Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial   Sarana dan Prasarana Air LimbahStep by Step Series:Penyusunan Studi Kelayakan (Feasi...
Daftar ModulPenyusunan Studi Kelayakan1. Penyusunan Studi Kelayakan2. Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial3. Studi Kelaya...
Penentuan Tahun Proyeksi• Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi  dan finansial dietapkan:   – Sejak tahun p...
Kriteria Kelayakan Ekonomi• Proyek dikatakan layak apabila manfaat ekonomi lebih  besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan...
Kriteria Kelayakan Keuangan• Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan  tarif/retribusi lebih besar dibanding den...
Jenis Biaya Investasi Air Limbah• Investasi sarana dan prasarana air limbah:   – Investasi untuk pembangunan sistem setemp...
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA INVESTASISISTEM SETEMPAT                     Powerp...
Sistem SetempatKomponen Biaya Enjiniring• Komponen Biaya:   –   Survei dan Invetigasi   –   Studi Kelayakan (FS)   –   Det...
Sistem SetempatKomponen Biaya Pembebasan Lahan• Komponen Biaya:   – Pembebasan lahan untuk IPLT, termasuk lahan untuk     ...
Sistem SetempatKomponen Biaya Konstruksi & Pengadaan• Komponen Biaya Konstruksi:   –   Biaya perataan tanah untuk IPLT dan...
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA INVESTASISISTEM TERPUSAT                     Powerp...
Sistem TerpusatKomponen Biaya Enjiniring• Komponen Biaya:   –   Survei dan Invetigasi   –   Studi Kelayakan (FS)   –   Det...
Sistem TerpusatKomponen Biaya Pembebasan Lahan• Komponen Biaya:   – Pembebasan lahan untuk IPAL, termasuk lahan untuk     ...
Sistem TerpusatKomponen Biaya Konstruksi• Biaya Komponen Perpipaan   – Pipa Persil, Pipa Retikulasi, dan Pipa Induk   – Ba...
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA OPERASIONALSISTEM SETEMPAT                     Powe...
Sistem SetempatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP Penyedotan dan Pengangkutan• Biaya Operasi   – Biaya gaji o...
Sistem SetempatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP IPLT• Biaya Operasi   – Biaya gaji operator dan perlengkapa...
Sistem SetempatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya Umum dan Administrasi• Biaya gaji staf dan manajemen• Biaya ma...
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA OPERASIONALSISTEM TERPUSAT                     Powe...
Sistem TerpusatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP Jaringan Perpipaan• Biaya Operasi   – Biaya gaji operator  ...
Sistem TerpusatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP IPAL• Biaya Operasi   – Biaya gaji operator dan perlengkapa...
Sistem TerpusatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya Umum dan Administrasi• Biaya gaji staf dan manajemen• Biaya ma...
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN MANFAAT EKONOMIPROYEK AIR LIMBAH                     Powe...
Jenis Manfaat Ekonomi ProyekManfaat yang dapat diukur dengan uangManfaat Langsung• Pengurangan biaya pengolahan (penjernih...
Jenis Manfaat Ekonomi ProyekManfaat yang dapat diukur dengan uangManfaat Tidak Langsung• Manfaat ekonomi berupa peningkata...
Jenis Manfaat Ekonomi ProyekManfaat yang tidak dapat diukur• Penurunan tingkat kematian bayi• Penurunan rasio penyakit inf...
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahPROYEKSI PENDAPATAN TARIFRETRIBUSI AIR LIMBAH                     ...
Perhitungan PerkiraanTarif Retribusi Air Limbah• Perhitungan tarif retribusi harus mempertimbangkan:   –   Biaya operasi d...
Komponen Penerimaan RetribusiKomponen penerimaan retribusi dari:• Pelanggan permukiman                (Rp/tahun)• Pelangga...
Perhitungan KelayakanEkonomi dan Keuangan• Data-data yang harus disajikan untuk mendukung  perhitungan IRR dan NPV, melipu...
Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahSISTEMATIKA DOKUMEN STUDI KELAYAKANEKONOMI DAN KEUANGAN           ...
Bab 1Pendahuluan1. Latar Belakang2. Gambaran Singkat Proyek3. Maksud dan Tujuan          Powerpoint Templates             ...
Bab 2Pearkiraan Biaya Investasi1.   Biaya Pembebasan2.   Biaya Enjiniring3.   Biaya Konstruksi Pekerjaan Sipil4.   Biaya P...
Bab 3Perkiraan Biaya Operasional1. Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)2. Biaya Depresiasi3. Biaya Umum dan Administrasi  ...
Bab 4Perkiraan Manfaat Ekonomi1. Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible2. Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible           Pow...
Bab 5Perhitungan Kelayakan Ekonomi1. Perhitungan EIRR2. Perhitungan NPV          Powerpoint Templates                     ...
Bab 6Perkiraan Pendapatan Tarif1. Proyeksi Pendapatan Besaran Tarif Air Limbah2. Proyeksi Pendapatan Tarif           Power...
Bab 7Perhitungan Kelayakan Keuangan1. Proyeksi Perhitungan Rugi/Laba2. Perhitungan FIRR dan NPV3. Peritungan Rasio-rasio O...
Bab 8Rekomendasi1. Rekomendasi Pendanaan Investasi2. Rekomendasi Pendanaan Operasional3. Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pe...
Referensi      AIR LIMBAHMateri Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PenyehatanLingkungan Permukiman (PLP), Direkt...
Indonesian Institute for Infrastructure StudiesINFO UNTUK ANDA                                                  Page 41
Materi LainnyaProgressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat• Proses Penyusunan Buku       • Menyusun Skala Prioritas  Put...
Materi LainnyaStep by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP• Sasaran PSP di Daerah         • Tahapan Pelaksanaan/• Kriter...
Materi LainnyaStep by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik• Kebijakan dan Strategi     • Perencanaan Pengelolaan ...
Websites Pilihan            Nawasis.ComSanitasi.Net, Sanitasi.Org    PenataanRuang.Com                  Page 45
Contact          Page 46
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial Sarana dan Prasarana Air Limbah

3,597 views

Published on

Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial Sarana dan Prasarana Air Limbah

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
109
Actions
Shares
0
Downloads
292
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial Sarana dan Prasarana Air Limbah

  1. 1. Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial Sarana dan Prasarana Air LimbahStep by Step Series:Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study)Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Powerpoint Templates Page 1
  2. 2. Daftar ModulPenyusunan Studi Kelayakan1. Penyusunan Studi Kelayakan2. Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial3. Studi Kelayakan Lingkungan Powerpoint Templates Page 2
  3. 3. Penentuan Tahun Proyeksi• Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi dan finansial dietapkan: – Sejak tahun pertama investasi pelaksanaan proyek dimulai (misal untuk biaya perencanaan, pembebasan lahan, dll) – Sampai dengan tahun berakhirnya manfaat proyek.• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan finansial proyek Sistem Air Limbah Terpusat adalah : 40 tahun• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan finansial proyek IPLT adalah : 20 tahun Powerpoint Templates Page 3
  4. 4. Kriteria Kelayakan Ekonomi• Proyek dikatakan layak apabila manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk: – Biaya operasional – Biaya pengembalian modal• Perhitungan kelayakan ekonomi dihitung dengan Economic Rate of Returan (EIRR): – Bila EIRR > DF  Proyek layak diterima – Bila EIRR < DF  Proyek ditolak Powerpoint Templates Page 4
