Lra.belanja 2011
- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN JANUARI 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.967.134.000 - 0,00% 238.853.912 6,02% 238.853.912 6,02% 3.728.280.088 93,98%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.011.041.000 - 0,00% 157.027.125 7,81% 157.027.125 7,81% 1.854.013.875 92,19%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 - 0,00% 2.889 6,28% 2.889 6,28% 43.111 93,72%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 - 0,00% 12.445.932 7,15% 12.445.932 7,15% 161.502.068 92,85%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 - 0,00% 4.707.811 6,71% 4.707.811 6,71% 65.412.189 93,29%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 - 0,00% 2.010.000 7,69% 2.010.000 7,69% 24.120.000 92,31%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 - 0,00% 43.540.000 9,28% 43.540.000 9,28% 425.630.000 90,72%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 - 0,00% 7.270.655 5,54% 7.270.655 5,54% 124.052.345 94,46%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 - 0,00% 9.454.500 10,55% 9.454.500 10,55% 80.160.500 89,45%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 306.240.000 100,00%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 - 0,00% 2.395.000 1,47% 2.395.000 1,47% 160.556.000 98,53%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 31.280.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 - 0,00% 238.853.912 6,88% 238.853.912 6,88% 3.233.010.088 93,12%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6.600.000 100,00%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 13.050.000 100,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.525.000 100,00%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 28.554.000 100,00%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 13.341.000 100,00%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 9.900.000 100,00%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 30.320.000 100,00%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 48.000.000 100,00%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 4.200.000 100,00%
002.K.521111 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 286.940.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 286.940.000 100,00%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 33.540.000 100,00%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
0012.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 495.270.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 495.270.000 100,00%
JUMLAH 3.967.134.000 - 0,00% 238.853.912 6,02% 238.853.912 6,02% 3.728.280.088 93,98%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.524219 Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 24.600.000 100,00%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 72.000.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
JUMLAH TOTAL 4.063.734.000 - 0,00% 238.853.912 5,88% 238.853.912 5,88% 3.824.880.088 94,12%
Medan, 04 Pebruari 2011
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN PEBRUARI 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 238.853.912 6,07% 345.881.923 8,80% 584.735.835 14,87% 3.347.858.165 85,13%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.011.041.000 157.027.125 7,81% 159.717.275 7,94% 316.744.400 15,75% 1.694.296.600 84,25%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 2.889 6,28% 22.665 49,27% 25.554 55,55% 20.446 44,45%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 12.445.932 7,15% 12.714.948 7,31% 25.160.880 14,46% 148.787.120 85,54%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 4.707.811 6,71% 4.732.917 6,75% 9.440.728 13,46% 60.679.272 86,54%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 2.010.000 7,69% 2.010.000 7,69% 4.020.000 15,38% 22.110.000 84,62%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 43.540.000 9,28% 43.900.000 9,36% 87.440.000 18,64% 381.730.000 81,36%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 7.270.655 5,54% 7.443.658 5,67% 14.714.313 11,20% 116.608.687 88,80%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 9.454.500 10,55% 28.050.460 31,30% 37.504.960 41,85% 52.110.040 58,15%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 - 0,00% 24.080.000 7,86% 24.080.000 7,86% 282.160.000 92,14%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 2.395.000 1,47% 2.210.000 1,36% 4.605.000 2,83% 158.346.000 97,17%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 31.280.