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Melgar, pionera y líder en la gestión concertada y participativa del desarrollo
sostenido; la población melgarina posee co...
CONCEJO MUNICIPAL
(REGIDORES Y COMISIONES)

Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE
REGIDOR
REG...
51.59%
38.04%

3.34%
00 - R.O.

FTE. FTO
1

3.00%
09 - R.D.R.

2.63%
13 - DON. Y
TRANS.

1.33%
07 FONCUMUN

08 - IM

18 - ...
48.74

43.17

8.09

5 - GASTO CORRIENTE

6 - GASTO DE CAPITAL

7 - SERVICIO A LA
DEUDA

CATEGORIA DE GASTO
5 GASTO CORRIEN...
S/. 25,000,000
S/. 20,000,000
S/. 15,000,000

PIA
PIM

S/. 10,000,000

EJECUCION

S/. 5,000,000
S/. 0
2- PROYECTOS

PIA

3...
DESCRIPCION

PIA 2012

18 Canon, Sobre canon,
Regalías Renta de Aduanas
2. Canon Minero
3. Canon Hidroenergetico
6. Canon ...
DESCRIPCION

00 RECURSOS ORDINARIOS
07 FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL

PROYECCION
NO...
PIM

CANON
OTROS RUBROS
INGRESOS PROPIOS
ENDEUDAMIENTO
TOTAL

13,688,415.00
17,785,221.00
2,332,616.00
2,196,218.00
36,002...
%
PIM
EJECUCION
EJECUCION
7,944,570.00
7,304,318.37
33.32%
7,707,753.00
5,370,422.69
24.50%
2,523,895.00
2,233,990.27
10.1...
PIA 2012

PIA

FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS
FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS
Y JUNTAS VECINALES DEL D...
S/. 9,000,000.00
S/. 8,000,000.00
S/. 7,000,000.00
S/. 6,000,000.00
S/. 5,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 3,000,000.00
S/....
AÑO

PIA

PIM.

EJECUCIÓN

EJECUC./PIM

2007

10,965,760.00 17,668,984.00 12,754,758.24

72.19%

2008

12,271,103.00 23,54...
S/. 25,000,000.00

S/. 20,000,000.00

S/. 15,000,000.00
PIA
PIM

S/. 10,000,000.00

EJECUCION

S/. 5,000,000.00

S/. 0.00
...
Cumplimiento oportuno de la
presentación
de
Estados
Financieros y Presupuestarios
del primer, segundo, tercer
trimestre y ...
32,188,979.65
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROS
Enero a Diciembre- 2012
En Nuevos Soles

Fte. Fto.
Rubro

1. RECURSOS
ORDINARIOS

2. REC....
Comportamiento de la Ejecución
de Ingresos por Rubros
Enero a Diciembre - 2012
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep...
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROS SEGÚN GENÉRICA
Enero a Diciembre- 2012
(Nuevos Soles)
1. RECURSOS
ORDINARIOS

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R...
COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
A NIVEL GENÉRICA
ENERO A DICIEMBRE - 2012
18,000,000.00

16,592,244.35
16,000,000....
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO)
00 RECURSOS ORDINARIOS
PROGRAMA VASO DE LECHE
COMEDORES
RO Víc...
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CERTIFICACIONES DIVERSAS
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DEL GOBIERNO NACIONAL (INDECI)
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,973,896.64
EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS
Enero a Diciembre- 2012
En Nuevos Soles

Fte. Fto.
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ORDINARIOS

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COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS
POR RUBROS
ENERO A DICIEMBRE - 2012
2,500,000.00

2,000,000.00

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EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS SEGÚN GENÈRICA
Enero a Diciembre- 2012
(Nuevos Soles)
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ORDINARIOS

Fte. Fto.
Rub...
COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS
A NIVEL GENÉRICA
ENERO A DICIEMBRE - 2012
18,000,000.00
16,142,208.07
16,000,000.00
...
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012
CATEGORÍA DE GASTO
5

GASTOS CORRIENTES

EJECUCIÓN
10,492,227.85

21 Personal y Obliga...
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

GASTOS
CORRIENTE
37%

SERVICIO
DE LA
DEUDA
5%
GASTOS DE
INVERSION
58%
EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - 2012
(Por rubros de Financiamiento)

FUENTE FINANCIAMIENTO (Rubros)

INGRESOS

GASTOS

SA...
12,000,000.00

11,149,059.93
9,878,622.87

10,000,000.00
7,860,880.58
7,860,880.58

8,000,000.00

7,705,301.29
7,141,987.1...
SALDO BALANCE - 2012
EJECUCIÓN EJERCICIO 2012

IMPORTE

(+) INGRESOS

32,188,979.65

(-) GASTOS

27,973,896.64

SALDO BALA...
DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE BALANCE 2012
Rubro

Categoría
Corriente

07

Inversión

Nombre de Meta
23

26

ACTIVIDADES
MEJOR...
RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS DEL
AÑO 2012
ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL
31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
ASIGNACION
TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

S/. 381,725.90

100.00%

PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
CONSTRUCCION DE 0...
ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL
31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL
31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA
AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
OBRAS EJECUTADAS

2012

 “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEDERAS DEL JR. CUSCO DE LA CIUDAD DE
AYAVIRI PROVINCIA MELGAR - PUNO ...
ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL
31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA AL
31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE...
ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA
AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
ASIGNACION TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA
AL 31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
ASIGNACION
TOTAL

EJECUCIÓN FISICA
(%)31/12/2012

EJECUCION
FINANCIERA AL
31/12/2012

EJECUCION FINANCIERA EN
PORCENTAJE A...
ASIGNACION TOTAL

EJECUCION FISICA

EJECUCION FINANCIERA

EJECUCION FINANCIERA
EN PORCENTAJE

SITUACION DE LA
OBRA ACTUAL
...
ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA

232,811.93

100%

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
 INSTALACION DE 17 POSTES DE 13M,
17 AR...
ASIGNACION
TOTAL

EJECUCION FISICA

EJECUCION
FINANCIERA

EJECUCION
FINANCIERA EN
PORCENTAJE

SITUACION DE LA
OBRA ACTUAL
...
ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

355,704.49

89%

PRINCIPALES METAS
EJECUTADAS
 AMPLIACION DEL SIS...
ACTIVIDADES
PLATAFORMA DEPORTIVA B. LA RINCONADA
PLATAFORMA DEPORTIVA B.
PUEBLO LIBRE
PLATAFORMA DEPORTIVA B.
MARISCAL CASTILLA
PLATAFORMA DEPORTIVA B. PROGRESISTA
PLATAFORMA DEPORTIVA B. KOLQUEPARQUE
 Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE AYAVIRI – MELGAR - PUNO”
OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE
AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO "
AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO
...
OBRA: "MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE
MELGAR - PUNO "
MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA
Adelanto ...
ÚLTIMA AMPLIACION DE PLAZO N° 27
La última solicitud de Ampliación de plazo por
63 días calendarios fue consentida por par...
PRINCIPALES PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS
N° EXP.
028-2012

DEMANDANTE Y/O
DENUNCIADO
CODISER - JULIO BUENDIA

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PRINCIPALES JUICIOS PENALES EN TRÁMITE
N° EXP.

DENUNCIADO

174-2003

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PRINCIPALES JUICIOS CIVILES EN TRÁMITE

N° EXP.
088-2009
007-2011
021-2011

003-2011
1909-2012

090-2009
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PRINCIPALES ACTOS
ADMINISTRATIVOS Y
NORMATIVOS 2012
RESOLUCIONES DE ALCALDIA:
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026-2012-MPM, de fecha 19-01-2012, APLI...
ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL
Se tiene 051 Acuerdos emitidos, dentro de ellos resalta:
001-2012 de fecha 09-01-2012, APROB...
ORDENANZAS MUNICIPALES
Se tiene 18 Ordenanzas emitidas, dentro de ellos resaltan :
001-2012 de fecha 01-02-2012, APRUEBA l...
CANTIDAD DE VACAS INSEMINADAS
AÑO 2012
INSEMINACIO
NES, 1740

AÑO 2008
INSEMINACIO
NES, 883

AÑO 2011
INSEMINACIO
NES, 179...
ASISTENCIAS TECNICAS
AÑO 2012,
1,116.00

AÑO 2010,
500.00

AÑO2011,
1,010.00

LOGROS:
•
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MAYOR
FERTILIDAD
EN
VACA...
CAPACITACIONES A PRODUCTORES
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4

8

8

8

2

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE

4

6...
SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS
SECTORES Y CCANTIDAD DE
HECTAREAS SEMBRADAS
SAN LUIS
CONDORMILLA
ALTO
SUNIMARCA

600
PACOBAMB...
ARADO 4,O43.50 horas
RASTRA

2867 horas

PICADORA

185 horas

Ciclomovil

711 horas

Molino
Empacadora

60 horas
85 horas
...
PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS
•
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02 Ferias Nacionales.
07 Ferias Distritales,
08 Ferias de C. P.
56 Ferias Com...
PROCOMPITE 2012
.
Inversión
Total

Cofinanciami
ento MPM
(S/.)

Aporte de
la AEO

Asociación de Productores de
Antaymarca
...
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012
CATEGORÍA DE GASTO
5

GASTOS CORRIENTES

EJECUCIÓN
10,492,227.85

21

Personal y Oblig...
MODELO
LOGICO

ACTIVIDADES REALIZADOS

Reducir la
incidencia
del bajo
peso al nace



Mejorar la
alimentación
y nutrición...
PATRIMONIO
MATERIAL
Patrimonio
Cultual y/o
Patrimonio
Local
Material,
como
atractivo y
belleza de la
ciudad de
Ayaviri.

A...
ACTIVIDADES. REALIZADOS
Patrimonio
Cultual y/o
Patrimonio
Local,
Inmaterial,
como
fuente de
industrias
creativas e
Inclusi...
INTERCULT
URALIDAD

ACTIVIDADES.
REALIZADOS

Mas de 60 organizaciones
culturales
comparten
escenario del festival de
Práct...
VIOLENCIA

ACTIVIDADES. REALIZADOS



Lucha
contra la
violencia,
familiar,
física, etc.







Implement
ación
Progra...
ESPACIOS DE
SH.

