Guía de Presentación ANTIGUOS ALUMNOS Y CENTRO DE ENTREPRENEURSHIP DEL IAE Mariano Ruani - Director Ejecutivo – [email_address] Web: www.BusinessAngelsClub.com.ar Blog: www.inversorangel.com Agradecemos la colaboración de Aaron Coe quien desarrolló la versión original para el mercado americano.

Club de Business Angels - IAE Primer Club de Business Angels de Argentina Asociación Civil sin fines de lucro Iniciativa de Antiguos Alumnos y el Centro de Entrepreneurship del IAE Mas de 80 miembros (inversores) Misión: Alentar el nacimiento de una nueva generación de inversores, empresarios y empresas. A través de la detección de las mejores oportunidades de inversión y proveyéndole los recursos necesarios para que sean exitosas.

Primer Club de Business Angels de Argentina

Asociación Civil sin fines de lucro

Iniciativa de Antiguos Alumnos y el Centro de Entrepreneurship del IAE

Mas de 80 miembros (inversores)

Misión:

Alentar el nacimiento de una nueva generación de inversores, empresarios y empresas. A través de la detección de las mejores oportunidades de inversión y proveyéndole los recursos necesarios para que sean exitosas.

Beneficios del Club de Angels Entrepreneurs Acceso a inversores Ahorro de Tiempo Llega a mayor cantidad de inversores Acceso a red de contactos Confidencialidad, profesionalismo, respeto, confianza Educación Generación de cultura emprendedora Angels Calidad del Deal Flow Compartir y minimizar riesgos (co-inversiones) Comparten experiencias y enfoques con otros ángeles, aprenden. Diversifican riesgos Comparten costos Costos de Búsqueda Due Diligence Privacidad

Entrepreneurs

Acceso a inversores

Ahorro de Tiempo

Llega a mayor cantidad de inversores

Acceso a red de contactos

Confidencialidad, profesionalismo, respeto, confianza

Educación

Generación de cultura emprendedora

Angels

Calidad del Deal Flow

Compartir y minimizar riesgos (co-inversiones)

Comparten experiencias y enfoques con otros ángeles, aprenden.

Diversifican riesgos

Comparten costos

Costos de Búsqueda

Due Diligence

Privacidad

Proceso de Preselección Cuatro-Pasos : Se reciben resúmenes ejecutivos los cuales son preseleccionados. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a una entrevista inicial. Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar ante un Grupo de Preselección (se espera que ya tenga una presentación de estas características) 5-8 por mes Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar a todos nuestros miembros en la reunión mensual . 2/3 por mes

Cuatro-Pasos :

Se reciben resúmenes ejecutivos los cuales son preseleccionados.

Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a una entrevista inicial.

Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar ante un Grupo de Preselección (se espera que ya tenga una presentación de estas características)

5-8 por mes

Si es seleccionado, el emprendedor es invitado a presentar a todos nuestros miembros en la reunión mensual .

2/3 por mes

Presentación La presentación de preselección y de la reunión mensual están estructuradas de la misma manera. Tiempo máximo:1 hora Presentación: 20 minutos Preguntas: 25 minutos

La presentación de preselección y de la reunión mensual están estructuradas de la misma manera.

Tiempo máximo:1 hora

Presentación: 20 minutos

Preguntas: 25 minutos

Aclaraciones IMPORTANTES La siguiente guía fue desarrollada originalmente para el mercado norteamericano de tecnología (y para presentar en 10 minutos) La hemos traducido y adaptado al mercado argentino, nosotros le damos 20 minutos. (que generosos!!!) Seguramente no se aplicará 100% a su emprendimiento, dependiendo del sector al que se dedica, del estado de avance de su proyecto, etc. Nuestra intención es que tome los lineamientos generales, lo que se aplica a su proyecto y que sepa lo que un inversor espera escuchar. Y por último demostrar que si la presentación está bien estructurada 20 minutos serán mas que suficientes!!! Lea los comentarios que aparecen en las Notas, son mas importantes que las transparencias en sí.

La siguiente guía fue desarrollada originalmente para el mercado norteamericano de tecnología (y para presentar en 10 minutos)

La hemos traducido y adaptado al mercado argentino, nosotros le damos 20 minutos. (que generosos!!!)

