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Presentacion Med One 2 Parte 2
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Presentacion Med One 2 Parte 2

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Presentacion Med One 2 Parte 2 Presentation Transcript

  • 1. Parte 2Facturación Electrónica por MedOne 2
    Prof. MilcaV. Martínez
    Email: profmmartinez@yahoo.com
    BLOG: www.profmmartinez.wordpress.com
  • 2. El propósito de esta presentación es facilitarle la entrada de facturas, el envío electrónico y cuadre de facturación, etc.
    Para poder comenzar a facturar, debe estar el programa configurado (Médicos, Planes, Tarifas, Cubiertas, Pacientes, etc.) como explica la primera parte del adiestramiento.
    Tenga en cuenta que NO se pueden entrar caracteres especiales que no sean alfanuméricos. Como por ejemplo: #, /, - en ninguno de los campos. Aún cuando el sistema le permita entrarlo, al momento de generar el archivo electrónico le puede traer problemas ya que el archivo electrónico (837) no permite este tipo de caracteres.
    En esta presentación podrá notar con una flecha ( ) cuáles son los campos requeridos que deben estar llenos para así poder evitar errores.
    Introducción a Segunda Parte MedOne 2
  • 3. “Shortcuts”
  • 4. Entrar a Central de Paciente
    Debe colocar el número de Record del paciente en el encasillado correspondiente donde le permitirá ver la data demográfica.
    Luego debe oprimir Facturar en el área de Tareas.
    Crear Factura
  • 5. Crear Factura
  • 6. Crear Factura
  • 7. Encabezado
    Grupo y Productores: si en su oficina hay un solo Grupo y un solo Productor estos campos se llenan automáticamente. Si hay más de un Grupo y/o Productor debe seleccionarlo según como se configuro en el sistema.
    Lugar de Servicio: seleccione el lugar donde se brindo el servicio al paciente. Tenga en cuenta que si el paciente se atiende en diferentes facilidades, se deben realizar facturas separadas. Ej.: pt atendido en sala de emergencia (23) y luego se dio seguimiento en piso (21) se deben realizar facturas individuales.
    Ingreso/Alta: entre las fechas de ingreso y alta si el paciente fue visto en una facilidad hospitalaria. De lo contrario, puede dejar los campos en blanco.
    Crear Factura
  • 8. Encabezado
    Referido: se utiliza cuando se facturan consultas, procedimientos y/o estudios. Típicamente para Reforma y Medicare Advantage. Tenga en cuenta, la especialidad médica y al plan médicos que va a facturar. Ej. Laboratorios / Rayos X, etc. Si el plan se factura de forma electrónica, debe marcar el encasillado ( ) que le sigue con un checkmark. Recuerde que el médico ya debe estar configurado.
    Núm. / Fecha: esta opción se utiliza únicamente para Reforma. Entre el número de autorización que trae el referido y la fecha de emisión del mismo.
    Crear Factura
  • 9. Facturar A
    Facturar A: Le saldrá por ‘default’ el/los planes médicos registrados en el record del paciente. Si desea hacer una factura específicamente para un solo plan, abra el triangulito y seleccione.
    F. Servicio: entre la fecha de servicio
    F. Enfermedad: si la conoce, de lo contrario, llene con la misma fecha de servicio.
    Proveedor: saldrá el proveedor una vez se haya configurado en el Mantenimiento de Proveedores.
    Crear Factura
  • 10. Facturar A
    Pre-Auto: si el servicio que está facturando requiere número de pre-autorización, entre el mismo en este campo (encasillado 23 de la forma HCFA 1500).
    Control Plan: en caso de una revisión de factura, entre aquí el número de control interno (ICN) que aparece en la explicación de pago del plan.
    Dx: entre los diagnósticos que correspondan al paciente. Debe entrarlos utilizando el punto (.). Ej. 250.00. También puede buscarlos en la lupita.
    Una vez entre el/los diagnósticos del paciente, oprima ENTER. También puede accesar la pantalla oprimiendo la hoja blanca.
    Entre el código de servicio (CPT), ENTER.
    Crear Factura
  • 11. Crear Factura
  • 12. Detalle de Servicios
    DX: note que saldrá el código de diagnóstico principal; si abre el triangulito puede seleccionar el diagnóstico que concuerde con el servicio entrado. También puede seleccionar más de un diagnóstico para el mismo código de servicio.
    Cant.: entre la cantidad de veces que se brindó el servicio al paciente el mismo día.