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 238.853.912 6,88% 284.881.923 8,21% 523.735.835 15,09% 2.948.128.165 84,91%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 - 0,00% 550.000 8,33% 550.000 8,33% 6.050.000 91,67%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 13.050.000 100,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.525.000 100,00%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 28.554.000 100,00%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 - 0,00% 2.124.000 15,92% 2.124.000 15,92% 11.217.000 84,08%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 - 0,00% 1.700.000 17,17% 1.700.000 17,17% 8.200.000 82,83%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 - 0,00% 6.242.000 20,59% 6.242.000 20,59% 24.078.000 79,41%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 - 0,00% 25.559.000 53,25% 25.559.000 53,25% 22.441.000 46,75%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 - 0,00% 700.000 16,67% 700.000 16,67% 3.500.000 83,33%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 - 0,00% 24.125.000 9,56% 24.125.000 9,56% 228.275.000 90,44%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 33.540.000 100,00%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 - 0,00% 61.000.000 13,24% 61.000.000 13,24% 399.730.000 86,76%
JUMLAH 3.932.594.000 238.853.912 6,07% 345.881.923 8,80% 584.735.835 14,87% 3.347.858.165 85,13%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.524219 Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 24.600.000 100,00%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 72.000.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 238.853.912 5,93% 345.881.923 8,58% 584.735.835 14,51% 3.444.458.165 85,49%
Medan, Maret 2011
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN MARET 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 584.735.835 14,87% 304.059.697 7,73% 888.795.532 22,60% 3.043.798.468 77,40%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.011.041.000 316.744.400 15,75% 159.970.300 7,95% 476.714.700 23,70% 1.534.326.300 76,30%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 25.554 55,55% 3.028 6,58% 28.582 62,13% 17.418 37,87%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 25.160.880 14,46% 12.724.140 7,31% 37.885.020 21,78% 136.062.980 78,22%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 9.440.728 13,46% 4.724.384 6,74% 14.165.112 20,20% 55.954.888 79,80%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 4.020.000 15,38% 1.520.000 5,82% 5.540.000 21,20% 20.590.000 78,80%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 87.440.000 18,64% 43.900.000 9,36% 131.340.000 27,99% 337.830.000 72,01%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 14.714.313 11,20% 6.802.445 5,18% 21.516.758 16,38% 109.806.242 83,62%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 37.504.960 41,85% 10.746.400 11,99% 48.251.360 53,84% 41.363.640 46,16%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 24.080.000 7,86% 20.060.000 6,55% 44.140.000 14,41% 262.100.000 85,59%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 4.605.000 2,83% 2.395.000 1,47% 7.000.000 4,30% 155.951.000 95,70%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 - 0,00% 4.624.000 14,78% 4.624.000 14,78% 26.656.000 85,22%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 523.735.835 15,09% 267.469.697 7,70% 791.205.532 22,79% 2.680.658.468 77,21%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 550.000 8,33% 550.000 8,33% 1.100.000 16,67% 5.500.000 83,33%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 13.050.000 100,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.525.000 100,00%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 28.554.000 100,00%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 2.124.000 15,92% 775.000 5,81% 2.899.000 21,73% 10.442.000 78,27%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 1.700.000 17,17% 800.000 8,08% 2.500.000 25,25% 7.400.000 74,75%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 6.242.000 20,59% 2.133.000 7,03% 8.375.000 27,62% 21.945.000 72,38%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 25.559.000 53,25% 8.467.000 17,64% 34.026.000 70,89% 13.974.000 29,11%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 700.000 16,67% 350.000 8,33% 1.050.000 25,00% 3.150.000 75,00%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 24.125.000 9,56% 17.925.000 7,10% 42.050.000 16,66% 210.350.000 83,34%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 - 0,00% 5.590.000 16,67% 5.590.000 16,67% 27.950.000 83,33%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 61.000.000 13,24% 36.590.000 7,94% 97.590.000 21,18% 363.140.000 78,82%
