• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Plan de negocios   cultivo de tilapia
 

Plan de negocios cultivo de tilapia

on

  • 9,440 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,440
Views on SlideShare
9,440
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
331
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Plan De Negocio - Oportunidades De Negocios: Libro Gratis Revela Los 9 Pasos Para Diseñar Tu Plan De Negocio Y Obtener Tu Libertad Laboral Con Tu Propio Negocio!

    Solo ingresa aquí: http://www.avanzaconplandenegocio.com/descargar-ahora

    ¿Quien Mas Quiere Construir Su Propio Negocio Sin Gastar Miles De Dolares En Abogados Y Consultores? No Puedes Perder Esta Oportunidad De Construir Tu Propio Negocio...

    Estas a punto de descubrir:

    - Porque ese tan importante tener un plan de negocio... y porque debes tener uno en tu negocio.
    - La razón principal de PORQUE debes tener un plan de negocio... y PORQUE la mayoría de los negocios cierran en los 2 primeros años.
    - La razón de PORQUE debes analizar tu mercado en primer lugar... y no perder grandes cantidades de dinero en inversiones...
    - Los 9 Métodos Fundamentales para construir tu plan de negocio... y llevar al éxito tu negocio.
    - Un plan de negocio eficaz y simple para redactar tu negocio en un documento y poder solicitar prestamos bancarios sin ninguna negación de parte del banco.
    - Un flujo de caja simple para medir tus ganancias conforme avanza tu negocio.
    - Y mucho, mucho más...

    Solo ingresa aquí: http://www.avanzaconplandenegocio.com/descargar-ahora
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • hola, una pregunta, el costo esta en miles de dolares?
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Plan de negocios   cultivo de tilapia Plan de negocios cultivo de tilapia Presentation Transcript

    • AquaNort Peru Sac. Plan de Negocios Proyecto Cultivo de Tilapia Por:Ing. Nicolas Hurtado Totocayo Lima, 2008
    • AquaNort Peru SAC Plan de TrabajoPresentado por:Ing. CIP. Nicolas Hurtado TotocayoPresidente ASOPPAC PERUTelefono: 2674610Celular: 999788781Email: nhurtado3@yahoo.comWeb: www.asoppac.org.pe Lima, 2008
    • AquaNort Perú SACAGENDA PLAN DE NEGOCIO 1. Proyecto y Objetivos 2. Producto y Mercado 3. Competitividad 4. Plan de marketing 5. Plan de Ventas 6. Organización y Recursos humanos 7. Aspectos Legales y societarios 8. Establecimiento, Lanzamiento e inversiones 9. Resultados Previstos 10.Plan de Financiamiento
    • AquaNort Perú SAC VideoCultivo de Tilapia
    • AquaNort Perú SAC1. Proyecto y Objetivos Visión “Llegar a constituirnos en el principal productor y exportador de tilapia roja en el Perú, contando para ello con una infraestructura adecuada y una clara estrategia basada en costos con máxima calidad, comprometida a servir mejor a nuestros clientes, generando fuentes de trabajo y creando valor para los accionistas.” Misión “Cultivar tilapia roja de primera calidad utilizando las más modernas tecnologías de cultivo para el consumo humano a nivel internacional. Nuestro compromiso es con el mercado internacional, el medio ambiente y la generación de divisas, el cual contribuirá a un desarrollo integral y cubrirá las expectativas financieras y económicas de los inversionistas”.
    • AquaNort Perú SAC ObjetivosProducción de filetes frescos de excelente calidadLa calidad esta en función a los estándares mínimos que exige elmercado americano para su ingreso (color, olor, firmeza, sabor,perecibilidad, etc), para ello se requiere aprovechar y controlar losrecursos tangibles y no tangibles del proyecto. De otro lado laprogramación de cultivo es un factor que nos va a permitir tener unaproducción de acorde a la demanda de nuestro nicho. La supervisiónconstante de la producción obtenida nos llevara a comprobar que elproducto no solo alcance los estándares mínimos, sino que los supere,esto con la finalidad de ganar presencia y participación a nivel país.
    • AquaNort Perú SAC …ObjetivosIntroducción al mercado americano a través de exportadores yaestablecidosUn productor nuevo en el mercado internacional carece de posicionamiento, elproyecto contempla ingresar a través de actuales productores que exportan aEE. UU. una producción mayor a la nuestra, el objetivo buscado es exportar consu respaldo y poder de negociación para con los brokers o cadena deintermediación, de esta forma se evita ingresar directamente o por brokers loscuales nos ofrecen un precio poco atractivo, además de altas comisiones. Parapoder mantener un precio atractivo para el comprador, se considera minimizarlos costos de producción sin perjudicar la calidad del producto, para ello serealizará lo siguiente:- Comprar alimento en grandes cantidades y acceder al descuento por y quizáspor pronto pago en función al flujo de caja.- Los beneficios arancelarios (ATPDEA) preemitirán que el producto adquiridoen países que tengan este beneficio sea atractivo para los compradores(brokers), lo cual permitirá tener una mejor brecha al momento de negociarprecios.
