• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Lakip 2012  rscm
 

Lakip 2012 rscm

on

  • 1,682 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,682
Views on SlideShare
1,403
Embed Views
279

Actions

Likes
1
Downloads
57
Comments
0

5 Embeds 279

http://www.rscm.co.id 193
http://rscm.co.id 43
http://localhost 31
http://192.168.218.10 7
http://172.16.5.5 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Lakip 2012  rscm Lakip 2012 rscm Presentation Transcript

    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO TAHUN 2012    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………………………………. 1 2. IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………………………………………. 3 3. BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………………. 5 A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………………………….. 5 B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………………………………….. 7 C. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………………………………………………………………… 8 D. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………………………………………. 10 4. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………………………………………………………………. 11 A. Perencanaan Kinerja ……………………………………………………………………………………………………………… 13 B. Perjanjian Kinerja …………………………………………………………………………………………………………………. 16 5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………………………………………………… 18 A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja ………………………………………………………………………………….. 18 B. Sumber Daya ……………………………………………………………………………………………………………………… 29 6. BAB IV KESIMPULAN ……………………………………………………………………………………………………………. ….. 41   LAMPIRAN-LAMPIRAN : - Pernyataan Penetapan Kinerja 2012 (Dirjen BUK dengan Direktur Utama RSCM) - Form Penetapan Kinerja 2012 - Kontrak Kinerja RSCM 2012 (Contoh : Revenue Center dan Cost Center) - Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 - Form Pengukuran Kinerja (PK) 2012  
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2012 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program / kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, salah satunya adalah RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. LAKIP disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baiak dan bersih (good governance and cleas givernment) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LAKIP tahun 2012 mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta petunjuk Teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI tahun 2012. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam menyusun Renstra berdasarkan 4 perspektif yaitu : 1) Financial, 2) Customer 3) Internal Business Process serta 4) Learning & Growth, dan pihak manajemen RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo juga telah menentukan langkah-langkah strategis dalam mempertimbangkan kepentingan segenap stakeholder, inisiatif-inisiatif program dan kegiatan yang disusun melalui suatu pendekatan yang sistimatik serta terintegrasi dimasing-masing Departemen / Unit Kerja sehingga dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini didasarkan atas hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun melalui mekanisme top – down (rincian program berdasarkan kebijakan manajemen) dan bottom – up (rincian program berdasarkan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu) mengacu pada Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja Korporat dengan Sasaran Strategis yang menggunakan metode Balanced Score Card
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     2. Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan terhadap sasaran strategis di Renstra terkait dengan KPI melalui mekanisme rapat koordinasi dan rapat pimpinan rumah sakit. 3. Pengukuran kinerja sesuai Key Performance Indickator (KPI) atau Indikator Kinerja diterapkan di masing-masing Departemen / Unit Kerja akan merupakan bagian yang penting dalam mengubah budaya layanan rumah sakit, dimana sudah dilakukan Kontrak Kinerja untuk penilaian Indikator Kinerja Unit (IKU) dimasing-masing Departemen / Unit Kerja untuk pemberian sistem remunerasi. Dengan proses penyusunan LAKIP yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa keterlibatan semua unit kerja di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ( 72 Departemen / Unit Kerja ) sangatlah intens. Hal ini memang yang dikehendaki oleh pihak manajemen, sehingga rumah sakit mampu menerapkan learning organization dalam implementasi pengukuran kinerja berbasis KPI yang sudah di buat KPI Dashboard dengan IT yang terintegrasi. Namun demikian, penyajian laporan masih perlu lebih disempurnakan lagi di masa-masa yang akan datang, baik dari segi isi maupun cara mengintegrasikan pencapaian kinerja antara Korporat, Direktorat dan Departemen / Unit Kerja. Jakarta, Januari 2013 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Direktur Utama, Prof. Dr. dr. Akmal Taher SpU(K) Nip. 195507271980101001
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     IKHTISAR EKSEKUTIF   LAKIP tahun 2012 ini merupakan laporan pencapaian kinerja dari seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan selama kurun waktu satu tahun yang mengacu Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja yang ada di Renstra, yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan serta Sasaran Strategis dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Mekanisme dan tujuan penyusunan dan penyampaian penetapan kinerja diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggung jawaban sumber daya yang ada, juga dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2012. Saat ini RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk mendapatkan Sertifikasi JCI tahun 2013. Kerja luar biasa sedang digiatkan melibatkan semua komponen organisasi.Terdapat puluhan Indikator (medik dan manajemen) yang harus dievaluasi pada puluhan Unit Kerja dan Departemen RSCM. Untuk itu, RSCM membutuhkan sebuah Sistem IT yang terintegrasi berbasiskan Web di tahun 2012 yang berupa KPI Dasboard dan JCI Dasboard sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh Direksi RSCM dan pimpinan Departemen / Unit Kerja serta Tim Implementasi JCI untuk menginput data dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di tahun 2012 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antara program dan kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum Sasaran Strategi , Program, Kegiatan, Target, serta Indikator kinerja berdasarkan KPI yang telah
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     disesuaikan dengan Rencana Strategis RSCM. Sedangkan pengukuran kinerjanya dilakukan setiap 6 bulan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan Target yang ditetapkan serta alokasi anggarannya. Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang terkait dengan KPI diarahkan pada target berdasarkan Perspektif Balance Score Card (BSC) yang mampu menjadi pemicu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (core outcomes) yang diharapkan sehingga RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo bisa meraih Sertifikasi JCI dan tetap mempertahankan WTP di tahun 2013. KPI atau Indikator Kinerja di tahun 2012 yang sudah disepakati pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo belum sepenuhnya terealisasi karena ada beberapa kendala diantaranya kesiapan baik dari sisi SDM maupun alokasi anggaran sehingga ada KPI atau Indikator Kinerja yang pelaksanaannya ditunda pada tahun 2013. Dari 26 KPI atau Indikator Kinerja yang ada di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Sistim IT yang terintegrasi berbasiskan Web ada 3 kategori warna, yaitu Hijau, Kuning dan Merah. Ada KPI atau Indikator Kinerja sebanyak 20 yang sudah tercapai target / pelaksanaannya sehingga berwarna Hijau, dan yang tercapai sebagian ada 3 KPI atau Indikator Kinerja sehingga berwarna Kuning, dan yang belum terlaksana / ditunda pelaksanaannya ada 3 KPI atau Indikator Kinerja sehingga berwarna Merah. Dari dana yang dianggarkan untuk kegiatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 35.552.246.000 (Pagu Usulan), sedangkan Pagu Definitifnya Rp. 19.542.855.000 dan Realisasinya Rp. 16.082.241.378 dengan tingkat capaian 82 %
