Presentación rendición de cuentas 2013
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Presentación rendición de cuentas 2013

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Presentación rendición de cuentas 2013 Presentation Transcript

  • 1. ANÁLISIS PLAN FINANCIERO COMPARATIVO PLAN FINANCIERO PROYECTADO VS EJECUTADO ESCENARIO PROYECCIÓN CON INFLACIÓN Y OBJETIVO 2014 CONCEPTO AÑO BASE 2012 2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADO TOTAL INGRESOS 5,986.00 6,210.76 10,252.00 1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,342.00 1,381.00 1,404.00 Tributarios 292.00 298.00 335.00 No Tributarios 1,050.00 1,083.00 1,069.00 2. Gastos Corrientes 1,093.00 1,080.00 1,045.00 Funcionamiento 1,063.00 1,055.00 1,023.00 Intereses 30.00 25.00 22.00 3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 249.00 301.00 359.00 4. Ingresos de Capital 4,644.00 4,829.76 8,848.00 5. Gastos de Inversion 4,753.00 4,991.00 7,635.00 6. Deficit o Superavit de Inversion (4-5) -109.00 -161.24 1,213.00 7. Deficit o Superavit total (3+6) 140.00 139.76 1,571.99 TOTAL GASTOS 5,986.00 6,211.00 8,820.00 Desembolsos 0.00 0.00 0.00 Amortizaciones 140.00 140.00 140.00 Balance 0.00 0.00 1,431.99 Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 0.67 0.63 0.60 Limite Gasto Concejo 94.00 98.23 98.00 Gasto Concejo 82.00 98.00 91.00 Limite Gasto Personeria 85.00 88.40 88.00 Gasto Personeria 85.00 88.40 88.00
  • 2. 2013 PROYECTADO -2,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 COMPARATIVO PLAN FINANCIERO PROYECTADO 2013 VS EJECUTADO 2013 2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADO AÑO BASE 2012 -2,000.00 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 COMPARATIVO EJECUTADO 2012 VS EJECUTADO 2013 AÑO BASE 2012 2013 EJECUTADO
  • 3. NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO No. DE CRÉDITO OBJETO DEL CRÉDITO MONTO DEL CREDITO FECHA DE INICIO PLAZO EN AÑOS FECHA DE TERMINACIÓN SALDO A 2013 725031780089165 COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA $ 700.00 03/12/2010 5 02/12/2015 $ 163,333.00 SALDO TOTAL $ 163,333.00 EMPRESTITOS 2013 No. DE CREDITO OBJETO DEL CRÉDITO SERVICIO DE LA DEUDA 2013 725031780089165 COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA COMISIÓN $ 0.00 AMORTIZACIONES $ 140.00 INTERESES $ 22.00 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA POR AÑO $ 162.00
  • 4. COMPARATIVO SUPERAVIT PRIMARIO PROYECTADO VS EJECUTADO CONCEPTO AÑO BASE 2012 2013 PROYECTADO 2013 EJECUTADO + Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,342 1,381 1,404 + Ingresos de Capital 4,644 4,830 8,848 - Gastos de Funcionamiento 1,063 1,055 1,023 - Gastos de Operación Comercial - - - - Gastos de Inversion 4,753 4,991 7,635 = Superavit Primario 170 165 1,594 + Intereses de las OCP 30 25 22 + Amortizaciones 140 140 140 = Servicio de la Deuda 170 165 162 SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA + Superavit Primario 170 165 1,594 - Servicio de la Deuda 170 165 162 = Medida de Sostenibilidad 0.00 -0.24 1432.00
