Presentacion Plan De Accion 2006 Y Metas Plan De Desarrollo 2004 2007 Version 9 Oct 07

EVALUACIÓN PLANES DE ACCION AÑO 2006 METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007 MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Ciclo de las políticas públicas…

Seguimiento y Evaluación contribuyen al Fortalecimiento control político por resultados en el Concejo Municipal 1 3 4 Planeación S&E Implementa ción 2 Presupuestación

La Administración ha implementado el Sistema de Gestión Empresarial - SAP

Integra los procesos institucionales de presupuestación, contratación, nómina, contabilidad, tesorería .

Se desarrolló el módulo PS, sobre la plataforma SAP:

Formulación y Viabilización de Proyectos

Programación y seguimiento a los productos de los proyectos

Articulación con la ejecución financiera de los proyectos

Reportes de seguimiento al Plan de Acción y metas del Plan de Desarrollo

Definición de los Indicadores para la medición y seguimiento a 420 metas del Plan

Obtención de información de la Línea Base de los Indicadores

Programación cuatrienal y anual de los Indicadores

Elaboración del Plan Indicativo

Sistema de Indicadores

Conformación de líneas base confiables

Información actualizada, consistente, sistematizada

Implementación de un Sistema de Indicadores básicos para la planificación y la evaluación.

Selección de indicadores prioritarios y Conformación de estructuras de datos

Asignación de responsabilidades para la recopilación y actualización de la información

Herramienta para la consulta y análisis de la información

Evaluación de Proyectos

Implementación de estrategias de evaluación de programas y proyectos

Establecer qué se está haciendo bien hecho, qué no y porqué

Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la evaluación de programas y proyectos

Aspectos institucionales

Demanda del Concejo de información de calidad de los programas públicos

Las programas deben estár enfocados a resultados o responder a la misión / objetivos estratégicos

Fortalecimiento control político por resultados en el Concejo Municipal

Fortalecimiento control fiscal por resultado con Contraloría Municipal

Fortalecimiento control ciudadano

EVALUACIÓN PLANES DE ACCION AÑO 2006 MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Ley No. 152 del 15 de Julio de 1994

Articulo 41:

“ Con base en los planes Municipales o Departamentales o aprobados por el correspondiente Concejo o Asamblea, cada Secretaría y Departamento Administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá al respectivo Consejo de Gobierno D epartamental, Distrital o Municipal...”

INSTRUMENTOS

PARA LA EJECUCIÓN DEL

PLAN DE DESARROLLO

El presupuesto anual de ingresos y gastos

(sustentados los gastos de inversión en el Plan Operativo Anual de Inversiones)

Los Planes de Acción por dependencia

Es necesario actuar varios niveles de seguimiento :

A LA GESTIÓN FINANCIERA EN SU CONJUNTO, Y AL PLAN FINANCIERO EN PARTICULAR, involucrando elementos de análisis como calidad de las proyecciones de recursos, aplicación de su asignación, logro de las metas financieras, metas de ingresos y de gastos, entre otras…

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS SUBPROGRAMAS Y PROGRAMAS del Plan de Desarrollo para cada vigencia. La evaluación realizada a partir del seguimiento a los proyectos , es un insumo de vital importancia para sustentar lo realizado y obtenido en cuanto a dichas metas se refiere.

PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 2004-2007 _________ _ ______________________________________ INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLÍN 2004-2007 MODIFICACIONES PARCIALES O TOTALES Plan de desarrollo Incluye las 5 líneas estratégicas PROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS PROYECTOS METAS 53% 50% 63% 43% 38% 89%

EVALUACIÒN PLAN DE ACCIÒN A DICIEMBRE DE 2006

OBSERVACIONES

Aparecen metas no contempladas en el

Plan de Desarrollo

2 Las unidades ( 75 % en 2005) no corresponden a las establecidas por el DNP .

3 Eficacia de los productos hace falta rigor técnico ( ponderación ).

ALCALDIA LUIS PÉREZ ALCALDIA SERGIO FAJARDO

ALCALDIA LUIS PÉREZ ALCALDIA SERGIO FAJARDO EFICIENCIA: “Hacer Mas con Menos Recursos”

PLAN DE ACCIÓN 2006

La implementación del SAP provee mayor información para la evaluación

Se pudo calcular Eficacia y Eficiencia de todos los proyectos y productos

EFICACIA: Mejoró en relación con el 2005 (deficiencia bajo del 10 al 7%)

EFICIENCIA: Desmejoró en relación con el 2005 (deficiencia aumentó del 15 al 32%: Inder, Evaluación y control, Desarrollo Social y Obras Públicas)

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo expuesto, las conclusiones de ayer continúan vigentes hoy: Los Planes de acción Requieren dolientes Deben ser considerados en la dimensión estratégica que se merecen Se presentan sólo por cumplir Deben ser referenciados por el Alcalde en el informe de gestión CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN METAS PLAN DESARROLLO 2004 A JUN 2007 MUNICIPIO DE MEDELLÍN

EVALUACION METAS PLAN DE DESARROLLO DE MEDELLIN 2004 A JUNIO 30 DE 2007