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Manual de calidad
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Manual de calidad

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  • 1. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:PORTADAMANUAL DECALIDAD
  • 2. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:1. INDICE GENERALPORTADA Portada manual de la calidad01 Indicé general02 Uso del manual de la calidad03 Introducción04 Sistema de gestión de la calidad05 Responsabilidad de la dirección06 Gestión de los recursos07 Realización del producto08 Medición análisis y mejora
  • 3. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:2. USO DEL MANUAL DE CALIDAD2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDADEl presente manual tiene como objetivo:Trasmitir la política de calidad al conjunto de la organizaciónDescribir las directrices del sistema de gestión de la calidad implantadoDifundir a los clientes el sistema adoptado por INGEOMARAL LTDA. Yestableciendo de esta forma unas relaciones de mutua confianza.2.2 AMBITYO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE CALIDADEste manual es de obligado cumplimiento, salvo las excepciones que en cada puntose consideran, a todo el personal y actividades en la organización que tenga relacióncon la calidad en la ejecución de actividades productivas de INGEOMARAL LTDA.Las actividades productivas sujetas al sistema de gestión de calidad deINGEOMARAL LTDA. Son:Construcción de viviendasInfraestructura2.3 REFERENCIASISO 9000:2008 vocabularioISO 9001:2008 especifica los requisitos para un Sistema de gestión de lacalidad
  • 4. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:2.4 TERMINOS Y DEFINICIONESAcción correctiva: acción tomada para una no conformidad detectada u otrasituación indeseable.Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidadpotencial u otra situación potencialmente indeseable.Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtenerevidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinarla extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.Calibración: conjunto de operaciones que permiten establecer, en condicionesespecíficas la relación entre los valores indicados por un equipo o instrumento demedida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud de medida.Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con losrequisitos.No conformidad: incumplimiento de un requisito.Documento: información y sus medios de soporte.Especificación: documento que establece requisitos.Formato: impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de undocumento.Gestión de la calidad:actividades coordinadas para dirigir y controlar unaorganización en lo relativo a la calidad.Manual de calidad: documento del sistema de calidad donde se concentra ydesarrolla la política general de calidad de la empresa estableciendo los requisitosaplicables y las funciones a desempeñar por el personal de la misma.Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir losrequisitos.
  • 5. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:Plan de calidad: documento que específica que procedimientos y recursosasociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a unproyecto, proceso, producto o contrato específico.Política de calidad: intenciones globales y orientaciones de una organización,relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.Procedimientos: forma especifica para llevar acabo una actividad o proceso.Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, lascuales transforman elementos de entrada en resultados.Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidenciasde actividades desempeñadas.Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar unaorganización con respecto ala calidad.Trazabilidad: seguimiento de un proceso de principio a fin.3. INTRODUCCION3.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESAConstructora INGEOMARAL LTDA. nació en el año 2005, con el ánimo de ampliar la cobertura delmerado y fortalecerse individualmente de cara a las eventualidades de los cambios sociales yeconómicos del país, buscando la completa satisfacción de sus clientes. Esta cuenta con el respaldo demás de 35 años de experiencia en proyectos de ingeniería civil por parte de su fundador el ingenieroALVARO MUÑOZ.Constructora INGEOMARAL LTDA. es una compañía comprometida con posdesarrollo para los proyectosy de resultados para sus clientes y colaboradores, dentro de una cultura de protección a la salud, laseguridad industrial y el medio ambiente.
  • 6. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:3.1 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN.4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADOBJETIVO:Describir el sistema de gestión de la calidad establecido porINGEOMARAL LTDA.Describir la documentación que sustenta el sistema de gestión de lacalidad en INGEOMARAL LTDA.Describir los criterios generales para asegurar que los documentos y losdatos que afectan el sistema de gestión de la calidad se elaboran,aprueban, archivan, controlan y modifican de forma adecuada.Definir la sistemática establecida en INGEOMARAL LTDA. Para asegurarque los registros de la calidad se elaboran, destinan, clasifican, archivan yconservan adecuadamente, con objeto de demostrar que los productoscumplen con los requisitos especificados y en el sistema de gestión de lacalidad.DIRECCION GENERALDIRECCIONFINANCIERAASESORIAJURIDICADIRECCION DEPRODUCCIONCLIENTE