    • AquaNort Perú SACEl Equipo Los cinco promotores de este proyecto trabajamos actualmente y desde hace años en el sector Pesca, Acuicultura y Administrativo:- Nicolas Hurtado: Ingeniero Pesquero Acuicultor por la Universidad Nacional Federico Villarreal y Maestría en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con más de 10 años de experiencia en el sector Pesca y Acuicultura, es el actual Presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Acuicultura (ASOPPAC) Past-Presidente y actualmente Asesor del Comité de Acuicultura del Capitulo de Ingeniería Pesquera del Colegio de Ingenieros del Perú. Institución especializada en proveer asesoria a medianas y pequeñas empresas con más de 25.000 clientes en Perú.- Flor de Maria Jiménez: Contador Público
    • AquaNort Perú SAC…El Equipo- Jose Martinez: Licenciado Administrativo- Beatriz Dias: Contador Público Colegiado- Margarita Rodriguez: Contador Público
    • AquaNort Perú SAC2. El Producto y el Mercado Produccion Mundial de Tilapia 2.555.908 ton. en el 2007 1.400.000 1.200.000 1.000.000 Toneladas 800.000 600.000 400.000 200.000 0 V i an M d o ol rs s es ilip ia na do pt sia m M ica Ta il Ec i a on r os ba T h es H do n as ra ic s y e b na at la iw n u hi ne ni ay ex Eg R th du om ua Br pi C ai C St et O ta al d In C Ph te C U Fuente: Elaboración propia, basado en FAO.
    • AquaNort Perú SACEl Mercado
    • AquaNort Perú SACEl Mercado IMPORTACION MUNDIAL DE TILAPIA A EE. UU.. Hasta el 2007 186.91 6 179.804 172.691 165.579 158.467 1 .355 51 144.243 1 31 37.1 130.01 9 TONELADAS 122.906 1 5.794 1 108.682 1 .570 01 94.458 87.346 80.234 73.1 21 66.009 58.897 51.785 44.673 37.561 30.449 23.336 16.224 9.1 2 1 2.000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AÑOS Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
    • AquaNort Perú SACEl Mercado RANKING DE PRODUCTOS MARINOS EN EL MERCADO EE. UU. Lbs percapita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (est.) Tuna 3.5 Shrimp 3.4 Shrimp 3.7 Shrimp 4.0 Shrimp 4.2 Shrimp 4.1 Shrimp 4.4 Shrimp 4.4 Shrimp 3.2 Tuna 2.9 Tuna 3.1 Tuna 3.4 Tuna 3.4 Tuna 3.1 Tuna 2.9 Tuna 2.9 Pollock 1.6 Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 2.2 Salmon 2.2 Salmon 2.4 Salmon 2.0 Salmon 2.0 Salmon 1.5 Pollock 1.2 Pollock 1.1 Pollock 1.7 Pollock 1.7 Pollock 1.5 Pollock 1.6 Pollock 1.6 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.1 Catfish 1.0 Tilapia 1.0 Tilapia 1.2 Cod 0.8 Cod 0.6 Cod 0.7 Cod 0.6 Tilapia 0.7 Tilapia 0.8 Catfish 0.97 Catfish 0.97 Clams 0.5 Clams 0.5 Crabs 0.6 Crabs 0.6 Cod 0.6 Crabs 0.6 Crabs 0.7 Crabs 0.66 Crabs 0.4 Crabs 0.4 Clams 0.5 Tilapia 0.5 Crabs 0.6 Cod 0.6 Cod 0.5 Cod 0.51 Flatfish 0.4 Flatfish 0.4 Tilapia 0.4 Clams 0.5 Clams 0.5 Clams 0.4 Clams 0.4 Clams 0.44 Scallops 0.3 Tilapia 0.4 Flatfish 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.3 Scallops 0.31 Tilapia 0.3
    • AquaNort Perú SACIMPORTACIONES DE TILAPIA POR LOS EE. UU. (por producto) FILETE INCREMENTO FILETE INCREMENTO ENTERO INCREMENTO AÑO FRESCO % CONGELADO % % 1992 215,92 0,00 145,26 0,00 3.027,56 0,00 1993 586,16 171,47 612,34 321,56 10.046,47 231,83 1994 890,41 51,91 2.347,37 283,34 11.317,82 12,65 1995 1.460,46 64,02 2.166,35 -7,71 12.263,01 8,35 1996 2.045,54 40,06 1.697,57 -21,64 15.267,45 24,50 1997 2.823,18 38,02 2.498,85 47,20 19.122,33 25,25 1998 3.589,70 27,15 2.696,23 7,90 21.534,44 12,61 1999 5.309,70 47,91 4.971,38 84,38 27.293,46 26,74 2000 7.501,84 41,29 5.185,81 4,31 27.781,28 1,79 2001 10.236,05 36,45 7.318,82 41,13 38.729,63 39,41 2002 14.187,05 38,60 12.252,50 67,41 40.747,92 5,21 2003 17.951,43 26,53 23.249,39 89,75 49.045,37 20,36 2004 19.480,17 8,52 36.160,11 55,53 57.298,93 16,83 2005 22.729,07 16,68 55.615,35 53,80 56.524,23 -1,35 2006 23.100,54 1,63 74.381,38 33,74 60.772,15 7,52 2007 26.175,96 13,31 100.636,30 35,30 46.942,93 -22,76TOTAL 158,283 41,570 331,935 73,068 497,715 27,264Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, FisheriesStatistics and Economics Division, USA.
