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Tacna - MACROSUR
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Tacna - MACROSUR

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Intercambio de experiencias en ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales de la JCI - MACROSUR

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  • Presupuesto de Apertura 2010
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  • Presupuesto de Apertura 2010
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  • Presupuesto de Apertura 2010
  • Presupuesto de Apertura 2010
  • Presupuesto de Apertura 2010
  • Presupuesto de Apertura 2010
  • Presupuesto de Apertura 2010
  • Transcript

    • 1. Tacna, 11 Junio 2010 EXPOSITOR : Q.F. PEDRO LIENDO MORALES Presidente Regional EXPERIENCIAS EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA REGION TACNA GOBIERNO REGIONAL DE TACNA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE INVERSIONES 2010 MACROSUR: Arequipa, Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Puno y Tacna
    • 2.
      • Superficie : 16,075 Km2.
      • % Respecto al País :1.15%
      • Población: 288,781 Hab.
      • Nº Provincias : 04
      • Nº Distritos: 27
      • Espacio Costero:
      • Altitud: de 0 a 2000 msnm.
      • Ocupación:48.3%.
      • Espacio Andino:
      • Altitud: 2000 a 6000 m.sn.m. Ocupación: 51.7%.
      INFORMACION GENERAL Y REGION TACNA
    • 3. INDICADORES SOCIALES Tacna Nacional Población de Tacna (a 2009) 294,965 Hab. Desnutrición Crónica 4.2% 22.4% Analfabetismo 3.7% 11.9% Comprensión lectora 25.6% 15.9% Suficiencia en Matemática 10.2% 7.2% Ingresantes a Primaria con Ed. Inicial 97.9% 85.4% Sin Electricidad 18.4% 32.7% Sin Desagüe 31.5% 56.3% Sin Agua Potable 21.3% 41.9%
    • 4. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN REGIONAL AL 2009
    • 5.               EJECUCION DE PRESUPUESTO 2009 INVERSIONES               PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA         EN NUEVOS SOLES S/.       PRESUPUESTO       FUENTE DE FINANCIAMIENTO / FUNCION Nº INSTITUCIONAL EJECUCION CE SALDO     PROYECTOS MODIFICADO (DIC) % PRESUPUESTAL       2009 2009 2010 2009 I.- FUNCION / PROY.   450,879,033 226,269,798 50 224,609,235 460 RELACIONES EXTERIORES 1 271,299 221,854 1 49,445 460 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 78,481,859 57,219,506 73 21,262,353 460 SEGURIDAD Y DEFENSA 1 60,328 60,328 100   460 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5 10,165,278 817,369 8 9,347,909 460 JUSTICIA   9,499   - 9,499 460 TRABAJO   429,156   - 429,156 460 TURISMO 2 381,001 190,836 50 190,165 460 AGROPECUARIA 7 70,782,598 33,713,854 48 37,068,744 460 PESCA 5 1,101,202 938,655 85 162,547 460 ENERGIA 3 2,137,259 2,021,967 95 115,292 460 INDUSTRIA 1 1,354,632 65,232 5 1,289,400 460 TRANSPORTES 2 93,236,447 20,133,350 22 73,103,097 460 MEDIO AMBIENTE 4 3,973,194 2,010,644 51 1,962,550 460 SANEAMIENTO 1 16,186,137 292,500 2 15,893,637 460 SALUD 39 28,133,163 12,024,361 43 16,108,802 460 CULTURA Y DEPORTE 4 10,383,223 3,553,675 34 6,829,548 460 EDUCACION 47 124,198,874 84,908,943 68 39,289,931 460 PROTECCION SOCIAL 6 9,593,884 8,096,724 84 1,497,160 TOTAL   450,879,033 226,269,798   224,609,235 129 50