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pertanggungjawaban kinerja yang sudah disepakati pada Penetapan Kinerja Tahun 2012 antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, KPI atau Indikator Kinerja tersebut telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 2011 – 2014 yang dilaporkan ke tingkat Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang yang dilakukan secara obyektif, efisien, dan efektif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Buku LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang meliputi pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana dan prasarana serta SDM. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkuman dari suatu proses dimana setiap Unit Kerja / Departemen melakukan evaluasi kinerjanya masing-masing yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja selama melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2012 yang wajib dipertanggung jawabkan, sehingga bila terjadi kegagalan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam melakukan perubahan serta langkah-langkah perbaikan baik dari sisi Bisnis Proses maupun Manajemennya, dan bila perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Demikian juga bila suatu kinerja dikatakan baik apabila capaian kinerja setiap tahunnya meningkat / paling tidak sama dengan tahun sebelumnya dan perlu dicarikan strategi yang tepat untuk inovasi selanjutnya.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Rencana Kinerja Tahunan di tahun 2012 merupakan proses penetapan sistematis dan berkesinambungan antara program dan kegiatan selama 1 tahun, dimana tercantum Sasaran Strategi , Program, Kegiatan, Target, serta Indikator kinerja berdasarkan KPI atau Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis RSCM. Sedangkan pengukuran kinerjanya dilakukan setiap 6 bulan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan Target yang ditetapkan dan alokasi anggarannya atau tidak. Penyusunan LAKIP Tahun 2012 telah mengacu pada : 1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas KKN 2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN 3. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Inpres No 5 Tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi 5. PermenPAN dan RB No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapja dan Pelaporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah 6. PermenPAN dan RB No 35 Tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Permenkes RI No 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan 8. Keputusan Direktur Jenderal BUK No. HK 02.04/1/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Juknis Penyusunan TAPJA dan LAK UPT Mekanisme penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dilakukan melalui : 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun dengan mekanisme top – down (rincian program berdasarkan kebijakan manajemen) dan bottom – up (rincian program berdasarkan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian dari Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu) mengacu pada Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja Korporat dengan Sasaran Strategis yang menggunakan metode Balanced Score Card 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan terhadap sasaran strategis di Renstra terkait dengan KPI melalui mekanisme rapat koordinasi dan rapat pimpinan rumah sakit.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     3. Pengukuran kinerja sesuai Key Performance Indickator (KPI) atau Indikator Kinerja diterapkan di masing-masing Departemen / Unit Kerja akan merupakan bagian yang penting dalam mengubah budaya layanan rumah sakit, dimana sudah dilakukan Kontrak Kinerja untuk penilaian Indikator Kinerja Unit (IKU) dimasing-masing Departemen / Unit Kerja untuk pemberian sistem remunerasi. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo adalah rumah Sakit Vertikal yang merupakan Rumah Sakit Rujukan Tertier yang menangani kasus sulit yang dilaksanakan secara terintegrasi antara sub spesialis yang disebut Pelayanan Quarterner (Pusat Rujukan Nasional) dan juga merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang memiliki fleksibilitas dalam memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan. DIPA Modal, DIPA Operasional dan DIPA Pendapatan / PNBP, merupakan sumber daya anggaran yang dimanfaatkan untuk membiayai seluruh program operasional dan investasi dalam rangka mencapai Rencana Strategis serta Visi dan Misi di tahun 2014. Mekanisme dan tujuan penyusunan dan penyampaian penetapan kinerja yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berupa buku Lakip diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggung jawaban sumber daya yang ada, juga dapat memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2012 yang mengacu pada Renstra RSCM serta mewujudkan Visi dan Misi tahun 2014. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2012 adalah : 1. Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan serta mengacu pada Renstra. 2. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun (sustainable and continuing improvement).
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     3. Sebagai pemicu perbaikan kinerja atau dengan kata lain peningkatan kinerja Departemen / Unit Kerja di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. 4. Sebagai tolak ukur keberhasilan / kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa datang. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam upaya mencapai tujuannya, RSCM menekankan pada : a. Kegiatan peningkatan mutu pelayanan bertaraf internasional, baik dalam menunjang keseluruhan proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan Iptek kedokteran dan kesehatan , maupun dalam menyelenggarakan perannya sebagai rujukan nasional b. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memantapkan otonomi pengelolaan dan yang menekankan pelayanan prima (Service excellent) untuk kepuasan pelanggan RSCM, baik pelanggan internal maupun eksternal c. Desentralisasi dan pendelegasian (decentralisation and delegation) atau disebut juga otonomi yang merupakan suatu instrumen untuk melakukan alokasi atau pembagian pekerjaan yang meliputi kebijakan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban kepada tingkat manajemen yang lebih rendah. Kegiatan pokok RSCM adalah : a. Pelayanan kesehatan masyarakat baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna b. Pengembangan pelayanan, pendidikan, dan penelitian proyek-proyek unggulan kesehatan sesuai dengan fungsinya sebagai rumah sakit pemberi layanan tersier, pendidikan dan rujukan nasional c. Pelayanan kesehatan lainnya d. Pendidikan, penelitian dan usaha lain dalam bidang kesehatan.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Susunan organisasi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 adalah sebagai berikut : DIREKTUR UTAMA DIREKTUR MEDIK DAN KEPERAWATAN DIREKTUR KEUANGAN DIREKTUR SDM DAN PENDIDIKAN DIREKTUR UMUM DAN OPERASIONAL Bidang Medik Bagian Diklat Bagian Hukum dan Organisassi Bidang Keperawat an Bagian Pemasaran Bagian Anggar- an Bagian Perben- dahara- an Bagian SDM Bagian Teknik Sarana & Pra- sarana Unit Yan Pasien Jaminan Inst.alasi DiklatInstalasi Promkes RS Komite Medik Bagian Akuntansi Bagian Asset dan Inventaris Bagian Admnis- trasi DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN Bagian Perenca- naan Bagian Peneliti- an Bidang Keteknisan Medik Unit Jamina n Mutu Unit Pely. Adm. Pengadaan Komite Etik dan Hukum S.P.I Departemen Medik Unit Yan Terpadu Instalasi medik Unit Utilitas DEWAN PENGAWAS
