Prefactibilidad de diseño de una planta procesadora lacteas

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Prefactibilidad de diseño de una planta procesadora lacteas

  1. 1. Índice: •Introducción •Objetivo •Estudio de mercado •Estudio Técnico •Organización •Estudio Económico •Estudio ambiental ELABORADO POR:  Mora Cerda Alexander Jose Muñoz Izaguirre Michael Alberto Pérez Arias Maykoll Rony Tutor: Ing. Norma Flores
  2. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Se desea realizar un proyecto productivo que ayude a desarrollar el sector Lácteos en el municipio de Boaco, basándose en Las Buenas Practicas de Manufactura y Comercialización del Producto. Actualmente el sector lácteos a Nivel Nacional se considera que tiene un bajo nivel industrial lo que genera un producto de mala calidad para el consumidor Final. Por ende el departamento no aprovecha este recurso.
  3. 3. FORMULACION DEL PROBLEMA ¿por qué generar una planta industrial y comercialización de lácteos. Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Boaco ?
  4. 4. Contribuir al incremento de la competitividad del sector lácteo de Boaco mediante la implementación de una moderna planta procesadora de leche y algunos de sus derivados, y a la vez ofreciendo a los consumidores un producto económico y con calidad. OBJETIVO DEL PROYECTO
  5. 5. OBJETIVO ESPECIFICO • Determinar la demanda potencial insatisfecha (DPI), que este en correspondencia con las condiciones de mercado y financiamiento del proyecto. • Segmentar nuevos nichos de mercado que favorezcan el crecimiento de producción en correspondencia al apalancamiento de la inversión. • Analizar las condiciones técnicas en cuanto tamaño, localización e ingeniería que se ajuste a las normas técnicas y legales de nuestro país. • Diseñar la estructura organizativa-administrativa que se ajuste al marco jurídico y legal de nuestro país. • Evaluar la rentabilidad mediante un análisis financiero económico. • Diagnosticar los impactos positivos y negativos que se pueden generar con o sin proyecto
  6. 6. •Análisis de la demanda •Análisis de la oferta •Balance Oferta-Demanda •Mix DE Marketing
  7. 7. Análisis de la demanda El análisis de la demanda se realizo por medio de información secundaria, donde se consultaron a instituciones como el MAGFOR, MIFIC para obtener los datos de producción nacional, exportación e importaciones Datos históricos Demanda Historica 800000.00 AÑO 700000.00 2005 600000.00 2006 500000.00 2007 400000.00 2008 300000.00 2009 200000.00 2010 100000.00 2011 0.00 2012 Producción Nacional Importaciones (KG) Exportaciones (KG) CNA(KG) 611562,42 0,04521455 0 611562,47 663469,13 1,87399 40,9955 663430,00 690007,89 11,43264 568,74636 689450,58 717717,48 11,70093 5795,22305 711933,96 746597,90 543,69972 10112,5335 737029,07 752061,77 676,97844 18869,6501 733869,10 653039,00 371,53886 19025,0949 634385,45 36538,2182 723464,07 2005 760000,00 2006 2007 2,28827 2008 2009 2010 2011 Demanda Historica 2012
