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Declaracion de renta año 2011   F-110 NUEVO FORMULARIO DIAN 2012
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Declaracion de renta año 2011 F-110 NUEVO FORMULARIO DIAN 2012

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FORMULARIO DECLARACIÓN DE RENTA 2011 PERSONAS JURÍDICAS F-110

FORMULARIO DECLARACIÓN DE RENTA 2011 PERSONAS JURÍDICAS F-110

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  • 1. 1. Año 110 Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombresdeclaranteDatos del 11. Razón social 12. Cód. Dirección seccional 24. Actividad económica 25. Si es gran contribuyente, marque "X" 26. Cód. 27. No Formulario anterior Renta líquida ordinaria del ejercicio 57 o Pérdida líquida del ejercicio 58 Total costos y gastos de nómina 30 Compensaciones 59 Renta Aportes al sistema de seguridad social 31 Renta líquida 60 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 Renta presuntiva 61 Efectivo, bancos, otras inversiones 33 Renta exenta 62 Cuentas por cobrar 34 Rentas gravables 63 Acciones y aportes 35 Renta líquida gravable 64 (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) Patrimonio Inventarios 36 Ingresos por ganancias ocasionales 65 ocasionales Ganancias Activos fijos 37 Costos por ganancias ocasionales Otros activos 38 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 Total patrimonio bruto Ganancias ocasionales gravables 68 Pasivos 40 Impuesto sobre la renta líquida gravable 69 Total patrimonio líquido 41 Descuentos tributarios 70 Ingresos brutos operacionales 42 Impuesto neto de renta 71 Ingresos brutos no operacionales 43 Impuesto de ganancias ocasionales 72 Intereses y rendimientos financieros 44 Impuesto de remesas 73 Ingresos Total ingresos brutos 45 Total impuesto a cargo 74 Liquidación privada Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 Anticipo renta por el año gravable 2011 75 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 47 Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución o ocasional compensación Total ingresos netos 48 Autorretenciones 77 Costo de ventas Otras retenciones 78 Costos Otros costos 50 Total retenciones año gravable 2011 79 Total costos 51 Anticipo renta por el año gravable 2012 80 Gastos operacionales de administración 52 Saldo a pagar por impuesto 81 Deducciones Gastos operacionales de ventas 53 Sanciones Deducción inversiones en activos fijos 54 Total saldo a pagar 83 Otras deducciones o Total saldo a favor 84 Total deducciones 56 Valor pago sanciones 85 Pagos Valor pago intereses de mora 86 Valor pago impuesto 87 88. Número de Identificación Tributaria (NIT) 89. DV Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante Signatarios 90. Primer apellido 91. Segundo apellido 92. Primer nombre 93. Otros nombres 94. Número NIT contador o revisor fiscal 95. DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal 96. Primer apellido 97. Segundo apellido 98. Primer nombre 99. Otros nombres981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadoraFirma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ (Fecha efectiva de la transacción) 996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)982. Código Contador o Revisor FiscalFirma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades Coloque el timbre de la máquina983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