  • 7. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:AMBITO DE APLICACIÓNTodas las actividades contempladas en el sistema de gestión de la calidad quequeden reflejadas en el presente manual de calidad y en la documentacióncomplementaria al mismo.También quedan contempladas en el apartado 4.2.4 control de los requisitos de lacalidad de este capitulo las evidencias escritas derivadas de la aplicación delsistema de gestión de la calidad en la organización.DESCRICION4.1 REQUISITOS GENERALESINGEOMARAL LTDA. Establece, documenta y mantiene un sistema de gestión de lacalidad y efectúa la mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos dela norma iso 9001:2008.Por lo anterior, INGEOMARAL LTDA.:Identificar los procesos necesarios del sistema de gestión de la calidad y deaplicación de la organización en las reuniones del comité de calidad ydescritas en fichas de procesos.Determinar la secuencia e interacción de procesos mediante la elaboraciónde diagramas y métodos gráficos.Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tantola operación como el control de estos procesos son eficaces através deplanes de calidad específicos.Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyarla operación en el seguimiento de estos procesos.Realizar el seguimiento la medición y el análisis de estos procesos medianteauditorias internas.Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificadosy la mejora continua de estos procesos através de las reuniones del comitéde calidad.4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION4.2.1 GENERALIDADES
  • 8. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:El sistema de gestión de la calidad de INGEOMARAL LTDA. Se hadesarrollado de acuerdo a los siguientes requisitos:Declaración documentada de una política y objetivos de calidadEl presente manual de calidadLos procedimientos generales documentados requeridos por la ISO9000:2000Los documentos que INGEOMARAL LTDA. Requiere para asegurar laplanificación, operación y control de los procesos.(indicadores)Los requisitos requeridos por la norma ISO 9001:2008.4.2.2 MANUAL DE CALIDADINGEOMARAL LTDA. Establece y mantiene el presente manual comosoporte para implantación del sistema de gestión de la calidad que incluye:El alcance del sistema de gestión de la calidad con las justificacionesde las exclusiones (ver punto2.2)La referencia a los procedimientos requeridos por el sistema de gestiónde la calidad.Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema degestión de la calidad:Mapa de proceso4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOSINGEOMARAL LTDA. Controla los documentos requeridos por el sistema degestión de documentos.4.2.4 CONYTROL DE DOCUMENTOSINGEOMARAL LTDA. Establece y mantiene requisitos que proporcionan evidenciasde la conformidad ala operación del sistema de gestión de la calidad.Los registros permaneces legibles, identificados y son recuperables.5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONOBJETIVODefinir la política y los objetivos generales de calidad en INGEOMARAL LTDA. Ydesignar el representante del director general con autoridad y responsabilidad para
  • 9. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:la gestión y supervisión del sistema de la calidad, así como fijar las directrices aseguir en las revisiones del sistema.AMITO DE APLICACIÓNTodas las actividades sujetas al sistema de gestión de la calidad.DESCRIPCION5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIONLa dirección de INGEOMARAL LTDA. Proporciona evidencia del compromiso paradesarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad y la mejora continúa dela efectividad del mismo por medio de:La comunicación a la organización de la importancia de satisfacer losrequisitos del cliente legal y reglamentario.Establecer una política de la calidad.Asegurar que se establezcan los objetivos de calidad.Realizar revisiones por la dirección.Asegurar la disponibilidad de los recursos.5.2 ENFOQUE AL CLIENTELa dirección de INGEOMARAL LTDA. Asegura que los requisitos del cliente sedeterminan y cumplen con el propósito de lograr la satisfacción del mismo.5.3 POLITICA DE CALIDADLa calidad es prioritaria en las actividades INGEOMARAL LTDA. Que la entiendecomo la capacidad de dar satisfacción alas necesidades del cliente en cadamomento con un producto competitivo contando con la participación de todos.La dirección se asegura que la política de calidad:Es adecuada a los propósitosIncluye el compromiso de satisfacer los requisitos del sistema de gestión dela calidad y de mejorar la efectividad del mismo.Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos decalidad.Se comunica y entienden dentro de la organización.Se revisa para su continua adecuación.