  • 5. CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 INDICADORES LEY 617 DEL 2000 CONCEPTO PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 1,367,000,000.00 1,404,000,000.0 0 GASTOS DE FUNCIONMIENTO 1,055,000,000.00 1,045,000,000.0 0 DEDUCCIONES INDICADOR LEY 617 199,500,000.00 191,566,000.00 GASTOS DE FUNCIONMIENTO LEY 617 855,500,000.00 853,434,000.00 INDICADOR GASTOS DE FUNCIO / ICLD 0.63 0.61 INDICADOR LIMITE LEY 617 DEL 2000 80.00 80.00 PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013 - 200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 1,400,000,000.00 1,600,000,000.00 CUMPLIMIETO LEY 617 DE 2000 PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013
  • 6. TENDENCIA INGRESO Y GASTOS CORRIENTES CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Ingresos Corrientes Libre Destinación 1,117,820. 00 1,057,090.0 0 1,152,183. 00 1,175,226. 66 1,190,000.00 1,213,800. 00 1,238,076. 00 1,262,837. 52 1,288,094. 27 1,313,856. 16 1,340,133. 28 2. Gastos Corrientes 861,333.00 852,096.00 1,006,857. 00 1,107,542. 70 1,218,296.97 1,340,126. 67 1,474,139. 33 1,621,553. 27 1,783,708. 59 1,962,079. 45 2,158,287. 40 3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 256,487.00 204,994.00145,326.00 67,683.96 -28,296.97 - 126,326.67 - 236,063.33 - 358,715.75 - 495,614.32 - 648,223.30 - 818,154.12 Relación gastos corrientes/ ingresos corrientes 77% 81% 87% 94% 102% 110% 119% 128% 138% 149% 161% Límite gasto de funcionamiento 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 63% 64% 72% 78% 86% 94% 102% 111% 121% 131% 143% Gasto Concejo 79,573.00 86,775.00 89,893.00 93,000.00 96,720.00100,588.80104,612.35108,796.85113,148.72117,674.67122,381.66 Gasto Personería 67,773.00 76,429.00 80,882.00 85,000.00 88,400.00 91,936.00 95,613.44 99,437.98103,415.50107,552.12111,854.20
  • 7. 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MILESDEPESOS VIGENCIA 1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 2. Gastos Corrientes 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MILESDEPESOS VIGENCIA limite gasto de funcionamiento Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD
  • 8. ESCENARIO PROYECCIÓN CON INFLACIÓN Y OBJETIVO 2013 CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 1,117,000.00 1,057,000.00 1,152,000.00 1,342,000.00 1,404,000.00 1,447,000.00 1,504,880.00 1,565,075.20 1,627,678.21 1,692,785.34 1,760,496.75 2. Gastos Corrientes 861,000.00 852,000.00 1,006,000.00 1,063,000.00 1,045,000.00 1,132,000.00 1,177,280.00 1,224,371.20 1,273,346.05 1,324,279.89 1,377,251.09 3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 256,000.00 205,000.00 146,000.00 279,000.00 359,000.00 315,000.00 327,600.00 340,704.00 354,332.16 368,505.45 383,245.66 limite gasto 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD 0.63 0.64 0.72 0.65 0.61 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 Gasto Concejo 79,000.00 86,000.00 89,000.00 92,560.00 96,262.40 100,112.90 104,117.41 108,282.11 112,613.39 117,117.93 121,802.65 Gasto Personeria 67,000.00 76,000.00 80,000.00 83,200.00 86,528.00 89,989.12 93,588.68 97,332.23 101,225.52 105,274.54 109,485.52 0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MILESDEPESOS VIGENCIA 1. Ingresos Corrientes Libre Destinacion 2. Gastos Corrientes 3. Deficit o Ahorro Corriente (1-2) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PORCENTAJE VIGENCIA limite gasto Indicador Gastos de Funcionamiento/ICLD