  • 2. Página de 110 Hoja No. 2Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Efectivo, bancos otras inversiones 100 101 Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera 102 103 Otras inversiones 104 105 Provisión para protección de inversión 106 Cuentas por cobrar 107 108 Deudores comerciales 109 110 Provisión para deudas de dificil cobro 111 112 Cuentas por cobrar a socios o accionistas 113 114 Otros deudores 115 116 Provisión para deudas de dificil cobro otros deudores 117 Acciones y aportes 118 119 Acciones y aportes en sociedades nacionales 120 121 Acciones y aportes en sociedades del exterior 122 123 Inventarios 124 125 Inventario final de productos terminados y mercancía para la venta 126 127 Inventario final de productos en proceso de producción 128 129 Inventario final de materias primas, materiales y suministros 130 131 Inventario final de ganado de cría y leche 132 133 Inventario final de otros semovientes 134 135 Otros inventarios finales 136 137 Provisión para inventarios 138 Inventarios en tránsito 139 140Patrimonio Provisión para inventarios en tránsito 141 Cultivos de mediano y tardío rendimiento en período productivo 142 143 Cultivos de mediano y tardío rendimiento en período improductivo 144 145 Plantaciones de reforestación 146 147 Activos fijos 148 149 Terrenos 150 151 Construcciones en curso 152 153 Maquinaria en montaje 154 155 Edificios 156 157 Depreciación acumulada de edificios 158 159 Depreciación diferida de edificios 160 Maquinaria y equipo 161 162 Depreciación acumulada de maquinaria 163 164 Depreciación diferida de maquinaria y equipo 165 Muebles y enseres 166 167 Depreciación acumulada de muebles y enseres 168 169 Depreciación diferida de muebles y enseres 170 Vehículos, aviones y similares 171 172 Depreciación acumulada de vehículos, aviones y similares 173 174 Depreciación diferida de vehículos, aviones y similares 175 Equipo agrícola 176 177 Depreciación acumulada de equipo agrícola 178 179 Depreciación diferida de equipo agrícola 180 Bienes recibidos en dación en pago 181 182 Provisiones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 183 184 Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
  • 3. Página de 110 Hoja No. 3Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Otros activos 185 186 Gastos pagados por anticipado 187 188 Activos agotables y/o amortizables 189 190 Agotamiento y/o amortización acumulada 191 192 Cargos diferidos 193 194 Amortización acumulada 195 196 Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros) 197 198 Amortización acumulada 199 200 Impuesto diferido débito 201 Otros activos diferentes de los anteriores 202 203 Valorizaciones De bienes raíces 204 acumuladas De valores mobiliarios 205 De semovientes 206 De otros activos 207 acumulado De bienes raíces 208 Reajuste orden activos Cuentas de De valores mobiliarios 209 De otros activos fijos 210 Otras cuentas de orden (Mercancías en consignación, valores en custodia, etc.) 211Patrimonio Cuentas de orden por contra 212 Total patrimonio bruto 213 214 Pasivos 215 216 Obligaciones financieras con residentes o domiciliados 217 218 Obligaciones financieras con no residentes o no domiciliados 219 220 Acreedores y proveedores nacionales 221 222 Acreedores y proveedores extranjeros 223 224 Deudas con socios y/o accionistas 225 226 Deudas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior 227 228 Impuesto de renta por pagar 229 230 Impuesto de renta diferido por pagar 231 Impuesto a las ventas por pagar 232 233 Ingresos no devengados o recibidos por anticipado 234 235 Ingresos recibidos para terceros 236 237 Prestaciones sociales por pagar 238 239 Provisión para pago de futuras pensiones de jubilación 240 241 Parte por amortizar 242 243 Reserva matemática y/o técnica y otros pasivos exclusivos en compañías de seguros 244 245 Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura 246 247 Otros pasivos diferentes de los anteriores 248 249 Total patrimonio líquido 250 251 Colombia, un compromiso que nopodemos evadir.
