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Finanzas publicas meta 2008 2011 paola diaz vacca
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  • 1. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Las finanzas publicas en el departamento del Meta 2008-2011 Paola Díaz Vacca Enero 26 de 2010
  • 2. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 80% 74,10% 71,41% 71,10% 70% 60% 52,34% 50% 40% INGRESOS CORRIENTES 30% 26,10% 22,06% FONDOS 21,56% 19,61% 17,82% ESPECIALES 20% 9,29% RECURSOS DE 10% 6,53% CAPITAL 4,50% 0% 2008 2009 2010 2011 *Presupuesto Nivel central: $1.087.538.794.244
  • 3. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Presupuesto de ingresos y rentas 2008-2011Rubro- año 2008 2009 2010 2011Ingresos corrientes 619.216.623.255 508.942.203.786 863.071.187.542 836.202.710.101*Fondos especiales 191.322.848.592 253.819.285.815 238.062.525.001 201.109.884.143*Recursos de capital 56.601.662.111 209.601.063.192 112.822.930.954 50.226.200.000*Total 867.141.133.958 972.362.552.792 1.213.956.643.498 1.128.467.447.206 *Presupuesto Nivel central: $1.087.538.794.244
  • 4. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Periodo RUBRO 2008 2009 2010 2011INGRESOS CORRIENTES 619.216.623.255 508.942.203.786 863.071.187.542 836.202.710.101Tributarios 100.172.574.992 111.406.389.893 103.193.211.887No tributarios 519.044.048.263 397.535.813.893 759.877.975.655FONDOS ESPECIALES 191.322.848.592 253.819.285.815 238.062.525.001 201.109.884.143Fondo educativo 109.751.393.863 152.698.547.608 131.806.909.024Fondo de salud 67.608.501.629 74.618.017.775 75.303.729.643Fondo de seguridad 4.098.047.622 7.962.349.481 12.258.731.569Fondo Territorial de pensiones 9.864.905.479 14.895.563.340 13.102.285.804Fondo de educación superior 0 2.164.309.087 4.594.701.763Fondo de vivienda 0 1.480.498.524 996.167.198RECURSOS DE CAPITAL 56.601.662.111 209.601.063.192 112.822.930.954 50.226.200.000INGRESOS TOTALES 867.141.133.958 972.362.552.792 1.213.956.643.498 1.128.467.447.206 Los ingresos del departamento provienen en gran medida de los ingresos corrientes, que registran participaciones en promedio de 67% entre el 2008-2011.
  • 5. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 PRECIOS CONSTANTES DEL 2008 AÑO RUBRO 2009 2010 INGRESOS CORRIENTES -19,42 32,45 Fondo Educativo Tributarios 11,21 -7,37 recibió el 60% (2009) No tributarios -23,41 91,15 y 55% (2010). FONDOS ESPECIALES 32,67 -6,21 Educativo 39,13 -13,68 Salud 10,37 0,92 Seguridad 94,30 53,96 Pensiones 51,00 -12,04 Fondo Salud recibió Educacion superior 0,00 112,29 el 29,3% (2009) y Vivienda 0,00 -32,71 31% (2010). RECURSOS DE CAPITAL 263,05 89,42 INGRESOS TOTALES 9,94 33,03 En el transcurso de 2 años el presupuesto de ingresos incremento en 33% en términos reales. El fondo educativo disminuyó 13,6% y el de Salud registró incremento muy leve de 0.92% con respecto al 2008.
  • 6. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 VARIACIÓN ANUAL PERIODO RUBRO 2008-2009 2009-2010 Δ 2010-2011 INGRESOS CORRIENTES -17,81 69,58 -3,11 Tributarios 9,03 -2,11 No tributarios -24,91 39,12 FONDOS ESPECIALES 32,67 -6,21 -15,52 Educativo 8,20 5,84 Salud 10,37 0,92 Seguridad 90,49 184,26 Pensiones 48,03 26,21 Educacion superior 0,00 0,00 Vivienda 0,00 0,00 RECURSOS DE CAPITAL 263,05 89,42 -55,48 INGRESOS TOTALES 9,94 33,03 -7,04Las variaciones en los recursos de balance (Superávit fiscal y cancelaciónde reservas) y recursos de crédito interno se vieron reflejados en la cuentade recursos de capital. Superávit 2008- $20.890 2009 ---$103.720 2010 ---$21.308 millones
  • 7. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Departamento del Meta Composición Ingresos Corrientes 2008-2010 100,00 88,04 83,82 78,11 80,00 TRIBUTARIOS 60,00 NO 40,00 TRIBUTARIOS 21,89 16,18 20,00 11,96 0,00 2008 2009 2010 Las regalías representan el 99% de los ingresos no tributarios en los 3 años estudiados.