  5. 5. Kriteria Kelayakan Keuangan• Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan tarif/retribusi lebih besar dibanding dengan biaya operasional dan biaya pengembalian modal.• Metode perhitungan kelayakan keuangan: – Financial Internal Rete of Return (FIRR) dan – Net Present Vlue (NPV)• Bila FIRR > DF  Pendanaan proyek dapat menggunakan pinjaman komersial Bila FIRR < DF  Pendanaan proyek sebaiknya menggunakan dana sendiri (APBD)• Apabila keuangan proyek tidak dapat menutup biaya operasionalnya (defisit) maka proyek ditolak. Powerpoint Templates Page 5
  6. 6. Jenis Biaya Investasi Air Limbah• Investasi sarana dan prasarana air limbah: – Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site) – Investasi untuk pembangunan sistem terpusat (off-site)• Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek air limbah juga mempertimbangkan perbedaan karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek sbb: – Perluasan prasarana yang sudah ada – Rehabilitasi prasarana yang sudah ada – Pengembangan prasarana pada daerah baru Powerpoint Templates Page 6
  7. 7. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA INVESTASISISTEM SETEMPAT Powerpoint Templates Page 7
  8. 8. Sistem SetempatKomponen Biaya Enjiniring• Komponen Biaya: – Survei dan Invetigasi – Studi Kelayakan (FS) – Detailed Engineering Design (DED) – Studi AMDAL – Public Campaign – Standard Operational Procedure (SOP) – Supervisi, dll.• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari total biaya investasi (capital cost) Powerpoint Templates Page 8
  9. 9. Sistem SetempatKomponen Biaya Pembebasan Lahan• Komponen Biaya: – Pembebasan lahan untuk IPLT, termasuk lahan untuk buffer zone – Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPLT.• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi (capital cost Powerpoint Templates Page 9
  10. 10. Sistem SetempatKomponen Biaya Konstruksi & Pengadaan• Komponen Biaya Konstruksi: – Biaya perataan tanah untuk IPLT dan Buffer Zone – Biaya pekerjaan sipil untuk IPLT dan Buffer Zone – Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal – Biaya pekerjaan landscape – Biaya pekerjaan jalan akses• Komponen Biaya Pengadaan Barang: – Pengadaan Truk Tinja, dan sejenisnya Powerpoint Templates Page 10
  11. 11. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA INVESTASISISTEM TERPUSAT Powerpoint Templates Page 11
  12. 12. Sistem TerpusatKomponen Biaya Enjiniring• Komponen Biaya: – Survei dan Invetigasi – Studi Kelayakan (FS) – Detailed Engineering Design (DED) – Studi AMDAL – Public Campaign – Standard Operational Procedure (SOP) – Supervisi, dll.• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari total biaya investasi (capital cost) Powerpoint Templates Page 12
  13. 13. Sistem TerpusatKomponen Biaya Pembebasan Lahan• Komponen Biaya: – Pembebasan lahan untuk IPAL, termasuk lahan untuk buffer zone – Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPAL – Pembebasan lahan untuk Pipa Induk (main trunk).• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara 20-30% dari total biaya investasi (capital cost). Powerpoint Templates Page 13
  14. 14. Sistem TerpusatKomponen Biaya Konstruksi• Biaya Komponen Perpipaan – Pipa Persil, Pipa Retikulasi, dan Pipa Induk – Bangunan pelengkap pada sistem jaringan – Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak pembangunan perpipaan• Komponen Biaya Konstruksi: – Biaya perataan tanah untuk IPAL dan Buffer Zone – Biaya pekerjaan sipil untuk IPAL dan Buffer Zone – Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal IPAL – Biaya pekerjaan landscape – Biaya pekerjaan jalan akses Powerpoint Templates Page 14
  15. 15. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA OPERASIONALSISTEM SETEMPAT Powerpoint Templates Page 15
  16. 16. Sistem SetempatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP Penyedotan dan Pengangkutan• Biaya Operasi – Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi• Biaya Pemeliharaan – Pemeliharaan rutin Truk Tinja (ganti olie, dsb) – Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling, dsb) Powerpoint Templates Page 16
