Data del proyecto de pollos

12,921
-1

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
12,921
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
266
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Data del proyecto de pollos

  1. 1. INTEGRANTES : Miriam Mendoza Milton Pinto Oscar Salcedo Zulema Silvestre Auspicio del comercializador
  2. 2. <ul><li>VISION </li></ul><ul><li>“ SER UNA EMPRESA DE ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLOS POSICIONADO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL CON PRODUCTOS DIVERSIFICADOS, CON ALTA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA SATISFACER A LOS CONSUMIDORES.” </li></ul><ul><li>MISION </li></ul><ul><li>PRODUCIMOS Y COMERCIALIZAMOS ALIMENTO BALANCEADO PARA POLLOS, CUMPLIENDO EXIGENTES ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CONTRIBUYENDO A NUESTRA REGIÓN, AL MISMO TIEMPO CON LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO PARA EL LOGRO DE ÓPTIMOS RESULTADOS DENTRO DEL MUNICIPIO. </li></ul>
  3. 3. CADENA DE VALOR EMPRESAS DE CEREALES DEL DEPARTAMENTO DE SANT CRUZ Y COCHABAMBA FERIA 16 DE JULIO GRANJAS AVICULTORES DE NOR Y SUD YUNGAS: PROMOTORES ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE CEREALES TECNICOS ENCARGADOS EN EL AREA DE COMPRAS INSTITUCIONES: INLASA SENASAG SERV. TECNICOS SERV. TECNICO SERV. CERTIFICACION
  4. 4. ANALISIS FODA <ul><li>FORTALEZAS </li></ul><ul><li>1.Producto diferenciado </li></ul><ul><li>2.Precios accesibles </li></ul><ul><li>3.Clima favorable para el proceso de alimento </li></ul><ul><li>4.existe un compromiso en el área de trabajo </li></ul><ul><li>5. Poder tener la capacidad de sustituir por otras meterías primas . </li></ul><ul><li>DEBILIDADES </li></ul><ul><li>1.Recurso financiero escasos </li></ul><ul><li>2. no se cuenta con proveedores certificados. </li></ul><ul><li>3. falta de experiencia en el negocio </li></ul><ul><li>4. No conocimiento de equipos adecuados al área </li></ul>
  5. 5. OPORTUNIDADES 1. Ser competitivo 2.acceso a mercados provinciales y locales 3. De coadyuvar capacitaciones junto a proyectos de desarrollo productivo y alternativos como el PAR (Proyecto de Aéreas Rurales ).y otros 4.demanda insatisfecha a causa de la importación de la materia prima 5. El Gobierno también aprovisionará de torta y harina de soya y sorgo a los productores avícolas AMENAZAS 1. Inundación de cultivos del sector productivo(proveedores) 2. subvención de alimentos por parte del gobierno 3. Inestabilidad de orden económica y social en el país(paros, bloqueos) 4. Derrumbe de caminos en el área de venta como ser puntos en (yungas).
