MECI_GRANADA

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Conceptos para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Alcaldía Municipal de Granada.

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MECI_GRANADA

  1. 1. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNOMECI 1000:2005<br />“HACIA UNA GRANADA INCLUYENTE, <br />SOLIDARIA Y EN PAZ”<br />
  2. 2. QUÉ ES EL MECI?<br />El Modelo Estándar de Control Interno es un instrumento que busca facilitar la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado con miras al cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado.<br />
  3. 3. PRINCIPIOS<br />Autocontrol: <br />Capacidad de cada Servidor<br />Público para controlar su<br />trabajo, detectar<br />desviaciones y efectuar<br />Correctivos.<br />
  4. 4. PRINCIPIOS<br />Autorregulación :<br />Capacidad Institucional para<br />aplicar de manera<br />participativa los métodos y<br />procedimientos establecidos<br />en la normatividad, que<br />permitan el desarrollo e<br />implementación del Sistema<br />de Control Interno.<br />
  5. 5. PRINCIPIOS<br />Autogestión:<br />Capacidad para interpretar,<br />coordinar y aplicar la<br />función administrativa que le<br />ha sido asignada.<br />
  6. 6. Dto. 1826 de 1994<br />Art. 209<br />Ley 87 de 1993<br />CONTROL INTERNO<br />Dto. 1537 de 2001<br />Art. 269<br />Dto. 1599 de 2005<br />Ley 489 de 1998<br />Art. 189<br />Dto. 2145 de 1999<br />Conpes 3294 de 2004 (SINERGIA)<br />CONTROL DE GESTIÓN<br />Art. 343 <br />Ley 152 de 1994<br />Art. 267<br />Resoluciones Orgánicas (5580 de 2004)<br />CONTROL FISCAL<br />Ley 42 de 1993<br />Art. 268<br />CONTROL CONTABLE<br />Art. 354<br />Ley 298 de 1996<br />Res. 048 de 2004<br />Art. 34: Deberes del SP: Adoptar el SCI y la Función de Auditoría Interna Independiente<br />Ley 734 de 2002<br />CONTROL DISCIPLINARIO<br />Art. 277<br />VALIDACIÓN LEGAL:<br />CONSTITUCIÓN POLÍTICA<br />
  7. 7. COMPONENTES<br />ELEMENTOS<br />SUBSISTEMAS<br /><ul><li>ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS.
  8. 8. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.
  9. 9. ESTILO DE DIRECCIÓN.</li></ul>1.1. AMBIENTE DE CONTROL.<br /><ul><li>PLANES Y PROGRAMAS.
  10. 10. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.
  11. 11. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.</li></ul>1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.<br />1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO<br /><ul><li>CONTEXTO ESTRATÉGICO.
  12. 12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
  13. 13. ANÁLISIS DE RIESGOS.
  14. 14. VALORACIÓN DE RIESGOS.
  15. 15. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.</li></ul>1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.<br /><ul><li>POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
  16. 16. PROCEDIMIENTOS.
  17. 17. CONTROLES.
  18. 18. INDICADORES.
  19. 19. MANUAL DE OPERACIÓN.</li></ul>2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL.<br />SISTEMA DE CONTROL INTERNO<br />2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN<br />2.2. INFORMACIÓN.<br /><ul><li>INFORMACIÓN PRIMARIA.
  20. 20. INFORMACIÓN SECUNDARIA.
  21. 21. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.</li></ul>2.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA.<br /><ul><li>COMUNICACIÓN ORGANIZCIONAL.
  22. 22. COMUNICACIÓN INFORMATIVA.
  23. 23. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
  24. 24. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
  25. 25. AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN.</li></ul>3.1. AUTOEVALUACIÓN.<br />3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN<br />3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.<br /><ul><li>EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
  26. 26. AUDITORÍA INTERNA.
  27. 27. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
  28. 28. PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL.
  29. 29. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.</li></ul>3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO.<br />
  30. 30. ROLES PARA SU IMPLEMENTACIÓN<br />DAFP<br />Representante Legal<br />Comité Coordinador Control Interno<br />Representante de la Dirección<br />Equipo MECI<br />Todos los Servidores Públicos de la Entidad<br />Oficina de Control Interno (Control de Controles: los dueños de los procesos ponen sus controles, oficina de C.I. verifica que esos controles funcionen).<br />

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