    • 6. DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS EJECUTADOS MAS IMPORTANTES 2009 N º NOMBRE DE PROYECTO MONTO EJECUTADO S/. UBICACI Ó N DISTRITO META FISICA   TRANSPORTE       1 ASFALTADO DE TRAMO VIAL TARATA - TICACO 25,801,619 Tarata - Ticaco ASFALTADO, OBRAS DE ARTE, SE Ñ ALIZACI Ó N DE 10.5 KM. 2 Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Tacna 49´431,906 TACNA ADQQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA FISICA DE LA REGION TACNA   EDUCACION       3 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE, UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS. 55,022,834 REGION TACNA MODERNIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA,CON LA IMPLEMENTACION DE COMPUTADORAS Y EQUIPOS PARA EL USO INTERACTIVO EN AULA,PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION TACNA 4 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MANUEL A. ODRIA 5,453,211 CIUDAD NUEVA CONSTRUCCION DE 09 AULAS, CONSTRUCCION DE 05 TALLERES Y SERVICIOS HIGIENICOS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, CONSTRUCCION DE 01 PABELLON DE DE 02 PISOS, CONSTRUCCION DE ESCALERAS   PROTECCION SOCIAL     5 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL SAN PEDRO DE TACNA 5,013,139 TACNA CONSTRUCCION DE 05 PABELLONES DE VIVIENDA, 01 PABELLON ADMINISTRATIVO y CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA Y AUDITORIUM, 01 TALLERES (1° PISO), 01 VIVIENDA, 01 PABELLON DE SS.HH., 01 GUARDIANIA, PLAZA Y AREAS VERDES, JUEGOS Y CAMPO DEPORTIVO, RED DE AGUA, DESAGUE E INSTALACION ELECTRICA
    • 7. PROBLEMAS EN LA FASE DE PRE INVERSION
      • Interferenfencia de competencias en la formulación de proyectos (GL – GR)
      • Debilidad en calidad de Formulación de Proyectos
      • Cambio frecuente de profesionales que participan en la pre inversión
      • Inadecuada priorización de proyectos que deben de formularse
      • Atomización de la inversión pública regional
      • Proceso de evaluación 100% en gabinete, por carencia de logística.
    • 8. PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSION
      • Poco conocimiento del SNIP en profesionales vinculados a la ejecución
      • Resoluciones de aprobación de expediente técnico y modificaciones, se emiten sin previa opinión de la OPI
      • Proceso de seguimiento de la OPI incipiente, no existe logística necesaria.
      • Ejecutores no culminan con la ejecución del componente de capacitación, en desmedro de la sostenibilidad en la fase post inversión.
      • No se cumple con la elaboración del informe de cierre de PIP ejecutados
      • Retrazo en la elaboración de expedientes técnicos
      • Poco uso de la modalidad de ejecución por contrata
    • 9. PROGRAMACION DE INVERSIONES 2010 EJECUCION DE PRESUPUESTO 2010 INVERSIONES               PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA   EN NUEVOS SOLES S/.       PRESUPUESTO       FUENTE DE FINANCIAMIENTO / FUNCION Nº INSTITUCIONAL EJECUCION CE SALDO     PROY MODIFICADO (MAY 2010) % PRESUPUESTAL       2010 2010 2010 2010 I.- FUNCION / PROY.   266,706,174 30,879,571 12 235,826,603 460 RELACIONES EXTERIORES 1 23,167 22,537 97 630 460 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 15,347,591 2,755,880 18 12,591,711 460 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 5,098,159 713,276 14 4,384,883 460 JUSTICIA 1 9,499   - 9,499 460 TRABAJO 1 356,655   - 356,655 460 TURISMO 1 267,799 43,321 16 224,478 460 AGROPECUARIA 4 43,998,763 4,000,826 9 39,997,937 460 PESCA 2 72,296   - 72,296 460 ENERGIA 3 315,535 43,958 14 271,577 460 INDUSTRIA 1 1,286,844   - 1,286,844 460 TRANSPORTES 3 59,522,545 484,109 1 59,038,436 460 MEDIO AMBIENTE 3 3,784,064 360,882 10 3,423,182 460 SANEAMIENTO 5 32,118,709 266,359 1 31,852,350 460 SALUD 28 37,561,488 4,256,424 11 33,305,064 460 CULTURA Y DEPORTE 2 2,102,540 994,828 47 1,107,712 460 EDUCACION 43 60,653,025 15,590,396 26 45,062,629 460 PROTECCION SOCIAL 7 4,187,495 1,346,775 32 2,840,720 TOTAL   266,706,174 30,879,571   235,826,603 108 12