JUMLAH 3.932.594.000 584.735.835 14,87% 304.059.697 7,73% 888.795.532 22,60% 3.043.798.468 77,40%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.524219 Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 24.600.000 100,00%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 72.000.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 584.735.835 14,51% 304.059.697 7,55% 888.795.532 22,06% 3.140.398.468 77,94%
Medan, April 2011
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN APRIL 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 888.795.532 22,60% 367.338.389 9,34% 1.256.133.921 31,94% 2.676.460.079 68,06%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.011.041.000 476.714.700 23,70% 205.591.460 10,22% 682.306.160 33,93% 1.328.734.840 66,07%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 28.582 62,13% 6.301 13,70% 34.883 75,83% 11.117 24,17%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 37.885.020 21,78% 15.853.484 9,11% 53.738.504 30,89% 120.209.496 69,11%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 14.165.112 20,20% 5.754.170 8,21% 19.919.282 28,41% 50.200.718 71,59%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 5.540.000 21,20% 1.520.000 5,82% 7.060.000 27,02% 19.070.000 72,98%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 131.340.000 27,99% 44.260.000 9,43% 175.600.000 37,43% 293.570.000 62,57%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 21.516.758 16,38% 9.735.931 7,41% 31.252.689 23,80% 100.070.311 76,20%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 48.251.360 53,84% 10.802.960 12,05% 59.054.320 65,90% 30.560.680 34,10%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 44.140.000 14,41% 24.900.000 8,13% 69.040.000 22,54% 237.200.000 77,46%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 7.000.000 4,30% 2.395.000 1,47% 9.395.000 5,77% 153.556.000 94,23%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 4.624.000 14,78% - 0,00% 4.624.000 14,78% 26.656.000 85,22%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 791.205.532 22,79% 320.819.306 9,24% 1.112.024.838 32,03% 2.359.839.162 67,97%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 1.100.000 16,67% 550.000 8,33% 1.650.000 25,00% 4.950.000 75,00%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 - 0,00% 13.050.000 100,00% 13.050.000 100,00% - 0,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 - 0,00% 2.500.000 99,01% 2.500.000 99,01% 25.000 0,99%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya - -
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 28.554.000 100,00%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 2.899.000 21,73% 500.000 3,75% 3.399.000 25,48% 9.942.000 74,52%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 2.500.000 25,25% 600.000 6,06% 3.100.000 31,31% 6.800.000 68,69%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 8.375.000 27,62% 900.000 2,97% 9.275.000 30,59% 21.045.000 69,41%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 34.026.000 70,89% 6.219.583 12,96% 40.245.583 83,84% 7.754.417 16,16%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 1.050.000 25,00% 350.000 8,33% 1.400.000 33,33% 2.800.000 66,67%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 42.050.000 16,66% 21.849.500 8,66% 63.899.500 25,32% 188.500.500 74,68%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 5.590.000 16,67% - 0,00% 5.590.000 16,67% 27.950.000 83,33%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 97.590.000 21,18% 46.519.083 10,10% 144.109.083 31,28% 316.620.917 68,72%
JUMLAH 3.932.594.000 888.795.532 22,60% 367.338.389 9,34% 1.256.133.921 31,94% 2.676.460.079 68,06%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.524219 Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 24.600.000 100,00%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 72.000.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 96.600.000 100,00%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 888.795.532 22,06% 367.338.389 9,12% 1.256.133.921 31,18% 2.773.060.079 68,82%
Medan, Mei 2011
