Informe economico 2011

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Informe economico 2011

  1. 1. La Provincia de Melgar, líder en gestión de calidad de vida con cultura ecológica y ambientalista, competitiva, sostenible en ganadería, agricultura y agroindustria exportable; con capacidad humana que genera ciencia y tecnología, con eco turismo floreciente, por sus costumbres, tradiciones, paisajes naturales, arqueología y gastronomía; articulada con una red vial moderna al circuito turístico Machupicchu – Lago Titicaca. PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 2011 - 2021
  2. 2. Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco ALCALDE
  3. 3. Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA REGIDOR Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO REGIDOR Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDORA Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR
  4. 4. Fte. Fto. 1 2 5 5 5 DESCRIPCION Recursos Ordinarios Programa del Vaso de Leche Transferencia para Programas de Complementacion Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones 09 Recursos Directamente Recaudados 07 Fondo de Compensacion Municipal 08 Impuestos Municipales 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 2. Canon Minero 3. Canon Hidroenergetico 6. Canon Forestal 8. Regalias Mineras TOTAL INGRESOS MONTO 632,119.00 360,310.00 147,410.00 124,399.00 483,294.00 6,636,030.00 126,735.00 4,047,925.00 2,963,062.00 23,548.00 40.00 1,061,275.00 11,926,103.00
  5. 5. Fte. Fto. GASTO CORRIENTE % 1 2 5 5 5 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 07 Fondo de Compensacion Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 97.79 100.00 69.14 100.00 12.20 TOTAL GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL % 1 5 5 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensacion Municipal 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 0.30 30.86 87.80 TOTAL GASTOS 618,130.00 483,294.00 4,588,284.00 126,735.00 494,000.00 6,310,443.00 Fte. Fto. TOTAL GASTO CAPITAL MONTO MONTO 13,989.00 2,047,746.00 3,553,925.00 5,615,660.00 11,926,103.00
  6. 6. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 00. 07. 08. 09. 13. 18. 19. RECURSOS ORDINARIOS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON , SOBRECANON Y REGALIAS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO TOTAL * * PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 632,119.00 6,636,030.00 126,735.00 483,294.00 4,047,925.00 - 11,926,103 SALDOS BALANCE 2010 CREDITO SUPLEMENTARIO 2011 * 865,995.00 11,873.00 74,070.00 167,169.00 681,401.00 - 7,819,461.00 980,254.00 213,160.00 1,662,270.00 661,053.00 6,580,745.00 1,717,450.00 8,451,580.00 7,616,284.00 339,895.00 2,145,564.00 661,053.00 10,628,670.00 1,717,450.00 1,800,508 19,634,393 31,560,496 Transferencias del M inisterio de la M ujer y Desarro llo So cial según Decreto Supremo Nº 008-201 -M IM DES 1 Transferencias del M inisterio de Vivienda según Decreto Supremo Nº 1 0 - 201 - EF y Nº 1 9-201 -EF 1 1 1 1 * * * PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
  7. 7. 31,560,496 35,000,000 30,000,000 25,000,000 PIA 20,000,000 15,000,000 PIM 11,926,103 10,000,000 5,000,000 - 12,000,000.00 10,000,000.00 * 8,000,000.00 PIA 6,000,000.00 PIM 4,000,000.00 2,000,000.00 * * 00. 07. 08. 09. 13. 18. 19.