    • AquaNort Perú SACEl Mercado IM PORTACION M UNDIAL DE TILAPIA A EEUU SEGUN PRESENTACION F.FRECO F.CONGELADO ENTERO 120.000 100.000 TONELADAS 80.000 60.000 40.000 20.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 AÑOS Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
    • AquaNort Perú SACEl Mercado EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE FILETE FRESCO DE TILAPIA 14.000.000 12.000.000 10.000.000 ECUADOR KILOS 8.000.000 HONDURAS 6.000.000 COSTARICA 4.000.000 2.000.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 AÑOS Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
    • AquaNort Perú SAC KILOS FILETE FILETE ENTERO AÑO FRESCO CONGELADO CONGELADO 1995 5,42 4,14 1,40 1996 5,70 4,40 1,57 1997 4,98 4,52 1,26 1998 4,75 4,44 1,01 1999 4,87 4,46 1,24 2000 5,93 4,48 1,21 2001 5,94 3,93 0,98 2002 5,76 3,96 1,08 2003 5,68 3,62 1,12 2004 5,96 3,29 1,09 2005 6,16 3,29 1,24 2006 6,41 3,28 1,49 2007 6,42 3,29 1,29 TOTAL 5,62 3,79 1,25Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, FisheriesStatistics and Economics Division, USA.
    • AquaNort Perú SAC Proyección de la demanda de filete fresco de tilapia en Estados Unidos: 2001 – 2009 (En TM) Año Proyección de la demanda 2004 19,312 2005 21,447 23,100 +1000 2006 24,943 Toneladas 2007 27,600 26,175 De Demanda Insatisfecha 2008 30,577 2009 33,921Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, FisheriesStatistics and Economics Division, USA.
    • AquaNort Perú SACOportunidades Las cifras muestran al producto en la etapa de pleno crecimiento dentro del ciclo económico, es evidente el crecimiento de la demanda y lo estable del precio e incluso su incremento.• Los EE. UU. Es el principal mercado de filetes fresco de tilapia.• En el 2005 su demanda externa ascendió a 135 mil TM valorizadas en US$ 437.5 millones, registrando desde el año 2000 un crecimiento promedio anual de 23.8% en volumen y 30% en términos monetarios.• Todos estos elementos se traducen para nuestra empresa que EE. UU. Es un mercado potencial de tilapia que en los próximos años mantendrá un incremento en sus demandas.• Representa una oportunidad real, porque nuestra empresa posee los requisitos necesarios y la experiencia necesaria para aprovechar esta oportunidad con éxito.
    • AquaNort Perú SACConcepto del NegocioAquaNort Perú SAC se proyecta como una compañía deproducción y comercialización de filetes frescos de Tilapia Rojadirigido principalmente al mercado estadounidense. La piscigranjaestará ubicada en la localidad de Lancones, distrito de Sullana, en eldepartamento de Piura, ubicación propicia en clima, e hidrografíapara el desarrollo intensivo del cultivo de la Tilapia, además de lacercana ubicación de múltiples plantas de fileteo, teniendo encuenta el uso de tecnología de punta (Sistema Intensivo) para lograrun producto con un alto valor proteico y agregado.