  • 8. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Ingresos tributarios 2008 -2009 1010 INDICADOR 2.008 2009 2.010 ESFUERZO FISCAL (Ing. tributarios/Ing. Totales) 11,55 11,46 8,50 GRADO DE DEPENDENCIA (Transferencias/Ingresos totales) 73,23 51,18 71,34
  • 9. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Composición ingresos tributarios Departamento del Meta - Ingresos tributarios50.000.000.00045.000.000.00040.000.000.00035.000.000.00030.000.000.00025.000.000.00020.000.000.00015.000.000.00010.000.000.000 5.000.000.000 0 Sobretasa a la Vehículos Registro Licores Cerveza Cigarrillos Degüello Estampilla gasolina 2008 4.721.800.016 12.464.207.867 10.202.524.297 43.499.274.003 9.080.743.000 1.170.121.472 8.351.129.000 10.682.775.343 2009 5.084.596.861 12.343.335.590 13.391.124.474 42.558.771.000 9.173.709.478 1.428.739.287 8.518.766.000 18.907.347.203 2010 5.639.375.138 14.507.727.542 6.925.840.001 39.635.476.000 8.747.669.000 763.667.249 8.243.208.000 18.730.246.957
  • 10. Presupuesto de Gastos 2008 - 2011 100,00% 87,46% 82,49% 82,71% 81,34% 80,00% 1.FUNCIONAMIENTO 60,00% 2. SERVICIO A LA 40,00% DEUDA 30,94% 28,36% 3.INVERSIÓN 20,00% 14,41% 10,91% 9,70% 9,91% 6,36% 5,12% 0,00% 2008 2009 2010 2011 GASTOS 2008 2009 2010 20111.FUNCIONAMIENTO 92.794.321.962 97.350.824.955 99.233.102.357 111.851.210.481*2. SERVICIO A LA DEUDA 19.923.594.523 56.729.084.061 29.011.867.061 57.731.909.049*3.INVERSIÓN 531.192.433.655 737.521.172.393 894.747.512.032 917.955.674.714*TOTAL 643.910.350.139 891.601.081.409 1.022.992.481.451 1.128.467.447.206*Presupuesto Nivel central: $1.087.538.794.244
  • 11. Composición Gastos de Funcionamiento80,00% 72,85% 71,26% 71,15%70,00%60,00%50,00%40,00% Personal Generales30,00% 20,12% Transferencias 17,13% 16,59%20,00% 8,62% 8,01% 7,30%10,00%0,00% 2.008 2.009 2.010 CONCEPTO 2008-2009 2009-2010 2010-2011 1.FUNCIONAMIENTO 4,91% 1,93% 12,72% 1.1 Gastos Personales -10,65% -1,28% 1.2 Gastos Generales -2,47% -7,18% 1.3 Transferencias 4,76% 4,37% 2. SERVICIO A LA DEUDA 184,73% -48,86% 98,99% 3.INVERSIÓN 38,84% 21,32% 2,59% TOTAL 38,47% 14,74% 10,31%
  • 12. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Gastos de funcionamiento • Las transferencias son el principal componente, con niveles superiores a 70% en entre el 2008 y el 2010. • En el año 2008, el 52% de las transferencias se destinaron al sector público, 53% en el 2009 y 59,5% en el 2010.