  6. 6. ARBOL DE PROBLEMAS
  7. 7. ARBOL DE OBJETIVOS
  8. 8. LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN Implementar una planta de elaboración de alimento balanceado   El numero, la calidad y demanda de estos alimentos balanceados aumentan y la producción de la planta aumenta en un 25% la distribución de alimento balanceado es de las ferias de comercio como la 16 de julio -Se realizara encuestas en los mismos centros de abastos -Las estadísticas auditadas de la empresa forti-pollos - Resultados de encuestas entre vendedoras.     Apoyo político de las autoridades públicas PROPÓSITO. Ser una empresa competitiva Con mejores rendimientos en el producto final.   - aumenta la producción en un 20% por año en el mercado local - Aumentar la producción y el nivel de vida - el consumidor opta por nuestros productos -Se realizara encuestas por las mismas asociaciones productoras   La matera prima no sube de precio   COMPONENTES capacitación a los productores sobre el producto Facilidades para obtener el producto ( facilitar el pago) Mantener una relación estrecha entre empresas   Se ve un incremento en el manejo adecuado de la alimentación Piden apoyo para seguir mejorando su producción Las relaciones mejoran mediante convenios   -Se realizara encuestas en los mismos centros de abastos y que son notificados a la alcaldía para incentivar la crianza avícola   La alcaldía municipal promueva la crianza avícola ACTIVIDADES 1.EXPLICACION SOBRE LAS BONDADES DEL PRODUCTO(campañas y marketing) 2.EL PORQUE ES IMPORTANTE LA CRIANZA EN EL SECTOR 3.CAPACITAR A LA FALTA DE CONOCIMIETO EN EL MANEJO Y CRIAZA DE AVES (convocar a seminarios de capacitación para micro empresarios con costos reducidos) 4. PREPARACION PARA REALIZAR LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS (seminarios) 5. CONFORMAR ORGANIZACIONES U ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL SECTOR   P R E S U P U E S T O   DOCUMENTOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO     Una aceptación considerable de personas interesadas en lasa crianza Apoyo de las autoridades mediante incentivos en cuanto a mercados promoviendo ferias expositivas de los productos
  9. 9. <ul><li>INFORMACIÓN SECUNDARIA </li></ul><ul><li>• Información de la razón. Según el censo avícola 2010realizado en el departamento de LA PAZ la producción de pollos de engorde y de postura es de 300413 pollos/año </li></ul>
  10. 10. ESTUDIO DE MERCADO <ul><li>INFORMACIÓN PRIMARIA </li></ul><ul><li>Estrategia del Proyecto: La empresa FORTI-POLLOS realizo encuestas en la feria de la 16 de julio y a veterinarias que diariamente abren en dicho lugar. Esto con el fin de sacar un porcentaje de la demanda de comida balanceada para pollos </li></ul><ul><li>Resultados del Instrumento aplicado: El total de vendedores del cual 23 fueron encuestados la venta semanal de alimento balanceado esta por sus 34 libras </li></ul>
  11. 11. No de puestos de venta ¿Vende usted comida balanceada para pollos? ¿Cuantas libras semanales vende? ¿Estaría dispuesto a vender otra marca de alimento balanceado para pollo? ¿Qué cualidades lo impulsarían a decidirse por vender otra marca de alimento para pollo? SI NO SI NO PRESIO TAMAÑO PRESENTACIÓN 1 X   38 X   X     2 X   50 X   X     3 X   35   X X     4 X   54 X     X   5   X       X     6 X   47   X X     7 X   55   X X     8 X   60   X X     9 X   48 X     X   10 X   30 X   X     11 X   35 X   X     12   X   X   X     13 X   46 X   X     14 X   40   X X     15 X   20 X   X     16 X   38   X   X   17 X   52   X X     18 X   40 X   X     19 X   30 X     X   20 X   25 X     X   21 X   30 X   X     22   X     X X     23   x     X X     TOTAL 19 4 775 13. 9 18 5 0
  12. 12. PRODUCCION DE POLLOS EXISTENTES EN EL MERCADO DE LA PAZ CONSUMO ACTUAL Y PROYECCION DE ALIMENTO BALANCEADO ANO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO % 2011 300413 269077 31336 21935.2 70 2012 303417.3 271768 31649.3 25319.4 80 2013 306451.5 274485.7 31965.8 28769.2 90 2014 309516 277230.5 32285.5 3228.5 100 2015 309516 277230.5 32285.5 3228.5 100 ANO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO % 2011 23185 20767 2418 1692.6 70 2012 23416.8 20974.7 2442.1 1953.7 80 2013 23650.9 21184.4 2466.5 2219.8 90 2014 23887.4 21396.2 2491.2 2491.2 100 2015 23887.4 21396.2 2491.2 2491.2 100
  13. 13. <ul><li>TAMAÑO DE LA PLANTA </li></ul>
  14. 14. Tama ñ o y mercado El alimento balanceado para pollos (crecimiento, engorde y postura) tiene una gran demanda por el mercado que se dedican a la crianza de pollos. La demanda de comida balanceada para pollos es de un promedio / semana de 782 lb que es menor a 10 qq , esta demanda se dio en el lugar de la 16 de julio , nuestra empresa producir á 50 qq de alimento balanceado/ semana ya que esto se distribuir á en diferentes mercados no solo en la 16 de julio, nor yugas y sud yungas la demanda insatisfecha es de 2418qq/año.