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 5. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN MEI 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 1.256.133.921 31,94% 345.499.395 8,79% 1.601.633.316 40,73% 2.330.960.684 59,27%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.011.041.000 682.306.160 33,93% 175.989.440 8,75% 858.295.600 42,68% 1.152.745.400 57,32%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 34.883 75,83% 3.050 6,63% 37.933 82,46% 8.067 17,54%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 53.738.504 30,89% 13.648.224 7,85% 67.386.728 38,74% 106.561.272 61,26%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 19.919.282 28,41% 4.924.854 7,02% 24.844.136 35,43% 45.275.864 64,57%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 7.060.000 27,02% 1.520.000 5,82% 8.580.000 32,84% 17.550.000 67,16%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 175.600.000 37,43% 44.260.000 9,43% 219.860.000 46,86% 249.310.000 53,14%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 31.252.689 23,80% 7.396.095 5,63% 38.648.784 29,43% 92.674.216 70,57%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 59.054.320 65,90% 10.802.960 12,05% 69.857.280 77,95% 19.757.720 22,05%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 69.040.000 22,54% 23.180.000 7,57% 92.220.000 30,11% 214.020.000 69,89%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 9.395.000 5,77% 2.395.000 1,47% 11.790.000 7,24% 151.161.000 92,76%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 4.624.000 14,78% - 0,00% 4.624.000 14,78% 26.656.000 85,22%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 1.112.024.838 32,03% 284.119.623 8,18% 1.396.144.461 40,21% 2.075.719.539 59,79%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 1.650.000 25,00% 550.000 8,33% 2.200.000 33,33% 4.400.000 66,67%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 13.050.000 100,00% - 0,00% 13.050.000 100,00% - 0,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 2.500.000 99,01% - 0,00% 2.500.000 99,01% 25.000 0,99%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya - -
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 - 0,00% 24.790.000 86,82% 24.790.000 86,82% 3.764.000 13,18%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 3.399.000 25,48% 500.000 3,75% 3.899.000 29,23% 9.442.000 70,77%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 3.100.000 31,31% 400.000 4,04% 3.500.000 35,35% 6.400.000 64,65%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 9.275.000 30,59% 544.000 1,79% 9.819.000 32,38% 20.501.000 67,62%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 40.245.583 83,84% 7.617.772 15,87% 47.863.355 99,72% 136.645 0,28%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 1.400.000 33,33% 350.000 8,33% 1.750.000 41,67% 2.450.000 58,33%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 63.899.500 25,32% 21.038.000 8,34% 84.937.500 33,65% 167.462.500 66,35%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 5.590.000 16,67% 5.590.000 16,67% 11.180.000 33,33% 22.360.000 66,67%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 144.109.083 31,28% 61.379.772 13,32% 205.488.855 44,60% 255.241.145 55,40%
JUMLAH 3.932.594.000 1.256.133.921 31,94% 345.499.395 8,79% 1.601.633.316 40,73% 2.330.960.684 59,27%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 - 0,00% 14.400.000 14,91% 14.400.000 14,91% 82.200.000 85,09%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.524219 Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 24.600.000 100,00%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 - 0,00% 14.400.000 20,00% 14.400.000 20,00% 57.600.000 80,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 - 0,00% 14.400.000 14,91% 14.400.000 14,91% 82.200.000 85,09%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 1.256.133.921 31,18% 359.899.395 8,93% 1.616.033.316 40,11% 2.413.160.684 59,89%
Medan, 31 Mei 2011