  • 9. INDICADOR LEY 617 CONCEJO Y PERSONERÍA CONCEPTO PROYECTADO 2013 EJECUTADO 2013 CONCEJO NÚMERO DE CONCEJALES 9.00 9.00 NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS AUTORIZADAS 70.00 70.00 NÚMERO DE SESIONES EXTRA AUTORIZADAS 20.00 11.00 VALOR SESION 2014 97,000.00 98,130.00 VALOR TOTAL SESIONES ORDINARIAS 61,110,000.00 61,821,900.00 VALOR TOTAL SECIONES EXTRAORDINARIAS 17,460,000.00 9,714,870.00 TOTAL SESIONES 78,570,000.00 71,390,000.00 VALOR ADICIONAL 1.5% DEL PRESUPUESTO 20,505,000.00 19,958,000.00 VALOR MÁXIMO CONCEJO LEY 617 DEL 2000 99,075,000.00 99,075,000.00 GASTOS TOTALES DEL CONCEJO 99,075,000.00 91,348,000.00 PERSONERIA VALOR MÁXIMO PERSONERIA LEY 617 DEL 2000 150SMml 150.00 150.00 VALOR SALARIO MÍNIMO PROYECTADO 2014 (INFL 4) 589,500.00 589,500.00 VALOR MÁXIMO PERSONERÍA LEY 617 DEL 2000 EN PESOS 88,425,000.00 88,425,000.00 GASTOS TOTALES DE LA PERSONERIA 88,425,000.00 88,218,000.00
  • 10. VIGENCIA APROPIADO IMPUESTO PREDIAL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL % INTERESES APROPIADO INTERES RECAUDADO % AÑO 2011 167,379,411 118,569,147 0.71 19,295,402 18,786,060 0.97 AÑO 2012 170,000,000 175,618,629 1.03 52,669,000 58,039,374 1.10 AÑO 2013 190,000,000 211,734,826 1.11 32,000,000 56,114,030 1.75 AÑO2014 200,000,000 117,513,618 0.59 42,000,000 19,283,157 0.46 APROPIADO IMPUESTO PREDIAL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL - 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 1 2 3 4 MILESDEPESOS VIGENCIA IMPUESTO PREDIAL PROYECTADO VS RECAUDADO APROPIADO IMPUESTO PREDIAL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL Comportamiento Recaudo Impuesto Predial
  • 11. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1. Escuela de la Bolsa 2. Escuela de Copero 3. Escuela Pablo sexto 4. Escuela la Meseta 5. Escuela de Guatama 6. Escuela de Chorrera Baja 7. Jardín Infantil Colombianitos 8. Colegio Llano grande 9. Escuela del tigre 10.Escuela el Vergel 11.Escuela de Villa Olarte 12.Escuela Novillero ESCUELA LA BOLSA ANTES DESPUÉS
  • 12. ESCUELA LA BOLSA ANTES DESPUÉS ESCUELA DE COPERO ANTES ESCUELA COPERO ANTES DESPUÉS DESPUÉS
  • 13. ADECUACIONES LOCATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL
  • 14. MUROS DE CONTENCIÓN VÍA VERGARA - NOCAIMA
  • 15. 10 MEJORAMIENTOS DE FACHADA EN EL CASCO URBANO ANTES DESPUÉS
  • 16. 30 MEJORAMIENTOS PISOS Y TECHOS CONVENIO No 030 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y LA ALCALDÍA MUNICIPALPISOS VEREDA COPERO ANTES DESPUÉS
  • 17. 1. Vía Pinzaima – llano grande – copero 2. Vía Pinzaima – guacamayas. 3. Vía Córcega – peña blanca 4. Vía Casa de lata - pinzaima – el zancudo – guatama. 5. Vía Vergara - Nimaima 6. Vía Vergara – La Campiña. 7. Vía chorrera – caracolí. 8. Vía chorrera parte alta. 9. Vía chorrera – el poleo 10. Vía chontecito – Río pinzaima 11. Vía la primavera – chonte grande 12. Vía chonte grande – campamento 13. Vía chonte grande – la primavera. 14. Vía pinzaima – llano mata. 15. Vía chonte grande – la primavera – santa Lucía 16. Vía Vergara - el Fical – Nocaima 120 KILÓMETROS DE MALLA VÍAL REHABILITADA. INVERSIÓN: $377.615.243 MILLONES
  • 18. VÍA CASA DE LATA – PINZAIMA- EL ZANCUDO
  • 19. VÍA CHONTE GRANDE.