  8. 8. EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS - 2011 (Por Rubros de Financiamiento) FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Rubros) INGRESOS * GASTOS * SALDO % EJEC. 00RECURSOS ORDINARIOS 8,451,570.51 6,034,649.70 2,416,920.81 71.40% 07FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,616,283.06 7,109,116.93 507,166.13 93.34% 339,894.36 244,328.01 95,566.35 71.88% 2,145,563.54 2,021,354.38 124,209.16 94.21% 661,051.62 363,749.02 297,302.60 55.03% 10,553,549.41 8,180,444.14 2,373,105.27 77.51% 1,717,450.00 1,585,900.00 131,550.00 92.34% 31,485,362.50 25,539,542.18 5,945,820.32 81.12% 08IMPUESTOS MUNICIPALES 09RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA 18DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE 19CRÉDITO TOTAL INGRESOS Y GASTOS - 2011 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 INGRESOS 4,000,000.00 GASTOS 2,000,000.00 0.00
  9. 9. SALDO - 2011 EJECUCIÓN IMPORTE (+) INGRESOS 31,485,362.50 (-) GASTOS 25,539,542.18 SALDO 5,945,820.32 (-) Saldo Incorporado en 2012, según D.S. Nº 008-2012-EF 00 RECURSOS ORDINARIOS 2,416,920.81 SALDO DE BALANCE 2011 3,528,899.51
  10. 10. GASTOS - 2011 CATEGORIA DE GASTO EJECUCION % 5. GASTOS CORRIENTES 1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 3. Bienes y Servicios 4. Donaciones y Transferencias 5. Otros Gastos 7,875,121.66 2,289,388.81 677,489.72 4,598,115.49 190,858.00 119,269.64 30.84% 6. GASTOS DE INVERSION 6. Proyectos de Inversión 7. Otras Inversiones (Equip. Activos Fijos) 17,189,762.43 15,438,499.63 1,751,262.80 67.31% 474,658.09 451,097.99 23,560.10 1.86% 25,539,542.18 100.00% 7. SERVICIO DE LA DEUDA 8. Amortización de la Deuda 9. Intereses de la Deuda TOTAL DISTRIBUCION DEL GASTO S. DEUDA 1.86 % G. INVERSION 67.31 % G. CORRIENTE 30.84 % G. CORRIENTE G. INVERSION S. DEUDA
  11. 11. EJECUCION DE GASTOS - 2011 (Actividades y Proyectos al 31 de Diciembre de 2011) ACTIVIDAD/PROYECTO PIM (Presupuesto Inicial Modificado) EJECUCION AVANCE % PROYECTOS DE INVERSION * 20,837,128.00 17,033,849.63 81.75% ACTIVIDADES * 10,723,368.00 8,505,692.55 79.32% TOTAL 31,560,496.00 25,539,542.18 80.92%
  12. 12. OBRAS DE CONTINUIDAD 2010
  13. 13. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 ASIG. PRESUP. 2011 EJECUCION FISICA 163,467.00 100.00% 56.80% EJECUC. FINANCIERA 162,863.28 99.63%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO EN 56.80% DEL EXP. TECNICO.
  14. 14. OBRAS EJECUTADAS 2011
  15. 15. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO 1,022,250.19 100.00% EJECUCION FISICA EJECUC. FINANCIERA 1,022,250.19 100.00% 882,349.26 86.31%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.
  16. 16. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO 1,940,087.57 100.00% EJECUCION FISICA EJECUC. FINANCIERA 1,940,087.57 100.00% 1,673,933.97 86.28%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.
  17. 17. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO 829,454.44 100.00% AMP. PRESUPUESTO N° 01 277,608.29 33.47% EJECUCION FISICA 829,454.44 100.00% EJECUC. FINANCIERA 1,093,322.19 98.76%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.
  18. 18. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO 181,017.46 100.00% EJECUCION FISICA EJECUC. FINANCIERA 181,017.46 100.00% 160,017.99 88.40%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.
  19. 19. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO EJECUCION FISICA 3,226,459.00 100.00% 1,235,689.23 47.11% EJECUC. FINANCIERA 2,392,298.32 74.15%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: EN EJECUCION AL 47.11% DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
  20. 20. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO 9,148,287.00 100.00% EJECUCION FISICA EJECUC. FINANCIERA 539,626.88 2,991,383.87 5.90% 32.70%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: EN EJECUCION AL 5.90% DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
  21. 21. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO EJECUCION FISICA EJECUC. FINANCIERA 1,896,279.00 100.00% 775,062.08 47.21% 819,376.78 43.21%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: EN EJECUCION AL 47.21% DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
  22. 22. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO 290,805.96 100.00% EJECUCION FISICA EJECUC. FINANCIERA 47,770.08 132,795.70 19.64% 45.66%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: EN EJECUCION AL 19.64% DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
  23. 23. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 MONTO DEL EXP. TECNICO EJECUCION FISICA 400,086.82 100.00% 233,133.68 66.44% EJECUC. FINANCIERA 341,377.51 85.33%  SITUACION ACTUAL DE LA OBRA: EN EJECUCION AL 66.44% DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011
  24. 24. OBRAS POR CONTRATA
  25. 25. LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:  Con un Avance Físico de 72.80% hasta la Valorización Nº 15.  Con un Avance Financiero de 89.11% pagado hasta la Valorización Nº 15. del Contractual. Asimismo se ha verificado y encontrado Valorizaciones PAGADAS SIN EJECUCIÓN de partidas que asciende a S/. 591,790.65 nuevos soles que representa el 9.87% del Monto Contratado.  Con los Adicionales de Obra Aprobados Nº 01, 02 y 03 por un monto de S/. 412,205.07 nuevos soles que representa el 6.87% de incidencia.
