Tema: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES DE ITE Sitio de Importancia Mundial para las Aves y la Biodiversidad 1er Congreso Internacional de Turismo Ornitologico ITE 2014

1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO
TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LOS
HUMEDALES DE ITE
Sitio de Importancia Mundial para las Aves y la
Biodiversidad (2005)

2. PRESUPUESTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y
OPERACIÓN: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA - AMBIENTAL
En esta sección se detalla:
En esta sección se detalla:
1. Inversión inicial de puesta en marcha; de la operación turística sostenible
para los Humedales de ITE.
2. Gastos operativos anuales; necesidades de personal e insumos para la
operación anual.
3. Fuentes de autofinanciamiento; recursos producidos por la operación de
los Humedales para su auto sustentación anual.
4. Resumen análisis de sostenibilidad económica – ambiental; cruce de
datos entre presupuesto anual requerido, metas de mercado a captar para el
autofinanciamiento y compatibilidad con la capacidad de carga.
5. Indicadores de evaluación económica; ratios para evaluar la viabilidad
económica del proyecto.
* Se considera una tasa de cambio de 2.9 Soles / U.S.$
1. Inversión inicial de puesta en marcha; de la operación turística sostenible
para los Humedales de ITE.
2. Gastos operativos anuales; necesidades de personal e insumos para la
operación anual.
3. Fuentes de autofinanciamiento; recursos producidos por la operación de
los Humedales para su auto sustentación anual.
4. Resumen análisis de sostenibilidad económica – ambiental; cruce de
datos entre presupuesto anual requerido, metas de mercado a captar para el
autofinanciamiento y compatibilidad con la capacidad de carga.
5. Indicadores de evaluación económica; ratios para evaluar la viabilidad
económica del proyecto.
* Se considera una tasa de cambio de 2.9 Soles / U.S.$

3. ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO
UNITARIO
CANT. TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV
Radios handy para el
personal
Comunicación interna de personal para
control
Radio 1,038 9 9,344 7,852
Radio base con
repetidora
Comunicación interna de personal para
control
Radio base 10,933 1 10,933 9,187
Radio handy para los
Guías
Comunicación interna de los Guías para
apoyo logístico
Radio 1,038 3 3,115 2,617
Binoculares de 10x50 Dotación para uso de los visitantes Binocluar 145 60 8,700 7,311
Computadoras de
Para gestión administrativa; Director, Jefe,
Comput. 1,827 5 9,135 7,676
escritorio
Financiero, Secretaría y Entrada Principal
Mobiliario (silla,
escritorio, archivador,
papelera)
Para oficinas de gestión administrativa;
Director, Jefe, Financiero, Secretaría, Entrada
Principal y Controles de ingreso y salida
Juego 1,200 7 8,400 7,059
Mobiliario de
reuniones
Sesiones de directorio y reuniones en general Juego 1,500 1 1,500 1,261
Proyector Para reuniones, talleres, capacitaciones Proyector 2,320 1 2,320 1,950
Lector DVD Para ejecutar videos DVD 290 1 290 244
Equipo de sonido Para amplificación de sonido para la
conferecias
Equipo 638 1 638 536
Micrófono Para amplificación de sonido para la
conferecias
Micrófono 87 1 87 73
Cámara fotográfica
con lentes
Registro de imágenes para el desarrollo de
material informativo y promocional
Cámara 7,250 1 7,250 6,092
Cámara de video Registro de videos para el desarrollo de
material informativo y promocional
Cámara 2,320 1 2,320 1,950
Telefax Equipos de oficina Telefax 70 1 70 59
Fotocopiadora Equipos de oficina Fotoc. 350 1 350 294
impresora Equipos de oficina Impre. 1,044 1 1,044 877
Motocicleta de
Patrullaje en el recorrido de visita Moto 4,901 4 19,604 16,474
patrullaje
Bicicletas de
patrullaje
Bicicletas para patrullaje Bicicletas 600 10 6,000 5,042
SUBTOTAL S/. 91,099 76,554
SUBTOTAL USD $ 31,414 26,398
1. INVERSIÓN INICIAL DE PUESTA EN MARCHA
EQUIPAMIENTO OPERATIVO

4. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Y SENSIBILIZACIÓN AL PÚBLICO
ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO
UNITARIO
CANT. TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV
Bus programa
sensibilización
Con capacidad para 30 personas para visitas
diarias de escuelas y colegios de la región
Bus 285,000 1 285,000 239,496
Campaña de
introducción
Actividades promocioonales de introducción
del producto a los mercados seleccionados
(Afiches y materiales impresos, viajes de
familiarización y de prensa, ferias, reportajes,
charlas en colegios y escuelas, videos)
Campaña 100,000 1 100,000 84,034
Producción de
memorabilia
Souvenirs para venta en tienda de recuerdos Dotación anual 20,000 1 20,000 16,807
SUBTOTAL S/. 405,000 340,336
SUBTOTAL USD $ 139,655 117,357
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VISITACIÓN
ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO
UNITARIO
CANT. TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV
Diseño de la
infraestructura
Detalle de los costos del diseño de la
infraestructura de visitación (ver Hoja 3)
Estimado 720,801.40 1 720,801.40 605,715.46
SUBTOTAL S/. 720,801 605,715
SUBTOTAL USD $ 252,913 212,532