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     D. SISTEMATIKA PENULISAN DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR 2. IKHTISAR EKSEKUTIF 3. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Sistematika Penulisan 4. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja 5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja B. Sumber Daya 6. BAB IV SIMPULAN   LAMPIRAN-LAMPIRAN : - Pernyataan Penetapan Kinerja - Form Penetapan Kinerja - Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - Form Pengukuran Kinerja (PK) - Dapat dilampirkan juga gambar dan aspek pendukung
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dalam indikator pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggung jawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2012 yang mengacu pada Renstra RSCM serta mewujudkan Visi dan Misi tahun 2014. Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis diarahkan pada target berdasarkan Key Performance Indikator (KPI) yang mampu menjadi pemacu kinerja (performance driver) maupun hasil inti (core outcomes) yang diharapkan, sehingga RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo menjadi rumah sakit berkelas dunia. Adapun dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran Strategis diarahkan kepada target berdasarkan 4 Balance Score Card (BSC) dengan 4 Perspektif yaitu : Keuangan, Pelanggan, Internal Proses Bisnis, serta Pertumbuhan dan Pembelajaran. Adapun Sasaran Strategis yang termasuk dalam Perspektif Keuangan(Financial) adalah : 1. Menyediakan biaya pendidikan, penelitian, dan pengembangan 2. Memperluas segmen pelanggan private 3. Memaksimalkan SHU
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Sasaran Strategis yang termasuk dalam Perspektif Pelanggan (Customer) adalah : 1. Terwujudnya Kepuasan stakeholder 2. Terwujudnya best teaching hospital Sasaran Strategis yang termasuk dalamPerspektif Internal ProsesBisnis (Internal Business Process) adalah : 1. Terwujudnya re-engineering melalui riset operasional rumah sakit 2. Terwujudnya integrasi proses pendidikan, pelayanan dan riset berbasis IT 3. Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan 4. Terwujudnya pelayanan prima yang manusiasi 5. Terwujudnya translational riset 6. Terwujudnya cost effectiveness dalam pendidikan, pelayanan dan riset 7. Terwujudnya layanan kesehatan yang paripurna Sasaran Strategis yang termasuk dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth) adalah : 1. Terwujudnya staf yan gmemiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul 2. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 3. Terwujudnya sarana, prasaraa dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yan gnyaman dan kondusif 4. Terwujudnya sistem manajemen rumah sakit sesuai best practice 5. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Visi, misi, serta tantangan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam voyage plan sebagai berikut: A. RENCANA KERJA TAHUNAN Untuk mewujudkan Visi dan Misi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, maka pihak manajemen dalam mengarahkan dan memastikan langkah- langkah strateginya baik Korporat maupun Direktorat (Departemen dan Unit Kerja) mengacu pada Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja Renstra yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dimana sudah dilakukan Kontrak Kinerja oleh masing-masing
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Departemen atau Unit Kerja yang sudah terintegrasi dengan IT yaitu berupa KPI Dashboard, sehingga memudahkan dalam menginput data dan melakukan monitoring serta evaluasi. Kontrak Kinerja tahun 2012 yang telah dibuat antara masing-masing Departemen dan Unit Kerja dengan Direksi telah menghasilkan sekitar 1200 Indikator Kinerja, 83 Indikator Kinerja di tingkat Direktorat, dan 26 Indikator Kinerja di tingkat Korporat yang dijadikan Penetapan Kinerja antara Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2012 Adapun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2012 yang berupa Sasaran Strategis dan mengacu pada Indikator Kinerja di tingkat Korporat serta rencana target pencapaian adalah sebagai berikut : RENCANA  KERJA  TAHUNAN     Unit  Organisasi  Eselon  II  :  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo   Tahun  Anggaran     :  2012     SASARAN  STRATEGIS   INDIKATOR  KINERJA   Target   2012   Terwujudnya  staf  yang  memiliki  kompetensi  komprehensif   dan  kinerja  yang  unggul   1   Rasio  staf  akademik  klinik  dengan  kinerja  excellent   50%   2   Rerata  nilai  impact  publikasi  jurnal  internasional   >  0.14   Terwujudnya  budaya  menolong  dan  berkinerja   3   Indeks  budaya  korporat   BL   4   Indeks  kinerja  pegawai   0,87   Terwujudnya  sarana,  prasarana,  dan  teknologi  sesuai  best   practice  dalam  lingkungan  kerja  yang  nyaman  dan  kondusif   5   Tingkat  keandalan  sarfas  sesuai  best  practice   75%   6   Persentase  kesesuaian  sarana  dengan  best  practice   untuk  kasus  sulit   70%   Terwujudnya  sistem  manajemen  rumah  sakit  sesuai  best   practice   7   Realisasi  pencapaian  AFI  FKUI-­‐RSCM   80%   8   Opini  Audit  Laporan  Keuangan   WTP   Terwujudnya  re-­‐engineering  melalui  riset    operasional   rumah  sakit   9   Jumlah  penelitian  operasional  yang  dilaksanakan     3   Terwujudnya  sistem  informasi  rumah  sakit   10   Level  integrasi  IT  Rumah  Sakit   Siloed-­‐2  
