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Fase vii

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  • 1. LAURA MARTIN DEL VIEJO MARIA SANCHEZ CARDOSO ANGEL CABEZUDO RODRIGUEZISABEL MARIA MARTIN CARRETERO
  • 2. *1.Descripción de la prestación de servicio*2.Necesidades de recursos para la producción *3.Programa de prestación de servicios *4.Plan de aprovisionamiento *5.Calculo de costes del servicio *6.Cálculo de los ingresos.
  • 3. 1 Descripción de la prestación de servicioAl llegar el cliente a nuestro taller, se dirigirá al Departamento de Administración, eneste caso, al puesto de Recepción, la recepcionista le pedirá los datos al cliente pararellenar la ficha de datos; en esta ficha se reflejará el nombre del cliente, DNI,domicilio, población y teléfono.También se elaborará un parte de trabajo en la que se especificará:-Modelo y marca del vehículo.-Box asignado.-Recambio si lo necesitara. Si no disponemos de él en el taller, se le comunicará la horade recepción de la pieza, para su entrada en el box. -Descripción del trabajo a realizar.Posteriormente el asesor del taller le orientará al box asignado y le explicará elfuncionamiento del mismo así como las herramientas que se encuentran en él.Si el cliente necesitara alguna pieza, se le suministrará.Seguidamente, la recepcionista pondrá en marcha el sistema de contabilización deltiempo; que funcionará mediante un sistema informático.Una vez que el vehículo ha salido del box y ha finalizado el trabajo, el sistema decontabilización se parará automáticamente.El cliente se dirigirá a Recepción para solicitar el recibo de tiempo y posteriormenterealizar el pago por el tiempo consumido, pasará por facturación para abonar bien enefectivo o tarjeta de crédito el importe y rellenar la tarjeta de fidelidad, que permiteal cliente, obtener durante una hora el box gratuitamente.
  • 4. 2 Necesidades de recursos para la prestación de servicios.Nuestro taller dispondrá de los recursos necesarios para la prestación del servicio quese realizaran en los distintos boxes disponibles para los clientes.Contaremos con tres elevadores de dos columnas en cada box, en cada uno de estoshabrá un carro de trabajo con herramientas y con su correspondiente mesa de trabajo.Seguidamente, si el cliente necesitara alguna herramienta como: lámparas portátiles,recogedores de aceites, grúa plegable, gato de suelo, maquina de carga de aireacondicionado u otras herramientas de este tipo tendrá que comunicárselo al asesor detaller.2.1 MATERIAL DEL TALLER ELEVADOR DE DOS COLUMNAS Una capacidad de elevación de 4 Toneladas y una altura de elevación de 183 cm. Precio unitario sin IVA: 1.860,00€ MESA DE TRABAJO Medidas 200 x 64 x 86,5 cm Precio unitario sin IVA: 212,30€