5. CAPITAL INICIAL PARA EL PRIMER SEMESTRE
ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO
UNITARIO
CANT. TOTAL Inc. IGV
Capital Inicial Capital para cubrir los gastos operativos
durante el primer semestre
Año 425,140 0.5 212,570.00
SUBTOTAL S/. 212,570
SUBTOTAL USD $ 74,586
PRESUPUESTO DE INVERSION PUESTA EN MARCHA
Con IGV Sin IGV
TOTAL S/. TOTAL USD
$ TOTAL S/. TOTAL USD $
Equipamiento operativo 91,099 31,414 76,554 26,398
Introducción del producto y sensibilización
al público
405,000 139,655 340,336 117,357
Implementación de infraestructura de
visitación
720,801 252,913 605,715 212,532
Capital inicial para el 1er sem 212,570 74,586 212,570 74,586
1,429,471 498,567 1,235,176 430,873

6. ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL
CANT. TOTAL Costo
Director Ejecutivo Dirección adminstrativa y operativa y
representación legal
Persona 3,000 36,000 1 36,000
Jefe de Área Responsabilidad operativa de campo Persona 2,500 30,000 1 30,000
Secretaría Apoyo a la coordinación administrativa -
operativa
Persona 1,500 18,000 1 18,000
Financiero Manejo de presupuesto, financiamiento y
gastos
Persona 2,000 24,000 1 24,000
Personal de
Guardianía
Control de accesos y salida Persona 1,200 14,400 3 43,200
Personal de
Conservación
Aplicación progrmas de manejo y control de
circulación de visitantes
Persona 1,200 14,400 12 172,800
Personal de
interpretación
Acompañamiento e intepretación a visitantes Persona 1,200 14,400 1 14,400
SUBTOTAL S/. 338,400
SUBTOTAL USD $ 116,690
ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD CANT. COSTO TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV
Bolsas de basura Para los visitantes Millar 40 150 6,000 5,042
Uniformes Para la identificación del personal de los
Humedales; zapatos, pantalón, camiseta,
chaleco, polo, casaca y gorro
2 juegos
Uniforme
40 350 14,000 11,765
Talonario de boletos
de ingreso
Para cobro de tarifa de ingreso y control de
recaudación
Millar 50 100 5,000 4,202
Mapas informativos Para entregar a los visitantes como parte del
servicio
Mapa 30,000 0.25 7,500 6,303
Arriendo Local administrativo en ILO ó Tacna Mes 12 1,200 14,400 12,101
Papel higiénico e
insumos de aseo
Para mantenimiento de instalaciones Dotación anual 1 6,000 6,000 5,042
Combustible
vehículos
S/. 350 soles al mes por moto x 4 motos
S/.1500 por mes
Anual 1 18,000 18,000 15,126
Materiales de campo Herramientas, insumos y material para
actividades de manejo y conservación
Dotación anual 1 12,000 12,000 10,084
Electricidad Uso en instalaciones y oficinas Anual 1 2,400 2,400 2,017
Agua potable Uso en instalaciones y oficinas Anual 1 240 240 202
Servicio de Internet Uso en oficinas adminstrativas Anual 1 1,200 1,200 1,008
SUBTOTAL S/. 86,740 72,891
SUBTOTAL USD $ 29,910 25,135
Con IGV Sin IGV
425,140 411,291
146,600 141,824
PERSONAL
INSUMOS OPERATIVOS
2. GASTOS OPERATIVOS ANUALES
PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL TOTAL
TOTAL USD $

7. 3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS)
SEGMENTOS DESCRPCIÓN TAMAÑO
MERCADO
META %
MERCADO
VISITA META TARIFA
APORTE
TOTAL RECAU.
Inc. Igv
TOTAL RECAU.
Sin Igv
Habitantes de Tacna
(Adultos)
Población permanente
309,765
1.00% 3,098 7.0 21,684 18,221
Habitantes de Tacna
(niños y
discapacitados)
0.30% 929 5.0 4,646 3,905
Estudiantes Tacna
(Incluye traslado)
Programa de sensibilizacion a estudiantes 3,840 12.5 48,000 40,336
Habitantes de Ilo
(Adultos)
Población permanente
68,363
0.70% 479 7.0 3,350 2,815
Habitantes de Ilo
(niños y
discapacitados)
0.30% 205 5.0 1,025 862
Estudiantes de Ilo
(Incluye traslado)
Programa de sensibilizacion a estudiantes 960 12.5 12,000 10,084
Chilenos en Tacna
(Adultos)
Visitantes anuales regulares por consumo de
servicios médicos, compras ó recreación y
entretenimiento (a Diciembre 2007 Dir. Control
Migratoria)
910,927 2.1% 19,129 20.0 382,589 321,504
Chilenos en Tacna
(niños y estudiantes)
0.9% 8,198 10.0 81,983 68,894
Turistas de la Macro
Región Sur (Adultos)
El 80% de turistas del Perú (1´634.573 a
diciembre 2007, MINCETUR) por año visitan
la Macro Región (ver pag 57)
1,307,642 0.8% 10,461 20.0 209,223 175,817
Turistas de la Macro
Región Sur (niños,
discapacitados y
estudiantes)
0.2% 2,615 10.0 26,153 21,977
META VISITANTES ANUALES A CAPTAR 47,300 S/. 790,654 664,415
USD $ 272,639 229,109
PRODUCTOS DESCRPCIÓN PVP promedio X
unidad
Meta %
Visitant.
Compra
Meta Unid.
Vendidas
% Comis
Humed.
TOTAL RECAU.
Inc. Igv
TOTAL RECAU.
Sin Igv
Artesanías De totora y junco realizada por la población 15 15% 7,095 30% 31,927 26,830
Memorabilia
Camisetas, equipos de campo, llaveros, etc. 15 15% 7,095 30% 31,927 26,830
convencional
META DE RECAUDACIÓN POR ARTESANÍAS S/. 63,854 53,659
USD $ 22,019 18,503
Con IGV Sin IGV
TOTAL VISITANTES + ARTESANÍAS S/. 854,508.02 718,073.96
TOTAL USD $ 294,657.94 247,611.71
VISITACIÓN TURÍSTICA
RECUERDOS Y MEMORABILIA