    • AquaNort Perú SACEl Diseño de Planta ESTANQUES DE ALEVINAJE VIVIENDA LABORATORIO COMEDOR OFICINAS Y DEPOSITOS INGRESO PRINCIPAL ESTANQUES DE ENGORDE ESTANQUES DE CRECIMIENTO ESTANQUES DE ENGORDE
    • AquaNort Perú SACEl Proceso Productivo REFRIGERAD TRANSPORTE O CRECIMIENTO Y HATCHERY COSECHA LAVADO ENGORDE ACONDICIONA- CONTROL DE MIENTO DEL PESOS FILETES FILETEADO ESTANQUE ETIQUETADO ACOPLAMIENTO PESADO EMPACADO BROKER O DEL DRENAJE AGENTE ENTRADA DE AGUA CONTROL DE PROCESAMIENTO PH COMERCIALIZACION INSTALACION DE REPRODUC- TORES SELECCIÓN Y CONTEO DE CRIAS REVERSION SEXUAL DE ALEVINES TRASLADO A PLANTAS PARA ENGORDE
    • AquaNort Perú SAC TransplanteEl Proceso Productivo Control de JuvenilesFlujo de Operaciones delProceso productivo 90 días Transplante Control de Engorde I 90 días Transplante Engorde II 90 días Cosecha A planta de proceso
    • AquaNort Perú SAC Recepción de la M. P. T. Aire: 5ºCEl Proceso Productivo T. Pescado: 2-5ºCFlujo de Operaciones del Clasificación y pesadoProcesamiento de Filetes Descamado, eviscerado y descabezado Fileteo Rendimiento: 30% Afinado Sanitizado y escurrido T. (agua + hielo): 5ºC Cloro: 5 ppm Pesado Envase, empaque T. Aire: 5ºC y embalaje Almacenado T. Aire: 0ºC Al aeropuerto
    • AquaNort Perú SACEl ProductoEl producto a comercializar es filete fresco de Tilapia roja, entre 120 á 150gr. cada uno, sin piel y sin espinas, interfoliado, de color blanco. Existencaracterísticas muy marcadas de este producto, ello porque su sabor esligeramente neutro, pero se presentan casos en que puede adquirir saboresprocedentes de ciertas algas azul-verdosa y de otros microorganismos quehabitan en el agua donde se cultiva el pez. La textura de la carne es firme ysuave, dando características muy marcadas de resto de productosacuícolas.Materia prima: Tilapia roja (Oreochromis spp)- Producto final: Filete Fresco de tilapia (F.F.T.)- Presentación: Envasado en caja de cartón refinado y empacadas, encajas de cartón master.- Característica físicas: Carne blanca, firme textura, suave sabor y pesoaproximado por filete de 120 á150 g.- Partida arancelaria (En el mercado USA): 0304.10.40.61
    • AquaNort Perú SACEl Producto
    • AquaNort Perú SACLa Competencia Principales Exportadores de Filete Fresco a Los EE. UU. 7,000 6,000 5,000 4,000 TM 3,000 2,000 1,000 0 ECUADOR COSTA RICA HONDURAS CHINA TAIWÁN OTROS Paises Fuente: Elaboración propia, basado en National Marine Fisheries Service, Fisheries Statistics and Economics Division, USA.
    • AquaNort Perú SACLa CompetenciaPrincipales competidores.Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial son:A nivel Internacional:- Ecuador- Costa Rica- HondurasA nivel Nacional:- American Quality Aquaculture S.A.- Melis Fishery S.A.- Acuicultura de Huaura SAC.
    • AquaNort Perú SACVentajas frente a la Competencia Ventaja del proyecto ante debilidades de Ecuador Ventaja del proyecto al N Debilidad de Ecuador respeto 1 El territorio geográfico de La zona norte y oriente del Ecuador propicio para el Perú son propicias para el cultivo es limitado con cultivo, y territorialmente son respecto al de Perú. mas extensos que Ecuador. 2 La política gubernamental es Actualmente el gobierno restrictiva a las inversiones tiene en marcha el plan de extranjeras exportaciones considerando como punto relevante a la acuicultura.
    • AquaNort Perú SACVentajas frente a la Competencia Ventaja del proyecto ante debilidades de Costa Rica Debilidad de Costa Rica Ventaja del proyecto al respeto 1 El territorio geográfico de La zona norte y oriente Costa Rica propicio para del Perú son propicias el cultivo es limitado con para el cultivo, y respecto al de Perú. territorialmente son más extensos que Ecuador. 2 No cuenta con políticas de Presencia del ATPDEA exoneración arancelarias
    • AquaNort Perú SAC4. Plan de Marketing DAFOa. DAFO DEBILIDADES FORTALEZAS Baja oferta nacional de reproductores y alevines de calidad. Ubicación geográfica Acceso inicial sólo a brokers. Asesoría Técnica de profesionales de éxito a nivel Pequeña participación en el mercado. internacional y nacional. Único aeropuerto internacional situado en Lima, lejos a la Cultura de Calidad en la empresa. planta procesadora. Apoyo del Estado al sector acuícola (beneficios Poco ó nulo financiamiento por parte de la banca nacional tributarios) para este tipo de emprendimientos. Costos competitivos de mano de obra y alimento Cercanía y certificación HACCP de planta de proceso. AMENAZAS OPORTUNIDADES Creciente oferta mundial de Tilapia. Reducción de la oferta de recursos marinos ya Fuerte dependencia al mercado de Estados Unidos. plenamente explotados y crecimiento de la población a Adversidad climática (Fenómeno del Niño), y/o nuevas nivel mundial. enfermedades. Crecimiento acelerado del consumo de filete fresco de De no firmarse el Tratado de Libre Comercio, Tilapia en el mercado estadounidense. establecimiento de posibles barreras arancelarias por parte Beneficios arancelarios a EEUU (ATPDEA). de Estados Unidos Precios de exportación estables. Retraso de envíos ante externalidades negativas generadas Tendencia a nivel mundial de consumo de productos por descontento social ó adversidad climática. alimenticios procedentes de ambientes Tendencia decreciente del Tipo de Cambio. ecológicamente sanos.