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Terwujudnya  integrasi  proses  pendidikan,  pelayanan  dan   riset  berbasis  IT   11   Level  integrasi  KPI  dashboard   100%   Terwujudnya  sistem  jaringan  pelayanan  dan  pendidikan   12   Persentase  rujukan  yang  tepat  (atas  dan  bawah)   40%   Terwujudnya  pelayanan  prima  yang  manusiawi   13   Capaian  indikator  medik  kasus  sulit   20%   14   Persepsi  Keselamatan  Budaya  Pasien  (Patient  safety)   Sedang   Terwujudnya  translational  riset     15   Hasil  penelitian  translational  yang  diaplikasikan  dalam   standar  pelayanan   8   Terwujudnya  kepuasan  stakeholder   16   Tingkat  kepuasan  peserta  didik  (metode  DREEM)   70%   17   Tingkat  kepuasan  staf     BL   18   Persentase  komplain  yang  ditindaklanjuti   100%   Terwujudnyacost  efectiveness  dalam  pendidikan,  pelayanan   dan  riset   19   Cost  recovery  rate  pada  pelayanan  dan  pendidikan  di   klinik   CRR  85%   20   Tingkat  realisasi  tagihan     90%   Terwujudnya  best  teaching  hospital   21   Akreditasi  RS  Internasional  (JCI)   Certified   Menyediakan  biaya  pendidikan,  penelitian  dan   pengembangan   22   Jumlah  dana  untuk  kegiatan  bersama  RSCM-­‐FKUI   22M   Terwujudnya  layanan  kesehatan  yang  paripurna   23   Sinkronisasi  jumlah  modul  layanan  dan  pendidikan   terintegrasi  yang  baru   5   Memperluas  segmen  pelanggan  private   24   Rasio  kelompok  pasien  non-­‐subsisdi  dan  ber-­‐subsidi   2:3   Memaksimalkan  SHU     25   SHU  RSCM  kencana   Surplus  6%   26   SHU  Unit  potensial   Surplus  25%            
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     B. PENETAPAN KINERJA Dokumen perjanjian Penetapan Kinerja yang telah disepakati antara Direktur Jenderal BUK dan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:   FORMULIR  PENETAPAN  KINERJA     Unit  Organisasi  Eselon  II  :  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo   Tahun  Anggaran     :  2012     SASARAN  STRATEGIS   INDIKATOR  KINERJA   Target   2012   Terwujudnya  staf  yang  memiliki  kompetensi   komprehensif  dan  kinerja  yang  unggul   1   Rasio  staf  akademik  klinik  dengan  kinerja   excellent   50%   2   Rerata  nilai  impact  publikasi  jurnal   internasional   >  0.14   Terwujudnya  budaya  menolong  dan   berkinerja   3   Indeks  budaya  korporat   BL   4   Indeks  kinerja  pegawai   0,87   Terwujudnya  sarana,  prasarana,  dan  teknologi   sesuai  best  practice  dalam  lingkungan  kerja   yang  nyaman  dan  kondusif   5   Tingkat  keandalan  sarfas  sesuai  best  practice   75%   6   Persentase  kesesuaian  sarana  dengan  best   practice  untuk  kasus  sulit   70%   Terwujudnya  sistem  manajemen  rumah  sakit   sesuai  best  practice   7   Realisasi  pencapaian  AFI  FKUI-­‐RSCM   80%   8   Opini  Audit  Laporan  Keuangan   WTP   Terwujudnya  re-­‐engineering  melalui  riset     operasional  rumah  sakit   9   Jumlah  penelitian  operasional  yang   dilaksanakan     3   Terwujudnya  sistem  informasi  rumah  sakit   10   Level  integrasi  IT  Rumah  Sakit   Siloed-­‐2   Terwujudnya  integrasi  proses  pendidikan,   pelayanan  dan  riset  berbasis  IT   11   Level  integrasi  KPI  dashboard   100%   Terwujudnya  sistem  jaringan  pelayanan  dan   12   Persentase  rujukan  yang  tepat  (atas  dan   40%  
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     pendidikan   bawah)   Terwujudnya  pelayanan  prima  yang   manusiawi   13   Capaian  indikator  medik  kasus  sulit   20%   14   Persepsi  Keselamatan  Budaya  Pasien  (Patient   safety)   Sedang   Terwujudnya  translational  riset     15   Hasil  penelitian  translational  yang   diaplikasikan  dalam  standar  pelayanan   8   Terwujudnya  kepuasan  stakeholder   16   Tingkat  kepuasan  peserta  didik  (metode   DREEM)   70%   17   Tingkat  kepuasan  staf     BL   18   Persentase  komplain  yang  ditindaklanjuti   100%   Terwujudnyacost  efectiveness  dalam   pendidikan,  pelayanan  dan  riset   19   Cost  recovery  rate  pada  pelayanan  dan   pendidikan  di  klinik   CRR  85%   20   Tingkat  realisasi  tagihan     90%   Terwujudnya  best  teaching  hospital   21   Akreditasi  RS  Internasional  (JCI)   Certified   Menyediakan  biaya  pendidikan,  penelitian   dan  pengembangan   22   Jumlah  dana  untuk  kegiatan  bersama  RSCM-­‐ FKUI   22M   Terwujudnya  layanan  kesehatan  yang   paripurna   23   Sinkronisasi  jumlah  modul  layanan  dan   pendidikan  terintegrasi  yang  baru   5   Memperluas  segmen  pelanggan  private   24   Rasio  kelompok  pasien  non-­‐subsisdi  dan  ber-­‐ subsidi   2:3   Memaksimalkan  SHU     25   SHU  RSCM  kencana   Surplus  6%   26   SHU  Unit  potensial   Surplus  25%     Jumlah Anggaran: Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta IT Rp 35.552.246.000 (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)      
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29         BAB III AKUNTABILITAS KINERJA   A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA   Pengukuran Kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana tingkat capian (target) dengan menggunakan KPI atau Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012. Tahun 2012 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis RSCM Tahun 2011 – 2014. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing–masing indikator Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing–masing indikator Kinerja (KPI) , sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil dan berdaya guna. Pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RSCM khususnya dibandingkan dengan target di dalam Rencana Strategis. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak – pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Key Performance Indikator (KPI) atau Indikator Kinerja Bersama antara RSCM dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Indikator Kinerja Korporat , Indikator Kinerja Direktorat serta Indikator Kinerja Departemen/Unit Kerja.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSCM dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai Sasaran strategi, perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing Sasaran Strategi yang telah ditetapkan oleh RSCM sebagai berikut : 1. Menyediakan biaya pendidikan, penelitian dan pengembangan 2. Memperluas segmen pelanggan private 3. Memaksimalkan Sisa Hasil Usaha (SHU) 4. Terwujudnya kepuasan stakeholder 5. Terwujudnya best teaching hospital 6. Terwujudnya re-engineering melalui riset operasional rumah sakit 7. Terwujudnya integrasi proses pendidikan,pelayanan dan riset berbasis Informasi Tekhnologi (IT) 8. Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan 9. Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi 10. Terwujudnya translational reset 11. Terwujudnya cost efectiveness dalam pendidikan, pelayanan dan riset 12. Terujudnya layanan kesehatan yang paripurna 13. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul 14. Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 15. Terwujudnya sarana, prasarana dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif 16. Terwujudnya sistem manajemen rumah sakir sesuai best practice 17. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Adapun sasaran strategi dan hasil pengukuran pencapaian Indikator Kinerja tahun 2012, sebagai berikut : SASARAN  STRATEGIS   INDIKATOR  KINERJA   Target   PENCAPAIAN   KETERANGAN   2012   Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi komprehensif dan kinerja yang unggul 1 Rasio staf akademik klinik dengan kinerja excellent 50% 39% Permasalahan : • Penilaian menggunakan kriteria pendidikan (hasil EDAKOP) dari FKUI , Pelayanan dari RSCM dan penelitian dari FKUI • Hasil survey EDAKOP dari FKUI pada tahun 2012, dengan hasil sebanyak 50.9% dosen klinik yang memiliki kriteria ekselen. • Sebanyak 52.1% staf akademik klinik dengan kinerja ekselen dari kriteria penelitian (telah mempublikasikan hasil penelitian sebanyak 1 publikasi internasional dalam 4 tahun atau 1 publikasi nasional dalam 2 tahun terakhir) • Penilaian kinerja staf medik tahun 2012 yang sudah dapat terlaksana adalah penilaian kualitas kerja. • Hasil penilaian kinerja staf medik dengan nilai baik = 87.76 % • Hasil penilaian menggunakan indikator pelayanan dan pendidikan tahun 2012 adalah 39%