  • 5. CARRO DE TRABAJO CON 2 CAJONES CON HERRAMIENTAS Herramientas incluidas que son: - Conjunto de carraca de apriete con vasos. - Conjunto de destornilladores. - Conjunto de llave fija. - Conjunto compuesto. - Conjunto de llaves acodadas. - Conjunto de llave de pipa. Precio unitario sin IVA: 248,00€RECOGEDOR DE ACEITE POR GRAVEDADCapacidad 90 litros Potencia de aspersión 1,5-2litros/min. Tanque de aceite de drenaje para larecogida de todo tipo de aceites de auto,agricultura, etc. Precio unitario sin IVA: 229,00€ Lámpara compacta 15 leds Precio unitario sin IVA: 41,50€
  • 6. GRÚA PLEGABLE 2 TONELADAS Levantamiento margen 25- 2.000mm Dimensiones: -Longitud: 175 cm. -Anchura: 106 cm -Altura: 146 cm Precio unitario sin IVA: 210,10€ GATO DE SUELO 5 TONELADAS Min. Altura 15 cm Max. Altura 56 cm. Dimensiones: 151 x 38 x 21 cm Precio unitario sin IVA: 341,90€ MÁQUINA CARGA DE AIRECaracterísticas:- Bomba de vacío 150W- Compresor 3/8HP, <400W- Temperatura de operación 0~50℃- Velocidad de vacío 60L/min- Capacidad de depósito refrigerante10kg- Velocidad de recuperación 250g/min- Velocidad de recarga 800g/min- dimensiones 710x610x1160mm- peso bruto 73kg Precio unitario sin IVA: 1500,00€
  • 7. COMPRESOR Nivel acústico 74 dBm Aire aspirado 330 l/min 19,8 m3 Capacidad depósito 100 Litros Dimensiones 1100 cm X 400 cm X 830 cm Potencia 3 HP 2,2 Kw Presión máxima 10 bar Precio unitario sin IVA: 400,00€ LLAVE DE IMPACTOCaracterísticas: - Presión 6,3 - Golpes por minuto 745Nm - Consumo aire 99 l/min - Velocidad de giro en vacío 6.800 rpm - Longitud 187 Precio unitario sin IVA: 180,00€
  • 8. Manguera tallerLongitud 15 metrosDiámetro 3/8”Presión máx. 1,7 mpaDimensiones: 44 x 20,5 x 40 cm Precio unitario sin IVA: 190,00€ Portarrollos Papel Precio unitario sin IVA: 10,00€ Rollo de papel Precio unitario sin IVA: 18,60€
  • 9. PRESUPUESTO INMOVILIZADO MATERIAL Artículo Precio unitario (€) Cantidad Total (€) Elevador dos columnas 1.860,00 € 3 5.580,00 € Mesa de trabajo 212,30 € 3 636,90 €Carro de trabajo con dos 248,00 € 3 744,00 €cajones de herramientasRecogedor de aceite por 229,00 € 2 458,00 € gravedadLámpara compacta de 15 41,50 € 3 124,50 € leds Grúa plegable dos 210,10 € 1 210,10 € toneladas Gato de suelo cinco 341,90 € 1 341,90 € toneladas Máquina caga de aire 1.500,00 € 1 1.500,00 € Compresor 400,00 € 1 400,00 € Mangueras 190,00 € 1 190,00 € Portarrollos papel 10,00 € 2 20,00 € Rollo de papel 18,60 € 2 37,20 € Llave de impacto 180,00 € 1 180,00 € TOTAL 10.422,60 € INMOVILIZADO INTANGIBLE Programa informático 229.90 €
  • 10. 2.2 MATERIAL DE OFICINA SILLA DE ESTUDIO Precio unitario sin IVA: 39,00€Comprar MESA DE ESTUDIO Medidas 140 x 75 cm. Precio unitario sin IVA: 108,02€ SILLA Precio unitario sin IVA: 7,99€ Estantería Precio unitario sin IVA: 8,99€
  • 11. Archivos stax de cartón Calculadora Cubilete de lápices Bolígrafo PilotCorrector de cinta Rotuladores fluorescentes Grapadora sobremesaTaladradora sobremesa Papel fotocopiadora 80 gramos Papelera