  • 4. Página de 110 Hoja No. 4Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Capital suscrito y pagado 252 Capital Capital asignado y suplementario 253 Reserva para adquisición de acciones propias 254 Acciones propias readquiridas 255 266 Prima en colocación de acciones 256 266 Superavit capital Método de participación 257 Diferencia en cambio en compañias controladas 258 Otros 259 Reserva legal gravada 260 Reserva legal no gravada 261 Reserva gravada. Art. 130 E.T 262 Reserva no gravada. Art. 130 E.T 263 274 Reservas gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 264 274 Utilidades y reservas Reservas no gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 265Patrimonio Otras reservas gravadas 266 Otras reservas no gravadas 267 Revalorización del Patrimonio 268 Utilidades acumuladas de periodos anteriores gravadas 269 280 Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas 270 280 O pérdidas acumuladas periodos anteriores 271 Utilidades del ejercicio gravadas 272 Utilidades del ejercicio no gravadas 273 O pérdidas del ejercicio 274 De bienes raíces 275 Superavit por valorización De valores mobiliarios 276 De semovientes 277 288 De otros activos fijos 278 288 De bienes raíces 279 acumulado orden pasivo Reajuste Cuentas de De valores mobiliarios 280 De otros activos fijos 281 Cuentas de orden por contra 282 Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
  • 5. Página de 110 Hoja No. 5Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Ingresos susceptibles de constituir renta gravable Ingresos brutos operacionales 283 284 285 Ingresos Brutos por ventas de bienes 286 287 288 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 289 290 291 Nacionales Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 292 293 294 partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 295 296 297 o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles 298 299 300 Arrendamientos y alquileres brutos 301 302 303 Ingresos Brutos por ventas de bienes 304 305 306 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 307 308 309 Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 310 311 312 partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos Del exterior o partes relacionadas 313 314 315 Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 316 317 318 Otros ingresos por ventas a zonas francas 319 320 321 Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 322 323 324 partes relacionadas Otros ingresos por explotación de intangibles 325 326 327 Arrendamientos y alquileres brutos 328 329 330 Diferencia en Cambio 331 332 333 Dividendos y Participaciones recibidos o abonados en cuenta 334 335 336 Dividendos y Participaciones método de participación 337 338 Ingresos por explotación de intangibles 339 340 341 Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios. 342 343 344 Ingresos brutos en liquidación, fusión o escisión de sociedades 345 346 347 Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos 348 349 350 Ingresos brutos en actividad agrícola 351 352 353Ingresos Ingresos brutos en actividad ganandera 354 355 356 Ingresos brutos no operacionales 357 358 359 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 360 361 362 Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o Nacionales partes relacionadas 363 364 365 Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 366 367 368 o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles 369 370 371 Arrendamientos y alquileres brutos 372 373 374 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 375 376 377 Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 378 379 380 partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 381 382 383 o partes relacionadas Del exterior Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 384 385 386 partes relacionadas Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 387 388 389 Otros ingresos por ventas a zonas francas 390 391 392 Otros ingresos por explotación de intangibles 393 394 395 Arrendamientos y alquileres brutos 396 397 398 Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos menos de 399 400 401 Activos fijos 2 años Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos menos de 2 402 403 404 años Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos 2 años o 405 406 407 más Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos 2 años o 408 409 410 más Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares 411 412 Indemnizaciones 413 414 415 Ingresos por legados y donaciones 416 417 418 Ingresos por recuperación de deducciones 419 420 421 Otros ingresos diferentes de los anteriores y siguientes 422 423 424 Ingresos recibidos para terceros (informativo) 425
  • 6. Página de 110 Hoja No. 6Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Ingresos susceptibles de Ingresos susceptibles de Ingresos que no constituyen constituir renta exenta constituir ganancias ocasionales renta ni ganancia Ingresos brutos operacionales 426 427 428 Ingresos Brutos por ventas de bienes 429 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 430 Nacionales Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 431 partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 432 276 o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles 433 276 Arrendamientos y alquileres brutos 434 Ingresos Brutos por ventas de bienes 435 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 436 Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 437 partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos Del exterior o partes relacionadas 438 Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 439 Otros ingresos por ventas a zonas francas 