    • AquaNort Perú SACb. Política de Producto.Línea de Productos:Los productos a comercializar se clasifican en productopara exportación y mercado local:- FILETE DE TILAPIA ROJA de 120 a 150 gr. condestino a Estados Unidos- FILETE DE TILAPIA FRESCA de 80 a 119 gr. condestino al mercado local.
    • AquaNort Perú SACc. Política de Servicio y Atención al cliente.La demanda por la tilapia ha crecido basada en su calidad,variedad en las presentaciones, comercialización,importaciones con controles rigurosos.d. Política de Precios.El precio de las tilapia en el mercado de EEUU tiendeligeramente a incrementarse, paralelamente al aumento desu demanda, favorecida principalmente por el crecimientodemográfico de las colonias árabes, latinos, asiáticos y lamisma comunidad americana.
    • AquaNort Perú SACe. Política de Promociones y descuentos.No alcanza con tener un producto de calidad y aparienciay que este disponible en todos los segmentos del mercado,es necesario también hacerlo saber. De acuerdo a nuestroanálisis de estrategia en promociones tenemos:•Se creara una Pagina Web interactiva.•Se coordinara con revistas especializadas de Gourmet.•Se coordinara la permanencia de avisos publicitarios enpáginas Web culinarias.•Se participara en eventos de nivel técnico.•Participación en foros especializados
    • AquaNort Perú SACf. Estimaciones de Venta.La capacidad de producción será de 100 toneladasmensuales, equivalente a aproximadamente 1,200 TM depescado vivo por año, lo que nos dará 420 TM de filetefresco. Los filetes tendrán un tamaño aproximado de 120 a150 gr.*Porcentaje de conversión de filete 30 %
    • AquaNort Perú SAC 5. Plan de Ventas. a. Estrategia de Ventas.Las estrategias de la empresa permiten aprovechar coneficacia las oportunidades existentes y minimiza losposibles efectos negativos de las amenazas externas.Por tanto se divide en:– A nivel internacional los Brockers.– A nivel nacional por concesiones (acuerdos) con lossupermercados.
    • AquaNort Perú SACb. Fuerza de Ventas.La estrategia será la de exportación directa al mercado deEstados Unidos. El grupo de clientes está conformado porlos importadores distribuidores que comercializanproductos acuáticos en el mercado objetivo, quemantienen el dominio y manejo de la red de distribución yque tienen entre su cartera de clientes a restaurantes yminoristas especializados en comida marina, natural uorgánica.
    • AquaNort Perú SACc. Plan de Ventas Anual. RUBROS AÑO-01 AÑO-02 AÑO-03 AÑO-04 AÑO-05 Por Filete fresco, mercado EEUU % sobre el total 70% 70% 70% 70% 70% Venta Kg 98,000 294,000 294,000 294,000 294,000 Venta CIF US$ 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02 Sub Total 687,960.00 2,063,880.00 2,063,880.00 2,063,880.00 2,063,880.00 Por Filete fresco, mercado local % sobre el total 30% 30% 30% 30% 30% Venta Kg 42,000 126,000 126,000 126,000 126,000 Venta US$ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Sub Total U.S.$. 63,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 189,000.00 Por sub productos (merma), mercado local Venta Kg 260,000 780,000 780,000 780,000 780,000 Venta US$ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 Sub Total U.S.$. 18,200.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 54,600.00 TOTAL INGRESOS 769,160.00 2,307,480.00 2,307,480.00 2,307,480.00 2,307,480.00
    • AquaNort Perú SACd. Estimaciones En Producción.Se determina para el primer año de ventas una producciónde 140 TM de filetes, 30 % de la capacidad total(400 TMde tilapia) y a partir del segundo año de ventas unaproducción de 420 TM de filete (1200 TM de tilapia),cantidad que se mantendrá a lo largo a lo largo delhorizonte del proyecto.