  26. 26. DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA:  OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE DE 81.40% AL 31-12-2011
  27. 27. LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:  Con un Avance Físico de 54.40% hasta la Valorización Nº 02.  Con un Avance Financiero de 60.61% pagado hasta la Valorización Nº 02.
  28. 28. OBRAS DE ELECTRIFICACION
  29. 29. PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA OBRA SE ENCONTRABA ABANDONADA ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING. SUPERVISOR PARA QUE RETOMEN Y CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE EFECTIVIZO RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA OBRA SE LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE, CON UN AVANCE DEL 100%, SE ENCUENTRA LISTA Y APTA PARA EL TRAMITE DEL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE OBRA ANTE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO PUNO S.A.A., ACTUALMENTE LA OBRA SE EN ENCUENTRA CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. ASIG. PRESUP. 343,647.00 100.00% 2011 EJECUCION 0.00% FISICA EJECUC. FINANCIERA 191,612.24 55.76%
  30. 30. PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO E INCONCLUSO ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING. SUPERVISOR PARA QUE RETOMEN Y CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE EFECTIVIZO Y ACTUALMENTE SE EJECUTO AL 100%. RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA OBRA SE LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE, SE ENCUENTRA LISTA Y APTA PARA EL TRAMITE DEL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE OBRA ANTE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO PUNO S.A.A. , ACTUALMENTE LA OBRA ESTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA SEA HECHO UN REQUIERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/ 13,500.00. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 ASIG. PRESUP. 2011 13,500.00 100.00% EJECUCION FISICA 0.00% EJECUC. 2,139.93 15.85%
  31. 31. DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº 003-2010-MPM-A/CE CONTRATO Nº 072-2010-MPM/A CONTRATISTA CONSOR. PACOBAMBA REPRESENTANTE LEGAL ELEUTERIO MESTAS U. FECHA FIRMA CONTRATO 30 DE ABRIL DEL 2010 SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS MONTO DEL CONTRATO S/. 751,963.26 PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR. FECHA DE INICIO OBRA 20 DE JULIO DEL 2010 FECHA TERMINO PROG. 16 DE NOVIEMBRE 2011 SUPERVISOR DE OBRA SEINCO SAC CONTRAT. ING. WILFREDO PEREZ FUENTE FINANCIAMIENTO CANON SOBRECANON PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO SE HA TENIDO PROBLEMAS EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. ACCIONES TOMADOS: SE HA NOTIFICADO NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR DE OBRA, PARA REGULARIZAR LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA Y CUMPLIDOS LAS METAS FISICAS AL 100% ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADO CON ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES DE ELECTRO PUNO, POR NO TENER ACCESO AL EMPALME ELECTRICO DE RED PRIVADA DE PROVIAS, SE AMERITA HACER OTRA RED PARALELO, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, PARA LO CUAL SE DEBE GESTIONAR A M.E.M. PARA QUE ADICIONEN EL COSTO DE LA RED AL PROYECTO DE APUTANTANI. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 ASIG. PRESUP. 2011 EJECUCION FISICA EJECUC. FINANCIERA 65,412.00 100.00% 5,056.90 0.00% 7.73%
  32. 32. DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ADJUD. MENOR CUANTIA PC. 017-2010-MPM/A CONTRATO Nº 140-2010/MPM-A CONTRATISTA CONSTRUC. MENDEZ REPRESENTANTE LEGAL JORGE MENDEZ LOPEZ FECHA FIRMA CONTRATO 19 DE AGOSTO 2010 SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS MONTO DEL CONTRATO S/. 452,618.65 N.S. PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDAR. FECHA DE INICIO OBRA 21 DE SETIEMBRE 2010 FECHA TERMINO PROG. 19 DE DICIEMBRE 2010 SUPERVISOR DE OBRA CONSORCIO CHIARAM. ING. NAPOLEON LOPEZ FUENTE FINANCIAMIENTO CANON SOBRECANON PROBLEMAS ENCONTRADOS: LA OBRA SE ENCONTRABA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, CON OBSERVACIONES HECHAS DE ELECTRO PUNO Y DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN. ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE LA OBRA, EN VARIAS OPORTUNIDADES PARA QUE REGULARICEN EN EL TIEMPO MÁS BREVE Y QUE ACTUEN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY. ACTUALMENTE: SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD DE OBRA Y CON SERVICIO DE ENERGIA EXTRAORDINARIA, LOS BENEFICIARIOS DEBEN FIRMAR SU CONTRATO CON ELECTRO PUNO PARA TENER FORMALMENTE EL SERVICIO ELECTRICO.
