Prueba final grupo 320
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presentación en power piont con la estructura del proyecto de fabricación de derivados lácteos.

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Prueba final grupo 320 Prueba final grupo 320 Presentation Transcript

  • FABRICACION DEDERIVADOS LACTEOSMónica Johanna BriceñoCarolina Betancourt ReyesConstanza Vivas NoraMartha lucia PolancoCamilo Ernesto Hoyos DISEÑO DE PROYECTOS GRUPO 320
  • PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAEn victoria caldas , Debido a que principalmente los recolectores son de otros lugares lospequeños productores de leche no tienen oportunidad de vender su producto y esto les ocasionapérdidas, además el precio de compra es muy bajo, concluyendo así que el municipio producemuchísima leche pero no es aprovechada al máximo.Aunque el pueblo es netamente ganadero no existe una fábrica que pueda comercializar estaclase de productos, así que para poder consumirlos se debe pagar sobrecostos impuestos por lossupermercados, y es por estos altos costos que los derivados lácteos han salido de la canastafamiliar de muchos victorianos siendo estos una fuente de energía muy importante para elorganismo.FORMULACION DEL PROBLEMALa Pérdida del valor de la materia prima (leche) y la falta de una fabrica procesadora paraderivados lácteos en victoria son los principales impedimentos para el desarrollo económico-social del municipio.
  • JUSTIFICACIONVictoria es un municipio que cuenta con muchas riquezas una de ellas es su clima y la fertilidadde sus suelos , perfectos para la producción pecuaria, principalmente la ganadería, la cual ha sidoheredada por nuestros fundadores y es el dinamizador de nuestra economía.Desde tiempos remotos este ha sido el sustento para muchas familias que viven en el campo yparte del área urbana, pero hoy día esta práctica ha perdido su valor económico por los bajosprecios de la leche cruda que brindan las fabricas recolectoras que a propósito no son de laregión (Honda, Mariquita, Puerto salgar), a demás tienen un nivel mínimo de compra marginandoa la mitad de productos, sin embargo aquellos que tienen la oferta suficiente se ven obligados avender a esos precios tan bajos dejándole las ganancia prácticamente al recolector, ya que de nohacerlo su producción se podría perder.Luego cuando quieren adquirir un producto derivado de su leche se encuentran con precios muyelevados y esto hace que se pierda el hábito de consumo en muchas familias, además traeperdidas no solo para el productor sino para el municipio en general.
  • OBJETIVO GENERAL Recuperar y Promover el desarrollo socio-económico en el municipio de victoria principalmente en el sector lechero por medio de una fábrica de transformación.
  • OBJETIVOS ESPECÍFICOS Brindar oportunidades de comercialización de la leche para los ganaderos de la región. Satisfacer la necesidad estos productos por parte de la población. generar empleo a pobladores de la región, contribuyendo con un desarrollo económico. Vincular la mayor parte de ganaderos municipales al proyecto por medio de una asociación de ganaderos del Municipio de Victoria. Mejorar las prácticas ganaderas, de manejo animal y ambiental, Brindando asesoría y apoyo a los ganaderos incorporados.
  • ANTECEDENTESAntecedentes: A partir del trabajo conjunto por la mejora de las condicionessociales de las mujeres madres cabeza de familia en Colombia, donde han estadoimplicadas organizaciones como la Asociación Candelita y La Asociación ManosAmigas, trabajando con mujeres del departamento de caldas y el municipio devictoria no fue la excepción, se creó la tienda solidaria “TIERRA SOLIDARIA” dondese comercializa productos elaborados por personal del mismo municipio, aquí sehan realizados varios proyectos que hacen referencia a la fabricación de lácteos,pero son proyectos cortos y de poca cobertura .
