O documento descreve um projeto para implantar uma linha automatizada de montagem de placas de circuito impresso, visando reduzir o tempo de montagem manual de 40 horas para 30 minutos por placa e atender as indústrias do mercado nacional aeroespacial em 8 meses.
5. ENTREGA DE UMA LINHA AUTOMATIZADA DE
MONTAGEM DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO
PRODUTOMONTAGENS AUTOMATIZADAS
6. EMPRESA: CURTO CIRCUITO MONTAGENS LTDA.
PROJETO:
O PROJETO "AUTO PCB" VISA A CRIAÇÃO DE UMA LINHA DE MONTAGEM DE PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESSO.
DESCRIÇÃO:
CRIAÇÃO DE UMA LINHA AUTOMATIZADA DE MONTAGEM DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
VISADO AUMENTAR QUALIDADE E A CONFIABILIDADE DAS MESMAS, ATUALMENTE, CADA VEZ
MAIS COMPLEXAS, E DIMINUIR OS IMPACTOS GERADOS SOBRE OS PROJETOS EM FASE DE
DESENVOLVIMENTO E INDUSTRIAL.
TAPMONTAGENS AUTOMATIZADAS
7. PRODUTO:
O PRODUTO DO PROJETO AUTO PCB É A IMPLANTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE UMA LINHA DE
MONTAGEM DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO, VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE E,
CONFIABILIDADE E A REPETIBILIDADE DO PRODUTO RESULTADO DESSA AUTOMATIZAÇÃO.
TAPMONTAGENS AUTOMATIZADAS
8. JUSTIFICATIVA:
A FABRICAÇÃO DE “PCB’S” TECNOLOGICAMENTE MAIS COMPLEXAS;
A GARANTIA DE UM PROCESSO DE MONTAGEM ROBUSTO, QUE ASSEGURE A QUALIDADE, A
CONFIABILIDADE E A REPETIBILIDADE DAS “PCB’S” MONTADAS DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES MILITARES PADRONIZADAS;
A REDUÇÃO DO TEMPO DE MONTAGEM DAS “PCB’S” E, CONSEQUENTEMENTE, A REDUÇÃO NO
TEMPO GASTO DURANTE A FABRICAÇÃO DO PRODUTO FINAL;
A OTIMIZAÇÃO DE DIVERSOS “SETUP’S” DE MONTAGEM DE “PCB’S” QUE ATENDAM OS
DIVERSOS PROGRAMAS EM ANDAMENTO, E AQUELES QUE AINDA ESTÃO EM FASE DE
DESENVOLVIMENTO.
TAPMONTAGENS AUTOMATIZADAS
9. OBJETIVO:
IMPLANTAR UMA LINHA DE PRODUÇÃO AUTOMATIZADA DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO,
REDUZINDO O TEMPO DE MONTAGEM MANUAL DE 40 HORAS PARA 30 MINUTOS POR PCB
PARA ATENDER AS INDÚSTRIAS DO MERCADO NACIONAL AEROESPACIAL, NO PRAZO DE 8
MESES COM UM RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO DE 2 ANOS.
TAPMONTAGENS AUTOMATIZADAS
10. REQUISITO:
- O PROJETO UMA VEZ INICIADO DEVERÁ SER ENTREGUE APÓS 8 MESES.
- OS EQUIPAMENTOS QUE FARÃO PARTE DA LINHA AUTOMATIZADA DEVERÃO SER CAPAZES DE
MONTAR PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DE ATÉ 20 CAMADAS UTILIZANDO DE COMPONENTES
TIPO PTH ATÉ COMPONENTES TIPO SMD 0201.
- O RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO DEVERÁ ACONTECER EM NO MÁXIMO 1 ANO E 6 MESES.
- ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS QUE REGEM O SEGUIMENTO DE MONTAGEM DE
PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO;
- ATENDER AS NECESSIDADES ESTABELECIDAS PELO MERCADO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS
QUANTO A QUALIDADE, CONFIABILIDADE E REPETIBILIDADE DOS PRODUTOS FABRICADOS.
TAPMONTAGENS AUTOMATIZADAS
11. DESIGNAÇÃO:
O ENG. ROGÉRIO MENDES MOREIRA FOI DESIGNADO COMO GERENTE DO PROJETO
ASSUMINDO AS SEGUINTES RESPONSABILIDADES:
- COMUNICAÇÃO COM OS STAKEHOLDERS;
- AUTORIDADE PARA CONTRATAR A EQUIPE QUE DESENVOLVERÁ O PROJETO;
- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E FORNECEDORES NECESSÁRIOS;
- IDENTIFICAR E ACOMPANHAR POSSÍVEIS MUDANÇAS QUE SEJAM NECESSÁRIAS DURANTE O
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO;
- GERIR TODOS OS RECURSOS FINANCEIROS;
- GERENCIAR AS AQUISIÇÕES;
- ASSEGURAR QUE O PRODUTO FINAL SEJA ENTREGUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E
DENTRO DO VALOR PREVISTO.
TAPMONTAGENS AUTOMATIZADAS
12. MILESTONES:
- JUNHO/2013 – INÍCIO DO PROJETO (KICK-OFF MEETING)
- JUNHO/2013 – DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS
- AGOSTO/2013 – EXECUÇÃO DAS COMPRAS E FECHAMENTO DE CONTRATOS
- SETEMBRO/2013 – DEFINICÃO DA INFRAESTRUTURA E LAYOUT
- JANEIRO/2013 – INSTALAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- FEVEREIRO/2014 – REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO
- FEVEREIRO/2014 – REALIZAÇÃO DE TESTES NO PROCESSO
- MARÇO/2014 – TERMO DE ACEITE FIRMADO (GO-LIVE)