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Usulan Pemecahan Masalah: • Tahun 2011 belum ada hasil penilaian kinerja yang merupakan kombinasi penilaian kinerja pendidikan dan pelayanan serta penelitian. Sehingga target 2012 dirubah menjadi BL. Hasil penilaian tahun 2012 ini adalah yang pertama kali penilaian dengan menggunakan indikator pelayanan dan pendidikan. Dimana pelayanan sudah 87.76 % . 2 Rerata nilai impact publikasi jurnal internasional > 0.14 0.49 Hasil Pencapaian pada tahun 2012, sudah melebihi target Tindaklanjut : Untuk Tahun berikutnya Indikator ini masih tetap dilaksanakan dan diharapkan akan terus meningkat Terwujudnya budaya menolong dan berkinerja 3 Indeks budaya korporat BL 82.7% Target Indikator Indeks Budaya Korporat 2012 ditetapkan baseline, akan tetapi untuk mendukung kepentingan JCI, Indikator Kinerja Indeks Budaya Korporat harus dilaksanakan. Dari 962 peserta survey, didapatkan : Dapat Mengidentifikasi Nilai Budaya Profesionalisme Integritas Kepedulian Penyempurnaan berkesinambungan Belajar dan Mendidik
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Tindak lanjut : • Sosialisasi harus terus dilakukan untuk memastikan tingkat pemahaman yang baik dan merata • Keterlibatan jajaran pimpinan meningkatkan awereness dan pemahaman pegawai Nilai Budaya 4 Indeks kinerja pegawai 0,87 0.89 Pencapaian sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tindaklanjut : Indikator Kinerja masih akan dilaksanakan sesuai dengan Job Kompetensi dari masing-masing SDM Terwujudnya sarana, prasarana, dan teknologi sesuai best practice dalam lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif 5 Tingkat keandalan sarfas sesuai best practice 75% 75% Pencapaian sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tindak lanjut : Diperlukan biaya untuk investasi, biaya operasional, untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemeriksaan dan pemeliharaan alat. 6 Persentase kesesuaian sarana dengan best practice untuk kasus sulit 70% 100% Pencapaian sudah melebihi target yang ditetapkan Tindak Lanjut : KPI / Indikator Kinerja diganti dengan yang baru yaitu Persentase ketersediaan sarana pada kasus tersier. Terwujudnya sistem manajemen rumah sakit sesuai best practice 80% 80%7 Realisasi pencapaian AFI FKUI-RSCM Indikator ini adalah Indikator bersama antara RSCM dan FKUI, dan pencapaiannya sudah sesuai target, FKUI sebagai PIC dari indikator ini. Tindaklanjut : Sudah dibicarakan bersama antara
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     FKUI dengan RSCM untuk tahun berikutnya KPI ini dihapus 8 Opini Audit Laporan Keuangan WTP WTP Hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2011 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tindak lanjut : Upaya yang telah dilakukan sepanjang 2011 – 2012 dalam mencapai WTP : • Perbaikan SPO • Menyesuaikan kebijakan • Rekruitmen tenaga profesional • Mengefisiensikan proses audit keuangan Terwujudnya re-engineering melalui riset operasional rumah sakit 9 Jumlah penelitian operasional yang dilaksanakan 3 4 Penelitian yang telah dilaksanakan adalah Survey Kepuasan Pegawai, Survey Budaya Keselamatan Pasien, Survey Budaya korporat, Survey Kepuasan Peserta Didik Tindaklanjut : Indikator Kinerja tahun berikutnya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas dan kwantitasnya. Terwujudnya sistem informasi rumah sakit 10 Level integrasi IT Rumah Sakit Siloed-2 64% Siloed-2 Siloed 2 adalah Terintegrasinya sistem informasi dasar untuk seluruh unit pelayanan Dari 14 Unit yang harus terintegrasi, 9 sudah terintegrasi. Masalah : Kesulitan mengganti dalam modifikasi sistem antar masing-masing unit kerja dan terkait dengan vendor.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Tindak lanjut : • Dilakukan kesepakatan bersama di tingkat manajemen • Penambahan kualitas dan kuantitas SDM • Penyusunan standar layanan dan data medik di setiap unit yang dinilai Terwujudnya integrasi proses pendidikan, pelayanan dan riset berbasis IT 11 Level integrasi KPI dashboard 100% 100% Dari 72 Unit Kerja dan Departemen RSCM, seluruh Departemen dan Unit sudah terintegrasi dengan menggunakan KPI Dashboard. KPI Dashboard juga dapat mengintegrasikan penilaian performa kinerja bersama dengan FKUI Tindaklanjut : Untuk tahun berikutnya KPI atau Indikator Kinerja ini di hapus, tapi tetap dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap KPI Dashboard Terwujudnya sistem jaringan pelayanan dan pendidikan 12 Persentase rujukan yang tepat (atas dan bawah) 40% 88% (UGD, Radioterapi, Kencana dan PJT) Hasil telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Tindaklanjut : • Mengoptimalkan implementasi kebijakan rujukan berjenjang baik untuk pasien DKI Jakarta maupun non DKI Jakarta • Mengoptimalkan implementasi kerjasama Urban Health Program antara FKUI RSCM dengan RSUD Budhi Asih, Pasar rebo dan Tarakan agar sistim rujukan berjalan dengan baik, • Untuk tahun berikutnya KPI atau Indikator Kinerja ini
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     targetnya dinaikkan dan Unit Kerja / Departemen yang dinilai diperluas Terwujudnya pelayanan prima yang manusiawi 13 Capaian Indikator Medik kasus sulit 20% 100% Hasil telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Tindaklanjut : • Untuk meningkatkan capaian maka dilaksanakan Workshop penyusunan Pedoman Pengelolaan kasus medik sulit, pembentukan tim medik sulit, ronde kasus medik sulit • Untuk Indikator Kinerja berikutnya penilaiannya lebih spesifik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. 14 Persepsi Keselamatan Budaya Pasien (Patient safety) Sedang Sedang Dengan menggunakan survey AHRQ Terwujudnya translational riset 15 Hasil penelitian translational yang diaplikasikan dalam standar pelayanan 8 Ditunda karena terkait dengan FKUI Hingga saat ini belum mampu dilaksanakan karena terkait dengan FKUI Terwujudnya kepuasan stakeholder 16 Tingkat kepuasan peserta didik (metode DREEM) 70% 77% Hasil sudah melebihi Target Metode DREEM baru diimplementasikan pada PPDU sedangkan PPDS dengan menggunakan kwesioner RSCM. Untuk tahap berikutnya penilaian secara keseluruhan akan menggunakan metode DREEM.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Faktor-faktor yang perlu diperbaiki yang mempengaruhi Tingkat Kepuasan : • Kenyamanan yang dirasakan oleh peserta didik • Kerjasama yang baik dengan perawat • DPJP yang berkompeten dalam pendidikan 17 Tingkat kepuasan staf BL 72.32% Target Indikator Tingkat Kepuasan Staf 2012 ditetapkan baseline, namun sudah dilaksanakan surveinya terkait dengan persiapan JCI Hasil Peserta survey merasa : • Paling puas pada dimensi ke 3 yaitu dimensi Teamwork and Cooperation.(77.43%) • Tidak puas pada dimensi ke 7 yaitu dimensi Compensation and Benefit (66.3%) Tindak lanjut : • Peningkatan kesejahteraan (ketepatan waktu pembayaran gaji, peningkatan besaran penghasilan, kejelasan mengenai perhitungan remunerasi) • Evaluasi gaji dengan RS pemerintah dan swasta sekitar 18 Persentase komplain yang ditindaklanjuti 100% 100% Data komplain yang masuk sudah seluruhnya ditindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam.