  17. 17. Sistem SetempatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP IPLT• Biaya Operasi – Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi• Biaya Pemeliharaan – Pemeliharaan rutin Instalasi – Pemeliharaan berkala Instalasi – Pemeliharaan bangunan penunjang Powerpoint Templates Page 17
  18. 18. Sistem SetempatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya Umum dan Administrasi• Biaya gaji staf dan manajemen• Biaya material habis pakai (BBM, dsb)• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, listrik, dll)Komponen Biaya Penyusutan• Biaya penyusutan IPLT• Biaya penyusutan Truk Tinja, dll. Powerpoint Templates Page 18
  19. 19. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN BIAYA OPERASIONALSISTEM TERPUSAT Powerpoint Templates Page 19
  20. 20. Sistem TerpusatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP Jaringan Perpipaan• Biaya Operasi – Biaya gaji operator – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi• Biaya Pemeliharaan – Pemeliharaan rutin sistem perpipaan – Pemeliharaan berkala sistem perpipaan Powerpoint Templates Page 20
  21. 21. Sistem TerpusatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya OP IPAL• Biaya Operasi – Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya – Biaya material habis pakai (BBM, dsb) – Biaya peralatan operasi• Biaya Pemeliharaan – Pemeliharaan rutin IPAL – Pemeliharaan berkala IPAL Powerpoint Templates Page 21
  22. 22. Sistem TerpusatKomponen Biaya Operasi TahunanKomponen Biaya Umum dan Administrasi• Biaya gaji staf dan manajemen• Biaya material habis pakai (ATK, telkom, listrik, dsb)• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, mobil, dll)Komponen Biaya Penyusutan• Biaya penyusutan jaringan perpipaan• Biaya penyusutan IPAL• Biaya penyusutan kantor administasi Powerpoint Templates Page 22
  23. 23. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahKOMPONEN MANFAAT EKONOMIPROYEK AIR LIMBAH Powerpoint Templates Page 23
  24. 24. Jenis Manfaat Ekonomi ProyekManfaat yang dapat diukur dengan uangManfaat Langsung• Pengurangan biaya pengolahan (penjernihan) air baku• Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat digunakan karena tercemar air limbah• Peningkatan nilai jual properti Powerpoint Templates Page 24
  25. 25. Jenis Manfaat Ekonomi ProyekManfaat yang dapat diukur dengan uangManfaat Tidak Langsung• Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktivitas• Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat pencemaran air limbah dan terjaganya kelestarian sumber daya air• Manfaat sosial berupa penruan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran air limbah Powerpoint Templates Page 25
  26. 26. Jenis Manfaat Ekonomi ProyekManfaat yang tidak dapat diukur• Penurunan tingkat kematian bayi• Penurunan rasio penyakit infeksi, dll. Powerpoint Templates Page 26
  27. 27. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahPROYEKSI PENDAPATAN TARIFRETRIBUSI AIR LIMBAH Powerpoint Templates Page 27
  28. 28. Perhitungan PerkiraanTarif Retribusi Air Limbah• Perhitungan tarif retribusi harus mempertimbangkan: – Biaya operasi dan pemeliharaan – Biaya depresiasi dan amortisasi – Biaya bunga pinjaman – Biaya umum dan administrasi• Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk penerapan subsidi silang kepada pelanggan MBR. Powerpoint Templates Page 28
  29. 29. Komponen Penerimaan RetribusiKomponen penerimaan retribusi dari:• Pelanggan permukiman (Rp/tahun)• Pelanggan daerah komersial (Rp/tahun)• Pelanggan high-rise building (Rp/tahun) Powerpoint Templates Page 29