TAPMONTAGENS AUTOMATIZADAS
13. CADASTRO QUALIFICAÇÃO REQUISITOS SUPERFICIAIS PLANO DE AÇÃO DO G.P.
STAKEHOLDER POSIÇÃO
PAPEL NO
PROJETO
PODER INTERESSE INFLUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EXPECTATIVA, NECESSIDADE, ANSEIO ESTRATÉGIA (O QUE FAZER) QUANDO
EHS
SEGURANÇA
DO TRABALHO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM AS NORMAS
TÉCNICAS DE SEGURANÇA NR10 E NR26
REQUERIR AOS FORNECEDORES O
CUMPRIMENTO DESTA NORMA.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
EHS
SEGURANÇA
DO TRABALHO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
EQUIPAMENTOS QUE ADEQUEM-SE A
ERGONOMIA NR24
REQUERIR AOS FORNECEDORES O
CUMPRIMENTO DESTA NORMA.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
EHS
SEGURANÇA
DO TRABALHO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO PARADA DE EMERÊNCIA DO SISTEMA
REQUERIR AOS FORNECEDORES O
CUMPRIMENTO DESTA NORMA.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
EHS
SEGURANÇA
DO TRABALHO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM A ISO
14000
REQUERIR AOS FORNECEDORES O
CUMPRIMENTO DESTA NORMA.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
EHS
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS
(INFRAESTRUTURA)
PROMOVER REUNIÕES E DISCUTIR AS
ESPECIFICAÇÕES. REQUERIR JUNTO AOS
STAKEHOLDERS A CRIAÇÃO E APROVAÇÃO
DAS ESPECIFICAÇÕES.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
EHS E
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO PLANO DE QUALIDADE
ELABORAR O PLANO DE QUALIDADE E
BUSCAR APROVAÇÃO.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃODOSSTAKEHOLDERSMONTAGENS AUTOMATIZADAS
14. CADASTRO QUALIFICAÇÃO REQUISITOS SUPERFICIAIS PLANO DE AÇÃO DO G.P.
STAKEHOLDER POSIÇÃO
PAPEL NO
PROJETO
PODER INTERESSE INFLUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EXPECTATIVA, NECESSIDADE, ANSEIO ESTRATÉGIA (O QUE FAZER) QUANDO
FINANCEIRO
DIRETOR DE
FINANÇAS
DISPONIBILIZAR
RECURSOS
ALTO ALTO NEGATIVA FOCO DE ATENÇÃO BUDGET DE R$ 700 MIL
GARANTIR JUNTO AO CLIENTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
FASE DE
GERENCIAMENTO
FINANCEIRO
DIRETOR DE
FINANÇAS
DISPONIBILIZAR
RECURSOS
ALTO ALTO NEGATIVA MANTER SATISFEITO
60% DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER
NACIONAIS
GARANTIR JUNTO AO CLIENTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
FASE DE COMPRAS
FINANCEIRO
DIRETOR DE
FINANÇAS
DISPONIBILIZAR
RECURSOS
ALTO ALTO NEGATIVA MANTER SATISFEITO
GARANTIA DAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS POR 1 ANO
GARANTIR JUNTO AO FORNECEDOR SOBRE
ESTE REQUERIMENTO.
FASE DE COMPRAS
GERENTE DE
PROJETO
LÍDER FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO RECURSOS HUMANOS
CONTRATAR E GERENCIAR OS RECURSOS
HUMANOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO
DO PROJETO.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
GERENTE DE
PROJETO
LÍDER FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ELABORAR A MATRIZ DE
RESPONSABILIDADES E BUSCAR
APROVAÇÃO.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
GERENTE DE
PROJETO,
FORNECEDORES
E
FUNCIONÁRIOS
TODOS FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO TREINAMENTOS
ELABORAR O PLANO DE TREINAMENTO E
BUSCAR APROVAÇÃO.
FASE DE TREINAMENTOS
IDENTIFICAÇÃODOSSTAKEHOLDERSMONTAGENS AUTOMATIZADAS
15. CADASTRO QUALIFICAÇÃO REQUISITOS SUPERFICIAIS PLANO DE AÇÃO DO G.P.
STAKEHOLDER POSIÇÃO
PAPEL NO
PROJETO
PODER INTERESSE INFLUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EXPECTATIVA, NECESSIDADE, ANSEIO ESTRATÉGIA (O QUE FAZER) QUANDO
INVESTIDORES
DIRETOR
INDUSTRIAL
SPONSOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO
PRAZO MÁXIMO DE 8 MESES PARA
IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE PRODUÇÃO
REPORTAR A SUA PESSOA E MANTÊ-LO
INFORMADO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO
CRONOGRAMA.
FASE DE
GERENCIAMENTO
INVESTIDORES
DIRETOR
INDUSTRIAL
SPONSOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
LINHA TENHA VERSATILIDADE DE
AMPLIAÇÃO
PLANEJAR O LAYOUT PARA PERMITIR
FUTURAS AMPLIAÇÕES.
FASE DE
INFRAESTRUTURA
INVESTIDORES
DIRETOR
INDUSTRIAL
SPONSOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO TERMO DE ABERTURA ELABORAR O TAP E BUSCAR APROVAÇÃO.
FASE DE
GERENCIAMENTO
INVESTIDORES E
DIRETOR
FINANCEIRO
DIRETORIA SPONSOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO PLANO DE ORÇAMENTO
ELABORAR O PLANO DE ORÇAMENTO E
BUSCAR APROVAÇÃO.
FASE DE
GERENCIAMENTO
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
ABRANGÊNCIA DE COMPONENTES
(DESDE 01MM ATÉ PTH)
ENVIAR AOS FORNECEDORES AS
CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS QUE SERÃO
FABRICADAS.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER INFORMADO
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 24
MIL COMPONENTES POR HORA
ENVIAR AOS FORNECEDORES AS
CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS QUE SERÃO
FABRICADAS.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃODOSSTAKEHOLDERSMONTAGENS AUTOMATIZADAS
16. CADASTRO QUALIFICAÇÃO REQUISITOS SUPERFICIAIS PLANO DE AÇÃO DO G.P.
STAKEHOLDER POSIÇÃO
PAPEL NO
PROJETO
PODER INTERESSE INFLUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EXPECTATIVA, NECESSIDADE, ANSEIO ESTRATÉGIA (O QUE FAZER) QUANDO
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER INFORMADO
A LINHA DE PRODUÇÃO TENHA NO
MÁXIMO 100M2
PLANEJAR O LAYOUT PARA PERMITIR
FUTURAS AMPLIAÇÕES, ERGONOMIA E
ATENDER A ÁREA DISPONÍVEL.
FASE DE
INFRAESTRUTURA
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO CONEXÃO COM REDE DE INTERNET
ENVIAR AOS FORNECEDORES AS
CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS QUE SERÃO
FABRICADAS.