  33. 33. DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DECRETO URGENCIA - 041 LP Nº 001-2010-MPM/A CONTRATO Nº 142-2010/MPM-A CONTRATISTA CONSORCIO AYAVIRI CQZ CONTRATISTAS REPRESENTANTE LEGAL ING JOSE PALOMINO Q. FECHA FIRMA CONTRATO 05 DE MAYO DEL 2010 SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS MONTO DEL CONTRATO S/. 1,349,190.05 N.S. PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR. FECHA DE INICIO OBRA 21 DE JULIO DEL 2010 FECHA TERMINO PROG. 22 DE NOVIEMBRE 2010 SUPERVISOR DE OBRA ING. LUIS GAMERO D. FUENTE FINANCIAMIENTO CANON SOBRECANON PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DE AÑO NO SE ENCONTRÓ EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION, POR LO QUE DEBIO DE PRESENTAR A LOS 60 DIAS DE RECEPCION DE OBRA. ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR POR SEGUNDA VEZ, PARA QUE REGULARICE CON LOS DOCUMENTOS Y PRESENTE LA LIQUIDACIÓN. ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON INFORME DE CONFORMIDAD DE JEFE DE SERVICIO – AYAVIRI, LISTO Y APTO PARA EL TRAMITE DEL ACTA DE CONFORMIDAD, POR LO MISMO ESTAMOS A LA ESPERA DEL CERTIFICADO DEL S.E.R. Y EL CONTRATISTA NO HA TERMINADO CON TRAMITAR LA CONFORMIDAD. GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 ASIG. PRESUP. 2011 EJECUCION FISICA 53,875.00 100.00% 0.00% EJECUC. FINANCIERA 32,731.86 60.76%
  34. 34. DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA LICITACION PUBLICA Nº 004-2009-MPM/A CONTRATO Nº 004-2009/MPM-A CONTRATISTA INGER&CONSTRUCTOR CONSTRUCT ORIENTAL REPRESENTANTE LEGAL INGº VIDAL QUIÑONEZ FECHA FIRMA CONTRATO 11 DE NOVIEMBRE 2009 SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS MONTO DEL CONTRATO S/. 2,272,604.04 N.S. PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS CALENDAR. FECHA DE INICIO OBRA 28 DE DICIEMBRE 2009 FECHA TERMINO PROG. 25 DE JUNIO DEL 2010 SUPERVISOR DE OBRA CONSOR. VILLAPAMPA ING. JHON CAPCHA A. FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO, LA OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, NO CONTABA CON INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES, NI CONFORMIDAD DE OBRA DE PARTE DE ELECTRO PUNO, SOLO CONTABA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA (08/11/2010). ACCIONES TOMADOS: SEA NOTIFICADO NOTARIAL_ MENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR, PARA QUE TERMINEN CON EL AVANCE FISICO Y SOLICITEN INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES A ELECTRO PUNO. ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCE AL 100%, Y CON CONFORMIDAD DE OBRA, ACTUALMENTE LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN PROSESO DE EMPADRONAMIENTO PARA CONTRATO DE SERVICIO CON ELECTRO PUNO S.A.A.