ACTIVIDADES. REALIZADOS


Oferta de servicios, Básico, Intermedio
Escuela
y avanzado, en guitarra, mando...
PLAN DE
INCENTIVOS

ACTIVIDADES. REALIZADOS

PRIMER SEMESTRE
Plan
de  Postulación de 06 metas de los cuales se ha
calific...
VIGILANCIA SANITARIA Y COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDADES

RESULTADOS
OBTENIDOS
SALUD PUBLICA

Buenas
practicas
de
manipulación
...
MEF a través de PROVIAS Descentralizado
TRAMOS

KM.

MANTENIMIENTO RUTINARIO
ORURILLO (Desvió Asillo – Orurillo).
LLALLY P...
ACTIVIDADES

RESULTADOS
OBTENIDOS

Capacitación al
personal de
limpieza.

100% trabajadores
de limpieza
capacitados en el
...
PLAN INTEGRAL DE GESTION
AMBIENTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS. PIGARS
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS

PER
CÁPITA
...
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDADES

RESULTADOS
OBTENIDOS

Reuniones con la
Universidad Peruana
la Unió...
HABITOS INDESEADOS EN FIESTAS
COSTUMBRISTAS
PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDADE RESULTADOS
S
OBTENIDOS
Recuperación
del vivero
municipal

•Producción de
plantones

Producci...
INFORMACION RESUMIDA
OBJETIVO: Informar sobre la situación actual de los
proyectos a nivel de pre inversión
Monto de Inver...
PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012
Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO
SNIP

MONTO
INVERSION

FUNCION

FECHA DE
VIABILIDAD

GESTION...
PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012
Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO
SNIP

MONTO
INVERSION

FUNCION

FECHA DE
VIABILIDAD

06

MEJ...
PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012
Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO
SNIP

MONTO
INVERSION

FUNCION

FECHA DE
VIABILIDAD

12

CRE...
PROYECTOS VIABLES AÑO- 2013
Nº

01

02

03

04

05

NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALA...
PROYECTOS EN EVALUACION Y/O LEV.OBS

Nº

C OD IGO

1

215876

2

229650

3

226272

4

188292

5

253174

6 253061

N OM B...
LOGROS OBTENIDOS
•

Mejoramiento carretera Ayaviri – Purina.