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 6. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN JUNI 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 1.601.633.316 40,73% 325.029.631 8,27% 1.926.662.947 48,99% 2.005.931.053 51,01%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 )* Belanja Gaji Pokok PNS 1.990.468.000 858.295.600 43,12% 172.143.520 8,65% 1.030.439.120 51,77% 960.028.880 48,23%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 37.933 82,46% 3.088 6,71% 41.021 89,18% 4.979 10,82%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 67.386.728 38,74% 13.670.894 7,86% 81.057.622 46,60% 92.890.378 53,40%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 24.844.136 35,43% 4.931.562 7,03% 29.775.698 42,46% 40.344.302 57,54%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 8.580.000 32,84% 1.520.000 5,82% 10.100.000 38,65% 16.030.000 61,35%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 219.860.000 46,86% 44.260.000 9,43% 264.120.000 56,30% 205.050.000 43,70%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 38.648.784 29,43% 7.376.917 5,62% 46.025.701 35,05% 85.297.299 64,95%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 69.857.280 77,95% 10.746.400 11,99% 80.603.680 89,94% 9.011.320 10,06%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 92.220.000 30,11% 22.620.000 7,39% 114.840.000 37,50% 191.400.000 62,50%
001.511147 )* Belanja Tunj. lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri 20.573.000 - 0,00% 20.572.500 100,00% 20.572.500 100,00% 500 0,00%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 11.790.000 7,24% 2.210.000 1,36% 14.000.000 8,59% 148.951.000 91,41%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 4.624.000 14,78% - 0,00% 4.624.000 14,78% 26.656.000 85,22%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 1.396.144.461 40,21% 300.054.881 8,64% 1.696.199.342 48,86% 1.775.664.658 51,14%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 2.200.000 33,33% 550.000 8,33% 2.750.000 41,67% 3.850.000 58,33%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 13.050.000 100,00% - 0,00% 13.050.000 100,00% - 0,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 2.500.000 99,01% - 0,00% 2.500.000 99,01% 25.000 0,99%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya - -
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 24.790.000 86,82% - 0,00% 24.790.000 86,82% 3.764.000 13,18%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 3.899.000 29,23% 600.000 4,50% 4.499.000 33,72% 8.842.000 66,28%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 3.500.000 35,35% 500.000 5,05% 4.000.000 40,40% 5.900.000 59,60%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 9.819.000 32,38% 1.900.000 6,27% 11.719.000 38,65% 18.601.000 61,35%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 47.863.355 99,72% - 0,00% 47.863.355 99,72% 136.645 0,28%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 1.750.000 41,67% 350.000 8,33% 2.100.000 50,00% 2.100.000 50,00%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 84.937.500 33,65% 21.074.750 8,35% 106.012.250 42,00% 146.387.750 58,00%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 11.180.000 33,33% - 0,00% 11.180.000 33,33% 22.360.000 66,67%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 205.488.855 44,60% 24.974.750 5,42% 230.463.605 50,02% 230.266.395 49,98%
JUMLAH 3.932.594.000 1.601.633.316 40,73% 325.029.631 8,27% 1.926.662.947 48,99% 2.005.931.053 51,01%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 14.400.000 14,91% 7.200.000 7,45% 21.600.000 22,36% 75.000.000 77,64%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.521219 )* Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 24.600.000 100,00%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 14.400.000 20,00% 7.200.000 10,00% 21.600.000 30,00% 50.400.000 70,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 14.400.000 14,91% 7.200.000 7,45% 21.600.000 22,36% 75.000.000 77,64%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 1.616.033.316 40,11% 332.229.631 8,25% 1.948.262.947 48,35% 2.080.931.053 51,65%
Medan, 4 Juli 2011
)* KETERANGAN REVISI I : Kuasa Pengguna Anggaran
1. PAGU DIPA 001.511111 SEBELUM REVISI = RP. 2.011.041.000,-
SETELAH REVISI = RP. 1.990.468.000,-
2. PENAMBAHAN AKUN 511147 DENGAN PAGU DIPA = RP. 20.573.000,-