  • 20. VÍA CHONTECITO
  • 21. VÍA CHORRERA
  • 22. VÍA VERGARA – NOCAIMA
  • 23. REPARCHEO VÍA VERGARA – NOCAIMA
  • 24. RECURSOS POR CONVENIOS Y REGALÍASSECTOR CONVENIO VALOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO. 78.152.260,00 VÍAS Adicion Construccion de Puente sobre el rio Pinzaima vereda Rio Seco. 25.000.000,00 Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Sauces – Puente Tolomo – Guacamayas 360.000.000,00 Convenio ICCU No 812 construcción y pavimentación de la calle 1 entre carrera 1 y 6 casco Urbano 200.000.000,00 Convenio No 2438 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Zancudo- Villa conservación de la vía Zancudo- Villa Olarte - Alto del Organo 225.000.000,00 Convenio No 2527 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía montaña vereda el tigre 180.000.000,00 Convenio No 2526 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía Vergara- Pinzaima-ceriza - guacamayas 180.000.000,00 Convenio No 2519 INVIAS Mejoramiento Mantenimiento y conservación de la vía el Impar 900.000.000,00 Convenio DPS 122 Placa Huella Sector Puerto encuentro , mejoramiento y terminacion de dos Polideportivos 560.747.664,00
  • 25. REGALÍAS MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA RED VIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA 135.911.783,00 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COMERCIO AGRICOLA MUNICIPAL Y ADECUACION DEL CENTRO DE ACOPIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VERGARA 234.575.836,00 CONTRUCCION VIRS DESARROLLO RURAL VIVIENDA DIGNA PARA NUESTROS PANELEROS 72.000.000,00 CONTRUCCION CUNDINAMARCA VISR 2013 240.000.000,00 CONSTRUCCIÓN CINTAS EN CONCRETO VÍA VERGARA - PACHO VEREDA LA BOLSA SECTOR ESCUELA LA BOLSA. 50.000.000,00 CONSTRUCCIÓN CINTAS EN CONCRETO VÍA VEREDA ZANCUDO LOMA EL ZORRO 50.000.000,00 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLACA HUELLA EN CONCRETO PARA EL ACCESO DEL HOSPITAL SANTA BARBARÁ DEL MUNICIPIO DE VERGARA 50.000.000,00 CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN LA VEREDA EL TIGRE CRUCE DE LA VÍA NOCAIMA 50.000.000,00 ADICION CONSTRUCCION DE MUROS EN LA VIA VERGARA NOCAIMA 318.604.972,00 Construcción placa huella en concreto en la vía puerto encuentro la Campiña Puente Caracolí 40.000.000,00 Mantenimiento de las vías de acceso a las Veredas de llano grande, Copero y chonte Grande 40.000.000,00 Demarcacion y señalizacion vial de la Zona Urbana y rural del Municipio de Vergara 70.000.000,00 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE Asignación Recursos Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres compra de gasolina y lubricantes 30.000.000,00 TOTAL 4.089.992.515,00
  • 26. AMPLIACIÓN Y COBERTURA SERVICIO ACUEDUCTO • En la vigencia 2013, la población del casco urbano se encuentra con servicio de agua generando cobertura a 15 usuarios del casco urbano. • El municipio da solución alterna a los acueductos con una cobertura de 15 usuarios de la zona rural.
  • 27. PLAN DE ACCIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS • El municipio firmó con las Empresas públicas de Cundinamarca el plan de acción inscribiendo los siguientes proyectos: 1. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO VERGARA 2. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO CASCO URBANO VERGARA. CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VERGARA 3. CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE VERGARA CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO GUACAMAYAS.
  • 28. 4. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GUACAMAYAS 5. CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CERINZA. 6. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CERINZA 7. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL ZANCUDO DEL MUNICIPIO DE VERGARA. •Para la vigencia 2013, el Municipio destina $280.308.322 de los recursos de agua potable a cubrir dichos convenios.
  • 29. POTABILIZACIÓN DE AGUA El municipio de Vergara contrató a la Empresa de Servicios Públicos de Villeta para realizar Los análisis de aguas, obteniendo un índice de riesgo de la calidad del agua IRCA del 0%, con una efectividad de prestación del servicio del 100%. El Municipio invirtió $4.000.000
  • 30. Legalización de acueductos rurales con la Corporación autónoma regional CAR y Cámara y Comercio. Periquito, Peña blanca, Zancudo y Llanogrande, cachipay y chonte grande sector impar. Se dio solución alterna a 105 familias con la entrega de tanques de almacenamiento de 500 lts. ACUEDUCTOS RURALES
  • 31. ESTACIONES DE BOMBEO CASCO URBANO • El municipio asignó para mantenimiento de estaciones de bombeo $21.400.000
  • 32. ADECUACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO URBANO • El Municipio destinó para mantenimiento de redes del Acueducto Municipal. • Inversión: $10.000.000. Mejoramiento y adecuación nueva red de acueducto sector el alto.
  • 33. ADECUACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO URBANO Mejoramiento e instalación de las domiciliarias del acueducto Barrio santo domingo. Mejoramiento e instalación de las domiciliarias del acueducto sector el cementerio.
  • 34. ASEO –RELLENO SANITARIO Convenio interadministrativo con el relleno sanitario nuevo Mondoñedo para la disposición final de los residuos sólidos del Municipio, por un valor de $3.801.864.
