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Intercambio de experiencias en ejecucion de inversiones en los Gobiernos Regionales de la JCI - MACROSUR

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    Arequipa   MACROSUR Arequipa MACROSUR Presentation Transcript

    • FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2010 EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Gobierno Regional de Arequipa
    • ANÁLISIS DE BRECHAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 17.663 46,68% 32,63% 59,11% 82,64% 54,23% LA UNION 54.558 5,30% 6,59% 14,46% 38,23% 22,26% ISLAY 21.079 19,31% 19,41% 57,32% 72,12% 57,63% CONDESUYOS 79.784 20,05% 13,97% 40,70% 69,69% 59,08% CAYLLOMA 41.045 17,26% 15,23% 24,71% 60,19% 29,49% CASTILLA 38.682 11,03% 7,99% 36,09% 72,41% 53,15% CARAVELI 56.111 8,17% 6,63% 26,24% 55,35% 35,16% CAMANA 868.408 7,00% 5,03% 9,20% 24,62% 19,51% AREQUIPA 1.177.330 9,44% 6,54% 15,77% 34,82% 26,05% AREQUIPA POBLACION % DESNUTRICION % DE ANALFABETISMO % SIN ELECTRICIDAD % SIN DESAGÜE % SIN AGUA POTABLE  
    •  
    • GESTIÓN DE INVERSIONES: AÑO 2009 CANTIDAD DE PROYECTOS EJECUTADOS PROYECTO CATIDAD TOTAL DE PROYECTOS 2007 - 2010 PROYECTOS EJECUTADOS 2009 EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL EJEC. PPTAL 2007 2008 2009 2010 TOTAL 121,674,848.14 193,034,282.56 289,617,151.31 61,813,443.12 666,139,725.13 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 18 13 6,041,678.26 11,246,004.42 14,810,743.81 3,364,209.39 35,462,635.88 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 6 3 393,940.67 78,640.02 731,903.85 322,409.54 1,526,894.08 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 6 3 825,515.09 3,427,362.57 1,708,577.75 141,070.72 6,102,526.13 JUSTICIA 2 2 - 353,288.23 7,282,508.15 2,619,574.02 10,255,370.40 COMERCIO 6 2 285,666.48 60,808.02 62,858.58 - 409,333.08 TURISMO 11 4 4,860,219.47 3,110,335.97 7,325,774.70 693,724.84 15,990,054.98 AGROPECUARIA 49 30 4,873,891.82 12,803,958.58 28,571,690.58 3,859,920.89 50,109,461.87 PESCA 6 0 96,000.00 111,141.58 3,815.00 2,159.00 213,115.58 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 14 6 3,937,212.73 7,650,755.09 3,234,981.06 50,401.80 14,873,350.68 INDUSTRIA 1 1 - - 592,964.27 - 592,964.27 TRANSPORTE 74 44 33,830,291.96 59,344,576.55 105,007,932.12 29,035,471.28 227,218,271.91 MEDIO AMBIENTE 1 1 - - 266,833.00 - 266,833.00 SANEAMIENTO 60 37 31,091,742.64 36,712,477.63 38,873,123.08 4,492,496.97 111,169,840.32 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2 0 - 449,885.49 - - 449,885.49 SALUD 31 21 11,879,957.90 16,797,414.76 18,607,525.00 3,712,335.07 50,997,232.73 CULTURA Y DEPORTE 9 4 1,077,841.84 5,154,135.40 2,831,987.10 910,677.56 9,974,641.90 EDUCACION 113 72 22,468,706.76 35,563,560.33 59,779,551.30 12,605,784.44 130,417,602.83 PROTECCION SOCIAL 6 4 12,182.52 169,937.92 191,214.96 3,207.60 376,543.00
    • PROYECTOS EJECUTADOS 2009
    • AMPLIACIÓN DE SERVICIOS ONCOLÓGICOS DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO – SNIP 8658 Inversión : S/. 6’235,464.44 Población Beneficiaria : 4’652,804
    • AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA – AREQUIPA – SNIP 43836 Inversión :S/.714’396 Población Beneficiaria :4’652,804
    • CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DE TIERRA ENTRE LOS CERROS DE YANAORCO Y PALTAORCO EN POLOBAYA - AREQUIPA - TRASVASE RIO POROTO - PRESA – SNIP 29786 Inversión :S/. 20.171.048 Población Beneficiaria :4’652,804
    • CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AREQUIPA – YARABAMBA – SANTUARIO DE CHAPI – SNIP 471 Inversión : S/.19’055,370.00  Población Beneficiaria : 1’200,000
    • MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO – CARAVELI – AREQUIPA SNIP 5190 Inversión : S/. 18’362,027 Población Beneficiaria : 12,258
    • INVERSIÓN EJECUTADA POR FUNCIONES
    • PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES PROBLEMAS EN LA FASE DE PRE - INVERSIÓN
    • PROBLEMAS EN LA FASE DE INVERSIÓN
      • Obras de Saneamiento, Educación, Energía, Infraestructura Vial, Agraria, Salud :
        • Sistema de Logística – Plazos en Procesos de Adquisiciones, servicios en maquinaria, materiales, equipos, ocasionando retrasos en la ejecución.
        • Variaciones en el monto de inversión por actualización de Expedientes Técnicos en la Etapa de Ejecución.
        • Considerando a las entidades que estarán a cargo del mantenimiento y puesta en marcha una vez culminado el proyecto es que se tiene serias complicaciones al momento de la transferencia de dicha obra, las Empresas Prestadoras de los Servicios no tienen incluidos las nuevas áreas urbanas en sus planes Maestros vigentes. (Saneamiento)
        • Variaciones en el monto de inversión en la Etapa de Ejecución considerando que los estudios de preinversión y expedientes técnicos presentan deficiencias. (Integralidad)
        • Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y el Estudio de Impacto Ambiental, entre otros por parte de las entidades competentes.