    • AquaNort Perú SAC6. Organización y Recursos Humanosa. Dirección de la EmpresaAdministración de la EmpresaLa Empresa estará dirigida por el Directorio*Composición Inicial: - Gerencia general - La secretaria - Asesoria externa - Los órganos de línea*Gerencia de producción: - Asistente - Seguridad - Producción*Gerencia Comercial: - Asistente
    • AquaNort Perú SAC Organización y Recursos Humanos ORGANIGRAMA DE LAEMPRESA DIRECTORIO GERENCIA GENERAL ASESORIA SECRETARIA EXTERNA GERENCIA DE GERENCIA PRODUCCION COMERCIALAsistente Seguridad Producción Asistente
    • AquaNort Perú SACOrganización y Recursos Humanosb. Personas claves del proyectoLos impulsores del proyecto son:•C.P. Flor de Maria Jiménez Troncos•C.P. Margarita Rodriguez Aguilar•C.P.C. Maria Beatriz Diaz Mori•Ing. CIP. Nicolas Hurtado Totocayo•Lic. Adm. Jose Alfredo Martinez Apaza
    • AquaNort Perú SACCondiciones de Trabajo y RemunerativasPrincipios Generales Consideramos de vital importancia que nuestra organización se fundamente en los elementos de la filosofía del justo tiempo. Consideramos como un elemento fundamental la intervención de las personas “EL RECURSO HUMANO”1. La selección y la incorporación de los mejores profesionales en cada posición.2. Todas las posiciones de la empresa y muy especialmente aquellas que están en directo contacto con nuestros clientes son muy importantes3. Nuestra empresa esta en el siglo XXI, trabajamos en equipo. Todos tenemos el mismo objetivo, todos trabajamos juntos. Estos dirigidos bajos criterios de disciplina, confianza, compromiso, mentalidad, liderazgo, la motivación en un 100% que se traduzca en un producto de buena calidad y satisfacción del mercado.4. Nuestra empresa deberá seleccionar con base a competencias de motivación y características y enseñar el conocimiento y habilidades que se requieren para desempeñar el puesto.
    • AquaNort Perú SACRemunerativas Nuestra empresa es de la opinión que la remuneración debe ser estar basada en la producción de cada operario. Propone un plan de incentivos para los operarios que superen la producción establecida de acuerdo con los tiempos patrón. Considerando la Organización Racional de Trabajo que se fundamenta en el análisis del trabajo operacional, el estudio de los tiempos y movimientos, en la fragmentación de las tareas y en la especialización del trabajador. Buscando la eliminación del desperdicio, de la ociosidad operaria y la reducción de los costos de producción.
    • AquaNort Perú SAC…Remunerativas Por lo tanto nuestra concepción es:1. Todo el personal especializado al manejo acuicola y el cultivo de las especias de tilapia, su salario debe estar determinado por su producción.2. Todos los colaboradores de la empresa y especialmente el equipo directivo y los que tienen responsabilidades operativas deben tener la oportunidad de obtener excelentes remuneraciones y bonos complementarios vinculados a sus resultados y a los propios de la empresa.3. El personal de marketing y sobre todo de venta deben estar excelente remunerados, el 80% de dicha remuneración por el logro de sus objetivos personales y generales 20%.4. El personal de ventas no cobrara comisiones por sus ventas, cobrara excelentes bonos por alcanzar los objetivos preestablecidos.
    • AquaNort Perú SAC7. Aspectos legales y societariasSociedad ActualLa razón social de la Empresa es AquaNort Perú SAC. Es una sociedadconstituida el ……..Los productos a comercializar se clasifican en producto para la exportación ymercado local.-Filete de Tilapia Roja de 120 a 150 gr con destino a los EE. UU.-Filete de Tilapia Fresca de 80 a 119 gr con destino al mercado local.La inversión total del proyecto es US S/. 1 520,386 que comprende la inversión fija de US S/. 481,51y el capital de trabajo de US S/. 1 038,875necesarios para cubrir el primer ciclo productivo.
    • AquaNort Perú SACAspectos legales y societariasSede Social y OperativaLa ubicación de la planta de cultivo es el distrito de Lancones, provincia deSullana, departamento de Piura. Lugar que reúne las condiciones ideales encuanto a temperaturas, disponibilidad y calidad del agua, cercanía a plantasprocesadoras. Estas condiciones han llevado a los dos principales productoresperuanos a localizarse en esta zona.El cultivo será realizado en estanques de concreto, con agua proveniente delos andes, que cumple con los parámetros adecuados de temperatura, oxigenodisuelto entre otros.El servicio de fileteo y empaque del producto terminado se realizan en Paita, luego la producción será trasladada enun camión frigorífico hasta el aeropuerto Jorge Chávezpara finalmente ser enviada a los Estados Unidos para su comercialización respectiva.