- Código SNIP 106581 - AÑO 2008
Presupuesto S/. 16,187,394.0...
Informe economico 2012
Informe economico 2012
Informe economico 2012
Informe economico 2012
Informe economico 2012
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  1. 1. Melgar, pionera y líder en la gestión concertada y participativa del desarrollo sostenido; la población melgarina posee conciencia ecológica y ambiental, espíritu humano y empresarial, mantiene relaciones sociales democráticas y de respeto mutuo y tiene acceso a un nivel de vida aceptable con una alimentación, educación, salud y servicios básicos de calidad y culturalmente adecuados. El gobierno local, como promotor del desarrollo ha democratizado la gestión pública con base a la participación efectiva de autoridades, lideres, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, innovadores, con vocación de servicio, pensamiento estratégico e identidad andina. Posesionada regionalmente, es un centro potencial en la industria láctea y derivados, en la transformación de cultivos andinos y productor de ganado de alta calidad genética y de engorde en vacunos, ovinos y camélidos; asimismo, es un importante eje turístico de la región y centro productor de artesanías con calidad competitiva en el mercado nacional e internacional. El presente Reglamento de Organización y Funciones, es un instrumento que norma la Misión que corresponde desarrollar a cada una de las Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Melgar-Ayaviri.
  2. 2. CONCEJO MUNICIPAL (REGIDORES Y COMISIONES) Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDOR REGIDORA Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco ALCALDE Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR REGIDOR Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR
  3. 3. 51.59% 38.04% 3.34% 00 - R.O. FTE. FTO 1 3.00% 09 - R.D.R. 2.63% 13 - DON. Y TRANS. 1.33% 07 FONCUMUN 08 - IM 18 - CANON DESCRIPCION MONTO Recursos Ordinarios 619,264.00 Programa del Vaso de Leche 360,310.00 Transferencia para Programas de Complementacion 139,890.00 Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones (IVP) 124,399.00 2 09 Recursos Directamente Recaudados 557,020.00 4 13 Donaciones y Transferencias 487,619.00 5 07 Fondo de Compensacion Municipal 5 08 Impuestos Municipales 5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 7,054,788.00 246,000.00 2. Canon Minero 9,567,701.00 7,423,869.00 3. Canon Hidroenergetico 29,519.00 6. Canon Forestal 66.00 8. Regalias Mineras 2,114,247.00 TOTAL 18,545,109.00
  4. 4. 48.74 43.17 8.09 5 - GASTO CORRIENTE 6 - GASTO DE CAPITAL 7 - SERVICIO A LA DEUDA CATEGORIA DE GASTO 5 GASTO CORRIENTE RUBRO TOTAL TOTAL % 619,264.00 3.34 4,232,873.00 22.82 08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 196,000.00 1.06 09 * RDR 557,020.00 3.00 13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 487,619.00 2.63 1,913,527.00 10.32 8,006,303.00 43.17 12,717.00 0.07 1,321,915.00 7.13 50,000.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 7,654,174.00 41.27 9,038,806.00 48.74 1,500,000.00 8.09 1,500,000.00 18,545,109.00 8.09 100.00 00 * RECURSOS ORDINARIOS 07 * FONCOMUN 18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL 6 GASTO DE CAPITAL 00 * RECURSOS ORDINARIOS 07 * FONCOMUN 08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 09 * RDR 13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL 7 SERVICIO A LA DEUDA 07 * FONCOMUN TOTAL TOTAL DE GASTOS
  5. 5. S/. 25,000,000 S/. 20,000,000 S/. 15,000,000 PIA PIM S/. 10,000,000 EJECUCION S/. 5,000,000 S/. 0 2- PROYECTOS PIA 3- ACTIVIDADES PIM EJECUCION A/P Vs PIM 2- PROYECTOS 8,976,089.00 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72% 3- ACTIVIDADES 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45% TOTAL GENERAL 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70%
  6. 6. DESCRIPCION PIA 2012 18 Canon, Sobre canon, Regalías Renta de Aduanas 2. Canon Minero 3. Canon Hidroenergetico 6. Canon Forestal 8. Regalias Mineras NO TRANSFERIDO TRANSFERE POR EL NCIAS GOBIERNO CENTRAL % 9,567,701.00 7,028,348.78 2,539,355.07 26.54% 7,423,869.00 5,567,192.90 1,856,678.95 25.01% 29,519.00 12,352.93 17,166.07 58.15% 66 22.09 43.91 66.53% 2,114,247.00 1,448,780.86 665,466.14 31.48% A
  7. 7. DESCRIPCION 00 RECURSOS ORDINARIOS 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL PROYECCION NO EJECUCION DE TRANSFERID PIM 2012 TRANSFERENCIA % O POR EL S GOBIERNO CENTRAL 8,613,467.00 7,860,880.58 752,586.42 8.74% 8,050,684.00 1,121,070.00 9,171,754.00 7,705,301.29 345,382.71 4.29% 1,054,585.86 66,484.14 5.93% 1,164,453.27 8,759,887.15 B DESCRIPCION 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL NO RECUADADO PIM 2012 RECAUDADO POR EL % GOBIERNO LOCAL 436,723.00 414,900.20 21,822.80 5.00% 1,895,893.00 2,332,616.00 1,808,033.79 87,859.21 4.63% 109,682.01 2,222,933.99 C
  8. 8. PIM CANON OTROS RUBROS INGRESOS PROPIOS ENDEUDAMIENTO TOTAL 13,688,415.00 17,785,221.00 2,332,616.00 2,196,218.00 36,002,470.00 REDUCCION RESPECTO A LO RECIBIDO EFECTIVAMENTE (A) (B) (C) 2,539,355.07 1,164,453.27 109,682.01 0.00 3,813,490.35 (-) 10.59% EJECUCION DE INGRESOS REALES 11,149,059.93 16,620,767.73 2,222,933.99 2,196,218.00 32,188,979.65
  9. 9. % PIM EJECUCION EJECUCION 7,944,570.00 7,304,318.37 33.32% 7,707,753.00 5,370,422.69 24.50% 2,523,895.00 2,233,990.27 10.19% 1,125,470.00 719,608.64 3.28% 343,844.00 312,324.10 1.42% GESTION ANTE EL MVC PTO PVO 2012 ARRASTRE 2011 ARRASTRE 2010 PROPUESTA DE GESTION PYS.SIN EJECUCION DELPIA 2012 2,275,115.00 TOTAL 21,920,647.00 0.00 15,940,664.07 0.00% 72.72% 0% PYS. SIN EJEC. PIA 2012 1.42% PROPUESTA DE GESTION 3.28% ARRASTRE 2010 EJECUCION 10.19% ARRASTRE 2011 24.50% PTO PVO 2012 33.32% GESTION ANTE EL MVC 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 PIM
  10. 10. PIA 2012 PIA FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS Y JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE VECINALES DEL DISTRITO DE AYAVIRI AYAVIRI MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI DE LA PROVINCIA DE MELGAR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN EL SECTOR MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIO E INDUSTRIAL EN EL AGRICOLA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO DISTRITO DE AYAVIRI AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RED PRIMARIA 10KV DE LAS URB. VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y NUEVA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE AYAVIRI ELECTRIFICACION DE BARRIOS URBANO MARGINALES DISTRITO DE AYAVIRI. AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED 284,984.00 1,110,413.00 1,005,086.22 182,801.00 141,800.00 193,522.52 288,706.93 396,664.00 380,023.69 1,100,000.00 979,908.25 1,815,118.00 925,561.95 596,534.00 411,695.33 1,308,790.00 1,304,784.07 500,000.00 1,300,000.00 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y CRENAJE DEL JR. GARCILAZO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR. CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR. SANTA ROSA Y JR. SANTA ROSA Y JR. TARAPACA - DISTRITO DE TARAPACA - DISTRITO DE AYAVIRI. AYAVIRI. CONSTRUCCION DE PLAZOLETA SAENZ PEÑA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE AYAVIRI. CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL VIGILANCIA COMUNITARIA NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES FORTALECIMIENTO TURISTICO ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYAVIRI CONSTRUCCION DEL PUENTE CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE MELGAR 218,205.10 355,705.00 500,000.00 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 361,568.00 EJECUCI ON 202,591.00 1,200,000.00 PRIMARIA DE LAS URB. Y BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CUSCO, DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE AYAVIRI. PIM 1,200,000.00 800,000.00 491,105.00 300,000.00 398,011.00 __ 491,105.00 __ 300,000.00 __ 300,000.00 - 300,000.00 - 1,800,000.00 730,977.00 __ __ __
  11. 11. S/. 9,000,000.00 S/. 8,000,000.00 S/. 7,000,000.00 S/. 6,000,000.00 S/. 5,000,000.00 S/. 4,000,000.00 S/. 3,000,000.00 S/. 2,000,000.00 S/. 1,000,000.00 S/. 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 2008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº 70480 NIÑO JESUS DE PRAGA - AYAVIRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE (CAPTACION, PLANTA DE TRATAMIENTO, RESERVORIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA), EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2009 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL K SECTOR HUACAUTA, PUYUPATA, NORTE PAYLLA Y CHIMPASTANA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 2010 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 2011 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 2012 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI 2,642,688.00 176,195.00 2,466,493.00 3,037,909.00 3,037,909.00 363,427.00 363,427.00 7,800,603.00 3,226,459.00 4,574,144.00 663,317.00 5,527,646.00 1,049,163.00 4,478,483.00
  12. 12. AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN EJECUC./PIM 2007 10,965,760.00 17,668,984.00 12,754,758.24 72.19% 2008 12,271,103.00 23,542,974.00 13,704,245.29 58.21% 2011 11,926,103.00 31,486,842.00 25,539,542.18 81.11% 2012 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70% S/. 40,000,000 S/. 35,000,000 S/. 30,000,000 S/. 25,000,000 PIA S/. 20,000,000 PIM S/. 15,000,000 EJECUCION S/. 10,000,000 S/. 5,000,000 S/. 0 2007 2008 2011 2012
  13. 13. S/. 25,000,000.00 S/. 20,000,000.00 S/. 15,000,000.00 PIA PIM S/. 10,000,000.00 EJECUCION S/. 5,000,000.00 S/. 0.00 2007 2008 2011 2012 AÑO PIA PIM. EJECUCIÓN EJECUC./PIM 2007 6,287,276.00 10,797,042.00 6,343,478.87 58.75% 2008 6,348,270.00 15,984,029.00 6,357,055.77 39.77% 2011 5,601,671.00 20,763,472.00 17,033,849.63 82.04% 2012 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45%
  14. 14. Cumplimiento oportuno de la presentación de Estados Financieros y Presupuestarios del primer, segundo, tercer trimestre y al cierre del ejercicio 2012
  15. 15. 32,188,979.65