  • 35. FACTURACIÓN ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ASEO $12.869.531 ACUEDUCTO $33.192.421 ALCANTARILLADO $8.705.944 2013 $54.767.896 FONDO DE SOLIDARIDAD. 2013 Acueducto $21.264.873 Alcantarillado $5.704.988 Aseo $32.126.664 TOTAL $59.096.525 Se otorgan subsidios a 566 usuarios a 2013 por valor de ($28.745.621), para usuarios de estratos 1 ,2 y 3. El Municipio realiza el convenio para la actualización de la estratificación socioeconómica, por valor de ($16.500.000)
  • 36. • Se socializó el proyecto “DA VIDA A VERGARA, Reduce Reutiliza y Recupera”, y el proyecto ciclo reciclo, dando inicio a la primera fase en la vigencia 2013, mediante el cual se da a conocer los proyectos a los funcionarios de la alcaldía municipal, instituciones educativas, presidentes de juntas de acción comunal y entidades locales. PROYECTO DA VIDA A VERGARA Reduce, reutiliza y Recupera
  • 37. ENERGÍA • El municipio firmó para la vigencia 2013, con CODENSA un acuerdo de pago por valor de ($47.000.000), por concepto del servicio de motobomba el palmar. • • El municipio firmó para la vigencia 2013, con la empresa de energía de Cundinamarca un acuerdo de pago por valor de $113.835.829, por concepto de servicio público de energía. •
  • 38. • El Municipio realizó mantenimiento e instalación de 280 luminarias pertenecientes al alumbrado público del casco urbano, centros poblados de Vergara, por un valor de ($24.937.534). • Además se amplió el servicio de Alumbrado Público desde entrada el Hospital al sector el palmar vía Vergara -Nocaima
  • 39. PLANTA FÍSICA ÁREA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ANTES AHORA
  • 40. ÁREA ARCHIVO ANTES AHORA
  • 41. ANTES AHORA ÁREA ARCHIVO
  • 42. ÁREA HABITACIONES MÉDICAS ANTES AHORA
  • 43. ÁREA ODONTOLOGÍA ANTES AHORA
  • 44. AUTOCLAVE ÁREA ODONTOLOGÍA
  • 45. CONSULTA EXTERNA ANTES AHORA
  • 46. LABORATORIO CLÍNICO ANTES AHORA
  • 47. BAÑOS CONSULTA EXTERNA ANTES AHORA
  • 48. MALLA EXTERNA ANTES AHORA
  • 49. SERVICIO FARMACÉUTICO
  • 50. EQUIPOS ADQUIRIDOS ANTES AHORA ANTES AHORA
  • 51. EQUIPOS ADQUIRIDOS ELECTROCARDÍOGRAFO CENTRÍFUGA EQUIPO ÓRGANOS
  • 52. ACTUALMENTE
  • 53. HALL ACCESO HOSPITALIZACIÓN ANTES AHORA
  • 54. ANTES AHORA HALL ACCESO HOSPITALIZACIÓN
  • 55. DEPÓSITO DE CADÁVERES
  • 56. DEPÓSITO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
  • 57. PROCESOS DE CONTRATACION POR MODALIDAD LLEVADOS A CABO EN EL 2013 MÍNIMA CUANTIA CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONVENIOS TOTAL 97 47 12 5 5 166 PROCESOS DE CONTRATACIÓN POR MODALIDAD LLEVADOS A CABO EN EL 2013 MINIMA CUANTIA CONTRATACION DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONVENIOS SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
  • 58. ACTOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONES EMITIDAS EN EL AÑO 2013 DECRETOS RESOLUCIONES COMUNICACIONES 105 471 237 VALOR CONTRATACIÓN ESTATAL ADELANTA POR EL MUNICIPIO EN LA VIGENCIA 2013 MÍNIMA CUANTÍA CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONVENIOS TOTAL $632,312,952 $574,593,764 $653,732,425 $246,917,015 $199,190,128 $2,306,746,284 SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
  • 59. No. PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO CUANTIA 2004-1452 FUNDEGENTE MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía 2005-1970 DANNY ROZO MPIO. DE VERGARA $4.300.000 2008-0473 HUGO LYENETT GALLEGO MPIO. DE VERGARA Sin Cuantía 2007-0211 JORGE ARMANDO DÍAZ ZAA MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía 2006-0480 ADRIANA CONSUELO CHAVARRO MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía 2006-1326 DUVIER ALIRIO GOMEZ TORO Y OTROS MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía 2010-00482 MARÍA DEL CARMEN ACOSTA HERNANDEZ MUNICIPIO DE VERGARA $634.480.000 2011-0060 ERASMO ROJAS GUERRA EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUMINISTROS DE Cundinamarca MPIO DE VERGARA $25.424.216 2010-00781 MARÍA XIMENA PEREIRA MUNICIPIO DE VERGARA Sin Cuantía 2010-0054 ASOCIACIÓN CAMPESINA SAN SEBASTIÁN COLOMBIA MPIO DE VERGARA $21.958.690 2011-0007 Importadora de Llantas Especiales MPIO DE VERGARA $12.242.640 2012-00041 JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO MUNICIPIO DE VERGARA $6.397.106 2012-0040 ZILIA MARÍA GUZMÁN DE VÁSQUEZ MUNICIPIO DE VERGARA $6.397.106 2006-1554 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES MUNICIPIO DE VERGARA $308.000.000 2011-00187 JOSÉ GUILLERMO TRIANA ALCALDÍA DE VERGARA $36.401.000 TOTAL $1.018.544.058 SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
  • 60. ALCANCES Y LOGROS DE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA COMISARÍA DE FAMILIA DURANTE EL AÑO 2013
  • 61. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DURANTE AÑO EL 2013 Se continuo con el programa denominado Plan Padrino el cual se amplió a 80 niños beneficiados, en su mayoría de escasos recursos o víctimas de víctimas algún tipo de maltrato o abandono. El Equipo de la Comisaría de Familia realizo actividades relacionadas con el fortalecimiento del vínculo afectivo y nivel de comunicación para familias víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, negligencia donde se le ha brindado apoyo, cuidado y orientación a la familia.
  • 62. Se coordinó con la Beneficencia de Cundinamarca el ingreso de un Adulto en condición de discapacitado en una institución de dicha entidad. Se Promovió el fortalecimiento de la red de apoyo familiar para prevenir la violencia de pareja y de género.
  • 63. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1. Salud 2. Educación 3. Cultura 4. Turismo 5. Recreación y Deporte 6. Social 7. UMATA
  • 64. 10 993 11 4 120 136 163 5 ACTIVIDADES PIC Brigdas de Salud Visitas Domiciliarias Jornada Hipertensos y Diabeticos. Jornada de Vacunaciòn INVERSIÓN $80.531.474 POA SALUD PÚBLICA • LOGRAMOS más del 100% en Atención. • 2633 integrantes de Familias Detectadas. • Comunidad Beneficiada con acciones de Educación, promoción y prevención a todos los ciclos de Vida. • Digitadora PIC, para el cumplimiento de Información solicitada por Secretaria de Salud.
  • 65. Auditor en Salud realiza seguimiento al Hospital Santa Bárbara de Vergara. Convida y Ecoopsos; de acuerdo a la circular 06 de 2011 dada por la Superintendencia Nacional de Salud. INVERSIÒN : $ 3.847.267.816.08 Aseguramiento Régimen Subsidiado, Ampliación de Cobertura, Interventoría 2970 3440 BENEFICIARIOS REGIMEN SUBSIDIADO ECOOPSOS CONVIDA
  • 66. • Gestión e implementación del programa Tablets para educar • Cobertura del 100% del programa computadores para educar • Capacitación a 25 agentes de la primera infancia, por parte de la fundación FUNEDA con una inversión de $16,048.925 • 15 Capacitaciones a docentes y acompañamiento e intervención a estudiantes, desde la Fundación Arcángeles y Niñez y Desarrollo para el manejo integral de la discapacidad • 50 Capacitaciones a docentes en fortalecimiento social y personal, logrando proyectos para la reactivación de escuela de padres en la sede rural La Esperanza con una a inversión de $12.000.000 • Capacitación técnica y complementaria a más de 300 jóvenes y adultos con el SENA
  • 67. •Desarrollo del convenio de formación en el CERES de la Vega como apoyo a la formación profesional de jóvenes. •Actividades de embellecimiento y pintura de las Escuelas durante los Gobiernos Veredales. •100% de cobertura del programa de Alimentación al Escolar con una inversión de $24.679.420. •Transporte escolar con una inversión de $286.622.500 cofinanciado con la Gobernación de Cundinamarca. • Arrendamiento Programa Primera Infancia Colsubsidio $3.000.000.00