    Cargo al Paciente: debe salir el deducible/co-pago a pagar por el paciente, siempre y cuando se hayan configurado las cubiertas con sus deducibles correspondientes.
    Desde/Hasta: entre las fechas de servicio para éste código.
    Narrativo: llene según aplique.
    Modificadores: si el servicio lleva modificador, lo puede entrar en los campos correspondientes.
    Tarifas/Deducibles: estos campos deben salir de forma automática siempre y cuando sehayan configurado las tarifas y cubiertas.
    Crear Factura
  • 13. Al Aceptar el servicio, le permite entrar un próximo código de ser necesario. De lo contrario, oprima Salida.
    En el caso de Medicare y algún plan complementario, aparece la tarifa de Medicare con el 20% de deducible pendiente de pago por el plan secundario.
    LastSeen: solo para Terapia Física – entre la fecha de la última visita del paciente con el Fisiatra.
    Una vez la factura es creada, antes de aceptarla, debe entrar a Opciones
    Crear Factura
  • 14. Facturación para Quiropráctico, Accidentes, Facilidades, OB-Gyn
  • 15.
  • 16. Causas Relacionadas al Accidente: puede escoger hasta 3 opciones. Entre también la fecha del Accidente
    Paciente Embarazada: EDOB: entre la fecha en que se espera que la paciente dé a luz y LMP: entre la fecha de la última menstruación de la paciente.
    Manipulación Espinal: entre las fechas según aplique y la naturaleza de la condición.
    Otras Opciones: ésta área viene ya configurada del Mantenimiento de Proveedores.
    Institucional Claims: llene los campos según aplique.
    **NOTA: debe comunicarse con el plan médico si tiene dudas de cómo llenar ésta área.
    Facturación para Quiropráctico, Accidentes, Facilidades, OB-Gyn
  • 17. Al facturar anestesia, el sistema pedirá que registre la cantidad de minutos que duró la anestesia.
    Al aceptar la factura, le pedirá la siguiente información.
    Esto es para mantener un registro de las anestesias suministradas. Una vez llene los campos, oprima Salida.
    Anestesia
  • 18. Anestesia
  • 19. Entrada de Pago de Paciente
  • 20. Si al paciente le corresponde pagar algún deducible/co-pago, le preguntará si desea aplicar pago, oprima SI.
    Escriba la cantidad pagada por el paciente en el campo correspondiente. Seleccione el tipo de pago
    Entre la Referencia si aplica (ej. núm. de cheque, núm. de transacción)
    Asegúrese de seleccionar la factura a la cual le está aplicando al pago en la columna de OK y marque sobre el recuadro para seleccionarlo.
    Oprima Aceptar.
    Le permitirá imprimir recibo del pago.
    Entrada de Pago de Paciente
  • 21. Someter Facturas
  • 22. Puede imprimir una factura de paciente que también le funciona como recibo seleccionando el encasillado correspondiente
    De igual forma puede imprimir la forma CMS1500 del/los planes que está trabajando.
    El encasillado EMCdebe estar seleccionado para aquellos planes que se envían de forma electrónica.
    *NOTA: Noseleccione el campo EMCpara los planes secundarios, ya que el plan lorecibirá como primario y se lo denegará indicándole que el paciente tiene otro plan primario.
    Someter Facturas
  • 23. Si la factura se envía de forma electrónica, le saldrá una pantalla indicándole que la misma fue guardada para, eventualmente, hacer el envío. OK
    Someter Facturas
  • 24. Asegúrese de haber primero configurado el proveedor debidamente en Mantenimiento de Proveedores.
    Debe crear un Referido con el nombre de la región que esté facturando. Ver la siguiente diapositiva.
    Cuando cree la factura, debe escoger la región en el campo de Referido
    ·Ya creada las facturas del CFSE se imprimen desde:
    Tareas Diarias / Impresión de Facturas FSE. (Cont.)
    Facturación CFSE (Fondo de Seguro del Estado)
  • 25. Facturación CFSE
  • 26. Tareas Diarias / Impresión de
    Seleccione el proveedor y oprima Próximo
    Verá el listado de facturas registradas para el FSE. Coloque la forma en la impresora, oprima Imprimir.
    **Si requiere la segunda hoja del FSE, el sistema le indicará cuando cambiarla.
    Facturas FSE.
    Facturación CFSE
  • 27. Facturación CFSE
  • 28. Facturación CFSE
  • 29. Antes de hacer el envío electrónico, debe imprimir el listado de las facturas a someter. Para esto vaya a EDI / Resumen de facturas listas para EMC.