  16. 16. EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROS Enero a Diciembre- 2012 En Nuevos Soles Fte. Fto. Rubro 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. REC. DIRECT. RECAUDADOS 00 Recursos Ordinarios MES 01 Ene Enero Rec. Ordinarios 31,519.88 3. REC. OPERAC. OFIC. CRÈDITO 4. DONAC. Y TRANSFERENC. 09 19 13 Recursos Directamente Recaudados Rec. Dir. Rec. Por Operaciones Oficiales de Crédito Rec. Operac. 47,577.51 02 Feb Febrero 2,484,934.88 2,318,165.88 210,767.72 04 Abr Abril 31,094.88 58,822.66 05 May Mayo 89,344.88 136,204.99 06 Jun Junio 2,644,134.88 07 Jul Julio Donac. Y 41,611.00 03 Mar Marzo Donaciones y Transferencias RECURSOS DETERMINADOS 07 Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN 578,902.54 08 18 Impuestos Municipales Canon, Sobrecanon, regalías, renta de aduanas, particip. Canon, Imptos. 11,113.90 TOTAL GENERAL 226,127.50 895,241.33 722,039.59 11,951.50 221,931.47 3,482,468.44 1,015,700.80 106,093.15 2,566,206.85 6,652,507.00 551,135.49 12,133.90 13,452.99 666,639.92 121,495.00 523,842.91 23,391.90 196,931.46 1,091,211.14 100,244.38 17,327.00 645,308.70 33,398.80 2,465.87 3,442,879.63 44,130.63 123,157.61 146,143.00 562,858.68 73,943.80 6,188,737.23 7,138,970.95 08 Ago Agosto 43,811.88 625,436.43 30,879.00 645,433.51 32,610.40 680,468.07 2,058,639.29 09 Sep Septiembre 43,811.88 153,698.38 30,879.00 616,055.19 14,342.20 4,740.63 863,527.28 10 Oct Octubre 43,811.88 120,603.30 12,488.00 602,165.91 10,716.70 985,300.06 1,775,085.85 11 Nov Noviembre 31,094.88 119,230.04 36,804.00 655,163.51 14,949.50 4,313.08 861,555.01 12 Dic Diciembre 55,024.15 70,679.77 2,064,668.00 354,548.26 586,694.46 70,254.45 58,384.72 3,260,253.81 TOTAL EJECUCIÓN 7,860,880.58 1,808,033.79 2,196,218.00 1,054,585.86 7,705,301.29 414,900.20 11,149,059.93 32,188,979.65 131,550.00 FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL 304,022.60
  17. 17. Comportamiento de la Ejecución de Ingresos por Rubros Enero a Diciembre - 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 Rec.Ordinarios R.D.R. Rec.Op.Ofic. Crédito Donac. Y Transf FONCOMUN Imptos Municip Canon y Socrecanon Minero Oct Nov Dic
  18. 18. EJECUCIÓN DE INGRESOS POR RUBROS SEGÚN GENÉRICA Enero a Diciembre- 2012 (Nuevos Soles) 1. RECURSOS ORDINARIOS Fte. Fto. Rubro Genérica de Ingreso MES 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 1.3 2. REC. DIRECT. RECAUDADOS 3. REC. OPERAC. OFIC. CRÈDITO 4. DONAC. Y TRANSFERENC. 00 09 19 13 Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Rec. Ordinarios Rec. Dir. Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos Rec. Por Operaciones Donaciones y Oficiales de Transferencias Crédito Rec. Operac. Ofic. Donac. Y 08 Fondo de Compensación Municipal Impuestos Municipales FONCOMUN Imptos. 319,333.85 18 TOTAL GENERAL Canon, Sobrecanon, regalías, renta de aduanas, particip. Canon, 319,333.85 1,158,829.90 757,283.26 1.5 Otros Ingresos 7,178,449.63 8,656,511.46 16,592,244.35 19,685.53 524,967.98 1.8 Endeudamiento 65,019.70 609,673.21 2,064,668.00 1.9 Saldos de Balance TOTAL EJECUCIÓN 07 1,158,829.90 1.4 Donaciones y Transferencias Recursos Ordinarios RECURSOS DETERMINADOS 124,235.91 131,550.00 2,064,668.00 297,302.60 507,166.13 95,566.35 2,427,528.77 7,860,880.58 7,860,880.58 3,583,349.76 7,860,880.58 1,808,033.79 FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL 2,196,218.00 1,054,585.86 7,705,301.29 414,900.20 11,149,059.93 32,188,979.65
  19. 19. COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS A NIVEL GENÉRICA ENERO A DICIEMBRE - 2012 18,000,000.00 16,592,244.35 16,000,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 7,860,880.58 8,000,000.00 6,000,000.00 3,583,349.76 4,000,000.00 2,064,668.00 2,000,000.00 1,158,829.90 609,673.21 319,333.85 0.00 Impuestos y Contribuciones Obligatorias Venta de Bienes y Servicios y derechos administrativos Donaciones y Transferencias Otros Ingresos Endeudamiento Saldos de Balance Recursos Ordinarios
  20. 20. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) 00 RECURSOS ORDINARIOS PROGRAMA VASO DE LECHE COMEDORES RO Víctimas de Terrorismo PROYECTO PROVIAS MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI MELGAR APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS PANTBC 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL FONDO DE COMPENSACIÒN MUNICIPAL INTERESES POR DEPÒSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÒN Y CONCESIONES SALDOS DE BALANCE 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES PREDIAL ALCABALA AL PATRIMONIO VEHICULAR SALDOS DE BALANCE IMPORTE % 7,860,880.58 24.42 358,485.21 139,890.00 13,889.00 0.00 1,623,746.06 5,680,572.31 36,916.00 7,382.00 7,705,301.29 23.94 7,178,449.63 19,685.53 507,166.13 414,900.20 275,155.55 31,060.00 13,118.30 95,566.35 1.29
  21. 21. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS VENTA DE BASES PARA LICITACION PÙBLICA, CONCURSO PÙBLICO Y OTROS REGISTRO CIVIL EXPEDICIÒN DE PARTIDAS CERTIFICADAS CERTIFICADOS DOMICILIARIOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES URBANIZACIONES OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA LICENCIA DE CONSTRUCCION OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCIÒN DERECHO DE INSEMINACIÒN ARTIFICIAL PEAJE DERECHOS DE PERMISO DE OPERACIÒN DERECHOS DE INSCRIPCIÒN GUARDIANÌA - DEPÒSITOS DE VEHÌCULOS ESTACIONAMIENTO DE VEHÌCULOS LICENCIAS EXPEDICIÒN DE CONSTANCIAS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS ANUNCIOS Y PROPAGANDAS DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORMULARIOS … Van IMPORTE 1,808,033.79 2,890.00 15,410.00 34,265.00 360.00 7,314.30 9,221.80 9,302.00 4,805.00 14,550.10 19,919.00 6,650.00 4,485.00 1,545.00 2,234.00 43,503.00 34,372.00 1,670.00 32,721.30 3,960.00 35,063.00 1,805.00 480.00 318.00 47,749.00 % 5.62
  22. 22. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) IMPORTE … Vienen CERTIFICACIONES DIVERSAS LICENCIAS INSPECCIÒN Y CONTROL SANITARIO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSIÓN OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS OTROS INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS VEHÌCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN BAÑOS MUNICIPALES SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS SERVICIOS POR INSPECCIONES TÉCNICAS Y VERIFICACIONES NOMENCLATURA Y NUMERACIÒN DE INMUEBLES LIMPIEZA PÙBLICA INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES OTROS INTERESES DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS INFRACCIONES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO EJECUCIÓN DE GARANTÍA SALDOS DE BALANCE 3,649.10 320.00 8,854.60 326.70 66,618.60 12,408.00 170.00 36,962.50 13,599.00 15,972.50 491,447.80 3,251.00 268.60 24,419.80 2,581.00 8,620.00 134,768.20 341.27 19,003.53 493,439.63 9,248.72 2,934.83 124,235.91 %
  23. 23. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RUBRO) 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL (INDECI) 1,054,585.86 % 3.28 336,148.00 421,135.26 DE LOS GOBIERNOS LOCALES PROVIAS RURAL IMPORTE S/. 227,540.26 PROGRAMA DE COMEDORES 193,595.00 SALDOS DE BALANCE 297,302.60 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÌAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES CANÒN MINERO 11,149,059.93 34.64 5,567,192.90 12,352.93 22.09 1,448,780.86 CANON HIDROENERGÈTICO CANÒN FORESTAL REGALÌAS MINERAS PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO POR LA EJECUCIÓN EFICAZ DE INVERSIONES INTERESES POR DEPÒSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÒN Y CONCESIONES SALDOS DE BALANCE 1,246,450.44 381,712.24 65,019.70 2,427,528.77 2,196,218.00 19 SERVICIO DE LA DEUDA DEL BANCO DE LA NACIÓN 6.82 2,064,668.00 131,550.00 SALDOS DE BALANCE TOTAL 32,188,979.65 100.00
  24. 24. ,973,896.64
  25. 25. EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS Enero a Diciembre- 2012 En Nuevos Soles Fte. Fto. Rubro 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. REC. DIRECT. RECAUDADOS 3. REC. OPERAC. OFIC. CRÈDITO 4. DONAC. Y TRANSFERENC. 00 09 19 13 Recursos Ordinarios MES Recursos Directamente Recaudados Rec. Por Operaciones Oficiales de Crédito Rec. Operac. Donaciones y Transferencias 07 Fondo de Compensación Municipal Impuestos Municipales Canon, Sobrecanon, regalías, renta de aduanas, particip. Canon, TOTAL GENERAL 02 Febrero 345,594.97 125,911.29 110,337.93 886,045.73 11,680.81 649,735.60 2,129,306.33 03 Marzo 976,924.38 117,477.89 36,484.53 1,110,014.17 76,678.72 630,356.06 2,947,935.75 04 Abril 233,438.16 53,272.98 43,311.27 571,653.44 48,284.00 396,084.08 1,346,043.93 05 Mayo 1,577,810.50 79,482.36 24,442.20 627,268.71 31,840.00 560,021.47 2,900,865.24 06 Junio 276,702.48 76,107.43 7,563.86 546,290.82 21,077.00 410,884.81 1,469,626.40 07 Julio 970,934.29 194,702.70 20,709.12 618,394.60 21,375.50 471,455.79 2,297,572.00 08 Agosto 454,794.13 107,237.12 27,269.52 481,162.27 50,710.40 1,659,712.64 2,780,886.08 1,051,419.21 85,988.11 40,542.08 472,799.25 52,656.75 949,146.52 2,652,551.92 10 Octubre 684,572.27 421,949.54 47,632.32 488,341.17 26,295.70 1,116,267.45 2,905,793.58 11 Noviembre 548,452.76 240,122.59 95,102.34 410,427.86 11,821.00 930,151.56 2,236,078.11 12 Diciembre 740,237.43 163,120.88 239,317.99 113,908.88 926,299.58 16,061.77 2,104,806.89 4,303,753.42 7,860,880.58 1,665,567.24 491,053.12 09 Septiembre TOTAL EJECUCIÓN 120,735.13 FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-GL Imptos. 18 Rec. Dir. 194.35 131,000.00 FONCOMUN 3,289.53 08 Rec. Ordinarios 01 Enero Donac. Y RECURSOS DETERMINADOS 567,304.05 7,141,987.13 368,481.65 3,483.88 9,878,622.87 27,973,896.64
  26. 26. COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS ENERO A DICIEMBRE - 2012 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Rec. Ordinarios Rec. Dir. Recaudados Rec. Operac. Ofic. Créd. FONCOMUN Imptos. Municipales Canon, Sobrecanon, regalías, Oct Nov Donac. Y Transferenc. Dic
  27. 27. EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS SEGÚN GENÈRICA Enero a Diciembre- 2012 (Nuevos Soles) 1. RECURSOS ORDINARIOS Fte. Fto. Rubro 2. REC. DIRECT. RECAUDADOS 00 09 Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Rec. Ordinarios Rec. Dir. Genèrica de Gasto MES 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Adquisición de Activos No Financieros 19 13 Rec. Por Operaciones Oficiales de Crédito Rec. Operac. 08 Fondo de Compensación Municipal Impuestos Municipales Donac. Y FONCOMUN Imptos. 2,552,930.03 176,280.95 2,240,018.76 316,237.75 18 Canon, Sobrecanon, regalías, renta de aduanas, particip. Canon, 14,123.09 240,916.76 68,861.00 379,986.10 590.00 2,540,246.06 15,670.81 592,716.67 22,450.00 1,339,460.72 7,860,880.58 1,665,567.24 491,053.12 2,552,930.03 6,554,139.47 252,916.00 24,580.00 491,053.12 TOTAL GENERAL 1,023,130.54 216,000.00 2.8 Servicio de la Deuda Pública TOTAL EJECUCIÓN 07 Donaciones y Transferencias 36,916.00 7,317,035.37 RECURSOS DETERMINADOS 325,797.29 1,216,720.14 2.5 Otros Gastos 2.6 4. DONAC. Y TRANSFERENC. 506,929.21 2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones y Transferencias 3. REC. OPERAC. OFIC. CRÈDITO 567,304.05 7,141,987.13 368,481.65 109,111.81 7,338,376.81 16,142,208.07 1,339,460.72 9,878,622.87 27,973,896.64