  • 12. Ordenador CompletoCaracterísticas: - Intel Celeron G550T a 2,20 GHz - Monitor 15.8" - Memoria RAM 2GB DDR3 1600MHz - Resolución: 1366 X 768 - Disco duro 500 GB SATA 7200 rpm - Formato/Aspecto 16:9 - Grabadora de DVD SuperMulti - Contraste Dinámico 5.000.000:1 - Intel HD Gráficos - Brillo 200 CD/m2 - USB 2.0 - Tiempo de Respuesta 5ms - DVI-D - Ángulo de Visión: - Lector de tarjetas multimedia 6 en 1 - CR 0 10 170º / 160º (TBD) - Teclado y Ratón incluidos - CR 0 5 176º / 170º (TBD) - Sistema operativo FREEDOS Precio unitario sin IVA: 322,00€ Impresora multifunción - Funciones: Impresora, copia, escáner - Velocidad de impresión en negro hasta 20 ppm - Velocidad de impresión en color hasta 16 ppm - Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 1000 páginas - Tecnología de impresión inyección térmica de tinta HP - Características técnicas del escáner - Tipo de escáner superficie plana - Resolución de escaneo, óptica hasta 1200 PPP - Resolución de copia (texto en negro) hasta 600 PPP optimizados - Conectividad USB 2.0 Precio unitario sin IVA: 52,00€
  • 13. PRESUPUESTO MATERIAL DE LA OFICINA Artículo Precio unitario Cantidad Total (€) Silla Estudio 39,00 € 3 117,00 € Mesa de estudio 108,02 € 2 216,04 € Silla 7,99 € 4 31,96 € Estantería 8,99 € 4 35,96 € Calculadora con 12,90 € 3 38,70 € impresoraArchivos stax de cartón 33,02 € 1 33,02 € Cubiletes de lápices 1,15 € 3 3,45 € Correctores de cinta 0,90 € 3 2,70 € Bolígrafo Pilot 0,86 € 20 17,20 €Rotuladores fluorescente 0,47 € 12 5,64 € Grapadora sobremesa 9,26 € 3 27,78 € Taladradora de 6,74 € 3 20,22 € sobremesa Ordenador Completo 322,00 € 3 966,00 € Impresora 52,00 € 2 104,00 € Papeleras 3,70 € 3 11,10 € Papel fotocopiadora 80 2,59 € 5 12,95 € gramo TOTAL 1.643,72 €
  • 14. MATERIAL DE LIMPIEZA PALO FREGONA Y FREGASUELO CEPILLO RECOGEDOR CEPILLO CUBO PARA FREGONA LIMPIADOR LIMPIA FREGAR DE BAÑO CRISTALES PAPEL ESTROPAJO BALLETAS JABÓN MANOHIGUIENICOBOLSA BASURA SACO BASURA JABÓN CUBO DE BASURA DESENGRASANTE MECÁNICO
  • 15. ESCOBA TALLER PRESUPUESTO DE LIMPIEZA Artículo Precio unitario (€) Cantidad Total (€) Friegasuelos 0,68 € 2 1,36 € Palo fregona y cepillo 0,94 € 2 1,88 € Cepillo 1,02 € 1 1,02 € Recogedor 3,10 € 1 3,10 € Cubo para fregar 2,65 € 1 2,65 € Fregona 2 unidades 1,65 € 1 1,65 € Limpiador de baño 0,91 € 2 1,82 € Limpia cristales 0,98 € 1 0,98 € Papel higiénico 1,79 € 1 1,79 € Estropajo 0,59 € 1 0,59 € Bayetas 1,00 € 1 1,00 € Jabón mano 0,75 € 2 1,50 € Bolsa basura 0,89 € 1 0,89 € Saco basura 1,55 € 1 1,55 €Jabón desengrasante mecánico 1,69 € 3 5,07 € Escoba taller 13,00 € 1 13,00 € Cubo de basura 70 l 15,85 € 2 31,70 € TOTAL 71,55 €