  8. 8. Análisis de la demanda AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 CNA(Miles) KG 717199,35 730787,43 743880,50 756461,06 768507,17 779995,83 790907,43 801217,92 810903,25 819938,43 828297,44 835953,25 842877,71 CNA(Miles) LT 694960,61 708127,35 720814,44 733004,91 744677,49 755809,91 766383,17 776373,95 785758,97 794513,98 802613,80 810032,21 816741,96 PIB 1800,32 1872,33 1947,226 2025,11 2106,11 2190,36 2277,97 2369,09 2463,86 2562,41 2664,91 2771,50 2882,36 PRECIO 0,9127 0,9562 0,9997 1,0432 1,0867 1,1302 1,1737 1,2172 1,2607 1,3042 1,3477 1,3912 1,4347 Demanda=466805.8524-16622025PIB+577815.7586precio
  9. 9. Análisis de la Oferta factor de correlación ajustado es de 88,07% Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 OFERTA (litros. Miles) 186735,33 194230,49 201778,03 209379,79 217038,11 224755,42 232533,78 240375,75 248283,87 256260,79 264309,25 272432,12 280632,38 Precio PIB 0,9127 0,9562 0,9997 1,0432 1,0867 1,1302 1,1737 1,2172 1,2607 1,3042 1,3477 1,3912 1,4347 1800,32 1872,33 1947,226 2025,11 2106,11 2190,36 2277,97 2369,09 2463,86 2562,41 2664,91 2771,50 2882,36 OFERTA(KG. Miles) 192710,86 200445,86 208234,92 216079,95 223983,33 231947,59 239974,86 248067,78 256228,96 264461,13 272767,15 281149,95 289612,62 Oferta=24221.8464+142258.2867precio +18.149118781PIB
  10. 10. Balance de la Demanda-Oferta DEMANDA POTENCIAL INSASTIFECHA En la siguiente grafica se puede observar la proyección realizadas hasta el año 2025 a nivel nacional tomando en cuenta factores macroeconómico como el producto interno bruto datos que se obtuvo en la pagina web del banco central de Nicaragua y la demanda pesimista y optimista fue calculado con un intervalo del 95% 800000.00 700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00 0.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DPI NACIONAL PROBABLE DPI PESIMISTA DPI OPTIMO NACIONAL
  11. 11. MARCA: LECHENIC SLOGAN: “EXTREMADAMENTE DELICIOSA” “LECHE PARA TODA LA FAMILIA” COLOR: LECHE PASTEURIZADA: BLANCA SABORIZADA: CAFÉ Y ROSA MANTEQUILLA: AMARILLO CREMA: BLANCO QUESO: TRANSPARENTE CALIDAD: 3% DE GRASA PARA LECHE PASTEURIZDA 3 – 9 % SABORIZDA 35% MANTEQUILLA EMPAQUE: TRICAPA (LECHE) TETRABINK ENVOLTURA ANTIDERRAMENTE (MANTEQUILLA)
  12. 12. PRODUCTO LBNIC OFRECE LECHE PASTEURIZADA – HOMOGENIZADA QUE POR SU PROCESO DE OTENCION AUMENTA LA VIDA SIN REFRIGERACION Y SU EMPAQUE TRICAPA Y TETRABICK ASEGURAMOS UNA TRANSPORTACION SEGURA. LECHE SABOROR CHOCOLATE Y FRESA NO HAY OTRA IGUAL CON UN SABOR EXQUISITO PARA SU PALADAR OFERTA QUESO FRESCO Y SECO CON LOS ESTANDARES MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD CONSERVANDO SU SABOR CREMA Y MANTEQUILLA EN PRESENTACIONES FAMILIARES! DEJE DE PREOCUPARSE POR CONSERVAR NOSOTROS LO HACEMOS POR USTED. Leche para toda la familia
  13. 13. LBNIC, SA • OFRECE SUS PRODUCTOS A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO Y CON LA MEJOR CALIDAD EN TODA SU GAMA DE PORTAFOLIO PRODUCTO PRECIO OFERTA DONDE LECHE PASTEURIZADA HOMOGENIZADA C$ 8,5 ½ LITRO C$17,4 LITRO MAYORISTA EMPRESA LECHE SABORIZADA C$ 2,3 115 ml CHOCOLATE- FRESA C$ 10 250 ml C$ 20 LITRO EMPRESA PULPERIAS
  14. 14. QUESO –CREMA - MANTEQUILLA PRODUCTO PRECIO QUESO Seco Queso Seco C$ 33,73 2,2 KG C$ 29,5 2,2KG CREMA C$ 5,00
  15. 15. PLAZA COMERCIALIZAREMOS EN TODOS LOS PUNTOS DE VENTA DE MANAGUA PULPERIAS Línea Directa Supermercado-Pali
  16. 16. PROMOCION • ANUNCIAREMOS EN LA Radio Y ANUNCIOS POR MEDIO DE MANTAS SE TENDRA LINEAS TELEFONICAS PARA ATENCION AL CLIENTE MAYORISTA Y MINORISTA PARA TODO TIPO DE PEDIDO SIN IMPORTAR EL DIA.