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Tindaklanjut : Indikator ini akan dipantau untuk seluruh Unit Kerja / Departemen yang ada di RSCM secara keseluruhan Terwujudnyacost efectiveness dalam pendidikan, pelayanan dan riset 19 Cost recovery rate pada pelayanan dan pendidikan di klinik CRR 85% 86% Hasil sudah melebihi target. Tindaklanjut : – Evaluasi tarif untuk meningkatkan CRR – Efisiensi – Standarisasi bahan dan alat untuk penghitungan unit cost – Benchmark dengan rumah sakit lain yang setara 20 Tingkat realisasi tagihan 90% 90% Hasil sudah sesuai target Tindaklanjut : 1. Meningkatkan komunikasi dengan mitra 2. Percepatan pencatatan 3. Mengembangkan IT 4. Menambah jumlah SDM 5. Percepatan proses verifikasi dan penagihan Terwujudnya best teaching hospital 21 Akreditasi RS Internasional (JCI) Certified Masih Dalam Proses Sertifikasi Dalam proses menunggu hasil Sertifikasi tahun 2013 Menyediakan biaya pendidikan, penelitian dan pengembangan 22 Jumlah dana untuk kegiatan bersama RSCM-FKUI Rp 22 Milyar - Perlu dibicarakan kembali dengan FKUI
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Terwujudnya layanan kesehatan yang paripurna 23 Sinkronisasi jumlah modul layanan dan pendidikan terintegrasi yang baru 5 2 (Yang lain dalam tahap proses) Hasil Modul yang sudah berjalan : geriatri dan PJT. Tindaklanjut : Rencana modul yang akan dibuat yaitu Uronefro, Transplantasi ginjal, Respirasi, Penginderaan, Imunologi Transplantasi hati, dan Muskuloskeletal. Tindaklanjut : Perlu dibicarakan lebih lanjut dengan FKUI. Pada tahun 2011, jumlah pasien subsidi lebih sedikit dibandingkan jumlah pasien subsidi di tahun 2012, sehingga meskipun telah terjadi peningkatan pasien non subsidi pada tahun 2012, tidak terlihat peningkatan perbandingan rasio subsidi dengan non subsidi Memaksimalkan SHU 25 SHU RSCM kencana Surplus 6% Surplus 7% Hasil sudah melebihi dari target Tindak lanjut : Menambah Ruang Rawat Meningkatkan Efisiensi Rencana kontrak manajemen 2013 26 SHU Unit potensial Surplus 25% 20% Perlu dilakukan efisiensi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo mempunyai 26 KPI Korporat atau Indikator Kinerja di tahun 2012 dan sudah terintegrasi dengan Sistim IT yang berbasiskan Web atau KPI Dashboard yang dapat menampilkan 3 kategori warna yaitu : 1. Hijau (Target sudah tercapai), 2. Kuning (Target baru sebagian Terlaksana) dan 3. Merah (Target belum dilaksanakan / ditunda pelaksanaannya). Dari ke 26 Indikator Kinerja yang sudah tercapai targetnya dengan kategori warna Hijau sebanyak 20 Indikator (76,9%) , Indikator Kinerja yang targetnya baru sebagian terlaksana dengan kategori warna kuning sebanyak 3 Indikator (11,5%), Indikator Kinerja yang targetnya belum
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     dilaksanakan / ditunda pelaksanaannya karena kesiapan baik dari sisi SDM, kesepakatan bersama antara RSCM dan FKUI, maupun alokasi anggaran dengan kategori warna merah sebanyak 3 Indikator (11,5%). Adapun Diagram Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2011 dan tahun 2012 bisa dilihat pada Lampiran. B. SUMBER DAYA 1) Sumber Daya Manusia Ketenagaan yang ada di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo terdiri dari tenaga PNS dan Non PNS yang terdiri dari : a) Jabatan : NO   STATUS   KEPEGAWAIAN   JENIS  TENAGA   JABATAN   JUMLAH  Eselon-­‐ 2   Eselon-­‐ 3   Jabatan   Fungsional   Tertentu  (JFT)   Jabatan   Fungsional  Umum   (JFU)                                   1   PNS  (RSCM)                                     5                               14                                                       1.866                                                     1.106                                   2.991             Medis   5     3     387         395             Keperawatan                                     1                                                       1.112                                       1.113             Kefarmasian                                                                      52                                                   52             Kes.Masyarakat                                                                      20                                                                 10                                               30             Gizi                                                                      23                                                                     1                                               24             Keterapian  Fisik                                                                      35                                                   35             Keteknisian  Medis                                                                   227                                                                     1                                           228             Non  Kesehatan                                 10                                                                10                                                     1.094                                   1.114     2   PNS  (KEMENKES)                                       -­‐                                     -­‐                                                             393                                                          253                                           646    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29             Medis                                                                   132                                               132             Keperawatan                                                                   193                                               193             Kefarmasian                                                                      23                                                   23             Kes.Masyarakat                                                                             2                                                                     5                                                   7             Gizi                                                                             3                                                       3             Keterapian  Fisik                                                                    248                                           248             Keteknisian  Medis                                                                      40                                                   40             Non  Kesehatan                                                                   -­‐     3   NON  PNS                                       -­‐                                     -­‐                                                             707                                                          462                                   1.169             Medis                                                                      60         60             Keperawatan                                                                   421                                               421             Kefarmasian                                                                   131                                               131             Kes.Masyarakat                                                                             4                                                                 26                                               30             Gizi                                                                      16                                                   16             Keterapian  Fisik                                                                             3                                                       3             Keteknisian  Medis                                                                      72                                                   72             Non  Kesehatan                                                                    436                                           436     4   MAGANG                                       -­‐                                     -­‐                                                                71                                                                     1                                               72             Medis                                                                                                                              
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     4     4             Keperawatan                                                                      61                                                   61             Kefarmasian                                                                             4                                                       4             Kes.Masyarakat                                                                             2                                                       2             Gizi                                                                   -­‐             Keterapian  Fisik                                                                   -­‐             Keteknisian  Medis                                                                   -­‐             Non  Kesehatan                                                                               1                                                   1     5   PNS   (KEMENDIKNAS)                                     1                                     -­‐                                                             187                                                                     2                                           190             Medis   1         187         188             Keperawatan                                                                   -­‐             Kefarmasian                                                                   -­‐             Kes.Masyarakat                                                                   -­‐             Gizi                                                                   -­‐             Keterapian  Fisik                                                                   -­‐             Keteknisian  Medis                                                                   -­‐             Non  Kesehatan                                                                               2                                                   2     6   UI-­‐BHMN                                       -­‐                                     -­‐                                                                31                                                                       -­‐                                               31             Medis                                                                      31                                                   31    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29             Keperawatan                                                                   -­‐             Kefarmasian                                                                   -­‐             Kes.Masyarakat                                                                   -­‐             Gizi                                                                   -­‐             Keterapian  Fisik                                                                   -­‐             Keteknisian  Medis                                                                   -­‐             Non  Kesehatan                                                                   -­‐     7   DINKES  (BSB)                                       -­‐                                     -­‐                                                                       5                                                                       -­‐                                                   5             Medis           5         5             Keperawatan                                                                   -­‐             Kefarmasian                                                                   -­‐             Kes.Masyarakat                                                                   -­‐             Gizi                                                                   -­‐             Keterapian  Fisik                                                                   -­‐             Keteknisian  Medis                                                                   -­‐             Non  Kesehatan                                                                   -­‐                                         TOTAL                                     6                               14                                                       3.260                                                     1.824                                   5.104             Medis                                 6                                   