  • 16. 2.3 suministros y servicios exteriores GASTOS MESES TOTAL LUZ AGUA TELEFONO+INTERNET SEGURO ALQUILER ENERO 39,90 € 450 € 1.000 € 1.489,90 € FEBRERO 400 € 39,90 € 500 € 940 € MARZO 46,06 € 39,90 € 500 € 585,96 € ABRIL 400 € 39,90 € 500 € 940 € MAYO 39,90 € 500 € 539,90 € JUNIO 400 € 46,06 € 39,90 € 500 € 985,96 € JULIO 39,90 € 500 € 539,90 € AGOSTO 400 € 39,90 € 500 € 939,90 €SEPTIEMBRE 46,06 € 39,90 € 500 € 585,96 € OCTUBRE 400 € 39,90 € 500 € 939,90 € NOVIEMBRE 39,90 € 500 € 539,90 € DICIEMBRE 400 € 46,06 € 39,90 € 500 € 985,96 € TOTAL 2.400,00 € 184,24 € 478,80 € 450 € 6.500,00 € TOTAL 10.013,04 €*Los gastos para nuestro taller de autoservicio serán los mismos para todos los años
  • 17. 3. PROGRAMA DE PRESTACIÓN SERVICIOS CAMBIOS MAS USUALES MESES TOTAL FILTROS ACEITES CAMBIO DE LÁMPARAS PASTILLAS DE FRENO ENERO 21 días 21 42 126 10 199 FEBRERO 20 días 60 80 240 21 401 MARZO 19 días 57 76 228 19 380 ABRIL 21días 63 84 252 21 420 MAYO 20días 120 160 480 40 800 JUNIO 20días 20 40 120 10 190 JULIO 23días 23 46 138 11 218 AGOSTO 21días 21 42 126 10 199SEPTIEMBRE 19días 57 76 228 19 380 OCTUBRE 23días 69 92 276 23 460NOVIEMBRE 20días 60 80 240 20 400DICIEMBRE 16días 96 128 384 32 640 TOTAL cambios al año 4687
  • 18. Para calcular el programa de prestación de servicios hemos tomado como referencia losservicios efectuados en un taller de las mismas características que el nuestro. Los datos que nos han facilitado son los siguientes:En el taller entran al día de 3/4 coches, los cambios más habituales que se efectúanson:*Filtros de media 3/4 al día.*Aceite  de media 3/4 al día.*Lámparas  de media 4 al día.*Pastillas de freno  de media 1 al día.Para realizar los cálculos nos hemos basado en lo anterior y además en el precio queteníamos fijado por el alquiler del box utilizando el elevador y cogiendo la tarifa deturismos y monovolúmenes. Hemos prescindido de los precios fijados para lostodoterrenos y furgonetas ya que no disponíamos de datos sobre ellos.Formulación de los cálculos:*Para un mes tipo (21 días)FILTROS: 3 al día X 21 días = 63 cambios al mes.ACEITE: 4 al día X 21 días = 84 cambios al mes.LÁMPARAS: 12 al día X 21 días = 252 cambios al mes.PASTILLAS DE FRENO: 1 al día X 21 días = 21 cambios al mes. TOTAL SERVICIOS AL MES = 420 cambios.PLANIFICACIÓN ESTIMADA POR MESES Para Febrero, Marzo, Abril, Septiembre, Octubre y Noviembre.Hemos estimado que se realizarán los mismos cambios que en el mes tipo, teniendo encuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolo por la cantidad tipo delservicio. Para Mayo y Diciembre.Hemos estimado que se realizarán el doble de cambios que en el mes tipo, ya que sonmeses predecesores de vacaciones. Tiendo en cuenta los días laborales que tiene cadames y multiplicándolo por la cantidad tipo del servicio. Para Enero, Julio y Agosto.Hemos estimado que se realizarán la mitad de cambios que en el mes tipo, ya que losmeses siguientes a las vacaciones y ya han realizado los cambios dobles en susvehículos. Teniendo en cuenta los días laborales que tiene cada mes y multiplicándolopor la cantidad tipo del servicio.