    Le saldrá una pantalla con los planes médicos que tengan facturas pendientes por generar archivo para luego proceder a enviarlos.
    Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 30. Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 31. Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 32. Seleccione sombreando encima del plan que vaya a trabajar y oprima Detalle.
    Verá la pantalla que se muestra arriba, con el listado de las facturas pendientes por enviar. Oprima Generar Archivo.
    El sistema cotejará errores comunes en cada una de las facturas. Si encontrara algún error, le mostrará en pantalla cuál es la factura y su error. Simplemente, seleccione la factura en error, y oprima Detalle. Verá la factura en pantalla, oprima Editar y corrija según sea necesario.
    De no encontrar ningún error, le saldrá una muestra de impresión (‘printpreview’) del listado.
    TIENE que imprimirlo. Esta es la evidencia de lo que está enviando al plan. NO tendrá oportunidad de volverlo a imprimir.
    Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 33. Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 34. Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 35. Una vez impreso, oprima en la X de la esquina superior derecha. Le preguntará si desea generar el archivo de transacciones, si el listado no tiene errores (de diagnósticos, servicios, etc.), oprima.
    SI. Si por el contrario, se percata de algún error, oprima NO y proceda a corregir según aplique.
    Una vez generado el mismo, le saldrá un mensaje indicando que el archivo ya está generado y listo para transmitirlo. Click OK
    Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 36. Generación de Archivo Transmisión Electrónica
  • 37. Una vez generado el /los archivos: EDI / Archivos listos para Enviar a INMEDIATA.
    Envío Electrónico a Inmediata
  • 38. Verá en pantalla el/los archivos generados.
    Es importante que anote el nombre del Archivo en el documento impreso. De esta forma podrá llevar un mejor control al momento de bajar las confirmaciones.
    Oprima Enviar/Recibir De esta forma, el sistema hace la conexión con nuestra red y transmite los archivos.
    Para bajar las confirmaciones, cartas circulares, etc. NO tiene que tener archivos para enviar. Simplemente, accese la pantalla y oprima Enviar/Recibir.
    El sistema se conectará y bajará los archivos que tenga pendiente. Recuerde bajar las confirmaciones y acuses de recibos.
    Envío Electrónico a Inmediata
  • 39. Envío Electrónico a Inmediata
  • 40. Para ver los archivos recibidos: EDI / Resumen de Archivos Recién Recibidos
    Seleccione el plan y oprima Detalle. seleccionado. De doble clickVerá los archivos recibidos para el plan médico encima del archivo y podrá ver el mismo en pantalla.
    Envío Electrónico a Inmediata
  • 41. Click Tareas Diarias / Cuadre de Facturación
    Cuadre de Facturación
  • 42. Este informe se puede imprimir por usuario. El mismo le dará un desglose de toda la facturación entrada durante el día, incluyendo los pagos de pacientes aplicados. Oprima Corte.
    Le saldrá una muestra de impresión del informe. Oprima Imprimir. Para salir de la pantalla, oprima la X en la parte superior derecha. Le preguntará si desea Procesar el mismo; si el informe está correcto, oprima Si. Este informe lo puede importar a Excel o a PDF si lo desea.
    Cuadre de Facturación
  • 43. Cuadre de Facturación
  • 44. **Primero debe ser configurar.
    Click Libro de Citas / Configuración
    Libro de Citas
  • 45. Determine la forma en que va a identificar el libro. (Ver ejemplo) Llene los campos según aplique con los días y horarios laborables.
    Ya configurado puede accesar al libro de cita a través del icono.
    Libro de Citas
  • 46. Libro de Citas
  • 47. Libro de Citas
  • 48. Seleccione con doble click la hora en que vaya a dar la cita.
    Si el paciente tiene récord registrado, puede buscarlo por la lupita. De lo contrario, llene la información del paciente al menos el nombre y apellidos.
    Puede imprimir el listado de pacientes citados de un día específico oprimiendo Imprimir Día.
    También puede bloquear los días feriados/vacaciones oprimiendo Días Feriados
    Una vez llene los campos, oprima Próximo. El sistema le dará un mensaje confirmando la cita, oprima Continuar. Y luego aparecerá el nombre del paciente junto a la hora asignada.
    Libro de Citas
  • 49. Libro de Citas
  • 50. Referencias
    Recuperado del Manual de Procedimientos #2 de Med One2 de Inmediata.