FASE DE
INFRAESTRUTURA
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO
MONITORAMENTO REMOTO DA
PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA
ENVIAR AOS FORNECEDORES AS
CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS QUE SERÃO
FABRICADAS.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER INFORMADO SOFTWARE ESTEJA EM PORTUGUÊS
ENVIAR AOS FORNECEDORES AS
CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS QUE SERÃO
FABRICADAS.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO
CONTROLE DE SEGURANÇA DO
USUÁRIO
ENVIAR AOS FORNECEDORES AS
CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS QUE SERÃO
FABRICADAS.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO TREINAMENTO PARA OS OPERADORES
ELABORAR UM PLANO DE TREINAMENTO EM
CONJUNTO COM O FORNECEDOR.
FASE DE TREINAMENTOS
IDENTIFICAÇÃODOSSTAKEHOLDERSMONTAGENS AUTOMATIZADAS
17. CADASTRO QUALIFICAÇÃO REQUISITOS SUPERFICIAIS PLANO DE AÇÃO DO G.P.
STAKEHOLDER POSIÇÃO
PAPEL NO
PROJETO
PODER INTERESSE INFLUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EXPECTATIVA, NECESSIDADE, ANSEIO ESTRATÉGIA (O QUE FAZER) QUANDO
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
INSTALAÇÃO COMPLETA DAS
MÁQUINAS
GARANTIR JUNTO AO FORNECEDOR A
INSTALAÇÃO DEVIDA DOS MAQUINÁRIOS.
FASE DE INSTALAÇÃO
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO
GARANTIA DAS MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS POR 1 ANO
GARANTIR JUNTO AO FORNECEDOR SOBRE
ESTE REQUERIMENTO.
FASE DE COMPRAS
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO
CONTRATO DE MANUTENÇÃO/SUPORTE
DO FORNECEDOR 24/7
GARANTIR JUNTO AO FORNECEDOR SOBRE
ESTE REQUERIMENTO.
FASE DE COMPRAS
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER INFORMADO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ATÉ 440V
GARANTIR JUNTO AO CLIENTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
FASE DE INSTALAÇÃO
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA MANTER INFORMADO
PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE AR
COMPRIMIDO
GARANTIR JUNTO AO CLIENTE A
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
FASE DE INSTALAÇÃO
PRODUÇÃO
GERENTE DE
PROCESSO
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E
TÉCNICAS (MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA)
PROMOVER REUNIÕES E DISCUTIR AS
ESPECIFICAÇÕES. REQUERIR JUNTO AOS
STAKEHOLDERS A CRIAÇÃO E APROVAÇÃO
DAS ESPECIFICAÇÕES.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
IDENTIFICAÇÃODOSSTAKEHOLDERSMONTAGENS AUTOMATIZADAS
18. CADASTRO QUALIFICAÇÃO REQUISITOS SUPERFICIAIS PLANO DE AÇÃO DO G.P.
STAKEHOLDER POSIÇÃO
PAPEL NO
PROJETO
PODER INTERESSE INFLUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EXPECTATIVA, NECESSIDADE, ANSEIO ESTRATÉGIA (O QUE FAZER) QUANDO
TI GERENTE DE TI FACILITADOR BAIXO BAIXO POSITIVA MANTER INFORMADO CONEXÃO COM REDE DE INTERNET
REQUERIR AOS FORNECEDORES O
CUMPRIMENTO DESTE REQUISITO.
FASE DE
INFRAESTRUTURA
TI GERENTE DE TI FACILITADOR BAIXO BAIXO POSITIVA MANTER INFORMADO
MONITORAMENTO REMOTO DA
PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA
REQUERIR AOS FORNECEDORES O
CUMPRIMENTO DESTE REQUISITO.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
TI GERENTE DE TI FACILITADOR BAIXO BAIXO POSITIVA MANTER INFORMADO SOFTWARE ESTEJA EM PORTUGUÊS
REQUERIR AOS FORNECEDORES O
CUMPRIMENTO DESTE REQUISITO.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
TI GERENTE DE TI FACILITADOR BAIXO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E
TÉCNICAS (REDE E TI)
PROMOVER REUNIÕES E DISCUTIR AS
ESPECIFICAÇÕES. REQUERIR JUNTO AOS
STAKEHOLDERS A CRIAÇÃO E APROVAÇÃO
DAS ESPECIFICAÇÕES.
FASE DE
ESPECIFICAÇÕES
TODAS AS
GERÊNCIAS
TODOS FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO PLANO DO PROJETO
ELABORAR O PLANO DO PROJETO E
BUSCAR APROVAÇÃO.
FASE DE
GERENCIAMENTO
TODAS AS
GERÊNCIAS
TODOS FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO CHECKLIST GERAL REALIZAR O CHECKLIST DO PROJETO FASE DE GO-LIVE
IDENTIFICAÇÃODOSSTAKEHOLDERSMONTAGENS AUTOMATIZADAS
19. CADASTRO QUALIFICAÇÃO REQUISITOS SUPERFICIAIS PLANO DE AÇÃO DO G.P.
STAKEHOLDER POSIÇÃO
PAPEL NO
PROJETO
PODER INTERESSE INFLUÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EXPECTATIVA, NECESSIDADE, ANSEIO ESTRATÉGIA (O QUE FAZER) QUANDO
TODAS AS
GERÊNCIAS
TODOS FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO TERMO DE ACEITE
ELABORAR O TERMO DE ENCERRAMENTO E
ACEITE E BUSCAR APROVAÇÃO PARA
LIBERAÇÃO PARA PRODUÇÃO.
FASE DE GO-LIVE
TODOS TODOS TODOS ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO CRONOGRAMA DO PROJETO
ELABORAR O CRONOGRAMA E BUSCAR
APROVAÇÃO.
FASE DE
GERENCIAMENTO
TODOS TODOS TODOS ALTO ALTO POSITIVA MANTER INFORMADO PLANO DE COMUNICAÇÃO
ELABORAR O PLANO DE COMUNICAÇÃO E
BUSCAR APROVAÇÃO.
FASE DE
GERENCIAMENTO
TODOS TODOS TODOS ALTO ALTO POSITIVA MANTER SATISFEITO MATRIZ DE RISCOS
ELABORAR A MATRIZ DE RISCOS E BUSCAR
APROVAÇÃO.