  35. 35. DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA LICITACION PUBLICA Nº 005-2009-MPM/A CONTRATO Nº 134-2009/MPM-A CONTRATISTA M&C CONTRATISTAS PROMELEC SAC. REPRESENTANTE LEGAL ELEUTERIO MESTAS U. FECHA FIRMA CONTRATO 10 DE NOVIEMBRE 2009 SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS MONTO DEL CONTRATO S/. 3,019,411.75 N.S. PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS CALENDAR. FECHA DE INICIO OBRA 27 DE NOVIEMBRE 2009 FECHA TERMINO PROG. 24 DE JUNIO DEL 2010 SUPERVISOR DE OBRA ING. VICTOR TICONA P. FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA PROBLEMAS ENCONTRADOS: LA OBRA SE ENCONTRO CON ACTA DE RECEPCIÓN Y PROCESO DE ETAPA DE LIQUIDACION. ACCIONES TOMADAS: SE GESTIONO A ELECTRO PUNO Y DIO LA CONFORMIDAD DE OBRA, PARA QUE ENTRE EN OPERACIÓN. ACTUALMENTE: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100%, Y EN FUNCIONAMIENTO, ACTUALMENTE LOS BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA.
  36. 36. DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº 006-2009-MPM/A CONTRATO Nº 020-2009/MPM-A CONTRATISTA WILBER APAZA SARA FECHA FIRMA CONTRATO 09 DE FEBRERO 2010 SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS MONTO DEL CONTRATO S/. 897,236.22 N.S. PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR. FECHA DE INICIO OBRA 13 DE FEBRERO 2010 FECHA TERMINO PROG. 12 DE JUNIO DEL 2010 SUPERVISOR DE OBRA CONSOR. AGZ ARAUJO ING. EDWIN TUPAYACHI FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO, SIN NINGÚN DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, PERO SIN EMBARGO TENÍA SU ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE PARTE DEL MUNICIPIO CON FECHA 23/10/2010. ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO AL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA QUE REGULARICE, EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION Y CON LOS INFORMES A ELECTRO PUNO. ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD DE OBRA, ACTUALMENTE LOS BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.
  37. 37. DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA LICITACION PUBLICA Nº 003-2009-MPM/A CONTRATO Nº 0135-2009/MPM-A CONTRATISTA CQZ CONTRATISTAS REPRESENTANTE LEGAL ING JOSE PALOMINO Q. FECHA FIRMA CONTRATO 11 DE NOVIEMBRE 2009 SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS MONTO DEL CONTRATO S/. 1,304,530.99 N.S. PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR. FECHA DE INICIO OBRA 12 DE ENERO DEL 2010 FECHA TERMINO PROG. 12 DE MAYO DEL 2010 SUPERVISOR DE OBRA ING. LUCIO ALARCON FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA PROBLEMAS ENCONTRADOS: ESTA OBRA SE HA ENCONTRADO SIN CONFORMIDAD DE ELECTRO PUNO SAA., SIN EMBARGO SU LIQUIDACIÓN ESTA CONSENTIDA. ACCIONES TOMADOS: SE HA NOTIFICADO AL CONTRATISTA PARA QUE REGULARICE LA CONFORMIDAD DE OBRA Y EMPADRONE A TODO LOS BENEFICIARIOS Y ENTRE EN FUNCIONAMIENTO. ACTUALMENTE: LA OBRA CUENTA CON CONFORMIDAD DE OBRA Y LIQUIDACION CONSENTIDA, LOS BENEFICIARIOS FIRMARON SU CONTRATO CON ELECTRO PUNO DE AYAVIRI Y ACTUALMENTE LA OBRA ESTA CON SERVICIO.