    • 10. DESCRIPCION DE 5 PROYECTOS DE MAYOR ENVERGADURA- 2010 N º CODIGO SNIP NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DE LA META PRESUPUESTAL PIM 1 58358 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA,EN EL VALLE DE TACNA –VILAVILANI II FASE I Construcción canal calachaca y perforación de pozos del Airo. 44,708,357 2 102528 MEJORORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE BOCA DEL RIO Mejoramiento, Ampliaci ó n Sistema Agua Potable e Instalaci ó n Alcantarillado Bocal del R í o, Vila Vila y Llostay 28,132,442 3 126782 MODERNIZACI Ó N EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITAL HIPOLITO UNANUE Modernizaci ó n de Equipos Biom é dicos Hospital H. Unanue 24,139,437 4 107194 MEJORAMIENTO I.E.No. 43006 Mejoramiento I.E.No.43006 Mercedes Indacochea 5,342,466 5 80786 CONSTRUCCION.E IMPLEMENTACI Ó N LABORATORIO CRIMINALISTICA Construcci ó n e Implementaci ó n Laboratorio Criminal í stica e Investigaci ó n del Delito 4,623,785 TOTAL 106,946,487
    • 11. PROYECTOS GEOESTRATÉGICOS DE IMPACTO REGIONAL CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION COSTO Millones S/. 1249 Proyecto Integración Vial Tacna - La Paz Construcción de la carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente, una longitud de 167.3 en tramo Tacna – Palca - Collpa 390 104575 Proyecto Carretera Ticaco – Candarave Mejoramiento vía a nivel de carpeta Asfáltica en caliente de 66.6 Km Tramo Ticaco – Candarave, En ejecución de factibilidad 170 58358 Vilavilani II – Fase I Derivación de aguas de buena calidad de 1,00 m³/s. para uso poblacional y agrícola. 262 Proyecto Hospital Hipólito Unanue Construcción de un nuevo hospital con una capacidad de 300 camas. 140 TOTAL TOTAL 962
    • 12. Collpa Vía Panamericana Norte Vía Ticaco – Candarave (66.6 Km) Vía Tacna - La Paz (167.3 Km) Vía Costanera Vía Panamericana Sur Vía Locumba-Candarave Vía Camiara-Toquepala-Huaytire Camiara Chipispaya Vía Ticaco – Candarave (a cargo de PROVIAS) INTEGRACION VIAL REGION TACNA
    • 13.
      • OBJETIVO:
      • “ Interconexión Vial de Tacna con la ciudad de La Paz” y permitirá mejorar el movimiento económico comercial de Tacna, aprovechando su ubicación geopolítica, fronteriza y acceso al litoral del pacífico.
      • Estado Actual:
      • Estudio de Factibilidad y definitivo, en elaboración a cargo del consorcio Peruano Boliviano CAEM – CES, mediante licitación conducida por la UNOPS.
      • Se espera la viabilidad del proyecto por el MTC en Febrero del 2010.
      PROYECTO INTEGRACION VIAL TACNA – LA PAZ – CÓDIGO SNIP 1249
    • 14.
      • Actualmente en se encuentra en ejecución de obra Tarata-Ticaco, 10.5 KM, como proyecto de continuidad, financiado por el Gobierno Regional
      • El Gobierno Regional de Tacna, debe formular el estudio de pre-inversión de Ticaco a Candarave, tomando como base el estudio definitivo aprobado en 1996 por el MTC, 64 KM. El estudio debe ser a nivel definitivo.
      • La vía esta jerarquizada a nivel regional como fue antes del 2007 y cuyos criterios de clasificación de vías destinados a orientar las decisiones de inversión y operación, Se reglamentaron con el D.S Nº 034-2007/MTC, publicados en El Peruano, pág. 354161 del 27 de Setiembre del 2007.
