Your SlideShare is downloading. ×
Publ slush
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
305
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД
  • 2. Параметры бюджета Тыс.руб.Общий объём доходов 1 276 063,43Общий объём расходов 1 288 414,33Предельный объём расходов наобслуживание муниципального долга 3 000,0Прогнозируемый дефицит 12 350,9
  • 3. Поступление доходов в бюджет района в результате установления дополнительного дифференцированного норматива НДФЛ 2011 год 2012 год • Дополнительный дифференцированный • Дополнительный дифференцированный норматив зачисления налога на доходы норматив зачисления налога на доходыНорматив, установленный Норматив, установленный Законом «О краевом бюджете» физических лиц Законом «О краевом бюджете» физических лиц Сумма поступления в районный бюджет • 30,4796% Сумма поступления в районный бюджет • 33,5857% • 169878 • 208692
  • 4. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год ДОХОДЫ Ожидаемое План на 2012 Отклонени Наименование показателя исполнение за год е 2011 годНалоговые и неналоговые доходы 439 331,0 455 710,0 +16 379,0Безвозмездные поступления от других 818 823,7 814 035,43 -4 788,27бюджетов бюджетной системы РФБезвозмездные поступления 12 842,0 6 318,0 -6 524,0Доходы от возврата остатков субсидий, 850,1 -850,1субвенций и иных МБТВозврат остатков субсидий и субвенций -267,3 +267,3прошлых летВсего доходов 1 271 579,5 1 276 063,43 +4 483,93
  • 5. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджетаАмурского муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год ДОХОДЫ Ожидаемое исполнение за 2011 год Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления от других бюджетов Безвозмездные поступления
  • 6. Структура налоговых и неналоговых доходов Ожидаемое исполнение План 2012 года 2011 год Налоги на Налоги на прибыль, дох прибыль, доход оды ы 14.9 Прочие Прочие доходы 22.2 12 доходы от от платных платных услуг услуг13.7 73.1 64.1 Прочие Прочие налоговые, не налоговые, нен налоговые алоговые доходы доходы
  • 7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ Виды межбюджетных трансфертов Ожидаемое исполнение План 2012 года за 2011 годСубсидии на выравнивание 261143,0 234825,0Субсидии на софинансирование 79 685,41 6094,9расходных обязательствСубвенции на переданные 136 888,46 242 096,76полномочияИные межбюджетные трансферты 340 627,9 328 642,77Субвенции из бюджетов поселений на 478,9 2376,0передачу полномочий всего 818 823,67 814 035,43
  • 8. 45 40.44035 28.8 29.73025201510 Ожидаемое исполнение 5 0.7 0.4 2011 года 0 План 2012 года
  • 9. Формирование и реализация бюджетной политики• обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью района;• оптимизация расходов на содержание бюджетной сферы и органов местного самоуправления;• обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;• обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств, направленных на оказание социально-значимых муниципальных услуг;• недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам;• принятие решений о сокращении расходов, носящих необязательный характер;• обеспечение максимально эффективного использования бюджетных средств с целью достижения измеримых общественно значимых результатов;• принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей бюджета района и оценки ожидаемой эффективности;• обеспечение жесткого контроля со стороны распорядителей и получателей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми учреждениями;• реализация долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, их оценка посредством применения показателей общественной и экономической эффективности.
  • 10. Параметры бюджета Тыс.руб.Общий объём доходов 1 276 063,43Общий объём расходов 1 288 414,33Предельный объём расходов наобслуживание муниципального долга 3 000,0Прогнозируемый дефицит 12 350,9
  • 11. Целевые программы и инвестиционные проекты на 2012 годНаименование программ суммаПрограмма развития муниципального транспорта Амурского района 900,0Муниципальная программа содержания и ремонта автомобильных дорог 13 172,0Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2011-2013 годы» 380,0Программа по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельностиадминистрации Амурского муниципального района на 2012 год 700,0Программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Амурскогомуниципального района на 2010- 2014 годы» 7335,0Целевая программа «Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время натерритории Амурского района» 4595,0Целевая программа «Работающая молодёжь» 310,0Целевая программа «Развитие библиотечного обслуживания Амурского муниципального района» 630,0Инвестиционный проект поддержки и развития материально-технического комплекса сферы 10577,0образования (школа с.Ачан)ИТОГО 38 599,0
  • 12. Сравнительный анализ ожидаемого исполнения бюджета Амурского муниципального района за 2011 год и прогноза на 2012 год РАСХОДЫ Ожидаемое Наименование показателя исполнение за План на 2012 год Отклонение 2011 годОбщегосударственные вопросы 90 675,3 98 894,1 +8 218,8Нац. безопасность и прав. деятельность 22 971,1 23 078,2 +107,1Национальная экономика 20 553,1 17 913,0 -2 640,1Жилищно-коммунальное хозяйство 54 405,2 49 354,32 -5 050,88Охрана окружающей среды 891,4 200,0 -691,4Образование 783 434,4 851 299,0 +67 864,6Культура и кинематография 20 553,1 18 904,67 -1 648,43Здравоохранение 184 594,1 141 408,38 -43 185,72Социальная политика 31 817,4 28 513,26 -3 304,14Физическая культура и спорт 1 830,0 2 000,0 +170,0Средства массовой информации 4 093,6 2 370,0 -1 723,6Межбюджетные трансферты 62 711,7 54 479,4 -8 232,3Всего расходов 1 278 530,4 1 288 414 ,33 +9 883,93
  • 13. Доля расходов по разделам в общем объеме расходов бюджета2011 год 2012 год Расходы Расходы 0.1 0.2 0.2 0.3 2.2 2.5 1.8 1.8 1.6 1.4 4.9 7 Раздел 01 3.9 7.6 Раздел 01 3.8 0.001 Раздел 03 Раздел 03 4.3 11 0.001 14.4 Раздел 04 1.5 Раздел 04 Раздел 05 Раздел 05 Раздел 06 Раздел 06 1.6 раздел 07 раздел 07 Раздел 08 Раздел 08 Раздел 09 Раздел 09 Раздел 10 Раздел 10 Раздел 11 Раздел 11 61.3 66.1 раздел 12 Раздел 12 раздел 14 Раздел 14
  • 14. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД

×