  38. 38. FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO 737,923.00 698,366.74
  39. 39. DONDE SE REALIZO CANTIDAD PRODUCTORES ASISTENTES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 20 600 EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2 332
  40. 40. CANTIDAD DE ANIMALES INSEMINADOS PORCENTAJE DE FERTILIDAD ASISTENCIA TECNICA 1794 61.91 % SANIDAD ANIMAL SEMEN UTILIZADO: IMPORTADO
  41. 41. FERIAS AGROPECUARIAS PREMIOS OTORGADOS SERVICIOS REALIZADOS 81 A NIVEL DE COMUNIDADES CAMPESINAS , C.P., C.D. MOTOS, PORONGOS DE LECHE, CERCOS ELECTRICOS, ORDEÑADORAS YM OTROS JUZGAMENTO EN VACUNOS, OVINOS, ALPACAS
  42. 42. TIPO DE ADQUISICIÓN CANTIDAD TRACTOR 4 RASTRA 4 MOLINO 1 PICADORA 1 EMPACADORA 2 MONTO EJECUTADO 5 ARADO MONTO ASIGNADO 1`717,450.00 1´585,900.00
  43. 43. CODIGO SNIP 174817 RES. APROB. EXP. TEC. R.A. Nº 146-2010-MPM-A PRESUPUESTO APROB. S/. 541 396.00 NS. FTE. FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS. AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO AVANCE FISICO EL 60%  PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 39.13%. PLAZO DE EJECUCION 24 MESES
  44. 44. EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES (AÑO 2011) META 0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0014 0016 0022 0024 0025 0027 0028 0035 0036 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0076 0077 0080 0082 0083 TOTAL NOMBRE DE META NORMAR Y FISCALIZAR DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA CONTROL Y AUDITORIA FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PROMOCION TURISTICA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL SERVICIOS DE TERMINAL TERRESTRE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIANL DE RESIDUOS SOLIDOS MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION APOYO A LA ACCION COMUNAL ASISTENACIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA BRINDAR DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PNTBC BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES DS. Nº 051-88-PCM ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN SERVICIO DE LA DEUDA SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA Y JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" % EJECUCION EJECUCION 265,316.74 98.69% 279,752.07 77.81% 2,494,581.77 87.41% 245,511.99 96.15% 240,726.29 96.62% 453,786.51 68.91% 112,056.61 79.10% 40,971.70 16.56% 172,000.00 100.00% 68,626.31 63.64% 298,623.89 99.20% 97,641.41 97.28% 36,720.00 99.93% 461,496.56 75.24% 115,412.48 43.61% 52,360.61 84.81% 408,681.64 61.30% 521,180.98 99.31% 254,325.07 94.33% 98,685.85 97.15% 69,759.73 96.79% 14,341.55 84.54% 390,737.60 98.41% 51,645.08 96.83% 39,006.46 96.92% 325,305.80 71.02% 103,076.96 96.33% 13,889.00 100.00% 35,206.70 14.84% 474,658.09 100.00% 18,858.00 100.00% 77,150.90 30.86% 173,598.20 52.76% 8,505,692.55 79.32%
  45. 45. INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE MELGAR MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 92
  46. 46. ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL IVP – MELGAR MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y EMERGENCIA 93
  47. 47. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
  48. 48. DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA     OFICINAS DE : BIENESTAR SOCIAL REGISTRO CIVIL ESCUELA DE MUSICA ESCUELA DEL DEPORTE POLICIA MUNICIPAL DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (DEMUNA) DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEFENSA CIVIL PROGRAMA DE COMPLEMENTA CION ALIMENTARIA PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL) OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)
  49. 49. • REORDENAMIENTO COMERCIAL • PRESENCIA EN ACTOS OFICIALES • OPERATIVOS A BARES Y CANTINAS • APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES
  50. 50. CAPACITACIONES Y CHARLAS Se Participo en el Curso de Capacitación a todo el Personal de las Juntas Vecinales, Serenazgo y Policía Municipal, Contando con la Ponencia de Autoridades como: Fiscalía: Dra. PARI LLANOS, Eliana P.N.P.: Tec. CAMACHO, Melanio Jefe ( e) DISECI: Prof. IDME LUQUE, Concepción