  • MARCO DE REFERENCIA- CONCEPTUALESnuestra empresa dedicada a la producción de derivados lácteoses una excelente posibilidad de ingresos, teniendo en cuentatodas las ventajas que se presentan al trabajar con esteproducto, del cual podemos obtener otros productos de interésen los hogares, volviéndose indispensables en la canastafamiliar.la leche es la base de numerosos productos lácteos, como lamantequilla, el queso, el yogur, entre otros. Es muy frecuente elempleo de los derivados de la leche en las industriasagroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos comola leche condensada, leche en polvo, caseína o lactosa.
  • IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS)Los principales derivados lácteos que se producirán serán:queso, mantequilla y yogurt.Características de los productos:El fin empresarial es la transformación de la materia prima(leche) en producto terminado (queso). La leche le brindaraaroma y sabor además de su nivel nutricional. El queso queofreceremos será de color amarillo claro, con corteza dura ypasta compacta, excelente producto de mesa. La composiciónquímica de la leche presenta características muy propias, susabor es levemente endulzado y tiene como color blancoazulado, por su alto contenido de cationes presenta bajaelasticidad al calor y una alta tensión a la cuajada además de unalto contenido de sólidos totales.La mantequilla tendrá una textura suave, fácil de esparcir, colorblanquecino ya que la leche tiene mucha lactosa.El yogurt será de una contextura cremosa, saborizadosnaturalmente con pulpas de fruta cristalizadas en azúcar, ytendrá trozos de pulpa fresca..
  • DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTOEste producto se ha establecido en el mercado tanto local comoen el extranjero. Va dirigido a diferentes segmentos de lapoblación, es decir a las diferentes edades y sin distinción degéneros masculino y femenino.Victoria caldas tiene aproximadamente 9.000 habitantes de loscuales:40% consumen queso: 3.60020% consume mantequilla: 1.80010% consume yogurt: 90030% no son consumidores activos: 2.700Así que el total de consumidores seria: 6.300
  • RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ANÁLISIS DE LA DEMANDAProducto Diario Semanal Mensual AnualQueso 2,5 kg 1.800 kg 7.200 kg 86.400 kgProducto Diaria Semanal Mensual AnualMantequilla 2,5 libras 1.800 Libras 7.200 Libras 86.400 Libras Producto Diariamente Semanal mensual Anual Yogurt 257, 14 mm 1.800 Litros 7.200 Litros 86.400 Litros
  • ANÁLISIS DE LA OFERTAEn el municipio de victoria no existen productores regionales, pero si encontramos cadenas dedistribución de este producto:Se encontraron 3 supermercados y 7 tiendas que se encargan de comercializar estos productos aldetal, Entre algunas marcas tenemos: Celema, Colanta, Valle verde, La fina, Rama, La buena,Campi, Alpina.Pero también se encontró que por sus elevados costos, no son muy bien aceptados por lapoblación.
  • ANÁLISIS DEL PRECIOAnalizando el costo de producción unitario de cada producto sellego a los siguientes precios de venta:Valor de venta:KILOGRAMO DE QUESO: $15.000LIBRA DE MANTEQUILA: $3000LITRO DE YOGURT: $ 2500
  • COMO SE VA A LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE BIEN O SERVICIO
  • LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLa planta procesadorase ubicara en elMunicipio de Victoria enel Departamento deCaldas, como puntoestratégico para larecolección. Estaríaubicado en victoriacaldas un municipio concerca de 9000habitantes (segúnproyección del DANE:2012).
  • NECESIDADES DE RECURSOS HUMANODESCRIPCION SUELDO MENSUAL Nº DE COSTO ANUAL TRABAJADORESGerente general $ 3’000.000 1 $ 36’000.000Jefe administrativo, $ 1’500.000 1 $ 18’000.000financiero y comprasJefe de producción $ 1’500.000 1 $ 18’000.000Jefe de marketing y $ 1’500.000 1 $ 18’000.000ventasSecretaria $ 700.000 3 $ 25’200.000Operario $ 700.000 10 $84’000.000Empacadores $ 567.200 3 $20’419.200Transportador $ 800.000 1 $9’600.000Celador $ 700.000 2 $16’800.000Limpieza y $ 567.200 3 $1’701.600mantenimiento TOTAL $ 247’720.800
  • RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO) Cantinas Balanzas Intercambiador de calor de Placas Tanques de almacenamiento Descremadora Marmita Pasteurizador de Placas Tinas Queseras Liras Palas Picadora Moldes Prensa Hidráulica Mesa de Trabajo Máquina selladora al vacío. Tanque para el suero. Tanque para almacenar agua.
  • RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES DE ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS)v
  • RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (INVERSIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO) DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTALMotocicleta Auteco DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL 1 3.000.000 Mesa de trabajoCantina de aluminio 50 12.500.000 3 2.100.000 Maquina selladora alTanque vertical 1 1.900.000 3 19.500.000 vacio Ventilador de techoPlataforma industrial 3 2.550.000 1 3.500.000 Aire acondicionadoMarmita industrial 2 3.000.000 1 9.000.000 Escritorio L 5 3.000.000Pasteurizador de placas 1 18.000.000 Computador de escritorio 5 7.500.000Intercambiador de calor de 1 10.000.000 Impresora multifuncionalplacas 4 1.200.000Tinas queseras 2 12.000.000 Sillas para escritorio 5 400.000Liras 3 2.100.000 Mesa de reuniones 1 1.300.000Palas Modulares de oficina 4 360.000 4 3.600.000 Teléfono faxPicadora 1 4.000.000 2 500.000 archivadoresMolde 10 800.000 4 2.400.000 TOTAL INVERSION 127.210.000Prensa hidráulica 2 3.000.000 FIJA
  • RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (ESTIMACION DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO) COSTOS DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTALLeche 604.800 litros 483.840.000Cuajo 6.04 Kg 3.020.000Sal 2592 Kg 3.110.400Fermento láctico 211.680litros 211.680.000Pulpa de fruta 150 kilos $375.00 TOTAL $680’857.400 GASTOS INGRESOSDESCRIPCION VALOR ANUAL PRODUCTO CANTIDAD VALOR TOTALSueldos y salarios 247.720.800 Queso 86.400 Kg 1.296.000.000Servicios públicos 12.960.000 MANTEQUILLA 86.400 LIBRAS 259’200.000Útiles y papelería 12.000.000 YOGURT 86.400 LITROS 216’000.000Arriendo de planta y 40.000.000 TOTAL INGRESOS ANUALES 1’771’200.000oficinaTOTAL 312.680.800
  • N° PREGUNTA RESPUESTA PREGUNTAS BÁSICAS DEL PROYECTO Con la implementación de nuestro proyecto lograremos que los pequeños y1 ¿Qué problema resuelve el proyecto? grandes productores de leche del Municipio de Victoria se vinculen a nuestra empresa mediante la venta de la Materia Prima que es la leche, Estaríamos resolviendo un problema económico a los productores y mejorando la dieta alimenticia de los habitantes. La solución está dirigida en primera medida a los productores de leche, y en2 ¿ a quien se dirige la solución? segundo lugar a los consumidores de lácteos, y al resto de población que se vincula a nuestra empresa mediante el equipo humano requerido La producción estimada de acuerdo al estudio de mercado será de 7’2003 ¿Cuánto se producirá? kilogramos Mensuales, equivalente a unos 24 kg diarios de queso La planta procesadora se ubicara en el Municipio de la Victoria en el4 ¿Dónde se localizará la solución? Departamento de Caldas, como punto estratégico para la recolección Se aplicara una serie de técnicas en el manejo del producto, tanto en la5 ¿Cómo se solucionará el elaboración como en la comercialización incluyendo todas las pruebas de laboratorio requeridas y con buenas prácticas, ya que se trata de un producto problema de consumo humano que estará disponible en el mercado (tecnología) Organizar los productores de leche de la región, capacitarlos y valorar su6 ¿Cuál es la mejor alternativa de trabajo como parte fundamental de la empresa por aportar la materia prima, de esta manera se sentirán parte de la empresa solución al problema? El 51% de este monto será cubierto por los inversionistas y el 49% haciendo7 ¿Con qué recursos se hará el proyecto? uso del apalancamiento financiero Los promotores del proyecto serian: el grupo 102058_320 de diseño de8 ¿Quién realizara el proyecto? proyectos de la UNAD (Carolina Betancourt, Mónica Briseño, Nora Vivas, Camilo Hoyos y Martha Polanco), FEDEGAN, y empresas privadas Municipales Se iniciara su realización e implementación una vez se hayan terminado los9 ¿Cuándo se realizará el proyecto? estudios pertinentes que determinen la viabilidad y factibilidad y la factibilidad del mismo.
  • SISTEMA DE INDICADORES ASPECTO A INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (EXPLICACIÓN O SIGNIFICADO DEL INDICADOR) MEDIR¿QUE SE Listado de afiliación de Con el listado se puede verificar el número de ganaderos que se vinculan y hacen parteLOGRARA? ganaderos al proyecto de la solución, y así se determina si en realidad el proyecto cubre la totalidad de ganaderos afectados. Estado de resultado de Con el estado de resultados se podrá comprobar que tanto contribuye nuestro proyecto las haciendas. con el crecimiento económico ya que parte de nuestra solución es brindarles la oportunidad de tener nuevas entradas a partir de la venta de leche. Encuestas Estas encuestas se pueden llevar a cabo para medir el grado de satisfacción que tiene los clientes con el producto, y su tabulación nos dará resultados numéricos que nos confirmara si estamos cumpliendo o no con nuestro objetivo Estadísticas En ellas podemos saber el crecimiento económico del municipio y concluir que tanto ha contribuido nuestra empresa al desarrollo socio-económico de la región¿CUÁNTO SE Estados financieros Estos estados financieros nos darán la oportunidad de conocer qué capacidad monetariaLOGRARÁ? tiene la empresa y cuanto podemos producir. Punto de equilibrio Conociendo este punto estaremos más que seguros de la cantidad mínimos que podemos producir sin presentar pérdidas y cuál es nuestra máxima capacidad. Base de datos sobre el En la alcaldía municipal se maneja la cantidad de personas que pertenecen al municipio, número de habitantes de ahí podemos verificar el porcentaje al que hemos llegado y ponernos el porcentaje meta, teniendo en cuenta nuestra capacidad económica y de producción. Base de datos sobre la Con esta base de datos lo que tenemos es la cantidad de materia prima con la que producción diaria de disponemos y así mismo saber a cuánta demanda se le puede responder leche¿DE QUE ISO 9001:2000, Necesitamos demostrar capacidad para proporcionar de forma coherente productos queCALIDAD SE NORMAS Y satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y aspiramos aLOGRARA? MANUALES DE aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos CALIDAD los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. (manual de calidad) ISO 14001: 2004 Esta norma nos permite establecer y regular el impacto que tendrá la empresa con respecto al medio ambiente.¿CUANDO SE calendario normal En él se puede situar las fechas límites y se puede contabilizar el tiempo que tardemosLOGRARA? en dar solución a los problemas planteados. (antes o después del límite)
  • DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Sostenibilidad ambiental: Vertidos de aguas residuales. En la industria láctea se produce una gran cantidad de aguas de vertido, especialmente en las operaciones de limpieza. El volumen de aguas residuales en las plantas de leche es varias veces el volumen de leche procesada, con una carga orgánica generalmente elevada. Residuos sólidos: Se producen por restos de plásticos, cartones y envases defectuosos. Residuos: El mayor volumen de residuos orgánicos se origina en el proceso de elaboración de queso. Estos residuos se pueden recoger por separado o separarlos de las aguas residuales por medio de un tamizado simple, y dado su carácter orgánico pueden aprovecharse como subproductos para alimentación animal, compostaje u otros usos. Emisiones atmosféricas: Las industrias de este sector en particular y las agroalimentarias en general no suelen presentar ningún efecto medioambiental significativo asociado a ellas, únicamente pueden ocasionar algún efecto ambiental las emisiones producidas por las calderas utilizadas para la obtención de vapor. LAS SOLUCIONES: discutir las nuevas leyes