    • AquaNort Perú SACAspectos legales y societariasPolítica Fiscal y Presión TributariaEl Perú incentiva las exportaciones a través de un beneficio tributarioen el que permite las exportaciones.Adicionalmente, provee de un trato especial en la recuperación delimpuesto general de las ventas, cuando la entidad se encuentra enetapa productiva (Ley N 28326-08-2004)Adicionalmente de manera particular para la acuicultura el impuesto ala renta es de 15%, menor que para la generalidad de las demásindustrias que es de 30%.
    • AquaNort Perú SACAspectos legales y societariasPolítica ArancelariaLa ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga(ATPDEA) permite el arancel cero para las importaciones de Tilapia(provenientes del Perú a EE. UU.)Políticas legalesEl Estado Peruano a través del Ministerio de la producción promulga laLey de promoción y desarrollo de la Acuicultura, la cual busca normar,orientar y promover el desarrollo de la acuicultura en todas sus formas.El 11 de agosto del 2004se publico la ley N 28326 que modifica la leyN 27460.
    • AquaNort Perú SAC8. Establecimiento, lanzamiento e inversionesPlanes de establecimiento•Pagina de Web interactiva.•Se coordinara con revistas especializadas de Gourmet.•Se coordinara la permanencia de avisos publicitarios enpáginas Web culinarias.•Se participara en eventos de nivel técnico.•Participación en foros especializados
    • AquaNort Perú SAC9. Resultados previstos.Evaluación FinancieraInversión y FinanciamientoComposición De La Inversión Total.La inversión necesaria para poder llevar a cabo el proyecto, la podemosclasificar en dos partes: INVERSIÓN FIJA Y CAPITAL DE TRABAJO.Inversión fijaEstá constituido por los activos fijos tangibles y los activos fijos intangibles.Capital de trabajoSon recursos necesarios para cubrir los costos para que el proyecto funcione,es decir, cuantificar con cuanto de capital deberá de contar la empresa paraafrontar gastos de inicio hasta que la empresa genere ingresos por si misma.Este ha sido calculado sobre la base de los costos de explotación: materiaprima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, así como los gastosadministrativos y de ventas.
    • AquaNort Perú SAC CUADRO DE MATERIALES Costo Unidad Año 1 Año 2Materiales unitario Cantidad C. total Cantidad C. total MaterialesdirectosReproductores 6 Unidad 397 2,381Alevines 25 Millar 1,667 41,667 1,667 41,667Alimento 0.47 Kg 994,715 466,273 1,821,467 853,813Hormonas 3.5 gr 200 700 200 700Cal 160 Ton 9 1,440 7 1,120Hielo 34.29 TM 69 2,366 208 7,132Envase 1.41 Kg 909 1,282 2,728 3,846Empaque 0.74 Caja 11,113 8,224 33,338 24,670Embalaje 4.12 Caja 1,111 4,577 3,334 13,736Gel pack 0.2 Bolsa 11,163 2,233 33,490 6,698Sub total 531,142 953,382 MaterialesindirectosAgua 0.00037 m3 8,108,108 3,000 8,108,108 3,000Petróleo 2.12 Gl. 2,500 5,300 2,500 5,300Desinfectantes 1 Estimado 1,500 1,500 1,500 1,500Sub total 9,800 9,800TOTAL 540,942 963,182
    • AquaNort Perú SAC CUADRO: MANO DE OBRA Remuneració Año 1 Año 2 n básica Cantidad Remun. Cantidad Remun.Mano de obra mensual Annual AnualMano de obraindirecta Ingeniero 1,000 2 32,400 2 32,400 Asist. Laboratorio 128 1 2,074 1 2,074 Asist. producc. 286 2 9,266 2 9,266 Capataz 200 1 3,240 1 3,240 Chofer 150 1 2,430 1 2,430 Cocinero 132 1 2,138 1 2,138 Vigilante 154 4 9,979 4 9,979Sub total 61,528 61,528Mano de obradirecta Obrero 132 8 17,107 18 38,491Sub total 17,107 38,491TOTAL 78,635 100,019
    • AquaNort Perú SACInversión totalLa inversión total del proyecto asciende a US$1,520,386.Compuesto por inversión en activos fijos y en capital detrabajo. El resumen de la inversión se presenta acontinuación en el siguiente cuadro, el cual incluye unporcentaje del 5% por imprevistos por situaciones que sepodrían presentar y que no fueron consideradas, la mayorinversión se encuentra en bienes tangibles los cualesrepresentan un 26%, capital de trabajo con un 68% y enactivos intangibles 1%.