3                                                             806                                                                       -­‐                                           815    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29             Keperawatan                                   -­‐                                   1                                                       1.787                                                                       -­‐                                   1.788             Kefarmasian                                   -­‐                                     -­‐                                                             210                                                                       -­‐                                           210             Kes.Masyarakat                                   -­‐                                     -­‐                                                                28                                                                 41                                               69             Gizi                                   -­‐                                     -­‐                                                                42                                                                     1                                               43             Keterapian  Fisik                                   -­‐                                     -­‐                                                                38                                                          248                                           286             Keteknisian  Medis                                   -­‐                                     -­‐                                                             339                                                                     1                                           340             Non  Kesehatan                                   -­‐                               10                                                                10                                                     1.533                                   1.553       b) Golongan dan Pendidikan : NO   STATUS   KEPEGAWAIAN   JENIS  TENAGA   GOLONGAN   JUMLAH   PENDIDIKAN   JUMLAH   I   II   III   IV   SD   SLTP   SLTA   D1   D2   D3   D4/S1   S2   S3                                                                           1   PNS  (RSCM)                   62                   956         1.655           318              2.991                       32                   161           1.372                       19                             -­‐                   766                   334                   301                           6                 2.991             Medis                     147           248                    395                                           120                   270                           5                       395             Keperawatan                     380               699                 34              1.113                               1                   428                           595                       87                           2                     1.113             Kefarmasian                             8                     34                 10                          52                               33                                   7                           7                           5                              52             Kes.Masyarakat                             3                     24                     3                          30                                   1                                   9                       14                           6                              30             Gizi                             9                     14                     1                          24                                           10                       13                           1                              24             Keterapian  Fisik                         11                     22                     2                          35                                           30                           5                                  35    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29             Keteknisian   Medis                   1                       73               150                     4                    228                           1                           1                   117                       19                           84                           5                           1                           228             Non  Kesehatan               61                   472               565                 16              1.114                       31                   159                   793                               31                       83                       16                           1                 1.114     2   PNS   (KEMENKES)                   31                   379               222                 14                    646                             -­‐                       31                   138                           2                           1                   238                   199                       37                             -­‐                       646             Medis                     118                 14                    132                                               97                       35                           132             Keperawatan                     137                     56                        193                                       137                       56                               193             Kefarmasian                         16                         7                              23                                           16                           7                                  23             Kes.Masyarakat                             2                         5                                  7                                               2                           5                                         7             Gizi                             2                         1                                  3                                               2                           1                                         3             Keterapian  Fisik                                              -­‐                                                                       -­‐             Keteknisian   Medis                         40                                  40                                   1                           1                           38                                      40             Non  Kesehatan               31                   182                     35                        248                           31                   137                           1                           1                       43                       33                           2                           248     3   NON  PNS                       8                   966               137                 58              1.169                           2                           6                   256                           7                             -­‐                   703                   137                       55                           3                 1.169             Medis                           13                 47                          60                                               13                       45                           2                          60             Keperawatan                     407                     14                        421                                       407                       14                               421             Kefarmasian                     122                         9                        131                               37                               85                           9                               131             Kes.Masyarakat                             4                     24                     2                          30                                               4                       24                           1                           1                          30             Gizi                             9                         7                              16                                               9                           7                                  16             Keterapian  Fisik                             3                                      3                                               3                                             3    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29             Keteknisian   Medis                         72                                  72                                   6                               66                                      72             Non  Kesehatan                   8                   349                     70                     9                    436                           2                           6                   213                           7                       129                       70                           9                           436     4   MAGANG                         -­‐                       68                         4                       -­‐                          72                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                       68                           4                             -­‐                             -­‐                          72             Medis                               4                                  4                                                   4                                         4             Keperawatan                         61                                  61                                           61                                      61             Kefarmasian                             4                                      4                                               4                                             4             Kes.Masyarakat                                              -­‐                                                                       -­‐             Gizi                                              -­‐                                                                       -­‐             Keterapian  Fisik                                              -­‐                                                                       -­‐             Keteknisian   Medis                             2                                      2                                               2                                             2             Non  Kesehatan                             1                                      1                                               1                                             1     5   PNS   (KEMENDIKNAS)                         -­‐                             -­‐                     86           104                    190                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                       51                       81                       58                       190             Medis                           84           104                    188                                               51                       79                       58                       188             Keperawatan                                              -­‐                                                                       -­‐             Kefarmasian                                              -­‐                                                                       -­‐             Kes.Masyarakat                                              -­‐                                                                       -­‐             Gizi                                              -­‐                                                                       -­‐             Keterapian  Fisik                                              -­‐                                                                       -­‐    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29             Keteknisian   Medis                                              -­‐                                                                       -­‐             Non  Kesehatan                               2                                  2                                                       2                                     2     6   UI-­‐BHMN                         -­‐                             -­‐                     21                 10                          31                