Your SlideShare is downloading. ×
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Tc go-it-157
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tc go-it-157

185

Published on

procedimient

procedimient

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
185
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 1 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11 TECNICONTROL S.A. INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN LA INDUSTRIA EN GENERAL DOC. N: TC- GO- IT- 157 Esteban Benítez Nohora Milton 0 Emisión Inicial Jinneth Hernández May./11 López Carvajalino Johanna Sanabria VERSION DESCRIPCION ELABORO REVISO APROBO FECHA APROBADO: ____________________________La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 2. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 2 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11 INDICE1. OBJETIVO ............................................................................................................................................................... 32. ALCANCE ................................................................................................................................................................ 33. REFERENCIAS ....................................................................................................................................................... 34. DEFINICIONES........................................................................................................................................................ 35. PROCESO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO.................................................................................................... 6 5.1 SOLICITANTE .............................................................................................................................................................. 6 5.2 VERIFICADOR ............................................................................................................................................................. 6 5.3 COORDINADOR O ANALISTA ...................................................................................................................................... 7 5.4 REVISORES ................................................................................................................................................................ 7 5.5 AUTORIDAD DE INGENIERÍA O AUTORIDAD TÉCNICA ................................................................................................ 8 5.6 SUPERVISOR DE ÁREA .............................................................................................................................................. 8 5.7 COORDINADOR CENTRO DE DOCUMENTOS DE CADA ÁREA O DEPARTAMENTO ....................................................... 8 5.8 EVALUACIÓN DE RIESGOS ......................................................................................................................................... 8 5.9 ACCIONES DE PRE-IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................................................... 8 5.10 APROBACIÓN DEL CAMBIO .................................................................................................................................... 9 5.11 AUTORIZACIÓN PARA ARRANQUE .......................................................................................................................... 9 5.12 ACCIONES DE POST-IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................................. 9 5.13 CIERRE DEL CAMBIO.............................................................................................................................................. 9 5.14 DIAGRAMA DE PROCESO PARA EL MANEJO DEL CAMBIO ................................................................................... 10 5.15 CAMBIOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR HAY QUE CAMBIAR ESTE SUBTITULO ........ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6. FORMATOS ........................................................................................................................................................... 11 6.1 PROCEDIMIENTOS .................................................................................................................................................... 11 6.2 INCIDENTES .............................................................................................................................................................. 12 6.3 EMPLEADOS, TRABAJADORES CONTRATADOS, Y SUBCONTRATISTAS................................................................... 13 6.4 INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PROCESO .................................................................................................... 