  28. 28. COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS A NIVEL GENÉRICA ENERO A DICIEMBRE - 2012 18,000,000.00 16,142,208.07 16,000,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,554,139.47 6,000,000.00 4,000,000.00 2,552,930.03 2,000,000.00 1,339,460.72 1,023,130.54 252,916.00 109,111.81 Donaciones y Transferencias Otros Gastos 0.00 Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Adquisición de Activos No Financieros Servicio de la Deuda Pública
  29. 29. EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012 CATEGORÍA DE GASTO 5 GASTOS CORRIENTES EJECUCIÓN 10,492,227.85 21 Personal y Obligaciones Sociales 1,023,130.54 23 Bienes y Servicios 6,554,139.47 24 Donaciones y Transferencias 252,916.00 25 Otros Gastos 6 109,111.81 GASTOS DE INVERSIÓN 26 Proyectos de Inversión 267 Otras Inversiones (Equip. Activos Fijos) 7 37.51 2,552,930.03 22 Pensiones y otras Prestaciones Sociales % SERVICIO DE LA DEUDA 28 Amortización de la Deuda 29 Intereses de la Deuda TOTAL 16,142,208.07 57.70 14,721,308.65 1,420,899.42 1,339,460.72 4.79 1,294,151.17 45,309.55 27,973,896.64 100
  30. 30. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO GASTOS CORRIENTE 37% SERVICIO DE LA DEUDA 5% GASTOS DE INVERSION 58%
  31. 31. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - 2012 (Por rubros de Financiamiento) FUENTE FINANCIAMIENTO (Rubros) INGRESOS GASTOS SALDO % Ejecución 00 RECURSOS ORDINARIOS 7,860,880.58 7,860,880.58 0.00 100.00 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 7,705,301.29 7,141,987.13 563,314.16 92.69 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 414,900.20 368,481.65 46,418.55 88.81 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,808,033.79 1,665,567.24 142,466.55 92.12 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,054,585.86 567,304.05 487,281.81 53.79 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 9,878,622.87 11,149,059.93 1,270,437.06 88.60 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 2,196,218.00 1,705,164.88 22.36 TOTAL 32,188,979.65 491,053.12 27,973,896.64 4,215,083.01 86.91
  32. 32. 12,000,000.00 11,149,059.93 9,878,622.87 10,000,000.00 7,860,880.58 7,860,880.58 8,000,000.00 7,705,301.29 7,141,987.13 INGRESOS 6,000,000.00 GASTOS 4,000,000.00 1,808,033.79 1,665,567.24 2,000,000.00 414,900.20 368,481.65 0.00 1,054,585.86 567,304.05 2,196,218.00 491,053.12
  33. 33. SALDO BALANCE - 2012 EJECUCIÓN EJERCICIO 2012 IMPORTE (+) INGRESOS 32,188,979.65 (-) GASTOS 27,973,896.64 SALDO BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 4,215,083.01 (+) Saldo Incorporado en 2013, según D.S. Nº 026-2013EF Crédito Suplementario continuidad de proyectos de inversión (Asignación del ejercicio 2012) 640,252.00 00 RECURSOS ORDINARIOS - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN BARRIOS MARGINALES DE AYAVIRI - II ETAPA - RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR 259,579.00 380,673.00
  34. 34. DISTRIBUCIÓN DE SALDOS DE BALANCE 2012 Rubro Categoría Corriente 07 Inversión Nombre de Meta 23 26 ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS IE. DE EDUCACION BASICA REGULAR MULTIDISTRITAL - MELGAR -PUNO TRANSFERENCIAS A OTROS GOBIERNOS LOCALES PARA INVERSIONES MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD FISICO RECREATIVO DEL CP. CHOQUESANI DEL DISTRITO DE ORURILLO -MELGAR PUNO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GARCILASO DEL DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO II ETAPA FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SUBVENCIONES ECONOMICAS 25 08 Corriente ACTIVIDADES 23 IMPUESTOS MUNICIPALES ACTIVIDADES Corriente 23 09 Inversión 26 CREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL DISTRITO DE AYAVIRI- MELGAR PUNO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACUNOS MEDIANTE INSEMINACION ARTIFICIAL DEL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO MEJORAMIENTO DE PISO FORRAJERO MEDIANTE LA INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS INTRODUCIDOS EN EL DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 Corriente 23 DESCOLMATACION DE LOS RIOS, PACOBAMBA Y AYAVIRI (INDECI) MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES (IVP) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES Corriente 23 LIQUIDACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES FONIPREL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS IE. DE EDUCACION BASICA REGULAR MULTIDISTRITAL - MELGAR -PUNO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA DE LAS URB. Y BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES 18 Inversión 26 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GARCILASO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO RED PRIMARIA Y SUBESTACION 10KV DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE AYAVIRI - DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (PARA CUMPLIR METAS DE MODERNIZACION MUNICIPAL) CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 19 Inversión 26 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYAVIRI -MELGAR -PUNO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI-MELGAR- PUNO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TOTAL SALDO DE BALANCE 2012 Importe 125,211.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 88,104.00 563,315.00 10,000.00 36,419.00 46,419.00 6,172.00 86,295.00 40,000.00 10,000.00 142,467.00 336,148.00 151,134.00 487,282.00 573,037.00 4,058.00 59,838.00 66,999.00 184,839.00 22,167.00 10,000.00 14,554.00 230,525.00 104,425.00 1,270,442.00 991,126.00 714,039.00 1,705,165.00 4,215,090.00
  35. 35. RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS DEL AÑO 2012
  36. 36. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 SITUACION DE LA OBRA ACTUAL S/. 2,216,774.70 100.00% S/. 2,124,160.85 95.82% CULMINADO PRINCIPALES METAS CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E= 3” (9,150 M2). CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS (3,226.76 M2) CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS (2,755.70 ML) BENEFICIARIOS DIRECTOS LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SON EN TOTAL 1,715. BENEFICIOS DIRECTOS DE LA OBRA INCREMENTO DEL VALOR DE LOS INMUEBLES APROX. 35% REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD
  37. 37. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 S/. 381,725.90 100.00% PRINCIPALES METAS EJECUTADAS CONSTRUCCION DE 07 MUDULOS DE VIVIENDA(470.05 M2). CONSTRUCCION DE MODULOS DE COCINAS PARA CADA VIVIENDA 03 BATERIAS DE SERVICIOS HIGIENICOS BENEFICIARIOS DIRECTOS LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO (600 familias aprox. ) BENEFICIOS DIRECTOS DE LA OBRA INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ATENCION MATERNO PERINATAL EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA REDESS MELGAR. EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FINANCIERA EN AL 31/12/2012 PORCENTAJE AL 31/12/2012 S/. 381,283.27 99.88% SITUACION DE LA OBRA ACTUAL CULMINADO
  38. 38. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 SITUACION DE LA OBRA ACTUAL S/. 533,248.30 100.00% S/. 520,297.65 97.57% CULMINADO PRINCIPALES METAS EJECUTADAS CONSTRUCCION DE 242 ML DE CANAL DE CONCRETO ARMADO. CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO TODA LA POBLACION DE AYAVIRI (22,667 personas) OBJETIVO DEL PROYECTO ADECUADO TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA KEMELTIRA EN LA CIUDAD DE AYAVIRI.
  39. 39. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 SITUACION DE LA OBRA ACTUAL S/. 4,275,622.00 95.05% S/. 4,016,044.38 93.93% EN EJECUCION PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO TODA LA POBLACION DE AYAVIRI (19,010 personas) OBJETIVO DEL PROYECTO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. DISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES DE LOS BARRIOS MARGINALES DE LA CIUDAD DE AYAVIRI.
  40. 40. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 S/. 9,148,287.00 76.06% S/. 8,671,956.18 94.79% PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  CAMBIO 15,741.00 M DE TUBERÍAS DE PVC DE DIÁMETROS DE 200, 250, 315, 355 Y 400 MM.  CAMBIO DE 2279 CONEXIONES DOMICILIARIAS  MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR LODOS ACTIVADOS. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  TODA LA POBLACION DE AYAVIRI (19,010 personas) BENEFICIOS DEL PROYECTO  MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE AYAVIRI  DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN EL DISTRITO DE AYAVIRI. SITUACION DE LA OBRA ACTUAL EN EJECUCION
  41. 41. OBRAS EJECUTADAS 2012  “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEDERAS DEL JR. CUSCO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR - PUNO (AÑO 2012).” “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEDERAS DEL JR. SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI-PROVINCIA DE MELGAR-PUNO”  “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL JR. GARCILAZO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI PROVINCIA DE MELGAR.”  “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI PROVINCIA MELGAR” “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYAVIRI PROV. MELGARA”
  42. 42. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 SITUACION DE LA OBRA ACTUAL S/. 404,463.09 100.00% S/. 380,023.69 93.96% CULMINADO PRINCIPALES METAS  MEJORAMIENTO DE PISTAS CON ADOQUINES DE CONCRETO (745.60 M2)  MEJORAMIENTO DE VEREDAS (1,118.00 M2)  MEJORAMIENTO DE CUNETAS. BENEFICIARIOS DIRECTOS  1,715 BENEFICIARIOS BENEFICIOS DIRECTOS DE LA OBRA  INCREMENTO DEL VALOR DE LOS INMUEBLES APROX. 35%.  REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO  REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD
  43. 43. EXPEDIENTE TECNICO EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 S/. 1,353,800.45 62.30% S/. 979,908.25 72.38% PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  MEJORAMIENTO DE PISTAS CON PAVIMENTO RÍGIDO(6576.25 M2).  MEJORAMIENTO DE VEREDAS (2,550.00 M2).  MEJORAMIENTO DE CUNETAS (128.00 ML) BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  1000 PERSONAS OBJETIVO DEL PROYECTO  MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS  INCREMENTO DEL VALOR DE LOS INMUEBLES APROX. 35%.  MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR.  MEJORAR EL MOVIMIENTO E INTERCAMBIO ECONÓMICO.  MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD . SITUACION DE LA OBRA ACTUAL CULMINADO PARCIALMENTE