  17. 17. •Capacidad de La Planta •Localización •Flujogramas de Procesos •Distribución
  18. 18. CAPACIDAD DE LA PLANTA CAPACIDAD DE LA PLANTA Y DEMANDA POTENCIAL INSASTIFECHA Como se pudo observar en la proyección de la demanda y oferta la demanda potencial insatisfecha no es muy pronunciada y debido a las diferentes empresas que brinda nuestro producto se ha decidido tomar un 10% del DPI meta para comercializar en los primeros 10 años. Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DPI META(KG)(MILRD 25952,8 26398,01 26820,1 27217,63 27588,89 27932,09 28245,57 28527,4 28775,61 28988,12 29162,77 29297,28 29389,27 capacidad de la planta KG DIARIO 11743,35 11944,8 12135,79 12315,67 12483,66 12638,95 12780,8 12908,33 13020,64 13116,8 13195,82 13256,69 13298,31 CP(lt) 11379,22 11574,42 11759,49 11933,79 12096,57 12247,04 12384,50 12508,07 12616,90 12710,08 12786,65 12845,63 12885,96 CPA(horas) kg 1467,92 1493,10 1516,97 1539,46 1560,46 1579,87 1597,60 1613,54 1627,58 1639,60 1649,48 1657,09 1662,29 Como se puede observar la demanda seleccionada es la de la ultima proyección, además se iniciara operaciones con el 70% de la capacidad incrementándose anual un 4%v
  19. 19. MACRO LOCALIZACIÓN
  20. 20. Diagrama de Procesos
  21. 21. Determinación De La Áreas DIMENSION DESCRIPCION Oficinas Puertas y Salidas Servicios Higiénicos (oficinas) 72 mt2 ANCHO: 1.5 mt V: 9 mt2 M: 13 mt2 Servicios Higiénicos (producción) V: 9 mt2 M: 9 mt2 Comedor 22.5 mt2 Servicio Higiénico (comedor) 4.5 mt2 Pasillos principales 1.5 mt Pasillos secundarios 1 mt Recepción de MP 60 mt2 Higienización (filtrado y 55.87mt2 Clarificación) Envasado 132.66 mt2 Elaboración de Queso 56 mt2 Elaboración de Mantequilla y 44.52 mt2 Crema Elaboración de Leche y Leche 182.3 m2 saborizada Calidad 20 mt2 Cuarto Frio 30 mt2 Almacén de ingrediente 16 mt 2 Repuestos y Herramientas 20 mt 2 Almacén de embalaje 4 mt 2 Puesto de mando 6m2 AREA TOTAL (CONSTRUCCION) 744.35 mt 2 ALTURA (m) 2.5 m 2m 2.1 m 2.1 m 2.1 m 2.1 m
  22. 22. RESIDENTE DEL PROYECTO Organigrama Del Proyecto ACESOR LEGAL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS DEPARTAMENTO DE PRODUCCION AREA DE PROMOTORES Y VENDEDORES AREA DE CALIDAD AREA DE OPERARIOS DEPPARTAMENTO ADMON FINANCIERO CAJA AREA DE CONTABILIDAD AREA DE SERVICIOS GENERALES CADENA DE SUMINISTROS Y LOGISTICA TECNICOS AUXILIAR LIMPIEZA SEGURIDAD
  23. 23. Identificación del impacto ambiental ALTERACIONES AMBIENTALES FACTORES AMBIENTALES CAUSAS SUELO AGUA Topografía dl lugar. AIRE El objetivo de la evaluación es determinar el alcance de los impactos potenciales generados por el proyecto y así adoptar las medidas de mitigación pertinentes, que eviten, reduzcan y controlen o compensen los impactos Deforestación Quemas Vertido de las aguas domesticas a los causes sin tratamiento previo. Transporte auto motor GEOLOGIA FAUNA SUBTERRANEAS CALIDAD DE VIDA Modificación de la topografía sin drenaje Fuerte presión atropica Necesidad de producir bienes de consumo alimentarios. Vertido de desechos líquidos Déficit de infra estructura escolar. Mobiliario escolar Bajos salario al magisterio. EFECTOS Aumento en la cantidad de la erosión. Cambios en las propiedades físicas y químicas de los suelos Cambios desfavorables en la velocidad del escurrimiento por las cunetas de los camino y su superficie. Contaminación de aguas superficiales Altos niveles de ruido y de vibraciones Perdida de espacios Deforestación Fragmentación del hábitat. Contaminación de aguas Problemas de acceso a la educación VALORACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL
  24. 24. Identificación del impacto ambiental Estadio del proyecto Acciones impactantes efectos Construcción Remoción de tierra Contaminación hídrica, disminución de la producción de agua debido a la explotación del recurso. Factor ambiental afectado Agua Aire suelo Compactación del suelo Operación y mantenimiento Lavado de maquinaria Construcción preparación del terreno Operación y mantenimiento Movimiento de tierra. Excavación Producción de aguas residuales. Generación de CO2 Operación y construcción Generación de aguas residuales. Emisión de ruidos Utilización del agua para todas las operaciones relacionada. Vibración de las maquinas. Generación de residuos producto de la contaminación Generación de ruidos, Emisiones de gases Emigración de aves e insecto en busca de alimentos suelo clima biodiversidad
  25. 25. CONCLUSIÓN Muchas gracias por su atención.

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