13 6.5 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN .......................................................................................................................... 14 6.6 LISTA DE CAMBIOS QUE JUSTIFICAN REALIZAR UN PHA (HAZOP, W HAT IF, CHECK LIST) DURANTE EL PROCEDIMIENTO .................................................................................................................................................................. 14La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 3. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 3 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./111. OBJETIVOEl objetivo de este instructivo es establecer la metodología para implementar en lasempresas de la industria en general los lineamientos para evaluar, aprobar, registrar ycomunicar todos los cambios temporales, permanentes o de emergencia, aplicando lasnormas internacionales de Manejo del Cambio OSHA 29 CFR 1910.119 y ASME B 31.8S(04), con la finalidad de prevenir y controlar los riesgos potenciales de accidentescatastróficos, con consecuencias para la salud de los trabajadores, la integridad de lasinstalaciones y daños al medio ambiente.2. ALCANCEEste instructivo es aplicable en las instalaciones y procesos en donde Tecnicontrol S.A. inicielas actividades de asesoría en confiabilidad operacional, y forma parte de la estrategia de lagestión de riesgos en los procesos.Aplica a los cambios en: infraestructura, aspectos operacionales, procedimientos de trabajo,tecnología del proceso, personal, entre otros.Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedan originarse pornuevos materiales, nuevos productos o interconexiones a nuevas instalaciones.Este instructivo no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentes quecumplen con las especificaciones de diseño existentes (sustitución de un equipo por otroigual) ni en los casos de construcción de instalaciones nuevas. Esta exclusión debe serpreviamente evaluada por el personal con competencia para ello.3. REFERENCIAS• OSHA – 29 CFR 1910.119 - Process Safety Management Standard from the Occupational Safety & Health Administration.• ASME B 31.8(04).• Ian S. Sutton, Sutton Technical Books, Houston, Texas, USA.• Nigel Hyatt, Guidelines for Process Hazard Analysis, Dyadem, Ontario, Canada.4. DEFINICIONES• Cambio: Se refiere a todas las modificaciones a los equipos, procedimientos, materias primas, organización y condiciones de proceso de una instalación, requeridos después de su puesta en operación y que afecte sus especificaciones a propósito delLa impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 4. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 4 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11 diseño original, con impactos potenciales sobre la operación, seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y medio ambiente.• Manejo del Cambio: Es un proceso documentado y sistemático que se utiliza para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios en una instalación, a saber: condiciones de operación, procedimientos operacionales, tecnología del proceso, mantenimiento, organización, definición de roles y responsabilidades, inspección, planes de respuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, la integridad de las instalaciones y el medio ambiente.• Cambio Temporal: Es una modificación planeada y efectuada con la intención que los equipos retornen a las condiciones de diseño originales después de un tiempo determinado, estos cambios están sujetos a las mismas evaluaciones que los cambios permanentes. Dado el caso que se considere que un cambio temporal deba ser permanente se requiere procesar un nuevo cambio. Estos cambios incluyen sustituciones de personal que desempeñan una posición clave para la operación, mantenimiento o seguridad del proceso.• Cambio de Emergencia: Son cambios que requieren ejecutarse cuando la seguridad o la producción están seriamente amenazadas, para los que se acepta un procedimiento especial de aprobación y una vez terminada la emergencia deberá cumplirse con el proceso de iniciación del Manejo del Cambio y completar el proceso de documentación y actividades de cierre.• Cambio Operacional Discreto: Son cambios que ocurren de manera discreta o inadvertida y que tienen tendencia progresiva contra los límites operativos de los sistemas de procesamiento definidos en el diseño inicial o a través de modificaciones; por ejemplo incremento en contenido de agua, H2S, ingreso de sólidos, cambio en presiones, cambio de GOR, etc. Estos requieren de un tratamiento especial.• Cambio Permanente: Son cambios que requieren ejecutarse, cuando la seguridad o la producción están seriamente amenazadas, estos cambios deben ser documentados debidamente.