FASE DE
GERENCIAMENTO
COMPRAS
GERENTE DE
COMPRAS
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO DESENVOLVER FORNECEDORES
BUSCAR FORNECEDORES QUE ATENDAM AS
ESPECIFICAÇÕES NECESSÁRIAS.
FASE DE COMPRAS
COMPRAS
GERENTE DE
COMPRAS
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO SOLICITAÇÃO DEORÇAMENTOS
SOLICITAR PROPOSTAS AOS
FORNECEDORES .
FASE DE COMPRAS
COMPRAS
GERENTE DE
COMPRAS
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO NEGOCIAR PROPOSTAS NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES. FASE DE COMPRAS
COMPRAS
GERENTE DE
COMPRAS
FACILITADOR ALTO ALTO POSITIVA FOCO DE ATENÇÃO FINALIZAR CONTRATO ASSINATURAS DAS PARTES ENVOLVIDAS FASE DE COMPRAS
IDENTIFICAÇÃODOSSTAKEHOLDERSMONTAGENS AUTOMATIZADAS
20. REQUISITOS MATRIZ DE RASTREABILIDADE
STAKEHOLDER REQUISITO DETALHADO CLASSIFICAÇÃO PRIORIDADE ENTREGA ONDE SE MANIFESTA OK
EHS
EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS DE
SEGURANÇA NR10 E NR26
FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / SEGURANÇA
EHS EQUIPAMENTOS QUE ADEQUEM-SE A ERGONOMIA NR24 FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / ERGONOMIA
EHS PARADA DE EMERÊNCIA DO SISTEMA FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / SEGURANÇA
EHS EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM A ISO 14000 FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / AMBIENTAL
EHS E PRODUÇÃO PLANO DE QUALIDADE FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / QUALIDADE
FINANCEIRO 60% DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER NACIONAIS MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE COMPRAS / FORNECEDORES
FINANCEIRO GARANTIA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR 1 ANO MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE COMPRAS / CONTRATO
INVESTIDORES LINHA TENHA VERSATILIDADE DE AMPLIAÇÃO FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE INFRAESTRUTURA / LAYOUT
PRODUÇÃO ABRANGÊNCIA DE COMPONENTES (DESDE 01MM ATÉ PTH) FOCO DE ATENÇÃO ALTA
FASE DE ESPECIFICAÇÕES / FUNCIONAIS E
TÉCNICAS
PRODUÇÃO
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 24 MIL COMPONENTES POR
HORA
MANTER INFORMADO BAIXA
FASE DE ESPECIFICAÇÕES / FUNCIONAIS E
TÉCNICAS
PRODUÇÃO A LINHA DE PRODUÇÃO TENHA NO MÁXIMO 100M2 MANTER INFORMADO BAIXA FASE DE INFRAESTRUTURA / LAYOUT
REQUISITOSDOPRODUTOMONTAGENS AUTOMATIZADAS
21. REQUISITOS MATRIZ DE RASTREABILIDADE
STAKEHOLDER REQUISITO DETALHADO CLASSIFICAÇÃO PRIORIDADE ENTREGA ONDE SE MANIFESTA OK
PRODUÇÃO CONEXÃO COM REDE DE INTERNET MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE INFRAESTRUTURA / REDE
PRODUÇÃO MONITORAMENTO REMOTO DA PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE INSTALAÇÃO / INFRAESTRUTURA
PRODUÇÃO SOFTWARE ESTEJA EM PORTUGUÊS MANTER INFORMADO BAIXA
FASE DE ESPECIFICAÇÕES / FUNCIONAIS E
TÉCNICAS
PRODUÇÃO CONTROLE DE SEGURANÇA DO USUÁRIO MANTER SATISFEITO BAIXA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / SEGURANÇA
PRODUÇÃO INSTALAÇÃO COMPLETA DAS MÁQUINAS FOCO DE ATENÇÃO ALTA
FASE DE INSTALAÇÃO / MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
PRODUÇÃO GARANTIA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR 1 ANO MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE COMPRAS / CONTRATO
PRODUÇÃO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ATÉ 440V MANTER INFORMADO BAIXA FASE DE INSTALAÇÃO / INFRAESTRUTURA
PRODUÇÃO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MANTER INFORMADO BAIXA FASE DE INSTALAÇÃO / INFRAESTRUTURA
TI CONEXÃO COM REDE DE INTERNET MANTER INFORMADO BAIXA FASE DE INSTALAÇÃO / INFRAESTRUTURA
TI MONITORAMENTO REMOTO DA PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE TESTES / PROCESSO
TI SOFTWARE ESTEJA EM PORTUGUÊS MANTER INFORMADO BAIXA
FASE DE ESPECIFICAÇÕES / FUNCIONAIS E
TÉCNICAS
REQUISITOSDOPRODUTOMONTAGENS AUTOMATIZADAS
22. REQUISITOS MATRIZ DE RASTREABILIDADE
STAKEHOLDER REQUISITO DETALHADO CLASSIFICAÇÃO PRIORIDADE ENTREGA ONDE SE MANIFESTA OK
EHS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS (INFRAESTRUTURA) FOCO DE ATENÇÃO ALTA
FASE DE ESPECIFICAÇÕES / FUNCIONAIS E
TÉCNICAS
FINANCEIRO BUDGET DE R$ 700 MIL FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE GERENCIAMENTO / CUSTO
GERENTE DE PROJETO RECURSOS HUMANOS MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / RH
GERENTE DE PROJETO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE ESPECIFICAÇÕES / RH
GERENTE DE PROJETO,
FORNECEDORES E
FUNCIONÁRIOS
TREINAMENTOS FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE TREINAMENTOS / EXECUÇÃO
INVESTIDORES
PRAZO MÁXIMO DE 8 MESES PARA IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE
PRODUÇÃO
MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE GERENCIAMENTO / TEMPO
INVESTIDORES TERMO DE ABERTURA MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE GERENCIAMENTO / ESCOPO
INVESTIDORES E DIRETOR
FINANCEIRO
PLANO DE ORÇAMENTO FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE GERENCIAMENTO / CUSTO
PRODUÇÃO TREINAMENTO PARA OS OPERADORES FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE TREINAMENTO / EXECUÇÃO
PRODUÇÃO
CONTRATO DE MANUTENÇÃO/SUPORTE DO FORNECEDOR
24/7
MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE COMPRAS / CONTRATO
PRODUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS (MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA)
FOCO DE ATENÇÃO ALTA
FASE DE ESPECIFICAÇÕES / FUNCIONAIS E
TÉCNICAS
REQUISITOSDOPROJETOMONTAGENS AUTOMATIZADAS
23. REQUISITOS MATRIZ DE RASTREABILIDADE
STAKEHOLDER REQUISITO DETALHADO CLASSIFICAÇÃO PRIORIDADE ENTREGA ONDE SE MANIFESTA OK
TI ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS E TÉCNICAS (REDE E TI) FOCO DE ATENÇÃO ALTA
FASE DE ESPECIFICAÇÕES / FUNCIONAIS E
TÉCNICAS
TODAS AS GERÊNCIAS PLANO DO PROJETO FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE GERENCIAMENTO / ESCOPO
TODAS AS GERÊNCIAS CHECKLIST GERAL FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE GO-LIVE / CHECKLIST
TODAS AS GERÊNCIAS TERMO DE ACEITE FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE GO-LIVE / TERMO ACEITE
TODOS CRONOGRAMA DO PROJETO FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE GERENCIAMENTO / TEMPO
TODOS PLANO DE COMUNICAÇÃO MANTER INFORMADO BAIXA FASE DE GERENCIAMENTO / COMUNICAÇÃO
TODOS MATRIZ DE RISCOS MANTER SATISFEITO MÉDIA FASE DE GERENCIAMENTO / RISCO
COMPRAS DESENVOLVER FORNECEDORES FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE COMPRAS / FORNECEDORES
COMPRAS SOLICITAÇÃO DEORÇAMENTOS FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE COMPRAS / ORÇAMENTO
COMPRAS NEGOCIAR PROPOSTAS FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE COMPRAS / NEGOCIAR
COMPRAS FINALIZAR CONTRATO FOCO DE ATENÇÃO ALTA FASE DE COMPRAS / CONTRATO
REQUISITOSDOPROJETOMONTAGENS AUTOMATIZADAS
24. IMPLANTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE UMA LINHA DE MONTAGEM DE PLACAS DE CIRCUITO
IMPRESSO, COM CAPACIDADE DE REDUÇÃO DE TEMPO DE MONTAGEM DE 40HS PARA 30
MINUTOS POR PLACA, OTIMIZAÇÃO DE DIVERSOS “SETUP’S” DE MONTAGEM DE “PCB’S” QUE
ATENDAM OS PROGRAMAS EM ANDAMENTO E AQUELES QUE AINDA ESTÃO EM FASE DE
DESENVOLVIMENTO.
ESCOPODOPRODUTOMONTAGENS AUTOMATIZADAS
25. A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CONSISTE EM AUMENTAR A QUALIDADE E A CONFIABILIDADE DE
UMA LINHA DE MONTAGEM DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO AUTOMATIZADA, COM O
OBJETIVO DE REDUZIR O TEMPO E O CUSTO DE MONTAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DAS
INDÚSTRIAS DO MERCADO NACIONAL AEROESPACIAL, SERÃO NECESSÁRIOS 8 MESES PARA
EXECUÇÃO, DEFINIÇÃO DO LAYOUT, NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES, INSTALAÇÃO DAS REDES
E EQUIPAMENTOS E INSPEÇÃO PELOS ÓRGÃOS REGULADORES E CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO
DE 6 COLABORADORES.
ESCOPODOPROJETOMONTAGENS AUTOMATIZADAS
26. PREMISSAS
- DISPONIBILIDADE DA ÁREA PARA MONTAGEM DA LINHA;
- DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DE 440V;
- DISPONIBILIDADE DE AR COMPRIMIDO;
- DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO COM A INTERNET;
- DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO.
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
27. RESTRIÇÕES
- AQUISIÇÃO DE 60% DE EQUIPAMENTOS NACIONAIS;
- LIMITE DA LINHA DE PRODUÇÃO DE 100M2;
- CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9000;
- PRAZO DE CONCLUSÃO DE 8 MESES;
- ORÇAMENTO DE NO MÁXIMO R$ 700.000,00.
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
29. DICIONÁRIODAWBS
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA PT
CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
1.1.1 SEGURANÇA
DESENVOLVER PLANO DE SEGURANÇA, MENCIONADO TODAS AS NRS A
SEREM SEGUIDASNAS INSTALAÇÕES
PLANO SEGURANÇA
PLANO ASSINADO
PELA AREA DE
SEGURANÇA
1.1.2 ERGONOMIA
DESENVOLVER PLANO DE SEGURANÇA, MENCIONADO TODAS AS NRS A
SEREM SEGUIDASNAS INSTALAÇÕES
PLANO ERGONOMIA
PLANO ASSINADO
PELA AREA DE
SEGURANÇA
1.1.3 AMBIENTAL
DESENVOLVER PLANO AMBIENTAL, MENCIONADO TODAS AS NRS A
SEREM SEGUIDASNAS INSTALAÇÕES
PLANO AMBIENTAL
PLANO ASSINADO
PELA AREA DE
SEGURANÇA
1.1.4 FUNCIONAIS E TECNICAS
DESCREVER TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDOS
EQUIPAMENTOS: PRINTER, PICK AND PLACER E O FORNO DE REFUSÃO
CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES
CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES
ASSINADO PELA
AREA TÉCNICA
1.1.5 QUALIDADE
DESENVOLVER A ANALISE DE FALHAS DAS INSTALAÇÕES,
CONSIDERANDO OS POTENCIAIS DE FALHA NOS PROCESSOS E
INSTALAÇÕES
FMEA
FMEA ASSINADO
PELA AREA TÉCNICA
1.1.6 R.H DESENVOLVER PLANO ESTRÁTEGICO PARA TREINAMENTO PLANO ESTATÉGICO R.H
PLANO ASSINADO
PELA AREA DE R.H
FASE: ESPECIFICAÇÕES ENTREGA: DOCUMENTAÇÃO
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
30. DICIONÁRIODAWBS
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA PT
CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
1.2.1 FORNECEDORES
DESENVOLVER LISTA DE FORNECEDORES POTENCIAIS PARA CADA UM
DOS EQUIPAMENTOS
AVALIAÇÃO DOS
FORNECEDORES
LISTA DE
FORNECEDORES E
AVALIAÇÃO
ASSINADA PELA AREA
DE COMPRAS E AREA
TECNICA
1.2.2 ORÇAMENTO
CONTATAR FORNECEDORES, VISITA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DOS
ORÇAMENTOS
ORÇAMENTOS
TRÊS ORÇAMENTOS
RECEBIDOS CONF.
CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES E
ATA DE REUNIÃO
ASSINADA PELOS
ENVOLVIDOS
1.2.3 NEGOCIAR
DEFINIR FORNECEDORES , NEGOCIAR PREÇOS CONFORME BUDGET,
NEGOCIAR PRAZOS E COLOCAR PEDIDOS DE COMPRA
PEDIDO DE COMPRAS
PEDIDO DE COMPRAS
COLOCADO NO
SISTEMA
1.2.4 CONTRATO EMITIR E ASSINAR CONTRATO DE FORNECIMENTO COM FORNECEDORES CONTRATO
CONTRATO
ASSINADO PELOS
FORNECEDORES,
AREA TÉCNICA E
COMPRAS
FASE: COMPRAS ENTREGA: EQUIPAMENTOS ENTREGUES
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
31. DICIONÁRIODAWBS
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA PT
CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
1.3.1 LAYOUT
DESENHO ESQUEMÁTICO DA MACRO DISPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTOS E
MARCAÇÃO DAS ÁREAS( PISO E CORREDORES)
DESENHO
DESENHO ASSINADO
PELA AREA TECNICA
1.3.2 REDE
DESENHO ESQUEMÁTICO (COM LISTA DE MATERIAIS) DA REDE COM
TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTE AS NRs A SEREM SEGUIDAS. LISTA DE MATERIAIS DA
REDE E DESENHOS
DESENHO E LISTA
ASSINADOS PELA
AREA TECNICA
1.3.3 ELETRICA
DESENHO ESQUEMÁTICO (COM LISTA DE MATERIAIS) DA INSTALAÇÃO
ELÉTRICA COM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES AS NRs A SEREM
SEGUIDAS.
LISTA DE MATERIAIS
ELETRICOS E DESENHOS
DESENHO E LISTA
ASSINADOS PELA
AREA TECNICA
1.3.4 PNEUMATICA
PROJETO PNEUMÁTICO ELABORADO NO FLUID SIM (COM LISTA DE
MATERIAIS)COM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES AS NRs A
SEREM SEGUIDAS.
LISTA DE MATERIAIS
PNEUMÁTICOS E PROJETO
EM FLUID SIM
DESENHO E LISTA
ASSINADOS PELA
AREA TECNICA
FASE: INFRAESTRUTURA ENTREGA: INFRAESTRUTURA PRONTA
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
32. DICIONÁRIODAWBS
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA PT
CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
1.4.1
MÁQUINASE
EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÃO COMPLETA DE TODAS AS MÁQUINASE EQUIPAMENTOS
PELOS FORNECEDORES CONTRATADOS.
RELATÓRIO DE
INSTALAÇÃO DOS
FORNECEDORES
RELATÓRIOS DOS
FORNECEDORES
ASSINADOS PELAS
AREASDE COMPRA E
TECNICA
1.4.2 INFRAESTREUTURA
INSTALAÇÃO COMPLETA DA INFRAESTRUTURA PELOS FORNECEDORES
CONTRATADOS
RELATÓRIO DE
INSTALAÇÃO DOS
FORNECEDORES
RELATÓRIOS DOS
FORNECEDORES
ASSINADOS PELAS
AREASDE COMPRA E
TECNICA
1.4.3 TESTE E VALIDAÇÃO REALIZAR TRY OUTS INICIAIS ( PRE-TESTES )
RELATÓRIO DE TRYOUT
INICIAL (TESTES
PRELIMINARES)EMITIDO
PELO AREA TECNICA
RELATÓRIOS DOS
TESTES INICIAIS
ASSINADO PELA
AREA TECNICA
FASE: INSTALAÇÃO ENTREGA: INSTALAÇÃO PRONTA
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
33. DICIONÁRIODAWBS
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA PT
CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
1.5.1 DEFINIR PESSOAS
DEFINIÇÃO DA LISTA DE PESSOAL A SER TREINADO,
ELABORADO JUNTO A TODS AS AREASENVOLVIDAS NA
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.
LISTA DE PESSOAL PARA
TREINAMENTO
LISTA ASSINADA PELAS
AREASDE OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
1.5.2 CRONOGRAMA
DEFINIÇÃO DE CRONOGRAMA DE TREINAMENTO E ASSUNTOS A
SEREM ABORDADOS POR TOPICOS E AREAS DE
CONHECIMENTO
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
ASSINADO PELAS
AREASDE OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
1.5.3 AVALIAR INFRAESTRUTURA
AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL PARA
TREINAMENTO . CHECK LIST
CHECK LIST ASSINADO
PELO R.H
1.5.4 EXECUÇÃO
REALIZAR TREINAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO E
CRITÉRIOS PREVIAMENTE DEFINIDOS
LISTA DE TREINAMENTO
LISTA DE TREINAMENTO
ASSINADO PELAS
AREASDE OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
FASE: TREINAMENTO ENTREGA: PESSOAL TREINADO
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
34. DICIONÁRIODAWBS
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA PT
CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
1.6.1
MAQUINASE
EQUIPAMENTOS
REALIZAÇÃO DOS TRYOUTs FINAIS, RELACIONADOS AO
FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINASE EQUIPAMENTOS
RELATÓRIO DE TRYOUT
RELATÓRIO DE
TRYOUT ASSINADOS
E APROVADOS PELA
ÁREA TÉCNICA
1.6.2 PROCESSOS REALIZAR TRYOUT FINAL DE TODOS OS PROCESSOS RELATÓRIO DE TRYOUT
RELATÓRIO DE
TRYOUT ASSINADOS
E APROVADOS PELA
ÁREA TÉCNICA
FASE: TESTES ENTREGA: RELATÓRIO DE TRYOUT APROVADO
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
35. DICIONÁRIODAWBS
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO DESCRIÇÃO ENTREGA PT
CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO
1.7.1 CHECK LIST
VERIFICAÇÃO DE TODOS OS TESTES REALIZADOS X REQUISITOS E
CENTRALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CHECK LIST
CHECK LIST
ASSINADO POR
TODOS OS
ENVOLVIDOS
1.7.2 AVALIAR RESULTADOS
AVALIAR RESULTADOS OBTIDOS E EMITIR O LAUDO DE LIBERAÇÃO
FINAL
CHECK LIST
CHECK LIST
ASSINADO POR
TODOS OS
ENVOLVIDOS
1.7.3 TERMO DE ACEITE
SUBMETER AOS ENVOLVIDOS O DOCUMENTO DE ACEITE FINAL DE
ENTREGA DA LINHA DE PRODUÇÃO RELATÓRIO FINAL
RELATÓRIO FINAL
ASSINADO POR
TODOS OS
ENVOLVIDOS
1.7.4 COMUNICAR
COMUNICAR AOS ENVOLVIDOS A APROVAÇÃO DE ACEITE FINAL DE
ENTREGA DA LINHA DE PRODUÇÃO
RELATÓRIO FINAL
DIVULGAÇÃO DO
RELATÓRIO FINAL
PARA O EMAIL DE
TODOS OS
ENVOLVIDOS E
REUNIÃO DE
ENTREGA DA
“CHAVE” DA LINHA.