  15. 15. Tamaño y materia prima <ul><li>Como materia prima utilizaremos los cereales como: maíz, sorgo ,soya, etc. Se adquirirá de empresas dedicadas a la producción de cereales como (Santa cruz y Cochabamba) se transportara hasta camino Viacha, una vez teniendo en contacto solo se pedirá vía teléfono para que lo manden de inmediato la materia prima. </li></ul>
  16. 16. CAPACIDAD DE LA PLANTA PROCESADORA <ul><ul><li>Capacidad Diseñada: es de producción de 13 quintales por día y 66 quintales por semana </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad Instalada: es la de producir de 10 quintales por día y de 50 quintales por semana </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidad Real: son de 8.5 quintales (que es el 85% de la capacidad instalada ) </li></ul></ul>
  17. 17. Tamaño de financiamiento DESCRIPCION Costo unitario/bs Cantidad/mes Costo total/bs/mes infraestructura 28000 300 m2 28000 Maquinaria ------- 14700 Materia prima/qq Maíz 100 150 15000 Sorgo 60 20 1200 Torta de soya 100 20 2000 Harina de sangre 70 10kg 700 Mano de obra Técnicos 800 4 3200 Servicios básicos Agua 20 1 20 Luz 250 1 250 insumos Minerales, vitaminas. 50 5 250 total 65320
  18. 18. Tamaño de tecnología (expresado en bolivianos)
  19. 19. Tamaño propuesto <ul><li>Ventajas: </li></ul><ul><li>- Mayor cantidad de producción en menor tiempo </li></ul><ul><li>- Menor requerimiento de mano de obra en el procedimiento. </li></ul><ul><li>Desventajas: </li></ul><ul><li>- Falta de capacitación en el manejo de la maquinaria por los técnicos . </li></ul><ul><li>- Costoso mantenimiento del equipo. </li></ul><ul><li>- Depreciación del equipo de molienda. </li></ul><ul><li>- Alto consumo de energía eléctrica </li></ul>
  20. 20. MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS PARA UBICACIÓN DE LA PLANTA FACTORES % v. FATIMA RIO SECO C . VIACHA PROXIMIDAD A PROVEEDORES 30 6 7 10 COSTO LABORAL 30 6 8 8 COSTO TRANSPORTE 15 5 7 8 IMPUESTOS 15 5 7 7 COSTO DE INTALACION 5 4 7 7 SERVICIO BASICOS 5 8 9 9 TOTAL 100 34 45 49
  21. 21. <ul><li>Ventajas: </li></ul><ul><li>- proximidad a proveedores </li></ul><ul><li>- servicio básicos </li></ul><ul><li>- costo de instalación </li></ul><ul><li>- costo transporte </li></ul><ul><li>Desventajas: </li></ul><ul><li>- costo laboral </li></ul>
  22. 22. DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
  23. 23. LOCALIZACION DEL PROYECTO
  24. 24. FLUJOGRAMA DE PRODUCCION
  25. 25. TECNOLOGIA <ul><li>MAQUINARIA </li></ul><ul><li>Molino </li></ul><ul><li>Mezcladora </li></ul><ul><li>Balanza </li></ul><ul><li>Embolsadora </li></ul><ul><li>Silos </li></ul>
  26. 26. PLANTA DE ALIMENTO BALANCEADO ENTRADA SALIDA
  27. 27. ANÁLISIS AMBIENTAL Nuestro proyecto se dedicara a la planta procesadora de alimento balanceado para pollos que estará ubicada en carretera a viacha La planta de alimento balanceado no produce contaminaciones ambientales , sin embargo produce ruidos al momento del funcionamiento de la moledora y la desprencion de polvo que expulsara los cereales que entran a la molienda. Soluciones Se pondrá plastoformos alrededor de las paredes Para que el ruido que produce la moledora no sea tan ruidoso. Se adicionaran mecanismos de contención del polvo producido para que no aya perdida al momento de la molienda para que se pueda aprovechar al maximo la materia prima.