    • AquaNort Perú SAC CUADRO: RESUMEN DE INVERSION Rubro Sub-total Total %INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES 400,011 26% Máquinas, equipos y 80,907 mueblesTerrenos y infraestructura 319,104INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 9,100 1% Estudios previos 3,350 Gastos de organización 1,500 Gastos pre-operativos 4,250CAPITAL DE TRABAJO 1,038,875 68% Gastos de producción 730,505Gastos de Administración 308,370 IMPREVISTOS 72,399 5% TOTAL DE INVERSIÓN US$ 1,520,386 100%
    • AquaNort Perú SAC10. Plan de financiamiento.Financiamiento de la inversión fijaDe acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior de lainversión, la inversión total previa para el proyectoasciende a US$ 534,778. Esta inversión esta compuestapor los activos fijos y la reserva por imprevistos.
    • AquaNort Perú SACPlanificación Financierapresentaremos la planificación financiera del proyecto, esdecir, la proyección de todos los ingresos y egresosdurante un periodo considerado. Esos flujos sepresentaran a través de la elaboración de los diferentesestados financieros relevantes para la evaluación delproyecto: El estado de ganancias y pérdidas, el flujo decaja económico.
    • AquaNort Perú SACDepreciaciónRespecto a la depreciación, se está considerando sólo ladepreciación de los activos fijos tangibles relacionados a laproducción y para depreciar se considera las tablas actuales dedepreciación emitidas por la SUNAT a efecto de no considerardiferencias tributarias y contables. Rubro % Monto Depreciación Vehículos 20% 67,330.50 13,466.10 Terreno 3% 30,881.94 926.46 Computadora 10% 2,100.00 210.00 Reproductores 50% 4,761.90 2,380.95 Chinchorros 20% 1,349.60 269.92 TOTAL 14,602.56
    • AquaNort Perú SAC Cuadro: Estado de Ganancias y Pérdidas En este caso por ser aportación integra de los accionistas, dicho estado financiero no contempla intereses y en consecuencia es el mismo que el económico. EE GG Y PP Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos 769,160 2,307,480 2,307,480 2,307,480 2,307,480Costo de explotación -732,186 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558Utilidad Bruta 36,974 907,922 907,922 907,922 907,922Gastos Adm. y Ventas -308,370 -435,810 -435,810 -435,810 -435,810Depreciación -14,603 -14,603 -14,603 -14,603 -14,603Utilidad Operativa -285,999 457,509 457,509 457,509 457,509Impuesto a la renta (15%) -68,626 -68,626 -68,626 -68,626Drawback (5%) 34,398 103,194 103,194 103,194 103,194 Utilidad Neta -251,601 492,077 492,077 492,077 492,077
    • AquaNort Perú SACFlujo de Caja PresupuestadoEste flujo se ha calculado utilizando los flujos de efectivo de entrada y de salidacon la finalidad de poder contar con los flujos de efectivos reales del proyecto detiempo.El flujo de caja determina la liquidez con que cuenta el proyecto antes ydespués de cada período pronosticado. FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 INGRESOS: Ventas 769,160 2,307,480 2,307,480 2,307,480 2,307,480 Drawback (5%) 34,398 103,194 103,194 103,194 103,194 EGRESOS: Inversión -534,778 Costos de explotación -732,186 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558 -1,399,558 Gastos Adm. Y Ventas -308,370 -435,810 -435,810 -435,810 -435,810 Impuesto a la Renta 0 -68,626 -68,626 -68,626 -68,626 Flujo de Caja Neto -534,778 -236,998 506,680 506,680 506,680 506,680
    • AquaNort Perú SACIndicadores de RentabilidadEstos son el análisis del VAN y de la TIR (tasa interna de retorno), en lostratados anteriores hemos determinado el COK de los accionistas (29.54%)en función a esta tasa de descuento evaluaremos si el proyecto cumple conlas expectativas.También determinaremos el período de recuperación de la inversión a fin deconocer el número de años antes que los acumulados de flujos de cajaproyectados se iguales a la inversión inicial. TASA DE DESCUENTO (COK) 29.54% VAN 105,095 TIR 37.54%
    • AquaNort Perú SAC Plan de Trabajo ¡¡ Muchas Gracias ¡¡ Ing. CIP. Nicolás Hurtado T. Presidente ASOPPAC PERU Telefono: 2674610 Celular: 999788781 Email: nhurtado3@yahoo.com Web: www.asoppac.org.pe Lima, 2008
    • AquaNort Perú SACA nivel Internacional:- Ecuador
    • AquaNort Perú SACA nivel Nacional:American Quality Aquaculture
    • AquaNort Perú SACA nivel Nacional:Melis Fishery
    • AquaNort Perú SACA nivel Nacional:Acua Huaura SAC