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Lupo Lupo Presentation Transcript

  • Il sistema informativo integrato quale supporto alla gestione di indici di efficienza e qualit à dell’azienda di TPL Luigi Lupo, coordinatore Progetto SITPL Clickmobility (Gruppo TBridge) Forum Mobilità e Territorio Bologna, 4-5 febbraio 2004
      • IL PROGETTO SITPL
      • MODELLAZIONE DELLE AZIENDE DI TPL
        • Modello di impresa TPL
        • Processi primari/secondari
      • IMPOSTAZIONE DI “SITPL”
        • Struttura organizzativa tipo
        • Flussi di informazioni tra aree funzionali
        • Mappatura aree funzionali / moduli sw
      • LOGICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
        • Il conto economico di linea
      • INDICATORI
    • Il contesto
    • crescente domanda di sistemi e soluzioni integrate capaci di dare risposte efficaci e globali ai problemi di pianificazione e governo della mobilità e di miglioramento tecnico-economico nella gestione delle aziende indotta dai cambiamenti in atto nel settore del TPL
    • L’idea
    • realizzare un prodotto personalizzato sulle specificità degli operatori del settore, semplice per diventare il punto di riferimento del mercato e modulare per adattarsi ai molteplici attori in gioco e alle diverse realtà aziendali
    • I soggetti realizzatori
    • Clickmobility, SmartSolutions e MAIOR
    • SAP Italia
    • Lo stato dell’arte:
    • ATR Forl ì, in produzione (gennaio 2003)
    • CTM Cagliari, in corso di realizzazione
    • STP Lecce, in corso di realizzazione
    IL PROGETTO SITPL
  • MODELLAZIONE DELLE AZIENDE TPL
  • MODELLO IMPRESA TPL PROCESSI DIRETTIVI PIANIFICAZIONE STRATEGICA INVESTIMENTI BUDGETING GESTIONE DELLA QUALITÀ PROCESSI PRIMARI Processi orientati al cliente Processi di produzione dei servizi Processi di gestione mezzi e impianti MKT: Ricerche di mercato Sviluppo nuovi servizi Commer-ciale / vendita titoli Progetta-zione della rete Program-mazione del servizio Vestizione personale/ mezzi Gestione servizio giornaliero Gestione servizio in linea Gestione anomalie in linea Consunti-vazione e servizio giornaliero Gestione soste Gestione sanzioni Gestione altri servizi di trasporto Sviluppo rinnovo parco mezzi Pulizia e appronta-mento mezzi Piano manuten-zione program-mata Riparazione su caduta Program-mazione giornaliera interventi Esecuzione interventi Consunti-vazione interventi Revisione complessivi Gestione Manuten-zione impianti Informa-zione/ Comunica-zioni al Cliente PROCESSI DI SUPPORTO AMMINISTRA-ZIONE DEL PERSONALE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE AMMINISTRA-ZIONE E FINANZA TESORERIA APPROVVI- GIONAMENTI SISTEMI INFORMATIVI CONTROLLO DI GESTIONE AFFARI GENERALI MANUTEN-ZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTIONE SINISTRI Gestione reclami GESTIONE RELAZIONI ESTERNE E AMBIENTALI RELAZIONI CON ENTI PUBBLICI E GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZIO
  • IMPOSTAZIONE DI “SITPL”
  • SOCIET À A DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF DIREZIONE ESERCIZIO DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 …
    • AMMINISTRAZIONE E FINANZA
    • PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
    • PERSONALE
    • SERVIZI GENERALI DI SEDE
    • APPROVVIGIONAMENTI
    • SISTEMI INFORMATIVI
    • MARKETING E COMMERCIALE
    • QUALITA’
    • LEGALE E AFFARI GENERALI
    • DIREZIONE GENERALE
    • PRESIDENZA
    • CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
    • DIREZIONE TECNICA CENTRALE
    • UFFICIO STUDI
    • IMPIANTI FISSI
    • FABBRICATI
    • OFFICINA/E CENTRALI
    • MAGAZZINO CENTRALE
    • PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
    • MOVIMENTO
      • PROGRAMMAZIONE/VESTIZIONE
      • GESTIONE
    • MANUTENZIONE
      • OFFICINA
      • MAGAZZINO DI DEPOSITO
      • SERVIZI DI DEPOSITO
    LINEE URBANE LINEE EXTRAURBANE
    • LINEA URB. 1
    • LINEA URB. 2
    • … ..
    • LINEA URB. 1
    • LINEA URB. 2
    • … ..
    STRUTTURA ORGANIZZATIVA TIPO ATTIVITA’ DIVERSIFICATE
    • PARCHEGGI E GESTIONE SOSTA
    • RIMOZIONE
    ALTRI SERVIZI ….