        • Se tiene innumerables problemas sociales con los centros poblados donde se construyen canales entre otras obras relacionadas al mejoramiento de las infraestructuras de riego, considerando la falta de definición de límites y abastecimiento del recurso hídrico.
    • PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010 PRESUPUESTO PROGRAMADO 2010 100 115.586.976   45 51.910.561 RECURSOS DETERMINADOS 55 63.676.415 RECURSOS ORDINARIOS % TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
    • 100% 115.786.976 44 TOTAL 0% 3.000 1 23. PROTECCIÓN SOCIAL 9% 10.256.817 9 22. EDUCACIÓN 4% 4.148.830 4 20. SALUD 29% 33.800.000 10 18. SANEAMIENTO 3% 3.182.954 1 16. COMUNICACIONES 4% 5.069.856 3 15. TRANSPORTE 1% 788.250 1 12. ENERGÍA 2% 2.500.000 1 11. PESCA 39% 45.231.748 5 10. AGROPECUARIA 3% 3.786.006 4 05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 6% 7.019.515 5 03. PLANEAMIENTO % MONTO CANT. ITEM         PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2010
    • PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010
    • PROYECTOS DE INVERSIÓN FINACIADOS EN EL MARCO DEL D.U. Nº 040 - 2009 94.763.590 TOTAL   211.740 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CACHIMAYO, DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA DE LA UNIÓN - AREQUIPA 80983 1.751.144 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD VITOR, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA 126475 5.872.236 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE TARUCANI - HUAYLLACUCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI - AREQUIPA 101906 7.217.863 MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE LA CARRETERA SIBAYO TUTI , DISTRITO DE SIBAYO - CAYLLOMA - AREQUIPA 127089 16.859.554 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGIÓN DE AREQUIPA 110206 17.200.011 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCO - TRAMO IV -DV. POLOBAYA- KM 21+080(PE-30D-EMP KM26+600) (AR-105) REGION AREQUIPA , DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA - AREQUIPA 128704 17.369.538 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - AAHH DEL CONO SUR - CAMANA - AREQUIPA 9486 28.281.504 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYLLOMA - CAYARANI EN LAS PROVINCIAS DE CAYLLOMA Y CONDESUYOS, AREQUIPA 104669 MONTO APROBADO S/. NOMBRE DEL PIP CODIGO SNIP
    • PROYECTOS PRIORIZADOS 2.824.933.611       35.595.866 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AR - 117 CHUQUIBAMBA - COTAHUASI TRAMO CHUQUIBAMBA - RATA (DV. ANDARAY/YANAQUIHUA) - PARAVIRI (DV. SALAMANCA/CHICHAS) - CONDESUYOS -AREQUIPA 108612 8 20.685.349 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA 37637 7 380.832.994 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA – DV.QUILCA – MATARANI – ILO - TACNA 3272 6 390.630.724 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA 94220 5 369.518.316 CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA 90949 4 248.739.646 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA 119510 3 1.338.419.640 MAJES SIGUAS - II ETAPA 30941 2 40.511.076 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ATICO - CARAVELI, AREQUIPA . III Etapa 5190 1 MONTO DE INVERSION S/. NOMBRE DEL PIP SNIP Nº
    • CIRCUITO TURISTICO LONCCO AREQUIPEÑO 97.130.040 TOTAL 20.171.048 Construcción Presa de Tierra Cerros Yanaorco y Paltaorco, Plobaya, Arequipa 17.200.011 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CIRCUITO LONCCO - TRAMO IV -DV POLOBAYA - KM 21+080 (PE -30D-EMP KM 26+600) (AR-105) - POLOBAYA 26.429.913 MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA - AREQUIPA 12.401.221 CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI, POLOBAYA 1.872.477 Mejoramiento Carretera Mollebaya - EMP. Yarabamba - Chapi (Tramo Machahuaya) 19.055.371 Mejoramiento Carretera Arequipa - Yarabamba - Santuario de Chapi Monto de Inversión S/. PROYECTOS COMPONENTES DEL "CIRCUITO TURÏSTICO LONCCO AREQUIPEÑO"
    • PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN
    • MAJES SIGUAS - II ETAPA – SNIP 30941 Monto de Inversión: S/. 1,445,906,759  Beneficiarios 350,000 Presa de Condoroma Rio Majes Río Colca Río Siguas Río Vitor Río Camaná Derivación Angostura-Colca Presa de Angostura C.H. LLUTA Bocatoma de Tuti Primera Etapa (El Pedregal) Aducción Colca-Siguas Segunda Etapa (Siguas) C.H. LLUCLLA
    • CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA - REGION AREQUIPA – SNIP 119510 Monto de Inversión: S/. 248,739,646  Beneficiarios 1,152,303  
    • CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA – SNIP 90949 Monto de Inversión: S/. 369,518,316  Beneficiarios 310,681  
    • CONCLUSIONES
      • Durante el Año 2009 el GRA ejecutó S/. 248.216.148; distribuidos en 209 proyectos.
      • La mayor ejecución del GRA la representa el sector Transporte con 39%, Sector Educación 20%, Sector Saneamiento 19%.
      • La eficiencia en la logística evitarían retrasos, paralizaciones, ampliaciones de plazo en la ejecución de los PIP, tiempo en la ejecución por Administración Directa es RECURSOS……
      • Los Sistemas Administrativos Financieros, contable y de Logística no permiten una secuencia continua para un Sistema Eficiente y oportuno.
    • MUCHAS GRACIAS….