  30. 30. Perhitungan KelayakanEkonomi dan Keuangan• Data-data yang harus disajikan untuk mendukung perhitungan IRR dan NPV, meliputi: – Jadual konstruksi dan jadual investasi – Jadual operasi dan proyeksi kapasitas operasi – Asumsi-asumsi biaya O&M, umum dan administrasi – Asumsi tarif retribusi – Proyeksi Net Cash – Analisis Sensitivitas – Proyeksi Rugi-Laba Powerpoint Templates Page 30
  31. 31. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air LimbahSISTEMATIKA DOKUMEN STUDI KELAYAKANEKONOMI DAN KEUANGAN Powerpoint Templates Page 31
  32. 32. Bab 1Pendahuluan1. Latar Belakang2. Gambaran Singkat Proyek3. Maksud dan Tujuan Powerpoint Templates Page 32
  33. 33. Bab 2Pearkiraan Biaya Investasi1. Biaya Pembebasan2. Biaya Enjiniring3. Biaya Konstruksi Pekerjaan Sipil4. Biaya Pengadaan dan Instalasi Mekanikal & Elektrikal Powerpoint Templates Page 33
  34. 34. Bab 3Perkiraan Biaya Operasional1. Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)2. Biaya Depresiasi3. Biaya Umum dan Administrasi Powerpoint Templates Page 34
  35. 35. Bab 4Perkiraan Manfaat Ekonomi1. Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible2. Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible Powerpoint Templates Page 35
  36. 36. Bab 5Perhitungan Kelayakan Ekonomi1. Perhitungan EIRR2. Perhitungan NPV Powerpoint Templates Page 36
  37. 37. Bab 6Perkiraan Pendapatan Tarif1. Proyeksi Pendapatan Besaran Tarif Air Limbah2. Proyeksi Pendapatan Tarif Powerpoint Templates Page 37
  38. 38. Bab 7Perhitungan Kelayakan Keuangan1. Proyeksi Perhitungan Rugi/Laba2. Perhitungan FIRR dan NPV3. Peritungan Rasio-rasio Operasional Powerpoint Templates Page 38
  39. 39. Bab 8Rekomendasi1. Rekomendasi Pendanaan Investasi2. Rekomendasi Pendanaan Operasional3. Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengeloa Powerpoint Templates Page 39
  40. 40. Referensi AIR LIMBAHMateri Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PenyehatanLingkungan Permukiman (PLP), Direktorat Pengembangan PLP,Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum Free Powerpoint Templates Page 40
  41. 41. Indonesian Institute for Infrastructure StudiesINFO UNTUK ANDA Page 41
  42. 42. Materi LainnyaProgressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat• Proses Penyusunan Buku • Menyusun Skala Prioritas Putih Sanitasi (BPS) Program dan Kegiatan• Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Sanitasi Kab/Kota (SSK) • Penggalangan Komitmen• Proses Penyusunan atas Program dan Kegiatan Memorandum Program Sanitasi (internalisasi dan (MPS) eksternalisasi)• Metode Review Strategi • Sumber Pendanaan Sanitasi (SSK) Pemerintah untuk Sanitasi• Penilaian Kualitas Program • Sumber Pendaan CSR untuk dan Kegiatan Sanitasi Sanitasi Page 42
  43. 43. Materi LainnyaStep by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP• Sasaran PSP di Daerah • Tahapan Pelaksanaan/• Kriteria Penetapan Peserta Implementasi Program PPSP • Tahapan Pemantauan dan• Tahapan Kampanye, Evaluasi Edukasi dan Advokasi • Struktur Organisasi dan Tata• Tahapan Kelembagaan, Kerja Pokja Sanitasi Provinsi Keuangan dan Peraturan • Struktur Organisasi dan Tata• Tahapan Penyusunan Kerja Pokja Sanitasi Rencana Strategis (BPS/SSK) Kabupaten/Kota• Tahapan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Page 43
  44. 44. Materi LainnyaStep by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik• Kebijakan dan Strategi • Perencanaan Pengelolaan Pengembangan Sistem Air Limbah Sistem Terpusat Pengelolaan Air Limbah (Off-Site System)• Dasar-dasar Teknik dan • Instalasi Pengolahan Pengelolaan Air Limbah Lumpur Tinja (IPLT)• Penyusunan Perencanaan • Instalasi Pengolahan Air Sistem Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Limbah • Clean Construction Bidang• Perencanaan Pengolahan Air Limbah Sistem Setempat (On-Site System) Page 44
  45. 45. Websites Pilihan Nawasis.ComSanitasi.Net, Sanitasi.Org PenataanRuang.Com Page 45
  46. 46. Contact Page 46

×