  • 13. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Composición de la Inversión 2008 - 2011 70,00 60,20 60,00 56,60 50,03 50,00 42,44 42,44 40,80 40,00 36,03 31,29 30,00 20,00 10,56 10,00 4,03 3,74 2,83 3,75 0,81 1,16 4,03 3,35 4,04 1,02 0,10 0,00 0,04 0,22 0,50 0,00 Infraestructura Dotación R. Humano Investigación Adm. Estado Otros 2.008 2009 2.010 2011
  • 14. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Composición de la Inversión 2008 - 2011 INVERSIÓN 2.008 2009 2.010 2011 Infraestructura 216.717.918.729 313.029.252.241 506.397.396.656 552.591.875.707 Dotación 21.390.300.496 27.605.933.956 25.327.067.309 34.467.312.350 R. Humano 265.741.980.350 312.986.209.581 322.357.201.752 287.195.448.166 Investigación 5.405.582.844 5.996.698.313 10.336.654.330 4.568.697.824 Adm. Estado 21.399.915.181 77.903.078.302 30.009.391.986 37.102.340.667 Otros 536.736.056 0 319.800.000 2.030.000.000 TOTAL INVERSIÓN 531.192.433.655 737.521.172.393 894.747.512.032 917.955.674.714
  • 15. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 VARIACIÓN ANUAL INVERSIÓN 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Infraestructura 44,44% 61,77% 9,12% Dotación 29,06% -8,25% 36,09% R. Humano 17,78% 2,99% -10,91% Investigación 10,94% 72,37% -55,80% Adm. Estado 264,03% -61,48% 23,64% Otros -100,00% 534,77% TOTAL INVERSIÓN 38,84% 21,32% 2,59%*La inversión en infraestructura presenta una tendencia creciente endetrimento de la inversión en recurso humano.*La inversión en el sector educativo se concentra en el recurso humano.En el año 2010 el sector salud registró los gastos de inversión en un 94%para recurso humano, específicamente en la prestación de servicios parala población no afiliada y en menor medida para la salud pública.
  • 16. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 La inversión ejecutada por el despacho de la gobernación (53% en promedio) la inversión total se destina por una parte en la construcción de infraestructura en sectores como agua potable y saneamiento básico que para el año 2010 ascendieron a $141.725 millones, infraestructura vial y prevención y atención de desastres. Y de otra parte en el mejoramiento de la infraestructura vial que pasó de 34.436.481.192 en el año 2008 a 145.584.776.708 en el 2010, un incremento acumulado de 105%.
  • 17. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Ingresos vs Egresos 2009 2010 INGRESOS 972.362.552.792 1.213.956.643.498 EGRESOS 891.601.081.409 1.022.992.481.451 SUPERÁVIT 80.761.471.383 190.964.162.047
  • 18. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Otros indicadores fiscales Capacidad de pago 2008 2009 Límite SOLVENCIA (INTERESES /AHORRO OPERACIONAL) 1,33% 2,06% <= 40% SOSTENIBILIDAD(SALDO DEUDA/ING. CTES) 10,40% 20,24% < = 80% El saldo de la deuda del departamento pasó de $62.916 millones a $99.515.
  • 19. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Vigencias Futuras $1. 181.000 millones para el periodo 2010 -2016 $790.000 millones para el periodo 2010 y el 2011 en obras de infraestructura educativa, de salud, plan vial departamental y saneamiento y agua potable.
  • 20. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 De acuerdo con el Documento CONPES 3633, la Asamblea autorizó asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales para aportar los recursos de la ejecución de la doble calzada Bogotá – Villavicencio. Vigencias futuras Gobernación del Meta 2011 - 2017 Año Valor 2011 30.000 2012 30.000 2013 30.000 2014 30.000 2015 30.000 2016 30.000 2017 20.000 Fuente: Proyecto de Ordenanza 05 de 2009 Millones de pesos corrientes
  • 21. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 CONCLUSIONES • El departamento tiene alto grado de dependencia hacia fuentes de ingresos externas. • Baja capacidad para generar ingresos propios que le permitan financiar planes de desarrollo. • Compromisos de vigencias futuras y el incremento en el nivel de endeudamiento, va a generar un mayor detrimento en los indicadores fiscales. • Se requiere tomar medidas que disminuyan la evasión de impuestos, como el contrabando en el caso de los licores.

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