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                           8                       23                             -­‐                          31             Medis                           21                 10                          31                                                   8                       23                              31             Keperawatan                                              -­‐                                                                       -­‐             Kefarmasian                                              -­‐                                                                       -­‐             Kes.Masyarakat                                              -­‐                                                                       -­‐             Gizi                                              -­‐                                                                       -­‐             Keterapian  Fisik                                              -­‐                                                                       -­‐             Keteknisian   Medis                                              -­‐                                                                       -­‐             Non  Kesehatan                                              -­‐                                                                       -­‐     7   DINKES  (BSB)                         -­‐                             -­‐                         5                       -­‐                              5                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                           5                             -­‐                             -­‐                                 5             Medis                               5                                  5                                                   5                                         5             Keperawatan                                              -­‐                                                                       -­‐             Kefarmasian                                              -­‐                                                                       -­‐             Kes.Masyarakat                                              -­‐                                                                       -­‐             Gizi                                              -­‐                                                                       -­‐             Keterapian  Fisik                                              -­‐                                                                       -­‐    
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29             Keteknisian   Medis                                              -­‐                                                                       -­‐             Non  Kesehatan                                              -­‐                                                                       -­‐                                                                                 TOTAL             101           2.369         2.130           504              5.104                       34                   198           1.766                       28                           1           1.775                   738                   497                       67                 5.104             Medis                     -­‐                             -­‐               392           423                    815                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                   298                   452                       65                       815             Keperawatan                     -­‐                   985               769                 34              1.788                             -­‐                           1                   428                             -­‐                             -­‐           1.200                   157                           2                             -­‐                 1.788             Kefarmasian                     -­‐                   150                     50                 10                    210                             -­‐                             -­‐                       70                             -­‐                             -­‐                   112                       23                           5                             -­‐                       210             Kes.Masyarakat                     -­‐                           9                     53                     5                          67                             -­‐                             -­‐                           1                             -­‐                             -­‐                       15                       43                           7                           1                          67             Gizi   -­‐     20     22     1                          43     -­‐     -­‐     -­‐     -­‐     -­‐     21     21     1     -­‐                          43             Keterapian  Fisik                     -­‐                       14                     22                     2                          38                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                             -­‐                       33                           5                             -­‐                             -­‐                          38             Keteknisian   Medis                   1                   187               150                     4                    342                           1                           1                   124                       20                             -­‐                   190                           5                           1                             -­‐                       342             Non  Kesehatan         100           1.004               672                 25              1.801                       33                   196           1.143                           8                           1                   204                   186                       29                           1                 1.801                 2)  Sumber  Daya  Anggaran  dan  Realisasi  Anggaran  (DIPA)  2012  
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     KODE   PROGRAM  /  KEGIATAN   PAGU  ANGGARAN   REALISASI   PERSENTASE   024.04.07   Program  Pembinaan  Upaya  Kesehatan   Rp  1.130.003.735.000   Rp  1.065.654.859.942   94.31%   2.090.018   Gedung  PKIA  (Rupiah  Murni  /  APBN)   -­‐  Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin   -­‐  Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan   Rp  70.000.000.000   Rp  69.133.953.300   98.76%   2094.001   Layanan  Perkantoran  (Rupiah  Murni/APBN)   -­‐  Belanja  Pegawai   -­‐Belanja  Barang   -­‐  Belanja  Jasa   -­‐  Belanja  Pemeliharaan   Rp  213.683.772.000   Rp  193.017.506.875   90.33%   2094   Laporan  Layanan  Operasional  Rumah  Sakit  (PNBP-­‐ BLU)   -­‐  Belanja  Barang   -­‐  Penelitian  dan  Pengembangan   -­‐  Pengembangan  SDM  (Diklat)   -­‐  Bahan  Makanan   -­‐  Belanja  Barang  (pakaian  dinas)   -­‐  BMHP   -­‐  Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan   -­‐  Belanja  Modal  Alat  Kedokteran,  Kesehatan  dan  KB   -­‐  Perangkat  Pengolah  Data  Komunikasi   -­‐  Dukungan  sarana  dan  prasarana  kantor   Rp  846.319.963.000   Rp  803.503.399.537   94.94%             3) Sumber Daya Sarana dan Prasarana
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Sumber Daya Sarana dan Prasarana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. TANAH : Saldo Tanah pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 790.806.262.445,- PERALATAN DAN MESIN (131311) : Saldo Peralatan dan mesin pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 648.641.325.273,- GEDUNG DAN BANGUNAN (131511) : Saldo Gedung dan Bangunan pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Per31 Desember 2011 sebesar Rp. 707.458.266.298,- JALAN DAN JEMBATAN (131711) : Saldo Jalan dan Jembatan pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 7.468.992.000,- IRIGASI (13172) (Rincian Mutasi ) : Saldo Irigasi pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 0,- JARINGAN (131713) : Saldo Jaringan pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 11.187.081.289,- ASET TETAP LAINNYA (131911) : Saldo Aset Tetap Lainnya pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 114.692.855.- BMN BADAN LAYANAN UMUM :
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     Total BMN yang yang dikelola BLU senilai Rp. 2.171.532.598.085,-berupa : 1) Tanah 2) Peralatan 3) Gedung dan Bangunan 4) Jalan dan jembatan 5) Irigasi 6) Jaringan 7) Aset tetap lainnya 8) Kontruksi dalam pengerjaan
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     BAB IV KESIMPULAN Hasil Pengukuran Kinerja yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja antara Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo tahun 2012 yang tertuang pada penyusunan Buku Lakip ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo baik dalam program pelayanan, pendidikan, penelitian dan pertanggungjawaban sumber daya yang digunakan serta memberikan informasi penting tentang Pengukuran Pencapaian Kinerja tahun 2012, yang dijabarkan dalam bentuk Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Renstra di tahun 2012 atau selama 1 tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari masing-masing Departemen / Unit Kerja baik yang Revenue Center maupun yang Cost Center yang sudah ditetapkan melalui Kontrak Kinerja 2012 antara Direktur dengan masing-masing Kepala Departemen / Unit Kerja yang ada di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Kontrak Kinerja tahun 2012 yang telah dibuat antara masing-masing Departemen dan Unit Kerja dengan Direksi telah menghasilkan sekitar 1200 Indikator Kinerja, 83 Indikator Kinerja di tingkat Direktorat, dan 26 Indikator Kinerja di tingkat Korporat yang dijadikan Penetapan Kinerja antara Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2012 dan sudah terintegrasi dengan Sistim IT yang berbasiskan Web atau KPI Dashboard yang dapat menampilkan 3 kategori warna yaitu : 1. Hijau (Target sudah tercapai), 2. Kuning (Target baru sebagian Terlaksana) dan 3. Merah (Target belum dilaksanakan / ditunda pelaksanaannya). Ke 6 Indikator Kategori warna kuning dan merah adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Dana untuk Kegiatan Bersama RSCM-FKUI, terlaksana sebagian ( Merah)
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     2. Sinkronisasi Jumlah Modul Layanan dan Pendidikan Terintegrasi yang Baru, terlaksana sebagian ( Merah ) 3. Hasil Penelitian Translational yang Dilaksanakan Dalam Standar Pelayanan, Pelaksanaannya ditunda terkait dengan FKUI (Merah) 4. Akreditasi RS Internasional JCI (Kuning) 5. Rasio Staf Akademik Klinik dengan kinerja Excellent (Kuning) 6. SHU Unit Potensial (Kuning) Dari dana yang dianggarkan untuk kegiatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 35.552.246.000 (pagu usulan), sedangkan pagu Definitifnya Rp. 19.542.855.000 dan realisasinya Rp. 16.082.241.378 dengan tingkat capaian 82 % Diharapkan Lakip ini dapat digunakan sebagai masukan dan alat komunikasi pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo juga Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan di masa yang akan datang. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     - Pernyataan Penetapan Kinerja 2012 (Dirjen BUK dengan Dirut RSCM) - Form Penetapan Kinerja 2012 - Kontrak Kinerja RSCM 2012 (contoh : Revenue Center dan Cost Center) - Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 - Form Pengukuran Kinerja (PK) 2012
    • RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo  |  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012   29     2)  Sumber  Daya  Anggaran  dan  Realisasi  Anggaran  (DIPA)  2012   KODE   PROGRAM  /  KEGIATAN   PAGU  ANGGARAN   REALISASI   PERSENTASE   024.04.07   Program  Pembinaan  Upaya  Kesehatan   Rp  1.130.003.735.000   Rp  1.065.654.859.942   94.31%   2.090.018   Gedung  PKIA  (Rupiah  Murni  /  APBN)   -­‐  Belanja  Modal  Peralatan  dan  Mesin   -­‐  Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan   Rp  70.000.000.000   Rp  69.133.953.300   98.76%   2094.001   Layanan  Perkantoran  (Rupiah  Murni/APBN)   -­‐  Belanja  Pegawai   -­‐Belanja  Barang   -­‐  Belanja  Jasa   -­‐  Belanja  Pemeliharaan   Rp  213.683.772.000   Rp  193.017.506.875   90.33%   2094   Laporan  Layanan  Operasional  Rumah  Sakit  (PNBP-­‐ BLU)   -­‐  Belanja  Barang   -­‐  Penelitian  dan  Pengembangan   -­‐  Pengembangan  SDM  (Diklat)   -­‐  Bahan  Makanan   -­‐  Belanja  Barang  (pakaian  dinas)   -­‐  BMHP   -­‐  Belanja  Modal  Gedung  dan  Bangunan   -­‐  Belanja  Modal  Alat  Kedokteran,  Kesehatan  dan  KB   -­‐  Perangkat  Pengolah  Data  Komunikasi   -­‐  Dukungan  sarana  dan  prasarana  kantor   Rp  846.319.963.000   Rp  803.503.399.537   94.94%