  • 19. 4. PLAN DE APROVISIONAMIENTO PROVEEDOR ELEGIDO ¿QUÉ SUMINISTRA? LOCALIDAD FORMA DE PAGO PROVEEDOR AD GRUPO FELIPE PARIENTE S.L RECAMBIOS BADAJOZ AL FINAL DE CADA MES SUMINISTROS ENDESA LUZ MONTIJO ES R ER S VODAFONE TELÉFONO MONTIJO DOMICILIACIÓN RV O T IO R E D IO EX IC S E MAPFRE SEGURO MONTIJO BANCARIA E V O AYUNTAMIENTO AGUA MONTIJOPR CARREFOUR MATERIAL OFICINA BADAJOZ IKEA MATERIAL OFICINA SEVILLA PROVEEDOR HIPERCOR MATERIAL DE LIMPIEZA BADAJOZ CONTADOINMOBILIZADO EQUIPO TALLER MAQUINARIA MÉRIDA LEROY MERLIN MATERIAL TALLER SEVILLA
  • 20. 4.1 GESTIÓN DE EXISTENCIASHemos contactado con AD distribuidora y hemos concretado lo siguiente:-Suministro de piezas diario a las 11:00 horas y a las 13:00 horas por las mañanas y alas 18:00 horas por las tardes.-La forma de pago será mensual por domiciliación bancaria.NUESTRO ALMACÉNContaremos con un pequeño reservado para el almacenamiento de nuestros productos. Primer pedido (Planificación para el primer mes)*90 latas de aceite, nuestro stock mínimo será de 84 latas por mes. Nos hemos basadoen el mes tipo para determinar el stock, pero los meses que prestamos el doble deservicios habrá que hacer pedidos mayores.Descripción: Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas de aceitedel mismo tipo, el cálculo es el siguiente: 25+24+21.44+24.50+17 = 22.40€ 5TOTAL PRIMER MES: 1881,60€ Pedidos sucesivosEl pedido de latas de aceite se irá realizando cuando se llegue al stock mínimo, teniendoen cuenta los meses que prestamos el doble de los servicios.Para las demás piezas el suministro será diario.
  • 21. 5. CALCULO DE COSTES DEL SERVICIOHemos realizado un cuadro de costes para determinar los costes totales. ClicPara calcular los costes variables hemos hecho lo siguiente:  Aceite motor lata 5 L. 15W/40 a 22.40€Para calcular el precio de compra hemos hecho una media de los precios de 5 marcas deaceite del mismo tipo, el cálculo es el siguiente: 25+24+21.44+24.50+17 = 22,40€  Filtros a 14,03€ media calculada.  Lámparas a 1,60€ media calculada.  Pastillas de Freno a 35,80€ media calculada.Estas medias las hemos multiplicado por el numero de servicios al mes esto nos da loscostes variables al mes y al año.
  • 22. Previsión costes totales para los años posterioresPara calcular todos los costes tantos variables como fijos en los años 2, 3, 4 y 5 le hemos incrementado cada año un 1% por la subida del IPC, menos la amortización, sueldo, seguridad social, teléfono, seguro y alquiler.
  • 23. 6. CALCULO DE LOS INGRESOS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MESES TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FILTROHORAS ALQUILER 21 60 57 63 120 20 23 21 57 69 60 96PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €TOTAL 357 € 1.020 € 969 € 1.071 € 2.040 € 340 € 391 € 357 € 969 € 1.173 € 1.020 € 1.632 € 11.339 € ACEITEUNIDADES 84 160 152 168 320 80 92 84 152 184 160 256PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €TOTAL 1.428 € 2.720 € 2.584 € 2.856 € 5.440 € 1.360 € 1.564 € 1.428 € 2.584 € 3.128 € 2.720 € 4.352 € 32.164 € CAMBIO LAMPARASUNIDADES 63 120 114 126 240 60 69 63 114 138 120 192PRECIO 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€TOTAL 378 € 720 € 684 € 756 € 1.440 € 360 € 414 € 378 € 684 € 828 € 720 € 1.152 € 8.514 € PASTILLAS FRENOUNIDADES 20 42 38 42 80 20 22 20 38 46 40 64PRECIO 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €TOTAL 340 € 714 € 646 € 714 € 1.360 € 340 € 374 € 340 € 646 € 782 € 680 € 1.088 € 8.024 € UNIDAD 1HORA 17€ (con elevador) TOTAL 60.041 € 12€ (sin elevador) *Los ingresos para los cinco años siguiente serán 60,041€ X 5 años =300.205
  • 24. ¿Cómo hemos realizado la tabla de ingresos por hora?Nos hemos basado en la tabla de programa de prestación deservicios y en los números de horas que se tarda en realizar cadaservicio:Filtros: 1hora por servicio.Aceite: 2 horas por servicio.Lámparas: 1/2 horas por servicio.Pastillas: 2 horas por servicio.Ejemplo:En los casos de Aceite en el mes de Enero hemos estimado 42cambios por mes, esto lo multiplicamos por 2 horas que es nuestraunidad de medida = 84.En el caso de los filtros en el mes de Enero hemos estimado 21cambios por mes, esto lo multiplicamos por 1 hora = 21.