  44. 44. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 SITUACION DE LA OBRA ACTUAL S/. 596,533.33 40.67% S/. 411,695.33 69.01% EN EJECUCION PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  MEJORAMIENTO DE VEREDAS (1246.00 M2).  MEJORAMIENTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES(799.00 ML) BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  1,050 PERSONAS OBJETIVO DEL PROYECTO  MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.  MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR.  MEJORAR EL MOVIMIENTO E INTERCAMBIO ECONÓMICO.  MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD.
  45. 45. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 SITUACION DE LA OBRA ACTUAL S/. 1,815,117.50 93.75% S/. 925,561.95 50.99% EN EJECUCION PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y PAVIMENTO CON ADOQUINES (964 M)  MEJORAMIENTO DE VEREDAS.  MEJORAMIENTO DE CUNETAS. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  2,446 PERSONAS OBJETIVO DEL PROYECTO  MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS  MEJORAR EL TRANSITO PEATONAL, VEHICULAR  MEJORAR EL MOVIMIENTO E INTERCAMBIO ECONÓMICO.  MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD
  46. 46. ASIGNACION TOTAL EJECUCIÓN FISICA (%)31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2012 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE AL 31/12/2012 SITUACION DE LA OBRA ACTUAL S/. 1,749,549.79 41.22% S/. 744,419.95 42.55% EN EJECUCION PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  CONSTRUCCION DE 45 STAND PARA EXPENDIO DE PRODUCTOS.  PLATAFORMA VEHICULAR DE 4,256.99 M2.  VEREDAS INTERIORES Y EXTERIORES.  SERVICIOS HIGIENICOS.  CERCO PERIMETRICO BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  LA POBLACIÓN DE AYAVIRI, Y POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DEL SECTOR NORTE. OBJETIVO DEL PROYECTO  MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.  ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.  MEJORAR EL ORNATO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI.
  47. 47. ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE SITUACION DE LA OBRA ACTUAL 250,994.00 7% 20,942.47 8% EN EJECUCION PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  DOTAR DE SUMINISTRO ELECTRICO A LA RED PRIMARIA Y SUB ESTACION EN 10 KV, PARA DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA A TODOS LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LOS INTERIORES DEL MERCADO CENTRAL. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ES LA PROVINCIA DE MELGAR OBJETIVO DEL PROYECTO  DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA A LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL MERCADO.  INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIA TENSION Y CORRIENTE SUMERGIDO EN ACEITE.
  48. 48. ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA 232,811.93 100% PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  INSTALACION DE 17 POSTES DE 13M, 17 ARMADOS PARA AISLADORES Y ACCESORIOS.  INSTALACION DE 2.67 KM DE RED PRIMARIA, 3.3 KM DE RED SECUNDARIA E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE TRANSFORMACION MONOFASICA DE 25 KV BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ES EL SECTOR RURAL Y LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS EN TOTAL SON 62 FAMILIAS. OBJETIVO DEL PROYECTO  MEJORAS LAS CONDICIONES VIDAD DE EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE SITUACION DE LA OBRA ACTUAL 224,548.68 96.45% CULMINADO Y EN OPERACION
  49. 49. ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE SITUACION DE LA OBRA ACTUAL 89% 193,522.52 95.52% CULMINADO 202,590.96 PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA DE 10 KV DE LAS URBANIZACIONES VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y NUEVA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE AYAVIRI. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  LOS BARRIOS MARGINALES  965 PERSONAS OBJETIVO DEL PROYECTO  MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
  50. 50. ASIGNACION TOTAL EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA 355,704.49 89% PRINCIPALES METAS EJECUTADAS  AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA RED PRIMARIA DE 10 KV DE LAS URBANIZACIONES SANTA ROSA DE LIMA, VILLA FLORIDA, 1º DE MAYO, LOS ANGELES Y MARISCAL CASTILLA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  LOS BARRIOS MARGINALES  1 020 PERSONAS OBJETIVO DEL PROYECTO  MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 288,706.93 EJECUCION FINANCIERA EN PORCENTAJE SITUACION DE LA OBRA ACTUAL 81.16% CULMINADO
  51. 51. ACTIVIDADES PLATAFORMA DEPORTIVA B. LA RINCONADA
  52. 52. PLATAFORMA DEPORTIVA B. PUEBLO LIBRE
  53. 53. PLATAFORMA DEPORTIVA B. MARISCAL CASTILLA
  54. 54. PLATAFORMA DEPORTIVA B. PROGRESISTA
  55. 55. PLATAFORMA DEPORTIVA B. KOLQUEPARQUE
  56. 56.  Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AYAVIRI – MELGAR - PUNO”
  57. 57. OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMAL MUNICIPAL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO " AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO al 100% OBSERVACIONES: La Obra se encuentra en el proceso de levantamiento de observaciones para su entrega 99.80% equivalente a S/. 2,602,354.38 OBSERVACIONES: Presupuesto asignado: Desembolso 2012 S/. 2,607,513.27 S/.268,879.11 Saldo: S/. 5,158.89
  58. 58. OBRA: "MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO " MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA Adelanto Directo 20% S/.5 997,369.10 S/. 1, 199,073.80 Inc. IGV (pagado junio 2009) Adelanto Materiales 40% Fecha de Entrega del Terreno S/. 2, 398,947.64 Inc. IGV (pagado junio 2009) 05 de Junio del 2009. Plazo Contractual Ejecución Obra 240 días naturales. Término Plazo de Obra inicial AVANCE FISICO DE OBRAS CONTRACTUALES Y ADICIONALES al 31.12.2012 30 de enero del 2010. al 86.05% Pagos 2012 (7 valorizaciones) S/. S/.104,254.10
  59. 59. ÚLTIMA AMPLIACION DE PLAZO N° 27 La última solicitud de Ampliación de plazo por 63 días calendarios fue consentida por parte de la Entidad, que a su vez culminó el 25/03/2013, fundamentalmente por la instalación de la “Red Primaria y Subestación 10kV, del Mercado Central de Abastos” TRABAJOS QUE FALTAN PARA CONCLUIR LA OBRA Pintado y repintado de base y pintura. Cambio de cerámico deterioradas. Colocación de luminarias exteriores e interiores. Pintado de carpintería de madera. Pintado de carpintería metálica. Colocación de tapas de buzones. Puesta en funcionamiento de la escalera eléctrica. Culminar las cámaras de refrigeración y colocación de accesorios. Culminar armado y colocación del ascensor. Instalar las electrobombas para abastecimiento de agua.
  60. 60. PRINCIPALES PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS N° EXP. 028-2012 DEMANDANTE Y/O DENUNCIADO CODISER - JULIO BUENDIA ASUNTO ESTADO demanda por falta de pago S/.140,000.00 Infundada (provedor obra electrificación Orurillo) 143-2010 LAURA KATI FREDY ALVARO demanda por S/.100,000.00 (proveedor del Infundada vaso de leche 2009-2010) 067.2010 ANA JULIA MENDOZA CACERES 125-2011 ANA JULIA MENDOZA CACERES 020-2011 JOSE LUIS QUISPE BEJAR 140-2011 JOSE LUIS QUISPE BEJAR 084.2009 DAMIANA LUNA FIGUEROA 516-2011 JUAN LOYZA TORREBLANCA Indemnización por despido arbitrario S/.75,000.00 Indemnización de daños y perjuicios S/.75,000.00 Demanda de funcionamiento sobre terminal privado Medida cautelar sobre funcionamiento terminal privado Indemnización despido arbitrario por S/.119,600.00 arbitraje Lima por S/.186,624.74 Infundada Infundada Infundada Infundada Infundada Infundada (proveedor ) 003-2010 261-2012 228-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ Sentenciado por Abuso de Autoridad en agravio de trabajador de la MPM MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Prevención del delito construcción MELGAR Paradero zonal Cono Norte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Tercero Civil responsable en homicidio MELGAR culposo-accidente de tránsito Sentenciado Archivado con Recomendaciones Principio de Oportunidad archivado
  61. 61. PRINCIPALES JUICIOS PENALES EN TRÁMITE N° EXP. DENUNCIADO 174-2003 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ 070 y 024-2011 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ 018-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ 234-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ 222-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ 127-2012 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ 121-2010 BERNARDO N. MEZA ALVAREZ 101-2011 48 Ex Servidores y Ex regidores 106-2011 ISIDRO HUISA FLORES 006-2012 HELARD HUAMAN MAMANI. 159-2012 GERALD BACA PONCE 166-2011 RODOLFO APAZA QUISPE ASUNTO ESTADO Colusión – direccionamiento de buena pro (Pago Repara. Civil) Peculado Inv. Prepa. (pago dietas a regidores y remuneración del alcalde) Sentenciado en Ejecución En proceso Colusión y otro Investigación Preparatoria Compra de semillas Colusión y otro Investigación Preparatoria Obra Canal “K” En proceso Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores) Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores) Desobediencia y Resistencia a la Autoridad Juicio oral (trabajadores) Peculado Investigación Preparatoria (falta de rendición de habilitaciones) Hurto Agravado En acusación (hurto de combustible) En juicio En proceso En juicio En juicio En proceso En proceso Omisión de Deberes de Función Investigación Preparatoria En proceso (Direccionamiento de procesos) Apropiación Ilícita Terminado con principio de En proceso oportunidad-Reparación civil en ejecución. Daños En juicio oral (daños al volquete MPM) con orden En Juicio captura reo contumaz
  62. 62. PRINCIPALES JUICIOS CIVILES EN TRÁMITE N° EXP. 088-2009 007-2011 021-2011 003-2011 1909-2012 090-2009 093-2013 DENUNCIADO ASUNTO DEMETRIO GONZALES CORNEJO Indemnización de daños y perjuicios (trabajador) S/.83,600.00 KARINA F. QUISPE QUISPE (ex tesorera) Contencioso Administrativo Reposición (para sentencia) HELARD HUAMAN MAMANI (ex jefe de Contencioso Administrativo Reposición abastecimientos) en el Cargo y sueldo CARMEN QUISPE LINO (ex jefa de Contencioso Administrativo Reposición Unidad Formuladora) en el cargo y sueldo SUNAT Cobro coactivo por S/.229,347 (deudas de ejercicios anteriores 2007-2010 por incumplimiento de obligaciones) HELARD HUAMAN MAMANI Indemnización de daños y perjuicios S/93,200.00 CONSTRUCTORA MENDEZ S.R.L. ARBITRAJE para pago de S/.69,200.00 n.s (Obra Electrificación Chiaramarca – liquidación de obra) ESTADO Apelación En proceso En apelación En casación Conciliado Proc. Ganado En proceso
  63. 63. PRINCIPALES ACTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS 2012