• Procedimientos Operacionales: Son instrucciones detalladas por escrito, para la ejecución eficiente y segura de las actividades, incluyendo: arranque inicial, arranque posterior a una parada normal, arranque posterior a un mantenimiento, arranque posterior a una parada de emergencia, operación normal, operación temporal, operación de emergencia, parada normal o programada, parada para trabajos de mantenimiento y paradas de emergencia.La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 5. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 5 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11• OSHA 29 CFR 1910.119 PROCESS SAFETY MANAGEMENT: Norma estadounidense del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que persigue un estándar de desempeño con énfasis en la gestión de riesgos y el establecimiento de un programa global de administración que integra tecnologías, procedimientos y prácticas administrativas, para lo cual se vale de 14 elementos.• ASME: American (Society of Mechanical Engineers, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Es una asociación profesional, que además ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y recipientes a presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo.• ASME B 31.8(S)(04): Sistemas de Mantenimiento e integridad de Ductos de Gas• PHA (Análisis de Riesgos de los Procesos): Engloba una serie de técnicas ó métodos que permiten la adecuada identificación y evaluación de riesgos del proceso, así como la posterior valoración cualitativa y/o cuantitativa de los riesgos presentes en cualquier proceso, a fin de minimizarlos o, en su defecto, controlarlos. Los estudios PHA representan un eslabón muy importante dentro de la cadena de la seguridad del proceso y son parte fundamental del Sistema de Administración de Seguridad de los Procesos.• Prácticas de Trabajo Seguro (PTS): Consiste en los principios y procedimientos para la planificación y ejecución segura de los procedimientos operacionales, mediante las prácticas de trabajo seguro. Permite identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las diferentes actividades o fases en los procedimientos operacionales, estableciéndose las medidas preventivas y de control para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes, enfermedades ocupacionales e impactos al ambiente. Entre las prácticas de trabajo seguro se encuentran: los permisos de trabajo en caliente, permisos de trabajo para apertura de líneas de proceso, permisos para espacios confinados, instalación de candados, instalación de flejes en válvulas CSC (LOCK OUT), instalación de bridas ciegas, entre otros.• Límites Seguros de Operación: Son los rangos dentro de los cuales se considera que el equipo de proceso está en condiciones seguras para operar. Las empresas Clase Mundial establecen que sus procedimientos operativos aborden los límites seguros de operación para las variables críticas del proceso. Dentro de estos límites de operación segura se encuentran la presión, temperatura, flujo, niveles, composición, entre otros.La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 6. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 6 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11 La información que debe ser revisada durante el desarrollo de los límites de operación segura son las hojas de diseño de los equipos críticos de proceso, experiencias operacionales o recomendaciones provenientes de los análisis de integridad mecánica, los IBR, MCC y los resultados de los Análisis de Riesgo de Proceso.5. PROCESO PARA EL MANEJO DEL CAMBIOEste esquema de organización para el proceso de Administración del Manejo del Cambio esreferencial, y las empresas podrían contar con estructuras similares para controlarlo overificarlo. A continuación se describen algunos de los cargos que pueden presentarse en laOrganización con sus responsabilidades.5.1 SolicitanteUn cambio puede ser propuesto por cualquier persona de la organización de Tecnicontrol,contratistas o un representante de la empresa a la cual TC preste el servicio de asesoría,como respuesta a una necesidad percibida.Puede ser el resultado de decisiones, revisiones técnicas o de gestión, recomendaciones deEvaluaciones de Riesgos, investigación de incidentes, auditorias, entre otros.5.2 VerificadorEs la persona que tiene la competencia y ha sido designado en el Procedimiento de Manejodel Cambio (Gerente, Superintendente, Supervisor de Línea, Ingeniero de Disciplina u otro),quienes tienen la responsabilidad de decidir si el cambio es viable técnica, económica yoperativamente. Su aprobación o desaprobación debe quedar documentada.En esta etapa puede ser necesario desarrollar evaluaciones técnicas y económicas. De seraceptada la propuesta, el verificador asigna al Coordinador o Analista de Manejo del Cambiopara dar inicio a la gestión del cambio respectivo.El verificador determina el nivel de riesgo percibido, el cual es la base para definir los tipos ytécnicas de evaluación de riesgos a desarrollarse en la etapa de Revisión:• Alto (percibido): Complejo y de gran impacto para la organización. Implica revisión Multidisciplinaria.