  28. 28. TIPO DE ORGANIZACIÓN <ul><li>Se denominara del tipo de sociedad de responsabilidad limitada(SRL). </li></ul><ul><li>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL </li></ul>
  29. 29. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
  30. 30. ITEM DE INVERSION ITEM DE IVERSION Costo unitario cantidad Precio total/bs ACTIVOS FIJOS -1: Terrenos e infraestructura -2:Equipamiento 2.1Maquinas 2.1.1Molino 2.1.2.Mezcladora 2.1.3 Balanza 2.1.4. Embolsadora 2.1.5 Silos 3:Vehículo 28000 8000 4000 35 530 500 35000 300m2 1 1 4 2 3 Unitaria 28000 8000 4000 140 1060 1500 35000 Total de activos fijos 77700 ACTIVOS NOMINALES 4:gasto de organización patentes y licencias 5:gasto depuesto en marcha 1500 1830 - - 1500 1830 Total de activos nominales 3330 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 6:Mano de obra /Mes 7.Materia prima /Mes 800 19150 4 3200 19150 Total del trabajo inicial 22350 COSTOS VARIABLES 8.Instalaciones complementarios -Agua / Mes -Luz /Mes 20 150 - - 20 150 Total de costos variables 170 TOTAL IMVERSIONES 103550
  31. 31. TIPO DE FINANCIAMIENTO <ul><li>Asociarse con otras personas (técnicos)50%del financiamiento </li></ul><ul><li>Un préstamo particular , (préstamos banco BDP ) el restante que será un 50% </li></ul>
  32. 32. COSTO DE PRODUCCIÓN Producto Total / año /bs Materia prima 229800 Insumos 3000 Materiales indirectos 1000 Servicios básicos 3240 Mano de obra 38400 Gasto de comercialización 35000 Costo total 310440 Cantidad producida por año 2400 Calculo de costo de producción unitario por año total Costo total 310440 =129,35 Bs/qq Cantidad producida por año 2400
  33. 34. FLUJO DE CAJA AÑO CANTIDAD (Q) en QUINTALES (qq) NIVEL DE PRODUCCION % PRESIO UNITARIO DE VENTA (PUV) UN QUINTAL INGRESOS TOTALES (YT) 2011 1692,6 70% 164 277586,4 2012 1953,7 80% 164 320406,8 2013 2219,8 90% 164 364047,2 2014 2491,2 100% 164 408556,8 2015 2491,2 100% 164 408556,8
  34. 35. COSTOS TOTALES DE PROYECCION DETALLE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 COSTOS FIJOS SUELDOS Y SALARIOS 38400 38400 38400 38400 38400 COSTOS INDIRECTOS 1000 1000 1000 1000 1000 OTROS 0 0 0 0 0 COSTOS VARIABLES     MATERIA PRIMA 229800 231800 233800 235800 237800 SERVICIOS BASICOS AUXILIARES 3240 3440 3640 3840 4040 OTROS ITEMS           COSTOS TOTALES (SUPUESTOS) 272440 274640 276840 279040 281240 NIVEL DE PRODUCCION 70% 80% 90% 100% 100% CANTIDAD PRODUCIDA 3240 3440 3640 3840 4040 COSTO UNITARIO 84,1 79,8 76,1 72,7 69,6
  35. 36. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO INGRESO(Y) COSTO( C ) UTILIDAD BRUTA(UB) IMP 16% (IVA+IT) UTILIDAD NETA (UN) 2011 277586,4 272440 5146,4 823,4 4323 2012 320406,8 274640 45766,8 7322,7 38444 2013 360047,2 276840 83207,2 13313,2 69894 2014 408556,8 279040 129516,8 20722,7 108794 2015 408556,8 281240 127316,8 20370,7 106946
  36. 37. TABLA DE DEPRECIACIONES DETALLE INVERSION TAZA DE DESCUENTO (td) DESPRESIACION ANUAL VALOR RECIDUAL 1 2 3 ACTIVOS FIJOS TERRENO E INFRAESTRUCTURA 28000         28000 MAQUINARIA 14700 10% 1470 1470 1470 10290 VEHICULOS 35000 20% 7000 7000 7000 14000 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1500 20% 300 300 300 600 INTERESES ANTICIPADOS 2000 20% 400 400 400 800 CAPITAL DE TRABAJO MATERIA PRIMA 19150         19150 MANO DE OBRA 3200         3200 TOTAL INVERSIONES 103550   9170 9170 9170   DEPRECIACION ANUAL           76040
  37. 38. TABLA DE FLUJO DE CAJA NETO PERIODO INVERSION (K) UTILIDAD NETA (UN) DEPRECION (D) FLUJO DE CAJA NETO (FCN) 0 -103550     -103550 1   4323 9170 13493 2   38445 9170 47615 3   69894 9170 79064 4   108794 9170 117964 5   108794 9170 117964
  38. 39. FUENTE Y USOS DE FONDOS DETALLE PERIODO 1.- FUENTES 0 1 2 3 4 5 APORTE PROPIO 51775           APORTE EXTERNO 51775           FLUJO DE CAJA NETO   13493 47615 79064 117964 117964 VALOR RESIDUAL             TOTAL FUENTES 103550 13493 47615 79064 117964 117964 2.- USOS             ACTIVOS FIJOS 77700           ACTIVOS DIFERIDOS 3500           CAPITAL DE TRABAJO   22350         AMORTIZACION             CAP. DE INVERSION   10355 10355 10355 10355 10355 CAP. DE OPERACIÓN             TOTAL USOS 81200 32705 10355 10355 10355 10355 SALDO NETO 22350 -19212 37260 68709 107609 107609 ACUMULADO 22350 3138 40398 109107 216716 324325
  39. 40. FLUJO MONETARIO PERIODO INVERCION FLUJO DE CAJA NETO FLUJO MONETARIO 0 -81200   -81200 1 22350 13493 8857 2   47615 47615 3   79064 79064 4   117964 117964 5   117964 117964
  40. 41. VALOR ACTUAL NETO (VAN) TIEMPO FLUJO MONETARIO PARA EL PROYECTO 1/(1.26)^n VALOR DE ACTUALIZACION 0 -81200 1 -81200 1 8857 0,79 6997,03 2 47615 0,63 29997,45 3 79064 0,50 39532,00 4 117964 0,40 47185,60 5 117964 0,31 36568,84 79080,92
  41. 42. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) TIEMPO (n) FLUJO MONETARIO PARA EL PROYECTO 1/(1,10)^n VALOR DE ACTUALIZACION 1/(1.15)^n VALOR ACTUALIZADO 0 -81200 1 -81200 1 -81200 1 8857 0,91 8059,87 0,87 7705,59 2 47615 0,83 39520,45 0,76 36187,4 3 79064 0,75 59298 0,66 52182,24 4 117964 0,68 80215,52 0,57 67239,48 5 117964 0,62 73137,68 0,50 58982       179031,52   141096,71 TIR = 10+(15-10) 179031,52 TIR = 10 + (5) 179031,51 179031,52 - 141096.71 37934,81 TIR = 33.6%
  42. 43. TABLA DE BENEFICIO/COSTO TIEMPO INGRESOS EN (Bs) COSTO EN (Bs) 1/(1.26)^n INGRESO VALOR ACTUAL EN (Bs) COSTO VALOR ACTUAL EN (Bs) 1 277586,4 272440 0,79 219293,256 215227,6 2 320406,8 274640 0,63 201856,284 173023,2 3 360047,2 276840 0,5 180023,6 138420 4 408556,8 279040 0,4 163422,72 111616 5 408556,8 281240 0,31 126652,608 87184,4 891248,47 725471,2 B/C = 891248,47 1.23 Bs Por cada un boliviano invertido se gana 0.23 ctvs 725471,2

×