que deben enfrentar los productores lecheros en para mitigar el impacto ambiental. La identificación y control de estos problemas es fundamental para maximizar la productividad y minimizar posibles impactos sobre el ambiente, Maximizar la productividad ánima, Minimizar la producción de estiércol, Control nutrientes específicos con impacto ambiental Sostenibilidad social: El índice de percepción de impactos sociales calculado a partir de las respuestas de los informantes calificados reportó un valor de +1,20, siendo el más destacado de todos los índices calculados, en un rango que tiene como límites -3 y 3. Esto equivale a decir que el sendero de intensificación de la producción y comercialización de productos lácteos es visto con un impacto social positivo. El promedio de las respuestas sin ponderar registra, con interesante consenso, valores positivos y elevados en la percepción de impactos sobre las oportunidades de trabajo para jóvenes y mujeres; los cambios en el nivel de salarios; las posibilidades de aprender en el propio trabajo y, particularmente, en la necesidad de contratar servicios; y la exigencia de calificación de la mano de obra (en estos dos últimos casos el promedio de respuestas es mayor que +2). Sostenibilidad económica:Como deja ver el estudio financiero de este proyecto se obtendrán los siguientes resultados:TOTAL GASTOS: $ 312’680.000 + TOTAL COSTOS: $ 680’857.400 = $993’537,400 - TOTAL INGRESOS: 1’771’200.000 = $777’662.600 - TOTAL INVERSION: $116’510.000 = $661’152.600Como podemos observar en un año de funcionamiento la empresa cubre todos sus gastos y alcanza hasta a cubrir el valor de la inversión y queda como utilidad anual: $661’152.600
  • CONCLUSIÓNEl proyecto plantea tres componentes Mejora de activos, Asistencia Técnica, y Articulaciónal Mercado, la posibilidad de implementar exitosamente estos componentes dependerábásicamente del abierto interés de La asociación de Productores Ganaderos del municipiode victoria, para mejorar la calidad e incrementar la cantidad sus derivados lácteos, asícomo también la respectiva comercialización de estas, para lo cual se estima que elproyecto enfocará la metodología participativa a lo largo de sus ejecución. La administracióndel proyecto estará a cargo de las entidades en mención conjuntamente con losrepresentantes de la asociación ganadera de dicho municipio, la cual permitirá un desarrollosostenido de las actividades del proyecto. En adición se contará con un equipo técnicoconformado por Técnico Contable, Asistente Técnico de Producción, y un GestorComercial, a fin de garantizar la buena marcha del proyecto.Se ha priorizado esta actividad del Plan de Negocio de los derivados lácteos, para la cualse agrega ciertos componentes de sostenibilidad, puesto que las tecnologías ymetodologías que se utilizan serán acordes a la realidad de la zona adecuadas para su fácilimplementación y manejo de la Asociación en mención, que con una participación activa entodo los trabajos y la constante asistencia técnica que brindará el proyecto, facilitará elfortalecimiento constante, que serán los encargados de conducir el desarrollo del plan de negocio, cuando las actividades del proyecto finalicen.
  • BIBLIOGRAFIA- MODULO CURSO DISEÑO DE PROYECTOS ACTUALIZADO POR: HENRY CAÑON SALAZAR2011 BOGOTÁ – Colombia- http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea49s/ch29.htm-http://preparacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/2011/08/el-estudio-financiero-del-proyecto-d- http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Caldas-http://www.victoria-caldas.gov.co/apc-aafiles/495052435f5052454445465f30303632/ALCALDIA_D- http://procesamientolacteo.blogspot.com/- www.youtube.com/watch?v=jKaP_BDVNs8