  51. 51. SERENAZGO SEGURIDAD CIUDADANA VIOLENCIA FAMILIAR 82 FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD 178 CAPTURA DE PRESUNTOSDELINCUENTES 78 HALLAZGOS DE ARTICULOS 43
  52. 52. BANDA DE SERENAZGO AL SERVICIO DEL PUEBLO Y ACTOS OFICIALES SERVICIOS PRESTADOS A LAS INSTITUCONES EN UN TOTAL DE 199. APOYO CON LA BANDA DE MUSICOS AL MINSA, I.E.s, PNP, JUNTAS VECINALES, ETC, EN UN TOTAL DE 87
  53. 53. RECUPERACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS MOTORIZADOS Y ENTREGADOS A SUS RESPECTIVOS DUEÑOS
  54. 54. Apoyo prestado a personas en extremo estado de ebriedad, poniendolos en salvaguarda de su integridad física
  55. 55. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Nº de Registro Nº 21025
  56. 56. CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA EN EL AÑO 2011 CUADRO Nº 01 Nº CASOS QUE ATIENDE LA DEMUNA RECEPCION DE CONSULTAS RECEPCION DE CASOS CASOS RESUELTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alimentos Filiación Tenencia Regimen de Visitas Maltrato Infantil Abandono de Hogar Violencia Familiar Normas de Conducta otros TOTAL 400 117 59 18 21 22 125 65 95 923 79 33 10 05 13 05 41 23 22 231 40 21 05 03 10 05 29 19 22 163
  57. 57. Maltrato Infantil
  58. 58. Modalidad de ejecución 1. Comedores populares 2. Alimentos trabajo 43 por 3. PANTBC 4. Hogares albergues y 5. Adultos en riesgo (actas y convenios ) Total N° de centros de atención Nº de beneficiarios programados 1720 DISTRIBUCIÓN DE COMEDORES POR DISTRITO 1 3 5 53 40 60 150 200 2170 19 ANTAUTA 2 CUPI 1 LLALLI 1 MACARI 4 NUÑOA 5 ORURILLO 5 SANTA ROSA 1 AYAVIRI 5 UMACHIRI 1 TOTAL 43
  59. 59. CONFORMACIÓN DE LA CANASTA POR COMEDOR ARTICULOS Nº Cantidad U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 19.20 127.20 213.60 28.80 19.20 16.80 31.20 24.00 Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Kilos Descripción Quinua Chaquepa de Trigo B. Arroz Superior Habas G. Lenteja Carne F. de Alpaca C. de Anchoveta en Salsa T. Aceite Vegetal Cantidad Precio U. Total S/. 19.20 127.20 213.60 28.80 19.20 16.80 31.20 24.00 5.98 3.00 2.50 3.20 3.95 7.20 7.85 6.10 114.82 381.60 534.00 92.16 75.84 120.96 244.92 146.40
  60. 60. ZONA URBANA DE 7-13 MENORES DE MADRES MADRES DISCAPACITADOS DE 1-6 1 AÑO GESTANTES LACTANTES DISCAPACITADO TOTAL S 340 1281 112 MENORES DE 1 AÑO DE 1-6 58 281 340 35 ZONA RURAL MADRES MADRES GESTANTES LACTANTES 23 56 1 2109 DE 7-13 DISCAPACIT ADOS TOTAL 1 0 419 TOTALES COMITES ZONA URBANA ZONA RURAL TOTAL TOTAL COMITES TOTAL BENEFICIARIOS 41 18 59 2109 419 2528
  61. 61. GENÉRICA DE GASTO Asignación Pres. 2011 Ejecución Pres. 2011 % de Ejecución TOTAL DE ASIGNACIÓN NETA 360,310.00 360,310.00 100% Kilos/Latas PRODUCTO LECHE EVAP. ARROZ EXT. HOJUELA DE AVENA LENTEJA Compra Contrato Directa 74,400.00 2,574.84.00 14,818.00 2,544.00 14,880.00 14,832.00 TOTAL --------------------- PRECIO UNIDAD 2.49 2.85 3.90 4.13 TOTAL S/. 191,667.34 49,354.50 58,032.00 61,256.16 360,310.00
  62. 62. MEZCLAS DISTRIBUIDAS POR PVL 2011 MEZCLA CANTIDAD/ RACIÓN DESCRIPCION 3 TARROS MEZCLA 02 1.5 KG ARROZ EXTRA LENTEJA 3 TARROS LECHE EVAPORADA GLORIA 2 KG HOJUELA DE AVENA N° DE RACIONES Atendidos/ Mes LECHE EVAPORADA GLORIA 1.KG MEZCLA 01 KCAL -MEZCLA (LECHE EVAP+ CEREAL) / DIA 297 2528 299 2528
  63. 63. OMAPED Se realizan trabajos y coordinaciones con las dos asociaciones como son: Fraternidad Cristianas y José Carlos Mariátegui
  64. 64. CAMPAÑAS DE ATENCION MEDICA ODONTOLOGICA Y MARCHAS DE SENSIBILIZACIÓN
  65. 65. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Meta Fte.fto PIM EJECUTADO * PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES GASTOS EN PERSONAL BIENES SERVICIOS % DE EJECUCIÓN SISFOH 39,650.00 15,540.00 9,281.0 100 % CANON 65,000.00
  66. 66. 20.0% 18.2% 18.0% 16.7% 16.0% 12.0% 10.0% 14.1% 13.5% 14.0% 17.3% 11.0% 9.2% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% SISFOH 1 SISFOH 2 SISFOH 3 SISFOH 4 SISFOH 5 SISFOH 6 SISFOH 7 NIVELES SOCIOECONÓMICOS
  67. 67. BENEFICIARIOS: •URBANIZACION NUEVA PANAMERICANA. •ASOC. VIEV. CIUDAD SAN MARTIN •BARRIO TAHUANTINSUYO •AAHH. PUEBLO LIBRE •URB. NIÑO JESUS DE PRAGA •BARRIO MARIANO MELGAR