3. AKUN SEBELUM REVISI 011.A.524219 SETELAH REVISI II 011.A.521219 H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 7. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN JULI 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 1.926.662.947 48,99% 602.431.781 15,32% 2.529.094.728 64,31% 1.403.499.272 35,69%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.990.468.000 1.030.439.120 51,77% 356.118.400 17,89% 1.386.557.520 69,66% 603.910.480 30,34%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 41.021 89,18% 5.427 11,80% 46.448 100,97% (448) -0,97%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 81.057.622 46,60% 28.420.072 16,34% 109.477.694 62,94% 64.470.306 37,06%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 29.775.698 42,46% 10.030.804 14,31% 39.806.502 56,77% 30.313.498 43,23%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 10.100.000 38,65% 4.020.000 15,38% 14.120.000 54,04% 12.010.000 45,96%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 264.120.000 56,30% 88.520.000 18,87% 352.640.000 75,16% 116.530.000 24,84%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 46.025.701 35,05% 27.343.638 20,82% 73.369.339 55,87% 57.953.661 44,13%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 80.603.680 89,94% 11.255.440 12,56% 91.859.120 102,50% (2.244.120) -2,50%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 114.840.000 37,50% 22.260.000 7,27% 137.100.000 44,77% 169.140.000 55,23%
001.511147 Belanja Tunj. lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri 20.573.000 20.572.500 100,00% - 0,00% 20.572.500 100,00% 500 0,00%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 14.000.000 8,59% 5.160.000 3,17% 19.160.000 11,76% 143.791.000 88,24%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 4.624.000 14,78% 22.760.000 72,76% 27.384.000 87,54% 3.896.000 12,46%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 1.696.199.342 48,86% 575.893.781 16,59% 2.272.093.123 65,44% 1.199.770.877 34,56%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 2.750.000 41,67% 550.000 8,33% 3.300.000 50,00% 3.300.000 50,00%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 13.050.000 100,00% - 0,00% 13.050.000 100,00% - 0,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 2.500.000 99,01% - 0,00% 2.500.000 99,01% 25.000 0,99%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya - -
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 24.790.000 86,82% - 0,00% 24.790.000 86,82% 3.764.000 13,18%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 4.499.000 33,72% 700.000 5,25% 5.199.000 38,97% 8.142.000 61,03%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 4.000.000 40,40% 600.000 6,06% 4.600.000 46,46% 5.300.000 53,54%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 11.719.000 38,65% 3.300.000 10,88% 15.019.000 49,53% 15.301.000 50,47%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 47.863.355 99,72% - 0,00% 47.863.355 99,72% 136.645 0,28%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 2.100.000 50,00% 350.000 8,33% 2.450.000 58,33% 1.750.000 41,67%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 106.012.250 42,00% 21.038.000 8,34% 127.050.250 50,34% 125.349.750 49,66%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 11.180.000 33,33% - 0,00% 11.180.000 33,33% 22.360.000 66,67%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 230.463.605 50,02% 26.538.000 5,76% 257.001.605 55,78% 203.728.395 44,22%
JUMLAH 3.932.594.000 1.926.662.947 48,99% 602.431.781 15,32% 2.529.094.728 64,31% 1.403.499.272 35,69%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 21.600.000 22,36% 7.200.000 7,45% 28.800.000 29,81% 67.800.000 70,19%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.521219 Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 24.600.000 100,00%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 21.600.000 30,00% 7.200.000 10,00% 28.800.000 40,00% 43.200.000 60,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 21.600.000 22,36% 7.200.000 7,45% 28.800.000 29,81% 67.800.000 70,19%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 1.948.262.947 48,35% 609.631.781 15,13% 2.557.894.728 63,48% 1.471.299.272 36,52%
Medan, 29 Juli 2011
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 8. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN AGUSTUS 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 2.529.094.728 64,31% 568.572.791 14,46% 3.097.667.519 78,77% 834.926.481 21,23%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.990.468.000 1.386.557.520 69,66% 342.911.840 17,23% 1.729.469.360 86,89% 260.998.640 13,11%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 46.448 100,97% 5.620 12,22% 52.068 113,19% (6.068) -13,19%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 109.477.694 62,94% 27.848.958 16,01% 137.326.652 78,95% 36.621.348 21,05%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 39.806.502 56,77% 9.194.216 