  • 68. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 0 200 400 600 800 1000 1200 DANZAS ARTES PLÁSTICAS BIBLIOTECA MÚSICA Población Beneficiada en los procesos 20% 60% 40% 4% 15% 5% GRUPO POBLACIONAL PRIMERA INFANCIA INFANCIA JÓVENES ADULTOS ADULTOS MAYORES DISCAPACIDAD TOTAL INVERSIÒN $149.808.703 Las Escuelas de Formación y Biblioteca Pública hicieron presencia en los eventos sociales y culturales del Municipio. Dotación de Vestuario Dotación Biblioteca Dotación Banda Sinfónica Compra y mantenimiento de instrumentos Musicales
  • 69. • Participación en la XXXII VITRINA TURISTICA DE ANATO • Participación en la jornada de “Te entrego el Río Limpio” en el Municipio de Nocaima • Se realizó el Gobierno Veredal “Forjando Turismo de excelencia” en la Vereda el Palmar • Se realizó la primera mesa temática de turismo • Se señalizo el Municipio en asocio con AJE Colombia (bigcola)
  • 70. •Se priorizaron las zonas de mayor impacto turístico entre las cuales se encuentran: Quebrada el palmar y su zona de influencia Puente los dolores, cueva las caicas y su zona de influencia Sendero alto de la virgen del casco urbano •Se apoyaron los eventos Turísticos Religiosos y Culturales. •Promoción de Vergara en las publicaciones Tu Guía, Revista Nocaima, Directorio Región del Gualivá y Ríonegro. •Se realizó embellecimiento del Municipio en el proyecto de Pintura para las fachadas y embellecimiento del Parque Principal. •Consolidación del inventario turístico y de establecimientos de comercio de Vergara como herramienta documental. Inversión $ 32.000.000 en Convenio con Secretaria de Cultura y Turismo
  • 71. 20 70 300 210 150 90 0 50 100 150 200 250 300 350 COMUNALES INTERCOLEGIADOS ESCOLARES APOYO A IE Población involucrada en los eventos deportivos BENEFICIADOS INFANTIL FUTSAL JUVENIL FUTBOLL 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Fútbol de Salón Fútbol baloncesto Beneficiarios Escuelas de Formación Deportiva (Fútbol de Salón, fútbol y baloncesto) 7 a 11 años - 11 a 14 años 12 a 17 años - 14 a 18 Columna1 Invertido $59.787.958 en Convenio con INDEPORTES.
  • 72. 27% 16% 6%13% 10% 18% 8% 2% BENEFICIARIOS CAMPAMENTO ZONAL VACACIONES RECREATIVAS ADULTO MAYOR PRIMERA INFANCIA CINE AL PARQUE SABADOS AL PARQUE JOVENES LUNADA Y CUENTERIA CICLOPASEO
  • 73. MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 645 FAMILIAS EN TOTAL 4 Pagos realizados 251.700.000 Verificaciones 3 Educación 4 Salud 1 Actualización Escolar Bienestar Comunitario 1 Asamblea Municipal 16 Encuentros de Bienestar 1500 arboles sembrados 9 capacitaciones 1 Comité Municipal de certificación 1 Comité Municipal de Madres Líderes 1 Comité Municipal de Veedoras Familias nuevas inscritas 5 en situación de desplazamiento PROGRAMAS NUTRICIONALES ALIMENTACION ESCOLAR 30 Comedores 1165 cupos atendidos 100% cobertura Dotación a comedores DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR 128 Beneficiarios 9 entregas en el año 23,040 raciones entregadas RECUPERACION NUTRICIONAL 20 Beneficiarios 180 mercados entregados MATERNO INFANTIL 70 Beneficiarios 7 entregas y 8 a hogares comunitarios 803 kilos de bienestarina PRIMERA INFANCIA CAFAM Y COLSUBSIDIO 115 beneficiarios 9 entregas 1,035 raciones entregadas ADECUACION DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO INFANCIA Y ADOLESCENCIA
  • 74. 420 526 57 0 7036 VISITAS A LA LUDOTECA Y 1003 BENEFICIARIOS 0 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años Inversión $8.000.000 Logros: Fomento de los valores en la familia. •Extensión de los procesos al sector rural. •Inclusión de la población en condición de discapacidad en los procesos. •Dotación Material Didáctico.