  • PRODUZIONE AZIENDA DI TPL BUS FILOBUS TRAM METRO E LRV FUNICOLARI ASCENSORI SU ACQUA SU GOMMA SU FERRO DI STRUTTURA SU STRADA CITTÀ A CITTÀ B SOSTA E PARCHEGGI RIMOZIONE GEST. IMPIANTI SEMAFORICI PRESTAZIONI A TERRA SERV. MANUTENZIONE SERV. PROGETTAZIONE/PIANIF. BACINO 1 BACINO 2 PROVINCIA BACINO A PROVINCIA BACINO B TPL URBANO TPL SUBURBANO TPL EXTRAURBANO NOLEGGIO GRANTURISMO SERVIZI SPECIALI SERVIZIO DI TPL ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SERVIZI DIVERSIFICATI ZONA 1 ZONA 2 CONC. MINISTERIALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA VS MIX PRODOTTI/SERVIZI
  • AMMINISTRAZIONE FINANZA TESORERIA (COGE + COAN)
    • GESTIONE TECNICA
    • Gestione parco mezzi
    • Manutenzione mezzi e impianti
    • ACQUISTI
    • Approvvigionamenti
    • Magazzini
    • Gestione investimenti
    • GESTIONE RETE
    • Pianificazione
    • Progettazione
    • ESERCIZIO
    • Progr. Esercizio
    • Orari
    • Turni macchina
    • GESTIONE OPER.
    • Gestione depositi
    • Produzione servizio
    • Consuntivazione
    • Telecontrollo (AVM)
    • MOVIMENTO
    • Turni personale viaggiante
    • AMMIN. PERSONALE
    • Viaggiante
    • Amministrativo
    • GESTIONE RICAVI
    • Titoli di viaggio
    • Abbonamenti
    • Contributi
    • Sanzioni / esattori / altri
    • MKTG / COMMERCIALE
    • CRM
    • Call center
    • Informazioni
    ATTIVITA’ DIVERSIFICATE QUALITA’ E ALTRI SERVIZI
    • CONTROLLO DI GESTIONE (DATAWAREHOUSE AZIENDALE)
            • Budget
            • Indicatori e reporting
    FLUSSI DI INFORMAZIONI TRA AREE FUNZIONALI
  • AMMINISTRAZIONE FINANZA TESORERIA (COGE + COAN) GESTIONE TECNICA ACQUISTI GESTIONE RETE ESERCIZIO GESTIONE OPER. MOVIMENTO AMMIN. PERSONALE GESTIONE RICAVI MKTG / COMMERCIALE ATTIVITA’ DIVERSIFICATE QUALITA’ E ALTRI SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE (DATAWAREHOUSE AZIENDALE) MAPPATURA AREE FUNZIONALI/MODULI SW FI – CO PACCHETTI PAYROLL ESISTENTI PM MM SD SIREURB HYPERPLAN MTRAM
  • LOGICHE DI FUNZIONAMENTO DI “SITPL”
    • Obiettivo ultimo del progetto SITPL
    • realizzare e consuntivare automaticamente conti economici per linea
    • la linea è il business finale della aziende di TPL
    • Depositi, Linee, Movimento e Manutenzione
    • ogni deposito ha come centri di costo “diretti” MOVIMENTO e MANUTENZIONE
    • i costi di movimento sono calati sulle linee grazie a driver specifici a consuntivazione che arrivano dai moduli di gestione dell’esercizio (MTRAM), ad esempio
      • ore di guida a consuntivo per ogni autista, per ogni linea e per ogni mezzo
      • Km percorsi per ogni veicolo, per ogni linea
    • per la manutenzione, i costi sono associati, più che al singolo mezzo, a famiglie di mezzi e quindi ribaltati sulle linee in base alla tipologia di utilizzo prevalente
    IL CONTO ECONOMICO PER LINEA
    • + RICAVI DA
    •   - COSTI PER ACQUISTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO “VESTITO”
    • - COSTI MOVIMENTO
    • - COSTI MANUTENZIONE
    • _______________________________________
    • MARGINE DI CONTRIBUZIONE DI LINEA (AL NETTO DEL COSTO INDUSTRIALE)
    • - COSTI MOVIMENTO INDIRETTI (COSTI RIPARTITI)
    • _______________________________________
    • RISULTATO DI LINEA
    STRUTTURA DI CONTO ECONOMICO PER LINEA ESTERNI (ACQUISTO TURNI DI GUIDA) DIRETTI * ORE / TURNI (DATO ANALITICO) * CONSUMI (COSTO x KM) DIRETTI INDIRETTI (COSTO x KM o RIPARTITI) * SIMULAZIONI UNA TANTUM * RILEVAZIONI AD HOC * HYPERPLAN / SIREURB
  • GLI INDICATORI
  • EFFICACIA ED EFFICIENZA RICAVI TOTALI VETTURE*KM TOTALI COSTI TOTALI VETTURE*KM TOTALI COSTO DEL PERSONALE N. ADDETTI ALTRI PROVENTI DI ESERCIZIO VETTURE*KM TOTALI PROVENTI DEL TRAFFICO VETTURE*KM TOTALI RICAVI EXTRACARATTERISTICI VETTURE*KM TOTALI COSTI MANUTENZIONE VETTURE*KM TOTALI COSTI ESERCIZIO VETTURE*KM TOTALI COSTI STRUTTURA (Commerciale e Staff) VETTURE*KM TOTALI COSTI EXTRACARATTERISTICI VETTURE*KM TOTALI COSTO PERSONALE DI GUIDA N. AUTISTI PROVENTI TRAFFICO SERVIZI NON A CONTRIBUTO VETTURE*KM NON A CONTRIBUTO PROVENTI TRAFFICO SERVIZI A CONTRIBUTO VETTURE*KM A CONTRIBUTO EFFICACIA EFFICIENZA
    • Per ulteriori informazioni
    • Tel.: 0105769111
    • Cell.: 3488620112
    • Email: l.lupo@tbridge.it