  64. 64. RESOLUCIONES DE ALCALDIA: Se ha emitido 619 RESOLUCIONES, dentro de ellos resalta: 026-2012-MPM, de fecha 19-01-2012, APLICAR la Penalidad por la suma de S/. 38,988.30 n/s. al CONSORCIO MELGAR 041-2012-MPM, de fecha 02-02-2012, APLICAR la Penalidad por la suma de S/. 1,271.03 n/s. al contratista ALIGOR S.R.L. por el retraso injustificado en la entrega de insumos (tarro de leche). 159-2012-MPM, de fecha 26-03-2012, COMFORMAR el Comité Multisectorial y Vigilancia Sanitaria, Seguridad y Comercialización. 168-2012-MPM, de fecha 04-04-2012 APLICAR la Penalidad por la suma de S/. 285,734.96 n/s al Consorcio Melgar por MORA “Construcción del Camal Distrito de Ayaviri” 344-2012-MPM, de fecha 13-08-2012 APROBAR el “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAVIRI PURINA” Expediente Técnico 401-2012-MPM, de fecha 17-09-2012, APROBAR la Directiva Nº 002 Medidas de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y calidad de Gastos Públicos “. 596-2012-MPM, de fecha 26-12-2012 AUTORIZAR el Funcionamiento del Terminal Zonal – NUÑOA.
  65. 65. ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL Se tiene 051 Acuerdos emitidos, dentro de ellos resalta: 001-2012 de fecha 09-01-2012, APROBAR el CUADRO DE COMISIONES ESPECIALES DE LOS REGIDORES para el año 2012. PERMANENTES Y 006-2012, de fecha 14-03-2012, APROBAR la compra del Terreno de un área seiscientos M2 - Ayaviri para el Futuro Centro de Distribución de Energía Eléctrica. 009-2012, de fecha 12-04-2012, APROBAR Programas de Prevención de la Violencia Familiar y Sexual en la Provincia de Melgar. 010-2012, de fecha 22-04-2012 APROBAR el funcionamiento del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor CIAM. 024-2012, de fecha 06-07-2012 APROBAR la celebración del Convenio Interinstitucional entre la MPM. y el Gobierno Regional – Puno mejoramiento de la Carretera Ayaviri- Purina. 026-2012 de fecha 17-07-2012 APROBAR la Refacción del ATRIO de la Catedral. 032-2012 de fecha 01-08-2012 APROBAR el presupuesto económico por el monto de S/. 80,000.00 n/s para la feria Expo-Ayaviri 2012. 039-2012 de fecha 24-08-2012, APROBAR la solicitud de Cesión en Uso de ambientes para cada una de las ligas Deportivas de Futsal y Basquetbol en el Coliseo Municipal. 050-2012, de fecha 31-12-2012 APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos Correspondientes al año fiscal 2013 de la Municipalidad Provincial.
  66. 66. ORDENANZAS MUNICIPALES Se tiene 18 Ordenanzas emitidas, dentro de ellos resaltan : 001-2012 de fecha 01-02-2012, APRUEBA la ESTRUCTURA ORGANICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR. 004-2012, de fecha 26-04-2012, APRUEBA la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual en la Provincia de Melgar. 006-2012 de fecha 10-05-2012, APRUEBA el Otorgamiento del Programa Extraordinario de Beneficios Tributarios Sobre Impuestos y Arbitrios Municipales en el Distrito de AYAVIRI. 011-2012, de fecha 23-07-2012, APRUEBA el Plan Integral Gestión Ambiental de Residuos Sólidos del Distrito de Ayaviri. 013-2012, de fecha 27-09-2012 IMPLEMENTA la Ciclo vía recreativa en el Distrito de Ayaviri. 014-2012, de fecha 02-10-2012 CREACION de la COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL. 018-2012 de fecha 14-12-2012, CONCEDEN plazo y establecen beneficios para la formalización y otorgamiento de licencia de Funcionamiento pera los Negocios y Actividades Comerciales.
  67. 67. CANTIDAD DE VACAS INSEMINADAS AÑO 2012 INSEMINACIO NES, 1740 AÑO 2008 INSEMINACIO NES, 883 AÑO 2011 INSEMINACIO NES, 1794 LOGROS • • • Al 64% de fertilidad. 1,113 TERNERAS NACIDAS CON ALTA CALIDAD GENETICA INCREMENTO EN LA PRODUCCION LECHERA EN 15%. AUMENTO DEL PRECIO POR CABEZA DE GANADO.
  68. 68. ASISTENCIAS TECNICAS AÑO 2012, 1,116.00 AÑO 2010, 500.00 AÑO2011, 1,010.00 LOGROS: • • • • • MAYOR FERTILIDAD EN VACAS. MAYOR NATALIDAD DE TERNEROS MAYOR PRODUCCION DE LECHE MEJOR NIVEL DE VIDA DEL PRODUCTOS POR INCREMENTOS SE TRABAJA CON TOROS NACIONALES E IMPORTADOS
  69. 69. CAPACITACIONES A PRODUCTORES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 4 8 8 8 2 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE 4 6 12 8 TOTAL 60.00 LOGROS: • PRODUCTOR AGROPECUARIO CON CONOCIMIENTOS EN ALIMENTACION, SANIDAD Y MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO
  70. 70. SIEMBRA DE PASTOS CULTIVADOS SECTORES Y CCANTIDAD DE HECTAREAS SEMBRADAS SAN LUIS CONDORMILLA ALTO SUNIMARCA 600 PACOBAMBA BAJO PRODUCTORES BENEFICIADOS SAN FRANCISCO PACOBAMBA ALTO PIRHUANI CONDORMILLA BAJO RESULTADOS CCACCAPUNCO • Productores agropecuarios incrementan Piso Forrajero. • Productor agropecuario en capacidad de incrementar su hato ganadero. • Ganado lechero mejor alimentado.
  71. 71. ARADO 4,O43.50 horas RASTRA 2867 horas PICADORA 185 horas Ciclomovil 711 horas Molino Empacadora 60 horas 85 horas TOTAL 7,951.50 horas Logros: • 1987 hectáreas mas de terrenos preparados para la siembra. • 606,450 pacas de avena forrajera. • Ahorro en dinero de parte de productor agropecuario • Servicio de picadora para época de estiaje (Silos) • Atención con Molino para la preparación de alimentos balanceados
  72. 72. PROMOCION DE FERIAS AGROPECUARIAS • • • • • 02 Ferias Nacionales. 07 Ferias Distritales, 08 Ferias de C. P. 56 Ferias Comunales Estímulos con Premios a mayoría de productores. • Jueces para el juzgamiento de competencias
  73. 73. PROCOMPITE 2012 . Inversión Total Cofinanciami ento MPM (S/.) Aporte de la AEO Asociación de Productores de Antaymarca 231,000.00 115,500.00 115,500.00 Asociación de Productores Los Tigres de Condormilla Bajo 308,000.00 154,000.00 154,000.00 Totales S/. 539,000.00 269,500.00 269,500.00 Porcentaje 100% Nombre de la AEO 50% 50% BENEFICIOS • 70 FAMILIAS BENEFICIADAS CON MEJORES POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS. • MEJORES INGRESOS ECONOMICOS PARA ESTAS FAMILIAS
  74. 74. EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS 2012 CATEGORÍA DE GASTO 5 GASTOS CORRIENTES EJECUCIÓN 10,492,227.85 21 Personal y Obligaciones Sociales 2,552,930.03 22 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 1,023,130.54 23 Bienes y Servicios 6,554,139.47 24 Donaciones y Transferencias 252,916.00 25 Otros Gastos 109,111.81 % 37.51
  75. 75. MODELO LOGICO ACTIVIDADES REALIZADOS Reducir la incidencia del bajo peso al nace  Mejorar la alimentación y nutrición <s de 3 años.     Reducir la morbilidad por IRA, EDA en < de 24 meses    Casa Materna: 05 módulos para control prenatal. 40 gestantes/Mes. Incremento a la Producción. S/. 1`270223.83 +30% +30% 2060 Benef. En 50 programas (40 Comedores, 4 hogares, 05 Conv. 01 TBC) PROCOAN. 2436 Benf. PVL en 59 comités. 06 CVC Nutricional. (Salud: Edu.) 20 NN/ CVC. Cambio de tuberías de Agua y desagüe en la ciudad de Ayaviri, ( Estudios de SSBB, distritos. 60 módulos SHH, 200 Cocinas mejoradas, 20 letrinas, 21.4% 21.4%
  76. 76. PATRIMONIO MATERIAL Patrimonio Cultual y/o Patrimonio Local Material, como atractivo y belleza de la ciudad de Ayaviri. ACT. REALIZADOS Promoción de Catedral, Plaza de armas, Parque periodista, Ovalo. Salida a Cusco Ciclo vías recreativas, MEF. Promoción del Cañón Pétreo de Tinajani. XIX festival de Danzas autóctonas y XIV festival Internacional. Posicionamiento de Cerro Kolqueparque, Punkupunko como escenario de culto.
  77. 77. ACTIVIDADES. REALIZADOS Patrimonio Cultual y/o Patrimonio Local, Inmaterial, como fuente de industrias creativas e Inclusivas del desarrollo de la Provincia de Melgar Acompañamiento en la Fe católica. ante la virgen de Candelaria, Alta Gracia, Copacabana y el calendario Católico del año. Identidad Cultural.- Promoción de la Pandilla Puneña (Miski Takiy), Danzas autóctonas (Sábado chaco), Carrera Hípica, Ño Crarnavalon, concurso de poesías en quechua, concurso de Pinturas, Jueves culturales, Carrera de chasquis, Etc. Gastronomía.- Promoción del Kankacho con 63 Delegaciones de Danzantes ( Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Bolivia) Fortalecimiento al ciudadano en la práctica al civismo: Izamiento de Bandera dominical, Fiestas patrias, Aniversario Provincia, aniversario de instituciones y organizaciones.
  78. 78. INTERCULT URALIDAD ACTIVIDADES. REALIZADOS Mas de 60 organizaciones culturales comparten escenario del festival de Prácticas Tinajani 2012, en danzas Intercultura originarios de Ayacucho, les, Apurímac, Cusco, Arequipa tradiciones Puno, Moquegua, Bolivia, y etc. costumbre s. Concurso Departamental de Estudiantinas y Centros Musicales FEDECME, Participación de alumnos de la escuela Municipal.
  79. 79. VIOLENCIA ACTIVIDADES. REALIZADOS   Lucha contra la violencia, familiar, física, etc.    Implement ación Programát ica ante los desastres naturales      Atención de 65 casos de violencia. 101 ciudadanos protegidas por serenazgo (Ebrios), 25 bienes recuperados y Devueltos. 60 individuos identificados como presuntos delincuentes en actos flagrantes. Operativos a puntos negros, MP, PM… Gestión de 1000 Gl. D2, mantenimiento de Carreteras 69 familias afectadas atendidas con bienes ayuda humanitaria GRP 336148,00 n.s. logrados por gestión para des colmatación de ríos. 300 NNA beneficiados con colchas. INDECI. Adulto mayor atendido con enseres Aduanas (6916 n. s.) Estudios de zonas de riesgo PI.
  80. 80. ESPACIOS DE SH. ACTIVIDADES. REALIZADOS  Oferta de servicios, Básico, Intermedio Escuela y avanzado, en guitarra, mandolina, Municipal de acordeón, violín, teclado. Música  Básico 27, avanzado 24 =51/2012  Pista de 20 canciones grabados para video clip.  Acompañamiento de Pandillas (APA Junior) segundo lugar.  Recital, conciertos, presentaciones, en estudiantinas, solistas. Escuela  220 NNA se benefician en la práctica Municipal de de: Fútbol, voleibol, natación, tenis de Deporte mesa y atletismo.  Promoción al mini complejo deportivo José Luis Palomino, Sub 12, 14.  120 NNA participantes para la carrera pedestre, atletismo nacional Banda 126 organizaciones que reciben el apoyo de Municipal de la banda Municipal de músicos entre Música corsos, Marchas,
  81. 81. PLAN DE INCENTIVOS ACTIVIDADES. REALIZADOS PRIMER SEMESTRE Plan de  Postulación de 06 metas de los cuales se ha calificado en 05 metas durante Incentivos SEGUNDO SEMESTRE 2012  Postulación de 6 metas de un total de 6, los que se encuentran en proceso de evaluación MEF.  Durante el año, Asignación de 673, 757.00 en agosto y 572, 693.44 octubre haciendo un total de 1’246,450.44 n.s. mediante resolución directoral Nº 025-2012-EF/50.01.  Expedientes, estudios e informes.    Identificación y estudio de zonas de riesgo distrito de Ayaviri. Estudio de identificación de puntos negros de accidentes de transito. Actualización PIGARS y caracterización de Residuos sólidos domiciliarios. Plan de recreación Ciclo vías Recreativas..