13,11% 49.000.718 69,88% 21.119.282 30,12%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 14.120.000 54,04% 4.020.000 15,38% 18.140.000 69,42% 7.990.000 30,58%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 352.640.000 75,16% 86.720.000 18,48% 439.360.000 93,65% 29.810.000 6,35%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 73.369.339 55,87% 14.457.017 11,01% 87.826.356 66,88% 43.496.644 33,12%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 91.859.120 102,50% 21.487.140 23,98% 113.346.260 126,48% (23.731.260) -26,48%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 137.100.000 44,77% 22.880.000 7,47% 159.980.000 52,24% 146.260.000 47,76%
001.511147 Belanja Tunj. lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri 20.573.000 20.572.500 100,00% - 0,00% 20.572.500 100,00% 500 0,00%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 19.160.000 11,76% 4.235.000 2,60% 23.395.000 14,36% 139.556.000 85,64%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 27.384.000 87,54% - 0,00% 27.384.000 87,54% 3.896.000 12,46%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 2.272.093.123 65,44% 533.759.791 15,37% 2.805.852.914 80,82% 666.011.086 19,18%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 3.300.000 50,00% 550.000 8,33% 3.850.000 58,33% 2.750.000 41,67%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 13.050.000 100,00% - 0,00% 13.050.000 100,00% - 0,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 2.500.000 99,01% - 0,00% 2.500.000 99,01% 25.000 0,99%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya - -
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 24.790.000 86,82% - 0,00% 24.790.000 86,82% 3.764.000 13,18%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 5.199.000 38,97% 600.000 4,50% 5.799.000 43,47% 7.542.000 56,53%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 4.600.000 46,46% 500.000 5,05% 5.100.000 51,52% 4.800.000 48,48%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 15.019.000 49,53% 3.400.000 11,21% 18.419.000 60,75% 11.901.000 39,25%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 47.863.355 99,72% - 0,00% 47.863.355 99,72% 136.645 0,28%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 2.450.000 58,33% 350.000 8,33% 2.800.000 66,67% 1.400.000 33,33%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 127.050.250 50,34% 21.028.000 8,33% 148.078.250 58,67% 104.321.750 41,33%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 11.180.000 33,33% 8.385.000 25,00% 19.565.000 58,33% 13.975.000 41,67%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 257.001.605 55,78% 34.813.000 7,56% 291.814.605 63,34% 168.915.395 36,66%
JUMLAH 3.932.594.000 2.529.094.728 64,31% 568.572.791 14,46% 3.097.667.519 78,77% 834.926.481 21,23%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 28.800.000 29,81% 13.200.000 13,66% 42.000.000 43,48% 54.600.000 56,52%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.521219 Perkara Prodeo 24.600.000 - 0,00% 6.000.000 24,39% 6.000.000 24,39% 18.600.000 75,61%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 28.800.000 40,00% 7.200.000 10,00% 36.000.000 50,00% 36.000.000 50,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 28.800.000 29,81% 13.200.000 13,66% 42.000.000 43,48% 54.600.000 56,52%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 2.557.894.728 63,48% 581.772.791 14,44% 3.139.667.519 77,92% 889.526.481 22,08%
Medan, 26 Agustus 2011
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
- 9. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2011
BULAN SEPTEMBER 2011
SATKER/KODE SATKER : (401803) PENGADILAN AGAMA MEDAN
PROPINSI : (07) SUMATERA UTARA
BAGIAN ANGGARAN : (123) KPPN MEDAN II
NO. DIPA : 0312/005-01.2.01/02/2011/20 Desember 2010
: 0312/005-04.2.01/02/2011/20 Desember 2010
PAGU REALISASI S/D BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI SISA DANA S/D BULAN INI
NO KODE JENIS BELANJA/MAK KET
DIPA TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (7/4) 9 = (5+7) 10 = (9/4) 11 = (4-9) 12 = (11/4) 13
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.932.594.000 3.097.667.519 78,77% 63.420.388 1,61% 3.161.087.907 80,38% 771.506.093 19,62%
1066,01 Layanan Perkantoran
001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.990.468.000 1.729.469.360 86,89% 4.364.100 0,22% 1.733.833.460 87,11% 256.634.540 12,89%
