flujogramas y facturas

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  • 1. TARJETA DE CONTROL DE INVETARIO ITEM INVENTARIO MINIMO INVENTARIO MÁXIMO INGRESO SALIDA SALDO documento fecha cantidad valor cantidad valor cantidad valor -10012 4/15/2010 2 $ 8200 1 $ 200 0 -10013 4/15/2010 3 $ 12300 2 $ 1300 0 -10014 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300 -10015 4/15/2010 11 $ 45600 5 $ 4500 11 $ 3200 -10016 4/15/2010 23 $ 98300 8 $ 9800 1 $ 300 -10017 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300 -10018 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300 -10019 4/15/2010 2 $ 4100 1 $ 400 2 $ 600 ORDEN DE COMPRA Fecha de orden de compra_05__/_04__/2010___ Número de compra __053__ Nombre del proovedor: _____________________________________________________ proveedor: Propalcore Cantidad Descripcion Unidad Costo Unitario 4 tarjetas 50 1000 2 folletos 100 1500 8 tarjetas 30 1000 6 tarjetas 25 1000 3 impresiones 150 150 2 afiches 300 2000 2 tarjetas 500 1000 6 tarjetas 550 1000 Total: _____ 50300______ 8650 Comentarios : __Ninguno________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Preparado Por: __Alex Diaz__________________________ Firma: _________________________ REQUISICIÓN DE COMPRA DEPTO QUE SOLICITA _impresión_______________________ Fecha de pedido ___________________________ 4/15/2010 Fecha de entrega __________________ 4/17/2010 Cantidad Unidad Articulos 1 200 Paquete de tarjetas compvisual (Arturo Suárez) 1 200 Paquete de tarjetas compvisual (Julio Sanchez) 2 400 Paquete de tarjetas compvisual (Sara Santos) 4 800 Paquete de tarjetas compvisual (Luz Marina Rivera)
  • 2. Elaborado por: ___Alex Díaz_____________________ Autorizado por _Eduardo Santos_________Recibido Por ____Compvisual FICHA DE PROVEEDOR POR ARTICULO Articulo____________________ Código _________________ Marca proveedor fecha cantidad precio código unidad Observaciones 100 190 300 400 1000 700 200 REMISION Señor(as)____Compvisual___________________________________________________________ Fecha_______15/04/2010______________________________ Pedido _____8 paquetes tarjetas___ Dirección _calle 69 No.21-63_____________ Ciudad ____Bogotá________________ Transportado Por: ___Ricardo Córdoba_____________________________________________ Placa de Vehiculo ____VHJ 045 ___________________________________________________ Conductor ______Andres Villalba________________________________________________ DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS Ref. Cantidad Descripción del articulo 10-02125 1 Paquete de tarjetas compvisual (Arturo Suárez) 10-02126 1 Paquete de tarjetas compvisual (Julio Sanchez) 10-01127 2 Paquetes de tarjetas compvisual (Sara Santos) 10-02128 4 Paquete de tarjetas compvisual (Luz Marina Rivera) Observaciones: ________Paquete azul delicado____________________________________ Despachado Por_____Marcela Castellanos_________________________________________ Recibido Por ________Juan Martínez (Copvisual) __________________________________ Transportado Por: ___Andres Villalba____________________________________________ REQUISICIÓN DE MERCANCIAS Fecha: 05/ 03/2010 No. 053 Departamento Solicitante: Compvisual Hora: 08:00 am Código Articulo Ud Cantidad Cantidad Precio: Perdida Surtido Consumido Devuelta Unidad Total folletos 0 58 58 0 1500 87000 carteles 2 76 76 2 1800 136800 impresiones 1 110 110 1 150 16500 tarjetas 1 90 90 1 1000 90000 tarjetas 0 80 80 0 1000 80000
  • 3. MEMO DE TRASFERENCIA No. 052236 Fecha: 15/04/2010 Departamento Solicitante: Publicidad Departamento que entrega: Impresión Código Articulo unidad Cantidad Valor Pérdida transferencia Unitario Total 02-135 Formatos RMS 255 22 123654 $ 260 $ 5720 02-142 Formatos TR 560 31 63587613 $ 160 $ 4690 Autorizo____Eduardo Santos___________________________________________________ Entregó___Alex Diaz____________________________________________ Recibió____Martha Escobar______ INFORME DE RECEPCIÓN proveedor:_ Propalcore________________ Fecha: 15/05/2010____________________ ______________________________________ Factura Vendedor _____________________ Recibido Via : Terrestre_________________ Orden de compra ___063________________ Cantidad Código unidad de empaque Descripción Estado de la mercancia 5 Favorable 4 Favorable 1 Favorable 7 Favorable 2 Favorable 4 Favorable Observaciones: Contado y revisado Por: Contabilidad LA ABUNDANCIA KARDEX Recibido de: Según factura o Nota de entrega No. Via: Con Destino A: Unidad Referencia Cantidad Descripción Contabilizado: CAJA 56 4 A Elena Perez CAJA 786 7 B Elena Perez CAJA 569 3 C Elena Perez CAJA 1237 8 D Elena Perez CAJA 1534 5 E Elena Perez
  • 4. No. De bultos o cajas recibido y revisado por: Anotado 22 Cajas Guillermo Nieto Kardex Guillermo Nieto Observaciones: --------------------------------------------------------- FACTURA: No. 90561 Fecha __ / __ / __ Señores: _____________________________________________________________________________________ Domicilio: ______________________________________ Localidad: __________________________________ Condiciones de pago: __ Contado __ Cuenta Corriente Cantidad Detalle P. Unitario Importe TOTAL: