Manual avaliação fornecedores

6,446 views
6,139 views

Published on

Manual avaliação fornecedores

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
176
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual avaliação fornecedores

  1. 1. MANUAL DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES MATERIAIS DE PROCESSOElaborado por: Aprovado por:
  2. 2. Supervisor Administração de Materiais Supervisor Gestão da Qualidade1. PARCERIA PARA A QUALIDADEO aperfeiçoamento da Qualidade é um fator decisivo para a competitividade e,conseqüentemente a sobrevivência das Empresas no sistema atual decomercialização, aonde a globalização da economia é o fator preponderante.A Altona tem buscado o aprimoramento de seu Sistema de Gestão da Qualidade e,para atingir este objetivo, é nossa convicção a fundamental importância do trabalho emparceria com nossos Clientes e Fornecedores. Nosso sucesso e o dos nossosparceiros estão intimamente ligados.Estamos trabalhando para melhorar a nossa qualidade e, fornecendo este manual, aintenção da Altona é auxiliar nossos Fornecedores nos seus esforços noaperfeiçoamento contínuo. Da mesma forma, temos a consciência que aresponsabilidade pela melhoria da qualidade permanece com os nossos Fornecedores. 2 / 19
  3. 3. 2. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADEA avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade determina se as atividades eresultados relativos à qualidade estão de acordo com as disposições planejadas peloFornecedor.Ao receber este manual, baseado na norma ISO 9001 : 2000, o Fornecedor deveráefetuar uma auto-avaliação. Para tanto, é necessário preencher os campos “pontosdo item” com notas que retratem a realidade da Empresa perante cada conjunto dequestões. As notas de cada item e o índice de qualificação devem ser transportadaspara a “folha resumo” e, uma cópia desta, enviada ao Departamento de Gestão daQualidade da Altona, acompanhada de um plano de ações para melhorias, contendoos respectivos prazos para atuação.A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor, por parte da Altona,será realizada após entendimentos entre as partes e aplicada a todos os nossosfornecedores.Fornecedores certificados por órgãos idôneos não serão avaliados. Neste caso, ésuficiente a confirmação da certificação através de envio de cópia do certificado. 3 / 19
  4. 4. 3. CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃOA pontuação referente aos requisitos deste manual seguirá os critérios abaixodescritos: ITEM AVALIADO RESULTADO DA AVALIAÇÃOFaz parte do Sistema deGestão da Qualidade da SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃOEmpresa de maneiraadequada?Existem evidências obje-tivas de sua respectiva SIM SIM OCASIONAL NÃO NÃOimplementação?Quantidade de pontos 05 04 03 02 01 00DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO05 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e existem evidências objetivas de sua implementação.04 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, existem evidências objetivas de sua implementação.03 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais.02 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais.01 PONTO Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, não existem evidências objetivas de sua implementação.00 PONTO Não faz parte do sistema da qualidade da empresa e não há evidência objetiva da sua implementação. 4 / 19
  5. 5. 4. REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADEA numeração dos tópicos segue os da ISO 9001:2000PO = Pontos Obtidos (Conforme Item 3) PP = Pontos Possíveis (=5)♦ = Procedimento formal obrigatório4.2.2 Manual da Qualidade PO PPEstá estabelecido um Manual da Qualidade que inclui oescopo do SGQ, justificativas para exclusões, osprocedimentos documentados e a descrição da interação entreos processos do sistema de gestão da qualidade? Total de pontos do item 4.2.24.2.3 Controle de Documentos ♦a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dosdocumentos do SGQ?b) Os documentos são aprovados antes da sua emissão?c) Os documentos são revisados e, em caso de alteração, sãoreaprovados pela mesma função que aprovou a emissãooriginal?d) As alterações e a situação da revisão atual dos documentosestão identificadas?e) As versões pertinentes estão disponíveis no local de uso?f) Os documentos são legíveis e prontamente identificáveis?g) Os documentos OBSOLETOS estão identificados como tal? Total de pontos do item 4.2.34.2.4 Controle de Registros ♦a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dosregistros do SGQ?b) Os registros são mantidos legíveis, prontamenteidentificáveis e recuperáveis?c) Está definido o sistema para identificação, armazenamento,proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dosregistros? Total de pontos do item 4.2.4 5 / 19
  6. 6. 5.1 Comprometimento da Direçãoa) Os requisitos governamentais e estatutários são atendidos?b) São conduzidas reuniões periódicas de análise do SGQpela Alta Administração da empresa?c) Nas reuniões, são considerados os requisitos do item 5.6 danorma ISO 9001:2000? Total de pontos do item 5.15.3 Política da Qualidadea) Está estabelecida uma Política da Qualidade?b) Ela inclui comprometimento com o atendimento aosrequisitos e a melhoria contínua do SGQ?c) Ela foi comunicada e é entendida por todos os níveis daempresa? Total de pontos do item 5.35.4.1 Objetivos da Qualidadea) Os objetivos da qualidade foram estabelecidos?b) Eles são mensuráveis e coerentes com a Política daQualidade?c) Eles são difundidos nos níveis pertinentes da organização?d) Eles fazem parte da análise crítica pela Alta Administração? Total de pontos do item 5.4.15.5.1 Responsabilidade e Autoridadea) São definidas as responsabilidades e autoridades?b) Elas são difundidas aos vários níveis da organização? Total de pontos do item 5.5.15.5.2 Representante da Administraçãoa) Está indicado um Representante da Administração?b) Ele tem responsabilidade para assegurar que os processosnecessários para o SGQ estejam estabelecidos? Total de pontos do item 5.5.2 6 / 19
  7. 7. 6.2.2 Competência, conscientização e treinamento (RH)a) Estão definidas as competências necessárias para opessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade doproduto?b) Os treinamentos necessários para satisfazer estasnecessidades e assegurar a atualização deste pessoal sãoplanejados?c) A eficácia dos treinamentos é avaliada?d) É mantido registro apropriado da educação, treinamento,habilidade e experiência? Total de pontos do item 6.2.27.1 Planejamento da realização do produtoa) Antes de colocado em produção, é realizado, por equipemultifuncional, o planejamento do produto?b) No planejamento são considerados os objetivos daqualidade e requisitos para o produto?c) É considerada a necessidade de estabelecer processos edocumentos, assim como prover recursos específicos para oproduto?d) É estabelecida a sistemática para verificação, validação,monitoramento, inspeção e ensaios requeridos, específicospara o produto, bem como os critérios para a aceitação doproduto? Total de pontos do item 7.17.2.1 Determinação dos requisitos relacionados aoprodutoa) Estão determinados os requisitos especificados pelo cliente,incluindo os requisitos para entrega e atividades pós-entrega?b) Estão determinados os requisitos não declarados pelocliente, mas necessários para o uso especificado ouintencional, onde conhecido?c) Estão definidos os requisitos estatutários e regulamentaresrelacionados ao produto?d) Estão determinados os requisitos necessários àorganização para a produção do produto? Total de pontos do item 7.2.1 7 / 19
  8. 8. 7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados aoprodutoa) É efetuada análise crítica do produto por equipemultifuncional a fim de verificar se os requisitos do produtoestão definidos, se há alguma divergência dos requisitospreviamente acordados e se a organização tem a capacidadede atender aos requisitos definidos?b) Quando o cliente não fornecer uma declaraçãodocumentada dos requisitos, a organização confirma osrequisitos do cliente antes da aceitação?c) Quando da alteração dos requisitos do produto, aorganização assegura que os documentos pertinentes sãoalterados e as funções envolvidas são comunicadas? Total de pontos do item 7.2.27.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimentoDurante o planejamento e controle do projeto, estãodeterminados:a) os estágios do projeto e desenvolvimento?b) a análise crítica, verificação e validação que sejamapropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento?c) as responsabilidades e autoridades para projeto edesenvolvimento?d) estão claramente definidas as responsabilidades? Total de pontos do item 7.3.17.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimentoEstão determinadas as entradas de projeto e desenvolvimentoe são mantidos registros, incluindo:a) requisitos de funcionamento e desempenho?b) requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis?c) onde aplicável, informações originadas de projetosanteriores semelhantes?d) outros requisitos essenciais para projetos edesenvolvimento? Total de pontos do item 7.3.2 8 / 19
  9. 9. 7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimentoAs saídas de projeto e desenvolvimento permitem averificação de:a) atendimento aos requisitos de entrada do projeto edesenvolvimento?b) fornecimento de informações apropriadas para aquisição,produção e fornecimento de serviço?c) conteúdo ou referência a critérios de aceitação do produto? Total de pontos do item 7.3.37.3.4 Analise critica de projeto e desenvolvimentoSão realizadas, em fases apropriadas, analises criticassistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo comdisposições planejadas, para:a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto edesenvolvimento em atender aos requisitos?b) identificar qualquer problema e propor as açõesnecessárias?c) a análise é efetuada por equipe multifuncional?d) são mantidos registros? Total de pontos do item 7.3.47.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimentoa) As saídas do projeto asseguram que foram atendidas asentradas do projeto?b) são mantidos registros das analises de verificação? Total de pontos do item 7.3.57.3.6 Validação de projeto e desenvolvimentoa) A validação garante que o produto e capaz de atender aosrequisitos especificados?b) A validação e concluída antes da entrega do produto?c) são mantidos registros das analises de validação? Total de pontos do item 7.3.6 9 / 19
  10. 10. 7.3.7 Controle de alterações em projetos edesenvolvimentoa) As alterações de projeto e desenvolvimento sãoidentificadas?b) são mantidos registros das alterações?c) As alterações são analisadas por equipe multifuncional?d) As analises incluem a avaliação do efeito das alterações empecas, componentes e produtos já entregues?e) São mantidos registros das analises? Total de pontos do item 7.3.77.4 Aquisiçãoa) Os fornecedores são avaliados e selecionados com base nasua capacidade de fornecer produtos de acordo com osrequisitos especificados (SGQ, lote, pontualidade de entrega)?b) são mantidos registros das avaliações e de qualquer açãooriunda da avaliação?As informações para aquisição garantem que:c) Estão especificados os requisitos para aprovação doproduto?d) Quando necessário, requisitos para aprovação de pessoal?e) Está estabelecido um sistema de inspeção do produtoadquirido? Total de pontos do item 7.47.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviçoa) estão disponíveis as informações que descrevem ascaracterísticas do produto?b) As instruções de trabalho estão disponíveis nos postos detrabalho?c) estão sendo utilizados equipamentos adequados?d) estão disponíveis dispositivos para monitoramento emedição? Total de pontos do item 7.5.1 10 / 19
  11. 11. 7.5.2 Validação do processo de produção e fornecimentode serviço (processos especiais)a) Os processos especiais foram identificados?b) estão estabelecidos critérios para analise critica equalificação de pessoal?c) O pessoal está qualificado?d) O equipamento está qualificado?e) O processo está qualificado?f) Os procedimentos, instruções de trabalho estão disponíveisnos postos de trabalho?g) Ha registro do monitoramento do processo? Total pontos do item 7.5.27.5.3 Identificação e rastreabilidadea) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivoquanto ao seu estagio de produção?b) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivoquanto ao seu estagio de monitoramento do processo?c) são mantidos registros de tal forma a garantir arastreabilidade do produto desde a matéria-prima ate o produtofinal? Total de pontos do item 7.5.37.5.4 Propriedade do cliente (inclusive transporte)a) estão estabelecidos os critérios para identificação dosprodutos fornecidos pelos clientes?b) Os produtos fornecidos pelos clientes são verificadosquando do seu recebimento?c) são armazenados de tal forma a garantir a sua integridade?d) Não-conformidades detectadas são comunicadas aocliente? Total de pontos do item 7.5.4 11 / 19
  12. 12. 7.5.5 Preservação do produtoa) O produto, desde a matéria-prima ate a entrega, estãoconvenientemente identificados?b) Os critérios de manuseio estão definidos e são seguidos?c) O sistema de embalagem está definido?d) Os critérios de armazenamento estão definidos?e) E feita verificação periódica do estoque a fim de verificar aintegridade dos produtos estocados? Total de pontos do item 7.5.57.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramentoOs dispositivos são:a) calibrados ou verificados a intervalos especificados ou antesdo uso contra padrões de medição rastreáveis a padrões demedição nacionais ou internacionais?b) Ajustados ou reajustados, quando necessário?c) Identificados para possibilitar que a situação de calibraçãoseja determinada?d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultadode medição?e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio,manutenção e armazenamento?f) Há registro que garanta que quando constatado que odispositivo não esta conforme com os requisitos, estaconstatação possa ser analisada e avaliada?g) Ha registro das calibrações e ocorrências com os meios demedição?h) Quando utilizado software de computador, a sua capacidadee confirmada? Total de pontos do item 7.68.2.1 Satisfação do clientea) Está determinado método para avaliação da satisfação docliente?b) Quando detectados pontos de insatisfação, sãoestabelecidas ações para correção? Total de pontos do item 8.2.1 12 / 19
  13. 13. 8.2.2 Auditoria interna ♦a) Está estabelecido um programa de auditoria interna?b) O programa leva em consideração a importância dosprocessos e áreas a serem auditadas, bem como o resultadode auditorias anteriores?c) Estão definidos os critérios de auditoria, escopo, freqüênciae métodos?d) Os auditores estão qualificados para esta atividade?e) Os auditores são independentes da área a auditar?f) Os resultados e manutenção são registrados?g) As ações para correção de não-conformidades detectadassão avaliadas? Total de pontos do item 8.2.28.2.3. Medição e Monitoramento de Processosa) Estão definidos os pontos de monitoramento dosprocessos?b) Estão definidas as planilhas para registro destemonitoramento?c) O sistema de arquivo dos registros está definido?d) Os registros estão sendo executados? Total de pontos do item 8.2.38.2.4. Medição e Monitoramento de Produtosa) Estão definidos os pontos de monitoramento do produto?b) Está definido o sistema de registro e salvaguarda dosmesmos?c) Está definido o critério de aceitação?d) O produto só é liberado após certificação de que todos ospontos de controle foram cumpridos satisfatoriamente?e) Está definida a função autorizada a liberar os produtos? Total de pontos do item 8.2.4 13 / 19
  14. 14. 8.3. Controle de Produto Não-Conforme ♦a) Está definida a autoridade e responsabilidades das funçõesrelacionadas para lidar com produtos não-conformes?b) Os produtos não-conformes estão identificados econtrolados?c) São tomadas ações para eliminar não-conformidades?d) Há uma sistemática estabelecida para a autorização de uso,liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridadepertinente e, onde aplicável, pelo Cliente?d) Há uma sistemática estabelecida para impedir o seu usopretendido ou aplicação original?e) São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas,incluindo concessão obtida?f) Quando o produto não-conforme é corrigido, ele é submetidoa nova inspeção? Total de pontos do item 8.38.4 Análises de DadosA organização deve determinar, coletar e analisar dadosapropriados para demonstrar a adequação e eficácia degestão da qualidade e para avaliar onde melhorias contínuasda eficácia do sistema de gestão da qualidade podem serrealizadas. Isso deve incluir dados gerados como resultado do 10monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes.A análise deve fornecer informações sobre: satisfação doCliente, conformidade com os requisitos do produto,características e tendências dos processos e produtos,incluindo oportunidades para ações preventivas, efornecedores.8.5.1. Melhoria ContínuaA organização deve continuamente melhorar a eficácia dosistema de gestão da qualidade por meio do uso da política daqualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, 10análises de dados, ações corretivas e preventivas e análisecrítica pela direção. 14 / 19
  15. 15. 8.5.2. Ação Corretiva ♦É estabelecido um procedimento para:a) Análise crítica de não-conformidades (incluindoreclamações de Clientes)?b) Determinação de causas de não-conformidades?c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar queaquelas não-conformidades não ocorrerão novamente?d) Determinação e implementação das ações necessárias?e) registro dos resultados de ações executadas?f) Análise crítica de ações corretivas executadas? Total de pontos do item 8.5.28.5.3 Ação Preventiva ♦É estabelecido um procedimento para:a) Definição de não-conformidades potenciais e de suascausas?b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrênciade não-conformidades?c) Definição e implementação de ações necessárias?d) Registros de resultados de ações executadas?e) Análise crítica de ações preventivas executadas? Total de pontos do item 8.5.3. 15 / 19
  16. 16. 5. CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDORA Classificação atribuída pela Altona está dividida em 4 níveis: Nível A - > 90 % - muito bom Nível B - 70 a 90 % - bom Nível C - 50 a 69 % - aceitável Nível D - < 50 % - InaceitávelNOTA:1. Os fornecedores que atingirem o Nível A são considerados “Fornecedores comQualidade Assegurada” e seus produtos podem ser usados diretamente na produção,sem a necessidade de serem analisados quando do seu recebimento.2. Fornecedores classificados como B, C ou D, devem apresentar programa demelhoria. 16 / 19
  17. 17. 6. FOLHA DE IDENTIFICAÇÃOFornecedor: Data: / /Endereço: Fone: CONTATOS NOME CARGO AVALIADORES NOME ASSINATURA 17 / 19
  18. 18. 7. RESUMO ITEM PF PP 4.2.2 Manual da qualidade 4.2.3 Controle de documentos 4.2.4 Controle de registros 5.1 Comprometimento da direção 5.3 Política da qualidade 5.4.1 Objetivos da qualidade 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 5.5.2 Representante da administração 6.2.2 Competência, conscientização e treinamento 7.1 Planejamento da realização do produto 7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto 7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento 7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento 7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento 7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento 7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 7.3.7 Controle de alterações em projetos e desenvolvimento 7.4 Aquisição 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço 7.5.2 Validação de processo, produtos e fornec. de serviço 7.5.3 Identificação e rastreabilidade 7.5.4 Propriedade do cliente 7.5.5 Preservação do produto 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitor. 8.2.1 Satisfação do cliente 8.2.2 Auditoria interna 8.2.3 Medição e monitoramento do processo 8.2.4 Medição e monitoramento do produto 8.3 Controle de produto não-conforme 8.4 Análise de dados 10 8.5.1 Melhoria contínua 10 8.5.2 Ação corretiva 8.5.3 Ação preventiva TOTAL 18 / 19
  19. 19. 8. CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE - IQ Total PFIQ = X 100 IQ= X 100 IQ= % Total PPLegenda: IQ = Índice de Qualificação PF = Pontos Feitos PP = Pontos Possíveis9. COMENTÁRIOS DO CLIENTE10. COMENTÁRIOS DO AUDITOR 19 / 19

×