  82. 82. VIGILANCIA SANITARIA Y COMERCIALIZACIÓN ACTIVIDADES RESULTADOS OBTENIDOS SALUD PUBLICA Buenas practicas de manipulación e higiene alimentaria Mas 600 comerciantes capacitados en el adecuado manipuleo de alimentos e higiene alimentaria. Operativos: a 70% de establecimientos de expendio de alimentos para exhortados Operativos bares cantinas a • 83 locales notificados. y • 40 locales intervenidos • 06 locales clausurados • Reducción del consumo de alcohol en menores de edad. • Reducción de la tasa de denuncias por maltrato
  83. 83. MEF a través de PROVIAS Descentralizado TRAMOS KM. MANTENIMIENTO RUTINARIO ORURILLO (Desvió Asillo – Orurillo). LLALLY PUENTE CUPI. UMACHIRI MACARI Nuevos: Ayaviri Sunimarca. Macari Alto Ccollana. Llalli desv, Buena Vista EXP. APROBADOS 2012 Mas de 220 KM. 60.55 63.50 S/. 1`725,375.58 LLALLI – PUENTE CUPI CHUQUIB. HUAMANRURO EMPALMES MACARI – CHUQUIBAMBILLA AYAVIRI – PURINA DESVIO ASILLO - ORURILLO S/. 271,914.43 96.75
  84. 84. ACTIVIDADES RESULTADOS OBTENIDOS Capacitación al personal de limpieza. 100% trabajadores de limpieza capacitados en el manejo de los R.S. Limpieza de calles 350,000 m2 al día se hace el barrido de nuestra ciudad. Recojo, trasporte y disposición final de los residuos sólidos 6047.72 toneladas de basura recogidas, transportadas para su disposición final Recojo de los RR. SS después de cada actividad folklórica, costumbrista y cultural. 100% de Lugares públicos y/o de mayor acceso agradables y recuperados. Jornadas de limpieza con la ciudad de Ayaviri. 70% de la población Sensibilizada Presupuesto anual 680 102.29
  85. 85. PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS. PIGARS ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PER CÁPITA TOTAL TOTAL Ton/Día/p (Ton/Día) (Ton/Año) 16.57 6047.72 ersona. 0.26 PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Se separara los residuos sólidos re aprovechables en las viviendas como parte de la recolección
  86. 86. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LIMPIEZA PUBLICA ACTIVIDADES RESULTADOS OBTENIDOS Reuniones con la Universidad Peruana la Unión, para realizar intervenciones de viviendas saludables. Reducción de EDAs, en el barrio san Martin con la intervención de mejoramiento de los servicios higiénicos Reuniones con los recicladores de la ciudad de Ayaviri Es una asociación de recicladores nueva esperanza en proceso de formalización Apoyo al I.E.S. Alta Gracia en lo que es ecoeficiencia 70% de ecoeficiencia aplicada en la institución Capacitación a estudiantes en el distrito de Cupi. 50 niños sensibilizados en el cuidado de nuestro ambiente Coordinación con la Comisión Ambiental municipal y la Asociación de Servicios Educativos Rurales. Elaboración del “ROF” y “MOF” en el marco ambiental y gobernanza ambiental
  87. 87. HABITOS INDESEADOS EN FIESTAS COSTUMBRISTAS
  88. 88. PARQUES Y JARDINES ACTIVIDADE RESULTADOS S OBTENIDOS Recuperación del vivero municipal •Producción de plantones Producción de almacigo en el vivero del la moyita 3000 plantones producidos y resembrados en los diferentes parques y jardines Restructuración de las áreas verdes En proceso áreas verdes con mas estética. Presupuesto anual 2012 S/. 416 748.43
  89. 89. INFORMACION RESUMIDA OBJETIVO: Informar sobre la situación actual de los proyectos a nivel de pre inversión Monto de Inversión de Proyectos 2011-2013 PROYECTOS VIABLES SEGUN AREA AÑO : 2011-2013 S/. 85,716,323.00 RURAL 38% BENEFICIARIOS URBANA 62% BENEFICIARIOS AREA AÑO: 2011-2013 RURAL, 39,848 16% URBANA, 206,974 84%
  90. 90. PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012 Nº NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO SNIP MONTO INVERSION FUNCION FECHA DE VIABILIDAD GESTION PTO. PTVO. EXP. TEC. 01 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LOS JIRONES MOQUEGUA, AREQUIPA,AYACUCHO,PUMACAHUA,TEATRO,25 DE DICIEMBRE, PACHECO ZEGARRA, 2DE MAYO, CHOQUEHUANCA,SACSAYHUAMAN Y PASAJES SN,JOSE OLAYA, DIST. AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR PUNO 231310 9,918,705 TRANSPORTE 20/09/2012 MINISTERIO DE VIVIENDA PP-12 SI 02 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES DE TOTORANI, CCALUYO, MALLIRIPATA, MOROYO, ARICOMA Y CARHUA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 203055 5,158,840 SANEAMIENTO 04/12/2012 MINISTERIO DE VIVIENDA PP-13 SI 03 INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS INTRADOMICILIARIOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUNIMARCA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 212121 2,865,530 SANEAMIENTO 04/12/2012 MINISTERIO DE VIVIENDA PP-13 Proc. 04 CREACION DEL MERCADO ZONAL DE ABASTOS EN EL CONO SUR DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 221354 1,591,236 COMERCIO 05 CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION VILLA FLORIDA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 214382 479,664 CULTURA Y DEPORTE PROPUESTA PARA OBRAS 11/07/2012 POR IMPUESTO PROPUESTA PARA 20/11/2012 FINANTO :IPD Continua SI PP-13 SI
  91. 91. PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012 Nº NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO SNIP MONTO INVERSION FUNCION FECHA DE VIABILIDAD 06 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES PUNO, GARCILAZO, ARICA Y GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 214197 5,742,098 TRANSPORTE 17/05/2012 164700 4,373,131 SANEAMIENTO 183885 2,484,748 EDUCACIÓN 2,263,797 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 18/06/2012 212400 2,178,616 TRANSPORTE 31/05/2012 220279 995,881 EXP. TEC. PP-12 Proc. PP-12 SI 16/11/2012 70487 PTO. PTVO. 26/04/2012 07 08 09 10 11 MEJORAMIENTO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - II ETAPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA ANDRES BELLO DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA 10KV Y RED SECUNDARIA DE LOS SECTORES PERIFERICOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI ,, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDISTRITAL EN EL CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI ., PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS NRO. 170 AYAVIRI DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO GESTION ORDEN PÚBLICO 23/11/2012 Y SEGURIDAD Continua SI Proc.
  92. 92. PROYECTOS VIABLES: AÑO - 2012 Nº NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO SNIP MONTO INVERSION FUNCION FECHA DE VIABILIDAD 12 CREACION DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO 218680 944,610 CULTURA Y DEPORTE 18/06/2012 208941 389,519 TRANSPORTE 20/03/2012 192841 298,609 SANEAMIENTO 213411 6,594,816 TRANSPORTE 11/05/2012 212120 1,198,946 TRANSPORTE 17/07/2012 215351 3,045,236 EDUCACION 30/11/2012 EXP. TEC. 28/03/2012 13 14 15 16 17 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CUSCO, DE LA CIUDAD DE AYAVIRI , PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EPS AGUAS DEL ALTIPLANO EN LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS JIRONES CAHUIDE, ATAHUALLPA, ASILLO Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE CARROZABLE CHUQUIBAMBILLA DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIA INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO TOTAL 47,478,746 GESTION PTO. PTVO. SI PP-12 SI SI PP-12
  93. 93. PROYECTOS VIABLES AÑO- 2013 Nº 01 02 03 04 05 NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE CCACCAPUNCO, SORANI, QUESCCOYO, CENTRAL Y ANTAYMARCA DE LA PARCIALIDAD DE CONDORMILLA BAJO, DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 162 VIRGEN DE FATIMA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 Y 4 EN EL CENTRO POBLADE DE HUAMANRURO, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES ORURILLO, LEONCIO PRADO Y SUCRE DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS AYAVIRI CHUQUIBAMBILLA, UMACHIRI Y CENTRO DE DISTRIBUCION AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 06 TECNICO INDUSTRIAL ROQUE SAENZ PEÑA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO CODIGO SNIP MONTO INVERSION FUNCION FECHA DE VIABILIDAD GESTION PTO.PTVO. 247839 9,782,749 SANEAMIENTO 15/01/2013 FONIPREL PP-13 198885 2,165,261 EDUCACIÓN 15/01/2013 FONIPREL PP-13 243453 4,703,672 SANEAMIENTO 14/01/2013 FONIPREL 216295 6,326,056 TRANSPORTE 11/03/2013 240908 4,296,360 ENERGIA 173003 2,568,809 EDUCACIÓN OBRAS POR IMPUESTO 08/03/2013 MINEM 16/01/2013 OINFES PP-13
  94. 94. PROYECTOS EN EVALUACION Y/O LEV.OBS Nº C OD IGO 1 215876 2 229650 3 226272 4 188292 5 253174 6 253061 N OM B R E D EL P R OYEC T O MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES HUGO TORRES, FAUSTINO RODRIGUEZ, LUIS DALLE, B. MEZA, E. TAPIA, I. MAMANI, AMADOR MACEDO, ADOLFO SANCHEZ, ALCEDO, ROSA MERINO DEL BARRIO LA RINCONADA DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO INSTALACION DE ALBERGUE DE ANCIANOS DEL ADULTO MAYOR EN LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL EDUARDO TAPIA CRUZ DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR PUNO INSTALACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR KACCANI DE LA PARCIALIDAD DE PACOBAMBA ALTO, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL V ETAPA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR PUNO INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA NO CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGARPUNO M ON T O F UN C ION F EC H A R EGIST R O EST A D O 2,101,643 TRANSPORTE 30/10/2012 EN MODIF OB S P T O.P T VO. Lev. De Obs PP-13 FALTA AGREGAR ALGUNOS COMPONENTES FALTA LIQUIDAR EL ANTERIOR PY QUE 1,357,474 COMERCIO 23/07/2012 EN MODIF FUE EJECUTADO EL 2008 1,384,532 PROTECCIÓN SOCIAL 22/08/2012 EN MODIF 89,365 TRANSPORTE 14/09/2011 OBSERV. 2,023,370 ENERGIA 18/03/2013 EVAL. 920,408 ENERGIA 18/03/2013 EVAL. Lev. De Obs PP-13 PP-13
  95. 95. LOGROS OBTENIDOS • Mejoramiento carretera Ayaviri – Purina. - Código SNIP 106581 - AÑO 2008 Presupuesto S/. 16,187,394.00, KM. 15 - Asfaltado con tratamiento de carpeta asfáltica de rodadura en caliente de 2 pulgadas, colocando una sub base de 15 cm y una base de 20cm. - Obra a ejecutarse por el Gobierno Regional Puno año 2013. PARA FINANCIAMIENTO DEL PELT Y PROGRAMA MI RIEGO - Riego Canal J – En Elaboración de Expediente Técnico, Monto: mas de 10 millones. - Riego San Luis, Condormilla Alto, - Riego Quishuará – Vilacota. Proyectos para trabaja Peru - Escalinatas Santuario de Acllamayo - Distrito de Orurillo Escalinatas Santuario de Virgen de la Candelaria – Cerro Kolqueparque I.E.S. José María Arguedas del CP Balsapata OTROS PROYECTOS EN FORMULACION. - Agua Potable y Saneamiento Pacobamba Alto y Bajo,
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