  • 10. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:POLÍTICA DE CALIDADEn constructora INGEOMARAL LTDA nos comprometemos a Desarrollarproyectos de construcción utilizando materia prima de la mejor calidad cumpliendocon los requisitos de nuestros clientes para lograr su plena satisfacción.Objetivo generalRealizar obras de construcción, que cumplan con los requisitos del clientey estándares de calidad.Objetivos específicosCumplir con los requisitos de todos los proyectos desarrollados por laorganización.Aumentar la satisfacción del cliente.Contar con un equipo de trabajo necesario.Ser una organización eficienteControlar los procesos de la organización.5.4 PLANIFICACION DE LA CALIDAD5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDADSe puede distinguir en INGEOMARAL LTDA. Dos tipos de objetivos de calidadgenerales y acorto plazo.Los objetivos generales de calidad, o llamados también estratégicos son losque pretenden alcanzar con la aplicación práctica diaria de las directricesdefinidas en su política de calidad definidos por el comité de calidad en larevisión del sistema de gestión de la calidad.Los objetivos de la calidad a corto plazo son los que permiten alcanzar losobjetivos generales de la organización y serán siempre medibles y coherentescon la política de calidad. Son establecidos en las reuniones de comité decalidad.5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADLa dirección de INGEOMARAL LTDA. Asegura que:
  • 11. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:La planificación del sistema de gestión se realizara con el fin de cumplircon los requisitos citados en el capitulo 4.1 del presente manual decalidad.Se mantiene la integridad del sistema de la calidad cunado seplanifican e implementan cambios en este.5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADLa organización general de INGEOMARAL LTDA. Se presenta en elorganigrama de la empresa.La asignación de la responsabilidad y autoridad con frecuencia al sistema degestión de la calidad que deberá ser revisado por el responsable de calidad esla siguiente:DIRECCION GENERALAprobar la política de calidad de INGEOMARAL LTDA.Realizar la revisión anual del sistema de gestión de la calidad deINGEOMARAL LTDA. Juntamente con el comité de calidad.Asignar los recursos y personal suficiente para el desarrollo eimplementación del sistema de gestión de la calidad.Aprobar el programa de gestión de calidad para alcanzar los objetivosy metas previstos.Aprobar el plan auditoria interna del sistema.Crear y mantener el comité de calidad como órgano de carácterejecutivo en temas de calidad.Establecer las responsabilidades de las distintas áreas de la empresa.Aprobar el manual de calidad y los procedimientos generales.Aprobar el plan de formación.5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIONLa dirección general delga en el jefe de calidad y medio ambiente lo relativo a laelaboración, implantación, gestión y mejora del sistema de gestión de la calidadconfiriéndole la responsabilidad y autoridad necesaria y proporcionándole losmedios técnicos y humanos para llevar acabo la labor delegada.5.5.2 COMUNICACIÓN INTERNA
  • 12. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:La dirección de INGEOMARAL LTD. Establece los canales apropiados decomunicación dentro de la organización tomando en cuenta los resultados dela efectividad del sistema de gestión de la calidad.La dirección defina e implementa un proceso eficiente para la comunicaciónde:La política de calidad y su distribuciónLos requisitos de la calidad, definidos en el manual y documentaciónde calidad.Los objetivos y logros de la calidad mediante su implementación ymedida.Mediante la comunicación de esta información se pretende mejorar eldesempeño de la organización y compromete a las personas en el logro de losobjetivos de la calidad.Pueden ser actividades de comunicación interna pueden ser:Comunicación de la dirección en las áreas de trabajo, mediantereuniones informales.Tableros informativos donde se expondrán informaciones relativas alacalidad entre otras.5.6 REVISION POR LA DIRECCION5.6.1 GENERALIDADESINGEOMARAL LTDA. Realiza, una vez al año, una revisión del sistema degestión de la calidad, con el fin de asegurar su óptimo funcionamientopermanente y en caso de ser necesario iniciar las acciones correspondientespara su mejora. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades demejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de lacalidad.Dicha revisión se realiza en forma programada mediante una reunión delcomité de calidad y medio ambiente así como cualquier persona que por sufunción dentro del sistema de gestión de la calidad el comité estime deinterés.INGEOMARAL LTDA. Realiza sistemáticamente reuniones del comité decalidad y medio ambiente en la empresa.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
  • 13. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:OBJETIVOEl objetivo del presente capitulo describir la dinámica de trabajo de INGEOMARALLTDA. En los aspectos relativos a la formación y adiestramiento del personal, asícomo ala gestión de los registros correspondientes.También establece la sistemática para proporcionar y mantener la infraestructuranecesaria para el cumplimiento de los requisitos del producto y servicios, paraestablecer un ambiente de trabajo adecuado alas necesidades de INGEOMARALLTDA.AMBITO DE APLICACIÓNEl sistema descrito en este procedimiento es de aplicación a todo el personal deINGEOMARAL LTDA.DESCRIPCION6.1 PROVICION DE LOS RECURSOSINGEOMARAL LTDA. Establecerá los recursos humanos y materiales necesariospara la dirección, ejecución y supervisión de las actividades que afectan a la calidady en particular a las de verificación e inspección, incluyendo las auditorias internasde la calidad.La realización de la verificación, controles y ensayos previstos en los procedimientosgenerales y constructivos, o documentos análogos de un trabajo o servicio específicoson llevadas acabó por:El propio personal que ejecuta los trabajos o servicios en misiones deautocontrol.El personal asignado específicamente para esta misión, designado por losresponsables de departamento.6.2 RECURSOS HUMANOS6.2.1 GENERALIDADESINGEOMARAL LTDA. Es consiente de la decisiva importancia que suponecontar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspectotécnico de su trabajo como el de gestión de calidad.
  • 14. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:Esta razón lleva a INGEOMARAL LTDA. A la realización de cursos periódicos,conferencias y ejercicios prácticos por personal calificado.6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE DECISIÓN Y FORMACIÓNINGEOMARAL LTDA.Determina la competencia necesaria para el personal que realizatrabajos que afectan la calidad del producto.Proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichasnecesidades.Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.Se asegura de que su personal es consiente de la pertinencia eimportancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de susobjetivos de la calidad.
  • 15. MANUAL DE CALIDADGODIGO:FECHA:VERSION :PAGINA:

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