      • Cofinanciamiento por el MTC, de acuerdo del acta del 11-12-2007
      • Ampliación del D.S. 185-2007-EF de excepción del SNIP hasta diciembre 2009 para ejecutar Carretera Ticaco Candarave con expediente aprobado.
      • SITUACION ACTUAL
      • El proyecto se encuentra a nivel de elaboración del estudio de Factibilidad (OIM)
      • El monto de inversión asciende a S/. 209,000,000.00
      • Se espera culminar licitación 10/03/10 en octubre 2009 y el inicio de la ejecución del proyecto en Octubre del 2010.
      PROYECTO “ Mejoramiento de carretera tramo Ticaco Candarave SITUACION ACTUAL Y ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO:
    • 15.  
    • 16. OBJETIVO: El objetivo del Proyecto Vilavilani II Fase I es proporcionar los recursos hídricos necesarios que hagan posible el desarrollo sostenible de la ciudad y valle de Tacna, mediante la ejecución de los estudios y obras de captación, derivación y aprovechamiento, para uso poblacional, comercial, industrial y ampliación de la frontera agrícola de 2,850 Has en la Yarada Alta. SITUACION ACTUAL Se viene construyendo el saldo de obra del canal Calachaca - Chuapalca-Uchusuma en el tramo II Chuapalca- Uchusuma en la progresiva km 0+000 a 13+000 que permitirá concluir con esta obra de continuidad. Se ha concluido con el estudio de pre factibilidad del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para Desarrollo Agrícola del valle de Tacna Vilavilani II Fase I, estando en evaluación en la OPI Regional. BENEFICIOS E IMPACTO DEL PROYECTO Con el proyecto se incrementará la disponibilidad de agua en 1,2 m³/s en promedio para uso domestico y agrícola de la ciudad y valle de Tacna, beneficiando a 369,183 Nº de personas; se mejorará el riego de 1500 ha en los sectores Uchusuma y Magollo y se ampliarán las áreas de cultivo en La Yarada Alta en 2,850 ha para la producción de cultivos agroexportables. El proyecto impulsará el desarrollo de la economía regional con impactos favorables en la generación de empleo. PROYECTO  “ Vilavilani II – Fase I” – Código SNIP 58358
    • 17. ANALISIS DE FONDO DE MANIOBRA INVERSIÓN 2011 - REGION TACNA DETALLE N º PY A Ñ O 2011 MONTO S/. A Ñ O 2011 PROYECCI Ó N PRESUPUESTAL PARA A Ñ O 2011 S/. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTRAREGIONAL A Ñ O 2011 S/. PROGRAMACI Ó N PMIP 50 192,388,773 40,000,000 D é ficit -PROYECTO VILAVILANI   69,273,636 152,388,773 - OTROS 49 PROYECTOS   123,115,137   PROYECTOS CON VIABILIDAD QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN SIN EJECUCI Ó N 69 140,554,088   PROYECTOS ESTRATEGICOS 3 699,371,968 699,371,968 - PROYECTO VIAL TACNA - LA PAZ   390,000,000 390,000,000 - PROYECTO VIAL TICACO - CANDARAVE   169,371,968 169,371,968 - HOSPITAL HIPOLITO UNANUE   140,000,000 140,000,000 TOTAL S/. 122 1,032,314,829 40,000,000 851,760,741
    • 18. CONCLUSIONES:
      • Presupuesto de inversión pública regional, es insuficientes para atender proyectos estratégicos de desarrollo regional.
      • Fortalecer el proceso de seguimiento en la fase de inversión de PIPs, a fin de garantizar el logro de resultados inmediatos (RIM), resultados intermedios (RIN) y resultado final (RF).
      • Tacna requiere el acompañamiento financiero del MEF, como COMPENSACIÓN ECONÓMICA por el recorte significativo de Canon Minero, por un monto de 700 millones, para el logro de sus proyectos estratégicos de desarrollo regional.
      • Tacna, no puede esperar mas para concretizar sus proyectos anhelados por mas de 100 años
    • 19. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Gracias por su atención…