Apurimac - Taller CENSUR
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Intercambio de experiencias en la ejecucion de inversiones de los Gobiernos Regionales de CENSUR

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Apurimac - Taller CENSUR Apurimac - Taller CENSUR Presentation Transcript

  • Gobierno Regional de Apurímac Fortalecimiento de la Programación y Ejecución de Inversiones 2010 en los Gobiernos Regionales de la JCI- CENSUR Gobie Region Apurí Gob Reg Apu Gobier Region de Apurím Gobi Regio Apur Go Re A
  • EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC ABARCA EL 1.6% DEL TERRITORIO NACIONAL EN EL HABITAN EL 1.7% DE LA POBLACIÓN TOTAL (404 190 Hab.) • A PORTA AL PBI NACIONAL CON EL 0.49%. (600,358,000 N.S.) • REPRESENTA EL 1.27% DE LA PEA NACIONAL. (96 558 Hab.) • EL INGRESO PERCAPITA MENSUAL ES DE S/. 137,.5 n.s. • LA TASA DE ANALFABETISMO ES DE 22 %.. • DESNUTRICION INFANTIL DEL 43 %.
  • Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímac Fuente: 1.- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac INEI Abril 2009 2.- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac INEI Abril 2009 N° Detalle Datos Estadísticos PERÚ % Dpto. Apurímac % BRECHA 1 Población  27.412.157   404.190       Hombres 13.622.640 49,7 200.766 49,7     Mujeres 13.789.517 50,3 203.424 50,3   2 Educación              Asistencia escolar (6 a 24 años) 7.308.023 70,5 131.337 79,2 20,8   Población c/educación superior (15 y +) 5.922.674 31,1 41.278 16,3 83,7   Población analfabeta (15 y + años) 1.359.558 7,1 54.734 21,7 21,7   Población en Edad escolar (4 a 16 años) 7.183.956   142.729    
  • Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímac Fuente: 3.- Anexo PPR - WEB Ministerio de Economía y Finanzas - DNPP 2008 N° Detalle Datos Estadísticos PERÚ % Dpto. Apurímac % BRECHA 3 Salud               Población c/seguro de salud 11.598.698 42,3 222.915 55,2 44,8   Población con SIS 5.075.779 18,5 177.480 43,9 56,1   Población con ESSALUD 4.920.046 17,9 38.496 9,5 90,5   Desnutrición crónica en menores de 5 años   25 43 57   Tasa de mortalidad neonatal x mil nacidos   17,4       Esperanza de vida al nacer 68.7 años 65 años  
  • Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímac Fuente: 4.- INEI Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda 5.- PNUD/Informe sobre desarrollo Humano Perú 2006 6.- Resultados definitivos del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 N° Detalle Datos Estadísticos PERÚ % Dpto. Apurímac % BRECHA 4 Pobreza             Incidencia de Pobreza Total 107.770.967 39,3 287.532 69,5 30,2   Incidencia de Pobreza extrema 3.764.688 13,7 125.279 29,7 16 5 IDH  0,806   0,5976     6 Servicios Básicos             Agua 3.504.568 54,8 33.832 51,82 48,18   Desagüe 3.073.327 48,00 19.417 26,78 73,22   Electricidad  4.741.730 74,1 59.295 56,59 43,41
  • GESTIÓN DE INVERSIONES 2009
  • Inversión Ejecutada por Funciones año 2009 FUNCION N° Proyectos Monto PIA (S/.) Monto PIM (S/.) Ejecución Pliego (S/.) % Ejecución PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5 4,263,080 4,861,518 3,161,822 65.04% TURISMO 1 0 63,899 63,896 100.00% AGROPECUARIA 43 22,636,691 41,986,590 17,163,695 40.88% PESCA 1 833,293 786,170 303,510 38.61% ENERGIA 12 321,664 1,283,375 756,977 58.98% MINERIA 1 0 242,266 242,263 100.00% TRANSPORTE 17 17,985,768 17,126,391 8,671,021 50.63% MEDIO AMBIENTE 7 3,233,416 4,006,120 3,471,325 86.65% SANEAMIENTO 9 4,375,124 7,085,632 6,166,878 87.03% VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3 300,000 1,066,794 974,235 91.32% SALUD 19 7,066,832 19,955,914 8,285,917 41.52% CULTURA Y DEPORTE 3 140,705 783,726 543,972 69.41% EDUCACION 30 11,767,643 22,882,062 13,185,942 57.63% PROTECCION SOCIAL 3 5,098,026 63,294 63,252 99.93% T O T A L 154 78,022,242 122,193,751 63,054,705 51.60%
  •  
  • Proyectos Ejecutados de Mayor Envergadura año 2009 Proyecto Provincia Monto Tiempo de Ejecución G. I. de la Microcuenca Mariño Abancay S/. 37,081,639 04 años Irrigación Chumbao Andahuaylas S/. 33,322,706   05 años Mej. Carr. Transversal Cotabambas Grau –Abancay Regional S/. 6,508,417.70 18 meses Ampliación y Mejoramiento MAJESA – Abancay Abancay S/. 5,072,564.71 12 meses Car. Karkatera – Ccocha – Tambobamba - Kiunalla Abancay S/. 4,895,212.00 06 meses
  • Descripción Breve de los Proyectos
    • Gestión Integral de la Microcuenca Mariño.-
      • Código SNIP: 22338
      • N° de beneficiarios: 12,500 habitantes
      • Componentes:
        • Gestión Territorial; Gestión de Recursos Hídricos; Fortalecimiento Institucional.
