Evalacion sistema control_interno
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Evaluación del sistema

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    Evalacion sistema control_interno Evalacion sistema control_interno Document Transcript

    • ENTIDAD : POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVIDPUNTAJE CALIDAD : 94,8 % Ver Concepto CalidadPUNTAJE MECI : 94,48 % Ver Concepto MECI AVANCE(% AVANCE(% SUBSISTEMA AVANCE(% ELEMENTOS COMPONENTES ) ) S )Acuerdos,compromiso 100s o protocolos éticos AMBIENTE DEDesarrollo de talento 98,33 100 CONTROLhumanoEstilo de Dirección 95Planes y programas 100Modelo de operación 100 DIRECCIONAMIENTpor procesos 100 O ESTRATÉGICO CONTROLEstructura 100 ESTRATÉGIC 85,45organizacional OContexto estratégico 69Identificación de 69riesgosAnálisis de riesgos 69 ADMINISTRACIÓN 69 DE RIESGOSValoración de riesgos 69Politicas deadministración de 69riesgosPolíticas de 100OperaciónProcedimientos 100 ACTIVIDADES DEControles 100 100 CONTROLIndicadores 100Manual de 100procedimientosInformación Primaria 100 CONTROL DEInformación 100 100 GESTIÓNSecundaria INFORMACIÓN 100Sistemas de 100InformaciónComunicación 100OrganizacionalComunicación COMUNICACIÓN 100 100informativa PÚBLICAMedios de 100comunicaciónAutoevaluación del 100control AUTOEVALUACIÓN 100Autoevaluación de 100gestión CONTROL DE 100 EVALUACIÓNEvaluaciónindependiente al EVALUACIÓN 100 100Sistema de Control INDEPENDIENTEInterno
    • Auditoria Interna 100Planes deMejoramiento 100InstitucionalPlanes de PLANES DE 100mejoramiento por 100 MEJORAMIENTOProcesosPlan de Mejoramiento 100Individual