  • 25. INGRESOS POR VENTA DE RECAMBIO MESES TOTAL AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FILTRO: Precio Compra 14,03 € Precio Venta 21,05 € Beneficio de 7,02 € 50%UND VENDIDA 21 60 57 63 120 20 23 21 57 69 60 96PRECIO VENTA 441,95 € 1.262,70 € 1.199,57 € 1.325,84 € 2.525,40 € 420,90 € 484,04 € 441,95 € 1.199,57 € 1.452,11 € 1.262,70 € 2.020,32 €BENEFICIO 147,32 € 420,90 € 399,86 € 441,95 € 841,80 € 140,30 € 161,35 € 147,32 € 399,86 € 484,04 € 420,90 € 673,44 € 4.679,01 € ACEITE : Precio Compra 22,40 € Precio Venta 33,60 € Beneficio de 11,20 € 50%UND VENDIDA 42 80 76 84 160 40 46 42 76 92 80 128PRECIO VENTA 1.411,20 € 2.688,00 € 2.553,60 € 2.822,40 € 5.376,00 € 1.344,00 € 1.545,60 € 1.411,20 € 2.553,60 € 3.091,20 € 2.688,00 € 4.300,80 €BENEFICIO 470,40 € 896,00 € 851,20 € 940,80 € 1.792,00 € 448,00 € 515,20 € 470,40 € 851,20 € 1.030,40 € 896,00 € 1.433,60 € 10.595,20 € CAMBIO LAMPARAS Precio de compra 1,60 € Precio Venta 2,40 € Beneficio 0,80 € 50%UND VENDIDA 126 240 228 252 480 120 138 126 228 276 240 384PRECIO VENTA 302,40 € 576,00 € 547,20 € 604,80 € 1.152,00 € 288,00 € 331,20 € 302,40 € 547,20 € 662,40 € 576,00 € 921,60 €BENEFICIO 100,80 € 192,00 € 182,40 € 201,60 € 384,00 € 96,00 € 110,40 € 100,80 € 182,40 € 220,80 € 192,00 € 307,20 € 2.270,40 € PASTILLAS FRENO Precio de compra 35,80 € Precio Venta 53,70 € Beneficio 17,90 € 50%UND VENDIDA 10 21 19 21 40 10 11 10 19 23 20 32PRECIO VENTA 537,00 € 1.127,70 € 1.020,30 € 1.127,70 € 2.148,00 € 537,00 € 590,70 € 537,00 € 1.020,30 € 1.235,10 € 1.074,00 € 1.718,40 €BENEFICIO 179,00 € 375,90 € 340,10 € 375,90 € 716,00 € 179,00 € 196,90 € 179,00 € 340,10 € 411,70 € 358,00 € 572,80 € 4.224,40 € 2.692,55 € 5.654,40 € 5.320,67 € 5.880,74 € 11.201,40 € 2.589,90 € 2.951,54 € 2.692,55 € 5.320,67 € 6.440,81 € 5.600,70 € 8.961,12 € TOTAL 21.769,01 € Para determinar los ingresos por la venta de recambios hemos estimado un beneficio por pieza del 50% del precio de compra que nos da AD distribuidora de recambios. *Los ingresos por venta de recambio variarán cada año un 1% porcentual debido a la subida del IPC.
  • 26. BIBLIOGRAFÍAwww.carrefour.eswww.leroymerlin.comwww.equipotaller.comwww.adedistribuidora.comwww.vodafone.comes.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflación/índice-de-precio-al-consumo/ipc/espana.aspxDar a copiar, insertar en marcador de google y dar a buscar por búsqueda de google.VisitasTalleres Hermanos Fernández Gutiérrez.Aseguradora en Montijo.Repuestos Jerónimo Martínez.Talleres Castillo Automoción.Llamadas Telefónicas.Vodafone empresaBricoautomalaga.
  • 27. AD distribuidora de recambios.Simex.Talleres Castillo Automoción.