8. 4. ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA - AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Con IGV Sin IGV
Presupuesto
operativo anual
Monto total requerido 425,140 411,291
Fuentes de
financiamiento
Recaudación de ingresos para
autosustentación económica de los
Humedales
854,508 718,074
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Capacidad de carga
anual
228 visitantes diarios permiidos en la ruta por
365 días de atención al público
83,220
Número de
visitantes meta
número requerido para obtener una
autosustentación económica de los
Humedales
47,300
PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE VISITANTES
(5% ANUAL)
Año Visitantes Dias / año Visitantes / Día
1 23,650 360 6 6
2 47,300 360 131
3 49,665 360 138
4 52,148 360 145
5 54,755 360 152
6 57,493 360 160
* En el primer año se considera solo el 50% de la meta estimada de visitantes
** En el segundo año se estima alcanzar el 100% de la meta de visitantes
*** En un escenario conservador, a partir del tercer año se estima un crecimiento de 5% anual en
la cantidad de visitantes, considerando que el crecimiento porcentual de visitantes entre el
año 2006 al 2007 fue de 7.3% (fuente: DIGEMIN – MINCETUR)

9. 5. INDICADORES DE EVALUACION ECONOMICA
Año
Ingresos (sin
IGV)
Valor Residual
Inversión (sin
IGV)
Costos
Operativos
(sin IGV)*
Flujo
Economico
0 1,235,176 - 1,235,176
1 430,844 205,645 225,199
2 718,074 411,291 306,783
3 753,978 423,629 330,348
4 791,677 436,338 355,338
5 831,260 449,429 381,832
6 872,823 121,690 462,911 531,602
COK 14%
VAN S/. 72,294
TIR 15.9%
PRI 5 años 8 m
* Para la proyección de los costos operativos se ha considerado una tasa de inflación del 3% anual.
COK : Costo de Oportunidad de capital (tasa de evaluación privada del costo de dinero en el tiempo)
VAN : Valor Actual Neto (Valor de los flujos de dinero actualizada al inicio del proyecto)
TIR : Tasa Interna de Retorno (Tasa en la cual no se pierde ni se gana)
PRI : Periodo de Recuperación de la Inversión (Periodo en el que los flujos de dinero recuperarán la inversión)

10. MIRADOR ENTRE ROCAS

11. MIRADOR ENTRE ROCAS

12. CONTROL NORTE

13. ESTACIONAMIENTO NORTE

14. BANCAS

15. MIRADOR NORTE

16. MIRADOR

17. MIRADOR

18. MIRADOR

19. SITIO DE INTERPRETACION

20. SALA DE INTERPRETACION

21. SALA DE INTEROPRETACION

22. SALA DE INTERPRETACION

23. BUNGALOWS

24. SITIO DE INTERPRETACION

25. VIDEOS
SALA DE INTERPRETACION
MIRADOR

26. Créditos
Southern Copper Corporation (SCC) – 2008
Personal promotor SPCC
Ezio Buselli Cánepa – Director de Servicios Ambientales
Rodolfo Vicetti – Gerente de Servicios Ambientales
César A. Montes de Oca Dibán – Abogado
Organización promotora
Organización de Gestión de Destino Turístico – Tacna (OGD Tur Tacna)
Responsable técnico
Msc. Melina Suárez Guevara
Dirección técnica
Lcdo. Santiago Rodríguez Girón
Equipo técnico
Bach. Blgo. Jhonson Klever Vizcarra Romero
Arq. Jaime Ortega
Arq. Paulo Vargas Giles Lic.
Didier Joel Guillermo Alfaro
Colaboración técnica
Sr. Augusto Carty Castro – OGD Tur Tacna
Sr. Pablo Segovia – Swiss Contact
Blgo. Rodolfo Vicetti – SPCC
Ec. Malena Gonzales Escudero