    • Irrigación Chumbao.-
      • Código SNIP: 4978
      • N° de beneficiarios: 17,888 habitantes
      • Componentes:
        • 04 Sistemas de Riego para 2660 Has; ampliación de 01 presa de tierra para almacenar 1.99 Hm³; Construcción de 02 presas de tierra para almacenar 11.35 Hm³
  • Descripción Breve de los Proyectos
    • Carr. Transv. Cotabambas-Abancay.-
      • Código SNIP: 90737
      • N° de beneficiarios: 13,142 habitantes.
      • Metas: Afirmado de 102+110 Km, ensanche de carretera a 5.00 m., construcción de un puente metálico de 35 m. de longitud.
    • MAJESA.-
      • Código SNIP: 50976
      • N° de beneficiarios: 1,239 habitantes
      • Construcción de 02 pabellones, 24 aulas, 02 locales para bibliotecas, laboratorios, SS.HH, 01 local para nivel inicial de 02 niveles y rehabilitación de áreas complementarias.
    • Carr. Karkatera-Ccocha.-
      • Código SNIP: 89584
      • N° de beneficiarios: 10,662 habitantes
      • Metas: Longitud total 31.80 Km.; ampliación de plataforma hasta 6.20 m.; afirmado de superficie de rodadura en 4.50 m., y espesor 15 cm.
  • Problemática presentada en la Fase de Preinversión año 2009
    • Atomización de PIP, mayormente de incidencia local , el programa de inversiones 2010 presenta 118 proyectos para un presupuesto de 132 millones.
    • Deficiencias en los términos de referencia (TdR) de las consultorías.
    • Ausencia de estudios de impacto regional.
    • Los estudios de preinversión viabilizados y expedientes técnicos formulados, han presentado diferencias sustanciales en los presupuestos, generándose procesos de verificación de viabilidad, retiro de viabilidad o cierre del proyecto (Mas del 40% de los PIP han sido verificados).
    • Limitadas capacidades de OPIs locales incrementan la cartera de evaluaciones OPI regional
  • Problemática presentada en la Fase de Inversión año 2009
    • Existencia de deficiencias en los TdR de residentes de obra y supervisores.
    • Atomización de PIP, mayormente de incidencia local, y en su mayor parte es ejecutado por Administración Directa
    • Demora en los procesos de convocatorias y adjudicaciones de bienes y servicios .
    • El mercado Regional y Local de provisión de bienes y servicios es limitado, lo que dificulta la adquisición con las características técnicas y calidad que se requieren para la ejecución de los proyectos.
  • Problemática presentada en la Fase de Inversión año 2009
    • Los proyectos ejecutados por encargo a través de los gobiernos locales han mostrado deficiencias técnicas y administrativas; incidiendo en el incumplimiento de los procesos de rendición de cuentas retrasando los desembolsos subsiguientes.
    • Existen conflictos de arbitraje con los proyectos que se ejecutan por la modalidad de contrato, lo que conllevan la paralización de las obras.
    • El Gobierno Regional de Apurímac frente al volumen de inversiones no se ha repotenciado en personal Técnico Profesional recargando las labores en el personal existente.
    • La falta de capacitación y entrenamiento de los servidores en cuanto a contrataciones y adquisiciones, gestión y gerencia de proyectos.
  • PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010
  • Presupuesto Programado 2010 Fuente: Ejec. Ppto Transparencia del MEF. MODIFICACIONES (+) D.S 067-2010-EF CREDITO SUPLEMENTARIO - CONTINUIDAD DE PROYECTOS 39,803,870 R.M Nº 065-2010-MTC /02 - TRANSFERENCIA DE TRANSPORTES (PROVIAS) 1,511,758 D.S 068-2010-EF CREDITO SUPLEMENTARIO - FONIPREL 5,075,180 FIDEICOMISO REGIONAL 108,260,501 FUNCION N° Proy. Monto PIA (S/.) N° Proy. Monto PIM (S/.) Monto Ejecución (S/.) % Ejecución PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 3,000,000 3 4,699,693 156,230 3.32 % AGROPECUARIA 13 19,807,180 49 42,339,066 1,046,451 2.47 % PESCA 1 316,673 1 316,673 137,901 43.55 % ENERGIA 1 625,932 5 3,443,991   0.00 % TRANSPORTE 11 25,642,936 19 58,587,872 744,804 1.27 % MEDIO AMBIENTE 5 2,806,819 7 4,899,024 339,133 6.92 % SANEAMIENTO 4 2,566,210 23 44,383,856   0.00 % VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO     1 83,287   0.00 % SALUD 9 69,599,187 27 83,364,456 255,786 0.31 % CULTURA Y DEPORTE     1 239,752   0.00 % EDUCACION 7 8,321,068 38 44,979,644 1,173,371 2.61 % TOTAL 52 132,686,005 174 287,337,314 3,853,676 1.34 %
  • Cantidad de Proyectos Priorizados
  • Proyectos Priorizados de Mayor Envergadura año 2010 Proyecto Provincia Monto G.I. Microcuenca Mariño Abancay S/. 37,081,639.00 Carr. Callebamba - Inkachaca - Pariabamba Chincheros S/. 6,614,009.00 Carr . Cotabambas-Grau-Abancay Regional S/. 6,508,417.70 Mej. y Amp. De los Sist. de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay Abancay S/. 23’701,248.1.00 Hospital de Andahuaylas Categoría A II-2 6° Nivel de Complejidad Andahuaylas S/. 60’909,340.00
  • PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
  • Proyectos estratégicos de desarrollo
    • 1. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA:
      • Infraestructura Vial:
        • Mejoramiento de carreteras de interconexión Regional (Huanccor– Lambrama– Chuquibambilla– Tambobamba - Huallpachaca, Santa Rosa –Antabamba
        • Abancay – Tacmara - Rio Apurímac - Vilcabamba (Cusco);
        • Lambrama – Palpacachi –Ccoyllurqui – Cotabambas - Tambobamba; Asfaltado Ayacucho – Chincheros – Andahuaylas - Abancay.
  • Proyectos estratégicos de desarrollo
    • 1. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA:
      • Infraestructura Agropecuaria:
        • Gestión Integral de la Microcuenca Mariño de la Provincia de Abancay.
        • Irrigación Chumbao.
    • 2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL:
      • Educación:
        • Construcción y Mejoramiento de I.E. del Nivel Inicial, Primario y Secundario.
        • Construcción, Mejoramiento y Equipamiento de Institutos Superiores.
  • Proyectos estratégicos de desarrollo
    • 2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL:
      • Salud:
        • Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas – Apurímac.
        • Construcción y Mejoramiento de Establecimientos de Salud(Chincheros, Antabamba, Chalhuanca, Cotabambas, Abancay).
      • Saneamiento Básico:
        • Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay.
  • CONCLUSIONES
  • Conclusiones
    • En el año 2009 la mayor parte de las inversiones están en el eje de desarrollo económico en los sectores de agropecuaria y transportes, seguido de la infraestructura social (educación y salud).
    • En el año 2010 la inversión está centralizada en el eje de infraestructura social (salud, educación y saneamiento), seguido del eje de desarrollo económico (transporte y agropecuaria).
    • Aún persiste la atomización de proyectos por la carencia de proyectos de impacto regional.
    • No se cumplen a cabalidad los acuerdos y compromisos de los procesos participativos.
  • Conclusiones
    • Falta de cultura de proyectos.
    • Gobierno Regional no potenciado con personal técnico profesional aunado a la falta de capacitación y entrenamiento en los diferentes sistemas administrativos.
    • Mercado regional y local de bienes y servicios limitado.
  • Gracias Niños de la Comunidad Campesina de Huanacopampa – Prov. Grau – Apurímac - Perú