FASE: GO-LIVE ENTREGA: “TURN KEY” DA LINHA
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
36. LISTADEVERIFIC.QUALIDADE
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO ENTREGA PT CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO
1.1.1 SEGURANÇA PLANO SEGURANÇA
PLANO DE SEGURANÇA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS
DESCRITOS NAS NORMAS NR10 E NR26
1.1.2 ERGONOMIA PLANO ERGONOMIA
PLANO DE ERGONOMIA DEVE ATENDER AOS REQUISITOS
DESCRITOS NA NORMA NR24
1.1.3 AMBIENTAL PLANO AMBIENTAL
PLANO AMBIENTAL DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DESCRITOS
NA ISO 14000
1.1.4 FUNCIONAIS E TECNICAS CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
DESCREVER TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDOS
EQUIPAMENTOS: PRINTER, PICK AND PLACER E O FORNO DE
REFUSÃO. EQUIPAMENTOS DEVEM ATENER AS NORMAS DE EHS,
ABRANGÊNCIA DE COMPONENTES (DESDE 01MM ATÉ PTH),
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 24 MIL COMPONENTES POR
HORA, CONEXÃO COM A REDE, MONITORAMENTO REMOTO,
SOFTWARE EM PORTUGUÊS
1.1.5 QUALIDADE FMEA
O PLANO QUALIDADE DEVE ESTAR ALINHADO COM AS POLÍTICAS
DE QUALIDADE DA EMPRESA, DESCREVER OS CRITÉRIOS
MÍNIMOS DE QUALIDADE DO PRODUTO E ATENTAR PARA UM
PERCENTUAL MÁXIMO DE 3% DE PERDASDAS PLACAS A SEREM
MONTADAS
1.1.6 R.H PLANO ESTATÉGICO R.H
OS TREINAMENTOS DEVEM SER REALIZADOS COM PELO MENOS
50% DA EQUIPE QUE IRÁ OPERAR OS EQUIPAMENTOS.
OS OPERADORES DEVERÃO ACERTAR PELO MENOS 80% DA
AVALIAÇÃO.
70% DA EQUIPE DO PROJETO DEVE SER ASSIGNADA COM
RECURSOS DA EMPRESA
FASE: ESPECIFICAÇÕES ENTREGA: DOCUMENTAÇÃO
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
37. LISTADEVERIFIC.QUALIDADE
FASE: COMPRAS ENTREGA: EQUIPAMENTOS ENTREGUES
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO ENTREGA PT CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO
1.2.1 FORNECEDORES AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES
OS FORNECEDORES DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DE
PRAZO, CUSTO E QUALIDADE.
1.2.2 ORÇAMENTO ORÇAMENTOS
TRÊS ORÇAMENTOS RECEBIDOS CONFORME CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES
1.2.3 NEGOCIAR PEDIDO DE COMPRAS
COMPRAR EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM AO MELHOR CUSTO x
BENEFÍCIO
1.2.4 CONTRATO CONTRATO
CONTRATO ANALISADO E VALIDADO PELA ÁREA JURÍDICA E DE
COMPRAS
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
38. LISTADEVERIFIC.QUALIDADE
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO ENTREGA PT CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO
1.3.1 LAYOUT DESENHO
O LAYOUT DEVE ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA E
ERGONOMIA CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E
FACILITAR A AMPLIAÇÃO DA LINHA
1.3.2 REDE LISTA DE MATERIAIS DA REDE E DESENHOS
DEFINIR OS PONTOS DE REDE E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE
ACORDO COM O LAYOUT DA LINHA
1.3.3 ELETRICA
LISTA DE MATERIAIS ELETRICOS E
DESENHOS
DEFINIR OS PONTOS DE REDE ELÉTRICA E MATERIAIS
NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O LAYOUT DA LINHA E
ESPECIFICAÇÕES
1.3.4 PNEUMATICA
LISTA DE MATERIAIS PNEUMÁTICOS E
PROJETO EM FLUID SIM
DEFINIR OS PONTOS DE AR COMPRIMIDO E MATERIAIS
NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O LAYOUT DA LINHA E
ESPECIFICAÇÕES
FASE: INFRAESTRUTURA ENTREGA: INFRAESTRUTURA PRONTA
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
39. LISTADEVERIFIC.QUALIDADE
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO ENTREGA PT CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO
1.4.1 MÁQUINASE EQUIPAMENTOS
RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DOS
FORNECEDORES
MÁQUINASE EQUIPAMENTOS INSTALADOS DE ACORDO COM OS
LAYOUTS E DESENHOS ESPECIFICADOS
1.4.2 INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DOS
FORNECEDORES
INFRAESTRUTURA ENTREGUE CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E
LAYOUTS DEFINIDOS
1.4.3 TESTE E VALIDAÇÃO
RELATÓRIO DE TRYOUT INICIAL (TESTES
PRELIMINARES)EMITIDO PELO AREA
TECNICA
FAZER UM CHECKLIST E VERIFICAR SE AS FUNCIONALIDADES
ESPECIFICADAS FORAMATENDIDAS
FASE: INSTALAÇÃO ENTREGA: INSTALAÇÃO PRONTA
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
40. LISTADEVERIFIC.QUALIDADE
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO ENTREGA PT CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO
1.5.1 DEFINIR PESSOAS LISTA DE PESSOAL PARA TREINAMENTO
CONTRATAÇÕES E RECURSOS ASSIGNADOS DEVEM SER
VALIDADOS PELO RH E GERENTE DE PROJETOS
1.5.2 CRONOGRAMA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA ATENDENDO A RESTRIÇÃO DE PRAZO DE NO
MÁXIMO 8 MESES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
1.5.3 AVALIAR INFRAESTRUTURA CHECK LIST
TODOS OS PONTOS DO CHECKLIST DEVEM SER ATENDIDOS
SATISFATORIAMENTE
1.5.4 EXECUÇÃO LISTA DE TREINAMENTO
OS TREINAMENTOS DEVEM SER REALIZADOS COM PELO MENOS
50% DA EQUIPE QUE IRÁ OPERAR OS EQUIPAMENTOS.