  • 75. • Sensibilización, Formación y Capacitación • Fortalecimiento y Creación de Empresas y/o Asociaciones ( ASOPROLIV, LACPIN, ASOPAN, CHONTEPAN, ASOVIVE, ASEV, NUMO CONFECCIONES) • Presentación de proyectos y gestión ante el Ministerio de Agricultura, Secretaria de agricultura, SENA, Ministerio del Interior, Departamento para prosperidad social. APROBACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA MUJER EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. FACILITA:
  • 76. •Adquisición de recursos y maquinaria para ASEV y Numo Confecciones con un valor de $49.000.000 cada una. •Adquisición de Maquinaria para las Asociaciones ASOPROLIV y CHONTE PAN avaluada en $5.000.000 millones de pesos cada una. •Gestión y apoyo para el desarrollo del programa Mujeres ahorradores beneficiándose 130 mujeres quienes recibieron $150.000 , para un total de $19.500.000 y apoyo a proyectos productivos. •Cofinanciación Proyectos por Valor de $ 4.800.000
  • 77. COLOMBIA MAYOR 628 beneficiarios 6 Pagos realizados 559.950.000 Ampliación de cupos 40 nuevos cupos Beneficiarios priorizados 630 Beneficiarios potenciales 450 HOGAR GERIATRICO LA AURORA 30 beneficiarios Inversión recurso humano y funcionamiento $76.975.835 Gestión recursos mediante convenio Beneficencia de Cundinamarca 10.000.000 OTROS PROGRAMAS Heredando Palabra 20 beneficiarios Talleres Actividad física Actividad lúdico- recreativa Dotación uniforme Refrigerios Proyecto Gestora social Mercadito de Dios Otros recursos voluntarios Actividad Cultural LOGROS 1. Conmemoración del Mes del Adulto Mayor 2. Celebraciones el Hogar la Aurora (cumpleaños, amor y amistad, navidad) 3. Adquisición y distribución de 30 kit de aseo.
  • 78. 4 5 7 11 4 5 3 5 9 12 4 0 2 4 6 8 10 12 14 mas de 14 años de 10 a 14 años de 6 a 9 años menos de 6 años Hombres Mujeres Total Contando con los Servicios de: Terapia Ocupacional Terapia Física Fonoaudiología Psicología Educador Especial. POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
  • 79. + PROGRAMAS  Proyecto Arcángeles convenio con la Gobernación que beneficio a 100 Familias en Capacitación.  10 proyectos Productivos de Familias en condición de discapacidad por un valor de $590. 000 con un total de $5.900.000.  Por su labor los Agentes de Cambio recibieron $150.000 cada uno para un valor total de $1.500.000  Fortalecimiento en temas de discapacidad a Docentes, brigadas de salud y Jornadas masivas de sensibilización.
  • 80.  Adquisición de 12 ayudas técnicas (sillas de Ruedas, muletas, caminadores, bastones para personas invidentes) con gestión ante la Gobernación de C/marca.  Adecuación del Centro de Vida Sensorial para prestar un mejor servicio.  Con la Gestión del Señor Alcalde y la Gestora Social se logro cofinanciación por un valor de $10.000.000 para 3 proyectos (Inclusión de niños, niñas y Adolecentes en condición de Discapacidad a la iniciación musical, mínimos tecnológicos para jóvenes y adultos en condición de discapacidad y programa cuidando a cuidadores).
  • 81. 140 30 1535 40 190 50 BENEFICIARIOS UMATAMantenimiento de Granja, Adecuación de Minivivero y Centro Acopio Lechero Creditos Agropecuarios Mejoramiento Genético Acompañamiento Legalización Predios Fortalecimiento de Asociaciones Capacitaciones Huertas Caseras 500 Beneficiarios Inversión $78.476.268
  • 82. 421 40 120 200 20 POBLACIÓN BENEFICIADA Caña Cacao Plátano Ganaderia Aguacate 85 150 120 18 17 260 0 50 100 150 200 250 300 1702 VISITAS TÉCNICAS 1702 VISITAS TECNICAS
  • 83. MÁS LOGROS… Presentación 17 Proyectos para mejoramiento y adecuación de Plantas procesadoras de Panela. FINAGRO (40%) Benefició los 17 proyectos cada uno con $ 10.000.000 millones de pesos aproximadamente. Gobernación de Cundinamarca (30%) a 13 personas por un valor aproximado de $7.500.000 más. Logrando cuartos de moldeo y mejoramiento de plantas procesadoras de panela que facilito calidad en el producto.