• Medio (percibido): Cambio de impacto local y costos medios.• Bajo (percibido): Fácil de manejar con el conocimiento disponible.La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 7. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 7 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./115.3 Coordinador o AnalistaEl Coordinador o Analista de Manejo del Cambio revisa la documentación presentada comosoporte de la propuesta de cambio, y podrá requerir información adicional para completar ladocumentación necesaria. Selecciona al equipo de expertos de las diferentes disciplinas,entre ellas personal de HSE. Dentro de sus funciones están:• Asegurar el cumplimiento y la calidad del Procedimiento del Manejo del Cambio• Realizar seguimiento periódico e informar a su líder de grupo sobre el avance de los cambios.• Asegurar que todos en el grupo conozcan el procedimiento del Manejo del Cambio y sus roles.• Establecer mecanismos para discutir y revisar los temas relacionados con Manejo del Cambio.• Cerrar el cambio, cuando se han cumplido todas las tareas y se han actualizado los documentos afectados por el cambio, asegurando la calidad del proceso.• Establecer un proceso de seguimiento especial para los cambios temporales, asegurando que ningún cambio excede del tiempo estipulado para su remoción.• Compilar todas las sugerencias hechas por los usuarios para mejorar esta práctica.5.4 RevisoresEn esta etapa ingenieros o especialistas (Ingeniería, HSE, Integridad, Operaciones,Mantenimiento, etc), hacen recomendaciones o rechazan el cambio, pueden incluir accionesde pre o post implementación.Entre sus funciones están:• Evaluar el riesgo y la documentación asociada con el cambio.• Asegurar que la ingeniería del cambio ha sido completada y es adecuada dentro de su ámbito técnico y de responsabilidad• Realizar recomendaciones adicionales o rechazar el cambio anexando la documentación de soporte necesaria.• Sugerir revisores o aprobadores adicionales.• Solicitar acciones adicionales de pre o post implementación y los individuos responsables para llevarlas a cabo.• Los revisores no pueden tener simultáneamente la función de aprobar el cambio.La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 8. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 8 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./115.5 Autoridad de Ingeniería o Autoridad TécnicaAsegurar que el proceso de Manejo del Cambio se cumpla según lo establecido en estedocumento.5.6 Supervisor de Área• Garantizar que todos los cambios que se realizan en su área de responsabilidad siguen los requerimientos de esta Práctica.• Asegurar que todas las personas bajo su responsabilidad conocen y aplican el proceso del Manejo del Cambio.• Participar en las auditorias programadas al proceso del Manejo del Cambio• Asegurar que las personas bajo su responsabilidad sean comunicadas y entrenadas sobre los cambios realizados.5.7 Coordinador Centro de Documentos de cada área o departamento• Asegurar que la información de los documentos electrónicos (P&IDs, PFDs) involucrados en los cambios se les realice las modificaciones respectivas tales como: número de revisión, número del plano, numeración de nuevos TAGS de equipos, instrumentos, líneas, etc.• Reemplazar y publicar los documentos electrónicos modificados mediante la carga de estos a los sistemas de información y la actualización de los sets de planos y documentos en copia dura existentes en las áreas.5.8 Evaluación de RiesgosTodos los cambios deben revisarse para asegurar si se requiere una Evaluación de Riesgos,Ver (Lista de cambios que justifican realizar un PHA (hazop, what if, check list).La evaluación de riesgos debe ser realizada previamente a la aprobación del Manejo delCambio. Esta evaluación debe ser liderada por una persona competente en la técnica. Lasevaluaciones de riesgos de los cambios deben considerar la participación de todas las partesafectadas, entre ellas: autoridades técnicas, expertos en el tema, contratistas, operadores,ingenieros de contratos, recursos humanos, etc.5.9 Acciones de Pre-ImplementaciónLas acciones pre-implementación son acciones que deben ser ejecutadas antes del arranquedel cambio. Son normalmente definidas por el coordinador, revisores y aprobadores.La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 9. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 9 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11Existe una lista de acciones típicas de pre-implementación para cada tipo de cambio en laventana de acceso a la aplicación.5.10 Aprobación del CambioEtapa donde se da la aprobación para que el cambio pueda ser implantado. La organizacióndetermina quienes son las personas que aprueban esos cambios, Gerente u equivalente.5.11 Autorización para ArranqueUna vez que las Instalaciones han sido modificadas siguiendo la documentación deIngeniería acordadas en el Manejo del Cambio.El Gerente, Líder o Responsable del área que recibe el cambio es quien aprueba el arranqueuna vez ha verificado que todas la acciones de Seguridad Pre-arranque han sido cumplidassatisfactoriamente.5.12 Acciones de Post-implementaciónEstas acciones deben ser ejecutadas después que el cambio ha sido implementado;típicamente son acciones que no se pueden ejecutar antes de la implementación pero queson necesarias para manejar adecuadamente el cambio.5.13 Cierre del CambioEl coordinador del cambio es quien formalmente cierra el cambio, cuando ha verificado quetodas las acciones pre y post implementación se han efectuado incluyendo la actualizaciónde los documentos afectados por el cambio. El tiempo sugerido para el cierre después de laimplementación no debe ser superior a 90 días después de que el autorizador firma para laimplementación el cambio.La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 10. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 10 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./115.14 Diagrama de Proceso para el Manejo del Cambio Iniciador Descripción Cambio y Solicitud Pasa a evaluación a Verificador Sin aprobación Verificador(es) Factibilidad técnica, operativa, Costo beneficio Selecciona Coordinador del Manejo del Cambio Coordinado del Manejo del Cambio, selecciona revisores, aprobadores y autorizador del cambio, acciones de pre y post cambio, asegura la calidad del proceso Retoma a Revisores RevisadoCoordinador conRevisado Desarrollan la revisión en el ámbito de su rol y las Comentarios actividades de pre-implementación, incluyen acciones Si adicionales.No Aprobador Aprobado (es) Esperando Autorización Ejecución actividades pre-implementación Implementado Autorización Arranque Ejecución actividades post- implementación Cerrado Cierre del cambio por Coordinador del Manejo del CambioLa impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 11. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 11 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./115.15 Modificaciones que requieren implementar el procedimiento de manejo del cambioA continuación se presenta una lista referencial de algunos cambios que de acuerdo a laNormatividad OSHA 29 CFR 1910.119y Directiva Seveso II deben cumplir con elprocedimiento de Administración del Manejo del Cambio. Esto es aplicable en Instalacionespetroleras, Petroquímicas o Químicas.• Equipos de proceso• Procedimientos operacionales/mantenimiento• Materias primas• Condiciones operacionales del proceso• Tecnología del proceso• Instrumentación y control• Materiales de construcción• Tuberías• Configuración del PLC o cambios en el software de sistema operacional (DCS)6. FORMATOSA continuación se presentan los formatos típicos que normalmente son utilizados paraverificar si una organización cuenta con un sistema de Administración para el Manejo delCambio. Igualmente estos formatos pueden ser usados para auditar a las empresas en lacorrecta aplicación de este sistema.6.1 Procedimientos (I) Manejo del Cambio (I)(1) Procedimientos Número de Rev. 1 Fecha de Revisión Compañía Lugar Revisor/ Auditor FechaPersona Entrevistada Documentos Observaciones ReportesNúmero Pregunta Notas ¿La empresa tiene procedimientos escritos para(I).1.1 manejar los cambios?La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 12. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 12 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11 ¿Los cambios que se consideran “REPLACEMENT OF KIND” ó reposición por equipos con idénticas(I).1.2 especificaciones están excluidos del manejo del cambio? ¿Los procedimientos cubren los cambios para los(I).1.3 procesos químicos? ¿Los procedimientos cubren los cambios para la(I).1.4 tecnología? ¿Los procedimientos cubren los cambios de los(I).1.5 equipos? ¿Los procedimientos cubren los cambios de los(I).1.6 procedimientos de operación? ¿Los procedimientos cubren los cambios(I).1.7 realizados a la instalación?6.2 Incidentes (I) Manejo del Cambio (I)(2) IncidentesNúmero de Rev. 1 Fecha de RevisiónCompañía LugarRevisor/ Auditor FechaPersona Entrevistada DocumentosObservaciones ReportesNúmero Pregunta Notas ¿Los procedimientos del manejo del cambio(I).2.1. consideran las bases técnicas para el cambio propuesto? ¿Los procedimientos del manejo del cambio(I).2.2. consideran el impacto potencial sobre la seguridad? ¿Los procedimientos del manejo del cambio(I).2.3 consideran el impacto que tienen estos cambios en la salud? ¿Los procedimientos del manejo del cambio(I).2.4 consideran las modificaciones para los procedimientos de operación?La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 13. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 13 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11 ¿Los procedimientos del manejo del cambio(I).2.5 considera el periodo de tiempo necesario para el cambio? ¿Los procedimientos del manejo del cambio(I).2.6 cuentan con los requisitos de autorización para los cambios propuestos?6.3 Empleados, Trabajadores Contratados, y Subcontratistas (I) Manejo del Cambio (I)(3) Empleados y trabajadores contratadosNúmero de Rev. 1 Fecha de RevisiónCompañía LugarRevisor/ Auditor FechaPersona Entrevistada DocumentosObservaciones ReportesNúmero Pregunta Notas ¿Los empleados y trabajadores cuyas tareas laborales se ven afectadas por un cambio en el(I).3.1. proceso son informados del cambio antes de que este se ponga en marcha o se vea afectado el proceso? ¿Los empleados y trabajadores cuyas tareas laborales se ven afectadas por un cambio en el(I).3.2. proceso son entrenados para manejar el cambio antes de que éste se ponga en marcha o se vea afectado el proceso?6.4 Información de la Seguridad del Proceso (I) Manejo del Cambio (I)(4) Información de la seguridad del procesoNúmero de Rev. 1 Fecha de RevisiónCompañía LugarRevisor/ Auditor FechaPersona Entrevistada DocumentosObservaciones ReportesLa impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 14. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 14 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11Número Pregunta Notas ¿La información de la seguridad del proceso(I).4.1. está actualizada y refleja los cambios realizados en el proceso?.6.5 Procedimientos de Operación(I) Manejo del Cambio(I)(5) Procedimientos de OperaciónNúmero de Rev. 1 Fecha de RevisiónCompañía LugarRevisor/ Auditor FechaPersona Entrevistada DocumentosObservaciones ReportesNúmero Pregunta Notas ¿Los procedimientos de operación están(I).5.1. actualizados y reflejan los cambios incorporados en la operación?.TA6.6 Lista de cambios que justifican realizar un PHA (HAZOP, What if, Check list) durante el procedimiento PREGUNTA SI NO¿Hay cambios en los diagramas de flujo de proceso?¿Hay cambios en los balances de masa/energía?¿Hay cambios en la composición de una o más corrientes?¿Podría el cambio sobrepasar el umbral de inventario de las sustanciasreguladas?¿El cambio involucra introducir un químico diferente, que podría reaccionar conotros materiales o químicos (incluye solventes, aditivos) presentes en el proceso?¿El cambio puede producir subproductos indeseables o introducir impurezas?¿Podría el cambio producir una generación adicional de calor o incremento de latasa de reacción, temperatura o presión y, posiblemente, una reacción fuera decontrol?¿Si hay cambios en el tamaño de los equipos, podría dicho cambio impactar otrossistemas o comprometer los sistemas de seguridad existentes?¿Podría el cambio resultar en una mayor corrosión o erosión?La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA
  • 15. TC-GO-IT-157 INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LATECNICONTROL ADMINISTRACION DEL MANEJO DEL CAMBIO EN PAGINA 15 DE 15 LA INDUSTRIA EN GENERAL Versión 0 May./11¿Podría el cambio afectar el análisis de consecuencias para el caso másdesfavorable de fuga fuera de la instalación?¿Cómo resultado del cambio, existen equipos críticos de seguridad que puedanser desviados o inhabilitados?¿Existen cambios en los “interlocks”, dispositivos de protección o sistemas deparada de emergencia?¿Podría el cambio incrementar temperaturas y presiones del proceso por encimade las condiciones normales de operación?¿Podría el cambio introducir materiales inestables (peróxidos orgánicos)?¿Podría el cambio introducir materiales más peligrosos, afectando la seguridad delpersonal?¿Podría el cambio introducir contaminantes (por ejemplo agua)?¿Podría el cambio resultar en un incremento de las cargas sobre las fundaciones oestructuras?¿Podría el cambio resultar en variaciones de caída de presión, flujos, régimen deflujo en tuberías y equipos que causen problemas?¿Existen cambios en el Sistema de Control Distribuido (DCS) que podría impactarla lógica o secuencia?¿Existen cambios en los puntos de ajuste de los dispositivos de alivio por presión?¿Existen cambios en las cargas de los dispositivos de alivio de presión / sistemade Teas?¿Existen cambios en los equipos de aislamiento requeridos?¿El cambio requiere capacitación adicional al personal de operaciones ymantenimiento?¿El cambio requiere nuevos procedimientos operacionales?¿El cambio podría producir nuevos efluentes?¿Debido al cambio los procedimientos de emergencia podrían requerir unarevisión?¿Debido al cambio se podría introducir potencialmente errores humanos nuevos?¿Debido al cambio las operacionales normales de la planta podrían requeriratención adicional?¿Debido al cambio se podrían requerir atención adicional durante los arranques yparadas de planta?¿Debido al cambio se podría resultar en impactos para la planta de tratamiento deefluentes, por ejemplo pH?La impresión de este documentoSe considera una COPIA NO CONTROLADA

×