  68. 68. CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL: SE REALIZAN ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO HUMANO TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y CRECIMINETO TEMPRANO DE LA PRIMENRA INFANCIA MELGARINA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PROMOTORES DE SALUD FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL DE SALUD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FAMILIAS PROMOVIÓ EL INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES Y ACTORES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONCRETAS A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA
  69. 69. Mejorar el estado de salud y nutrición de niños menores de 3 años del distrito de Ayaviri, a través de la disminución de la prevalencia de desnutrición crónica y anemia en niñas y niños de 3 años y gestantes con la aplicación del enfoque de crecimiento y desarrollo temprano
  70. 70. PRESUPUESTO S/. 279,003.89 NS. FTE. FINANCIAMIENTO CANON, SOBRE CANON REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES. MODALIDAD DE EJEC. ADMINIST. DIRECTA PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS CALENDARIOS FECHA DE INICIO OBRA NOVIEMBRE DE 2011 FECHA TERMINO PROG. ENERO DE 2012
  71. 71. 200 COCINAS
  72. 72. 60 SS.HH
  73. 73. OFICINA DE DEFENSA CIVIL TAREA DE TODOS
  74. 74. • Elaboración de un plan de contingencia • Elaboración de un mapa de riesgo • Sensibilización mediante los medios de comunicación y cursos sobre las medidas de prevención y seguridad que deben de adoptar antes , durante y después de un desastre natural o inducido por el hombre.
  75. 75. • Se realizo la evaluación de daños identificando a los damnificados y afectados por el evento. • Se realizo el consolidado de daños a nivel Provincial dando a conocer al Gobierno Regional y INDECI – Puno. • Se realizaron trabajos con maquinaria y personal obrero para reabilitar sectores afectados donde peligraba la vida y salud de los damnificados.
  76. 76. Se realizo la atención a las personas DANNIFICADAS Y AFECTADAS por el evento con materiales de ayuda humanitaria con abrigo y alimentos
  77. 77. • Se logro el reconocimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil, por las acciones realizadas en Gestión de Riesgos de Desastres en el año 2011, a nivel de Puno. • Se realizo la atención a las personas DANNIFICADAS Y AFECTADAS por el evento con materiales de ayuda humanitaria, abrigo y alimentos. • Se logro la capacitar a los funcionarios de Defensa Civil Distrital en temas de Gestión de Riesgos de Desastres.
  78. 78. Se logro dar el apoyo a las personas de la tercera edad, madres solteras a las personas necesitadas con alimentación en los comedores y en el programa vaso de leche. Y actualmente se viene apoyando a personas de extrema pobreza con alimentos y abrigo coordinación de defensa civil. con
  79. 79. OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL CUADRO Nº 01 INSCRIPCION DE HECHOS VITALES Nº 1 2 3 4 5 Inscripción de nacimiento ordinario Inscripción de nacimientos extraordinario (menores) Inscripción de nacimientos extraordinario (mayores) Inscripción de matrimonios Inscripción de difuntos CANTIDAD 580 45 35 52 113 CUADRO Nº 02 Nº DOCUMENTOS EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO 2011 1 2 3 4 Partida de nacimiento Partidas de matrimonio Partidas de defunción Certificados de soltería CANTIDAD 1850 823 512 150
  80. 80. NUEVOS PARQUES Y JARDINES plaza pueblo libre
  81. 81. ESTADO ACTUAL DE PARQUES Y JARDINES ovalo salida Cusco
  82. 82. ESPECIALISTAS EN ORNATO TRABAJANDO DIARIAMENTE
  83. 83. EN SALUBRIDAD CAPACITANDO A LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS
  84. 84. REORDENAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL
  85. 85. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
  86. 86. MODERNA COMPACTADORA MARCA INTERNATIONAL DEL 2011 CON CAPACIDAD 8 Toneladas
  87. 87. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN MANEJO RESPONSABLE

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