OS OPERADORES DEVERÃO ACERTAR PELO MENOS 80% DA
AVALIAÇÃO
FASE: TREINAMENTO ENTREGA: PESSOAL TREINADO
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
41. LISTADEVERIFIC.QUALIDADE
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO ENTREGA PT CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO
1.6.1 MAQUINASE EQUIPAMENTOS RELATÓRIO DE TRYOUT
PLACAS SENDO MONTADAS CONFORME OS REQUISITOS
TECNICOS E DE QUALIDADE COM NO MAXIMO 3% DE REFUGO
1.6.2 PROCESSOS RELATÓRIO DE TRYOUT PROCEDIMENTO VALIDADO PELO GERENTE DE PRODUÇÃO
FASE: TESTES ENTREGA: RELATÓRIO DE TRYOUT APROVADO
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
42. LISTADEVERIFIC.QUALIDADE
CONTA DE
CONTROLE
PACOTE DE TRABALHO ENTREGA PT CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO
1.7.1 CHECK LIST CHECK LIST
TODOS OS PONTOS DO CHECKLIST DEVEM SER ATENDIDOS
SATISFATORIAMENTE
1.7.2 AVALIAR RESULTADOS CHECK LIST
TODOS OS PONTOS DO CHECKLIST DEVEM SER ATENDIDOS
SATISFATORIAMENTE. DOCUMENTOS DE LIÇÕES APRENDIDAS E
RESULTADOS DEVE SER CRIADO
1.7.3 TERMO DE ACEITE RELATÓRIO FINAL
TERMO DE ACEITE CRIADO PARA POSTERIOR APROVAÇÃO DA
DIRETORIA
1.7.4 COMUNICAR RELATÓRIO FINAL
COMUNICAR A EMPRESA QUE A LINHA DE MONTAGEM
AUTOMATIZADA DE PCB’S FOI ENTREGUE E ESTÁ DISPONÍVEL
PARA OPERAÇÃO
FASE: GO-LIVE ENTREGA: “TURN KEY” DA LINHA
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
44. VERIFICAÇÃODOESCOPO
NUMERO DA SM DATA DE ABERTURA SOLICITANTE
SM - 001 12/07/2013 WESLEY SNIPES
ENDEREÇO DE E-MAIL DDD TELEFONE
WESLEYSNIPES@HOTMAIL.COM 11 98415-6625
DESCRIÇÃO DA MUDANÇA SOLICITADA
ENTREGA DO PROJETO DE 20 À 30 DIAS APÓS O PRAZO DE CONTRATO.
JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO
DEVIDO À UM INESPERADO PROBLEMA NOS FRETES MARÍTIMOS, OS PRAZOS PARA IMPORTAÇÕES TIVERAM QUE SER ALTERADOS DE 20 PARA 40 DIAS.
ASSINATURA DO SOLICITANTE
WESLEY C. SNIPES - GERENTE DE SUPRIMENTOS
PARECER DO GERENTE DO PROJETO
IMPACTOS DA MUDANÇA NO PLANO
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO PROJETO, ALTERAÇÃO DA DATA DE MONTAGEM E TESTES DAS MÁQUINAS, DEVIDO AO AUMENTO DE HORAS TRABALHADAS
HAVERÁ TAMBÉM UM AUMENTO NO CUSTO EM 2%. POSSIBILIDADE DE NÃO OBTENÇÃO DAS VALIDAÇÕES DAS ENTREGAS DEVIDO AO ATRASO DAS TAREFAS, DEVE
HAVER UMA ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE UMA NOVA DOCUMENTAÇÃO. DEVERÁ HAVER UM ACRÉSCIMO NA FREQUÊNCIA DE REUNIÕES PARA UM CONTROLE MAIS
RIGOROSO DOS PRAZOS DE ENTREGA DAS ETAPAS. DE 1 POR QUINZENA, PARA 1 POR SEMANA.
MONTAGENS AUTOMATIZADAS
45. VERIFICAÇÃODOESCOPO
DESCRIÇÃO DOS RISCOS
DEVIDO AO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 30 DIAS NA ENTREGA DO PROJETO, HÁ UM AUMENTO NOS RISCOS DE NÃO VALIDAÇÃO DAS ENTREGAS E MULTA
CONTRATUAL PELA EMPRESA CONTRATANTE.
RECOMENDAÇÕES
A ALTERAÇÃO DO FRETE MARÍTIMO PELO AÉREO ACARRETARÁ EM UM ACRÉSCIMO DE R$30.000,00 QUE, AO RETIRARMOS OS R$14.000,00 QUE SERIAM
ADICIONADOS AO CUSTO DO ESFORÇO DOS COLABORADORES, ACARRETARIA UM ADICIONAL DE R$16.000,00 AO PROJETO. ESTE VALOR ESTÁ DENTRO DOS 5%
ESTIPULADOS PREVIAMENTE PARA SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. EVITANDO ASSIM TRANSTORNOS COM VALIDAÇÕES E MULTAS CONTRATUAIS.
AVALIADA POR: DATA: ASSINATURA:
JULIO CASTRO 15/07/2013 JULIO CASTRO
GERENTE DO PROJETO: DATA: ASSINATURA:
ROGERIO MENDES MOREIRA 16/07/2013 ROGERIO MENDES MOREIRA
DECISÃO DO PATROCINADOR DO PROJETO: DATA: ASSINATURA:
(X) APROVADO
21/07/2013 ARNALDO ANTUNES
( ) REJEITADO
MONTAGENS AUTOMATIZADAS