440 284 Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 441 284 partes relacionadas Otros ingresos por explotación de intangibles 442 Arrendamientos y alquileres brutos 443 Diferencia en Cambio Dividendos y Participaciones recibidos o abonados en cuenta 444 445 Dividendos y Participaciones método de participación 446 Ingresos por explotación de intangibles 447 Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios. Ingresos brutos en liquidación, fusión o escisión de sociedades 448 449 450 Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos Ingresos brutos en actividad agrícola 451 452Ingresos Ingresos brutos en actividad ganandera Ingresos brutos no operacionales 453 454 455 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 456 Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o Nacionales partes relacionadas 457 Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 458 302 o partes relacionadas Ingresos por explotación de intangibles 459 302 Arrendamientos y alquileres brutos 460 Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 461 Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 462 partes relacionadas Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 463 o partes relacionadas Del exterior Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 464 partes relacionadas Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 465 Otros ingresos por ventas a zonas francas 466 310 Otros ingresos por explotación de intangibles 467 310 Arrendamientos y alquileres brutos 468 Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos menos de 469 470 Activos fijos 2 años Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos menos de 2 años Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos 2 años o 471 472 473 más Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos 2 años o 474 475 476 más Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares 477 Indemnizaciones 478 479 Ingresos por legados y donaciones 480 481 482 Ingresos por recuperación de deducciones Otros ingresos diferentes de los anteriores y siguientes 483 484 485 Ingresos recibidos para terceros (informativo)
  • 7. Página de 110 Hoja No. 7Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Ingresos susceptibles de constituir renta gravable Intereses y rendimientos financieros 486 487 488 Intereses recibidos 489 490 491 Intereses por préstamos a socios 492 493 494 Intereses por valoración de inversiones y/o de derivados financieros 495 496 497 Total ingresos brutos 498 499 500 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 501 502 503 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 504 Total ingresos netos 505 506 507Ingresos Ingresos susceptibles de Ingresos susceptibles de Ingresos que no constituyen constituir renta exenta constituir ganancias ocasionales renta ni ganancia Intereses y rendimientos financieros 508 Intereses recibidos 509 Intereses por préstamos a socios Intereses por valoración de inversiones y/o de derivados financieros Total ingresos brutos 510 511 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 512 513 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 514 Total ingresos netos 515 516 517 Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
  • 8. Página de 110 Hoja No. 8Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Costo de ventas 518 519 Inventario inicial de materia prima, materiales y suministros 520 521 Compras de materia prima, materiales y suministros 522 523 Inventario final de materia prima, materiales y suministros 524 525 Inventario inicial de productos en proceso 526 527 Mano de obra directa 528 529 Depreciaciones 530 531 Costos generales de fabricación Amortizaciones 532 533 Diferencia en Cambio 534 535 Servicios contratados con terceros 536 537 Otros costos generales de fabricación 538 539 Inventario final de productos en proceso 540 541 Inventario inicial de productos terminados y mercancías 542 543 Compras de productos terminados y mercancías 544 545Costos Retiros para consumo y propaganda 546 547 Inventario final de productos terminados y mercancías 548 549 Costo en la actividad de seguros y capitalización 550 551 Costos en contratos de servicios autónomos 552 553 Costo en la actividad agrícola 554 555 Costo en la actividad ganadera 556 557 Otros costos diferentes a los anteriores 558 559 Disminución del inventario final por faltante de mercancia de facil destrucción o pérdida (Informativo) 560 Otros costos 561 562 Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por menos de 2 años 563 564 Activos fijos Costos en venta de otros activos fijos poseídos por menos de 2 años 565 566 Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por 2 años o más 567 568 Costos en venta de otros activos fijos poseídos por 2 años o más 569 570 Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y a rentas exentas 571 Total costos 572 573 Gastos operacionales de ventas 574 575 Salarios y prestaciones sociales 576 577 Aportes parafiscales (Sena, ICBF, Seguridad Social, Subsidio Familiar) 578 579 Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais 580 581 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos nacionales 582 583 Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais 584 585 Arrendamientos y alquiler 586 587 Reparaciones y mantenimiento 588 589Deducciones Publicidad 590 591 Transporte, fletes y acarreo 592 593 Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados 594 595 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos y partes relacionadas en el exterior 596 597 Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados 598 599 Deducción inversiones en activos fijos 600 Otras deducciones 601 602 Donaciones 603 604 Deducciones especiales y/o sin relación de causalidad 605 606 Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores 607 608 Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y a rentas exentas 609