001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.000 52.068 113,19% 13 0,03% 52.081 113,22% (6.081) -13,22%
001.511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 173.948.000 137.326.652 78,95% 436.410 0,25% 137.763.062 79,20% 36.184.938 20,80%
001.511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 70.120.000 49.000.718 69,88% 87.282 0,12% 49.088.000 70,01% 21.032.000 29,99%
001.511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26.130.000 18.140.000 69,42% 0,00% 18.140.000 69,42% 7.990.000 30,58%
001.511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.170.000 439.360.000 93,65% 1.800.000 0,38% 441.160.000 94,03% 28.010.000 5,97%
001.511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 131.323.000 87.826.356 66,88% 295.333 0,22% 88.121.689 67,10% 43.201.311 32,90%
001.511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 89.615.000 113.346.260 126,48% 174.150 0,19% 113.520.410 126,68% (23.905.410) -26,68%
001.511129 Belanja Uang Makan PNS 306.240.000 159.980.000 52,24% 20.560.000 6,71% 180.540.000 58,95% 125.700.000 41,05%
001.511147 Belanja Tunj. lain lain termasuk uang duka PN Dalam dan Luar Negeri 20.573.000 20.572.500 100,00% 10.175.100 49,46% 30.747.600 149,46% (10.174.600) -49,46%
001.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 162.951.000 23.395.000 14,36% 0,00% 23.395.000 14,36% 139.556.000 85,64%
001.512211 Belanja Uang Lembur 31.280.000 27.384.000 87,54% 0,00% 27.384.000 87,54% 3.896.000 12,46%
Jumlah Kegiatan 1066.01.001 3.471.864.000 2.805.852.914 80,82% 37.892.388 1,09% 2.843.745.302 81,91% 628.118.698 18,09%
Belanja Barang Operasional ( A s/d Z )
002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
002.A.521113 Belanja untuk menambah daya tahan tubuh 6.600.000 3.850.000 58,33% 550.000 8,33% 4.400.000 66,67% 2.200.000 33,33%
002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 13.050.000 13.050.000 100,00% 0,00% 13.050.000 100,00% - 0,00%
002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/ 2.525.000 2.500.000 99,01% 0,00% 2.500.000 99,01% 25.000 0,99%
Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 28.554.000 24.790.000 86,82% 0,00% 24.790.000 86,82% 3.764.000 13,18%
002.E.521111 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 2.000.000 - 0,00% 0,00% - 0,00% 2.000.000 100,00%
002.F.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10 13.341.000 5.799.000 43,47% 700.000 5,25% 6.499.000 48,71% 6.842.000 51,29%
002.G.523121 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 9.900.000 5.100.000 51,52% 600.000 6,06% 5.700.000 57,58% 4.200.000 42,42%
002.H.523121 Perawatan Sarana Gedung 30.320.000 18.419.000 60,75% 2.300.000 7,59% 20.719.000 68,33% 9.601.000 31,67%
002.I.522111 Langganan Daya dan Jasa 48.000.000 47.863.355 99,72% 0,00% 47.863.355 99,72% 136.645 0,28%
002.J.521114 Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat 4.200.000 2.800.000 66,67% 350.000 8,33% 3.150.000 75,00% 1.050.000 25,00%
002.K.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.400.000 148.078.250 58,67% 21.028.000 8,33% 169.106.250 67,00% 83.293.750 33,00%
002.K.521115 Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 33.540.000 19.565.000 58,33% 0,00% 19.565.000 58,33% 13.975.000 41,67%
002.K.522114 Belanja Sewa 1.000.000 - 0,00% 0,00% - 0,00% 1.000.000 100,00%
002.L.524111 Konsultasi 7.500.000 - 0,00% 0,00% - 0,00% 7.500.000 100,00%
002.M.524111 Rakernas 7.800.000 - 0,00% 0,00% - 0,00% 7.800.000 100,00%
Jumlah Kegiatan 1066.01.002 460.730.000 291.814.605 63,34% 25.528.000 5,54% 317.342.605 68,88% 143.387.395 31,12%
JUMLAH 3.932.594.000 3.097.667.519 78,77% 63.420.388 1,61% 3.161.087.907 80,38% 771.506.093 19,62%
1 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 96.600.000 42.000.000 43,48% 7.200.000 7,45% 49.200.000 50,93% 47.400.000 49,07%
1054,01 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di
Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu
011 PENYELESAIAN PERKARA
011.A.521219 Perkara Prodeo 24.600.000 6.000.000 24,39% - 0,00% 6.000.000 24,39% 18.600.000 75,61%
011.B.522113 Bantuan Hukum 72.000.000 36.000.000 50,00% 7.200.000 10,00% 43.200.000 60,00% 28.800.000 40,00%
Jumlah Kegiatan 1054 96.600.000 42.000.000 43,48% 7.200.000 7,45% 49.200.000 50,93% 47.400.000 49,07%
JUMLAH TOTAL 4.029.194.000 3.139.667.519 77,92% 70.620.388 1,75% 3.210.287.907 79,68% 818.906.093 20,32%
Medan, 30 September 2011
Kuasa Pengguna Anggaran
H. Hilman Lubis, SH
NIP. 19670812 199403 1 007