  • 9. Página de 110 Hoja No. 9Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Gastos operacionales de administración 610 611 Salarios y prestaciones sociales 612 613 Aportes parafiscales (Sena, ICBF, Seguridad Social, Subsidio Familiar) 614 615 Pago y/o provisión para el pago de futuras pensiones de jubilación 616 617 Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais 618 619 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos nacionales 620 621 Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais 622 623 Arrendamientos y alquiler 624 625 Impuestos, tasas y contribuciones 626 627 Reparaciones y mantenimiento 628 629 Gastos por uso de intangibles 630 631Deducciones Publicidad 632 633 Depreciaciones 634 635 Amortizaciones y agotamiento 636 637 Provisión general o individual de cartera 638 639 Provisiones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 640 641 Deudas manifiestamente perdidas o sin valor 642 643 Pérdida de bienes 644 645 Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados 646 647 Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos y partes relacionadas en el exterior 648 649 Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados 650 651 Intereses a favor de no residentes o no domiciliados 652 653 Diferencia en cambio 654 655 Total deducciones 656 657 Renta líquida ordinaria del ejercicio 658 o Pérdida líquida del ejercicio 659 Compensaciones 660 Por pérdidas de bienes en periodos anteriores Art.148 E.T 661 De pérdidas fiscales 662 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria 663 Renta líquida 664 Renta presuntiva 665 Patrimonio líquido del año o periodo gravable anterior 666 Vr. patrimonial De los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales 668Renta De bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito nacionales 669 neto De los bienes vinculado a empresas en periodo improductivo 670 De los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras distintas de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos 671 Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario 672 Otras exclusiones 673 3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva 674 Renta gravable generada por los activos excluídos 675 Renta exenta 676 Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) 677 Rentas Gravables 678 Renta líquida gravable 679 Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
  • 10. Página de 110 Hoja No.10Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Ingresos por ganancias ocasionales 680 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 681Ganancia ocasional Otros ingresos por ganancias ocasionales 682 Costos por ganancias ocasionales 683 Otros costos por ganancias ocasionales 684 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 685 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 686 Ganancias Ocasionales Gravables 687 Impuesto sobre la renta líquida gravable 688 689 Descuentos tributarios 690 IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas 691 Impuestos pagados en el exterior 692 Empresas colombianas de transporte internacional 693 Descuentos tributarios Ley 1429 de 2010 694 Otros descuentos tributarios 695 Impuesto neto de renta 696 Impuesto de ganancias ocasionales 697 Impuesto de remesas 698 699 Total Impuesto a Cargo 700 Anticipo Renta por el año gravable 2011 701Liquidación privada Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución o compensación 702 Otras retenciones 703 704 Autoretenciones 705 706 Retenciones 707 708 Por ventas 709 710 Por servicios 711 712 Por honorarios y comisiones 713 714 Por rendimientos financieros 715 716 Por dividendos y participaciones 717 718 Otras retenciones 719 720 Total retenciones año gravable 2011 721 722 Anticipo Renta por el año gravable 2012 723 Saldo a pagar por impuesto 724 Sanciones 725 Total Saldo a Pagar 726 O Total saldo a favor 727 Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
  • 11. Página de 110 Hoja No. 11Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario Valor fiscal Valor contable Total costos y gastos de nómina 728 Aportes al sistema de seguridad social 729 Aportes a EPS 730 Aportes a fondos de pensiones 731 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 732 Aportes al SENA 733 Aportes al ICBF 734 Aportes a cajas de compensación 735 Nuevos empleos generados bajo Ley 1429 de 2010 736 Renta en venta de activos fijos 737Datos informativos Pérdida en venta de activos fijos 738 Utilidad contable del ejercicio 739 Pérdida contable del ejercicio 740 Gasto de impuesto corriente (IC) 741 Gasto de impuesto diferido crédito (IDC) 742 Gasto de impuesto diferido débito (IDD) 743 Total gasto de impuesto (IC + IDC - IDD) 744 Saldo de pérdidas de activos por compensar en periodos futuros 745 Saldo de pérdida fiscal por compensar en periodos futuros 746 Saldo de exceso de renta presuntiva sobre ordinaria por compensar en periodos futuros 747 Descuentos tributarios pendientes por aplicar en periodos futuros 748 Dividendos o participaciones decretados en el periodo, gravados 749 Dividendos o participaciones decretados en el periodo, no gravados 750 Dividendos o participaciones efectivamente pagados o exigibles en el periodo, gravados 751 Dividendos o participaciones efectivamente pagados o exigibles, no gravados 752 Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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