Seguramente no se aplicará 100% a su emprendimiento, dependiendo del sector al que se dedica, del estado de avance de su proyecto, etc.

Nuestra intención es que tome los lineamientos generales, lo que se aplica a su proyecto y que sepa lo que un inversor espera escuchar.

Y por último demostrar que si la presentación está bien estructurada 20 minutos serán mas que suficientes!!!

Lea los comentarios que aparecen en las Notas, son mas importantes que las transparencias en sí.

En cada slide de esta guía hay una serie de notas. Estas notas son mas importantes que lo que ve en el slide en si. Le recomendamos bajar el powerpoint y revisarlas para que pueda sacarle real provecho a la guía. Atención

En cada slide de esta guía hay una serie de notas. Estas notas son mas importantes que lo que ve en el slide en si.

Le recomendamos bajar el powerpoint y revisarlas para que pueda sacarle real provecho a la guía.

Principios de su discurso Vaya al grano Los inversores quieren ir al grano Comunique los hechos deje a los inversores hacer las inferencias Transparencia e integridad Los inversores son sensibles a las exageraciones 700 clientes no es lo mismo que 680 usuarios de pruecba + 20 clientes que pagan Sepa las cuentas que el inversor está haciendo Su discurso debe cerrar Ayudas visuales deberían ser gráficos, no textos

Vaya al grano

Los inversores quieren ir al grano

Comunique los hechos deje a los inversores hacer las inferencias

Transparencia e integridad

Los inversores son sensibles a las exageraciones

700 clientes no es lo mismo que 680 usuarios de pruecba + 20 clientes que pagan

Sepa las cuentas que el inversor está haciendo

Su discurso debe cerrar

Ayudas visuales deberían ser gráficos, no textos

¿ Va el equipo a apalancar a sus aliados , para ejecutar este plan , comprometiéndose con estas actividades , para vencer a sus competidores con el objetivo de servir mejor a sus clientes vendiendo este producto o servicio con estos atributos y beneficios actuales y futuros, que resuelven este problema , a este precio y capturan este mercado que los conducirá a las proyecciones financieras , las cuales acrecentarán el valor de tal forma que yo algún día veré un retorno importante sobre mi inversión ? Una simple pregunta ESTA HACIENDO ALGO MAL

¿ Va el equipo a apalancar a sus aliados , para ejecutar este plan , comprometiéndose con estas actividades , para vencer a sus competidores con el objetivo de servir mejor a sus clientes vendiendo este producto o servicio con estos atributos y beneficios actuales y futuros, que resuelven este problema , a este precio y capturan este mercado que los conducirá a las proyecciones financieras , las cuales acrecentarán el valor de tal forma que yo algún día veré un retorno importante sobre mi inversión ?

Esquema de la Presentación Introducción El Problema La Solución Mercado Modelo de Ingresos Plan de Marketing Clientes Aliados Historia Consejeros Management Competencia {00:30 segundos } {02:30 segundos } {06:30 segundos } {08:30 segundos } {10:00 min.} Finanzas La Oferta

Mariano Ruani [email_address] http://www.BusinessAngelsClub.com.ar Club de Business Angels Antiguos Alumnos y Centro de Entrepreneurship del IAE Introducción

El Problema Definir el problema y QUIEN lo tiene Gráficos Fotos Comente un escenario donde se pueda aplicar su producto o servicio. Algún caso que sirva a modo de ejemplo. El Problema

Definir el problema y QUIEN lo tiene

Gráficos

Fotos

Comente un escenario donde se pueda aplicar su producto o servicio. Algún caso que sirva a modo de ejemplo.

La Solución Visión general del producto o servicio que solucionará el problema La Solución Use mas de un slide si es necesario No exceda los límites de tiempo Fotos del producto, etc.. Lista de características y beneficios Sea claro acerca del estado de avance/desarrollo del producto/servicio

Visión general del producto o servicio que solucionará el problema

Use mas de un slide si es necesario

No exceda los límites de tiempo

Fotos del producto, etc..

Lista de características y beneficios

Sea claro acerca del estado de avance/desarrollo del producto/servicio

Historia Fundada en 2003 3 empleados full-time, 3 part-time 15 Usuarios de prueba, 10 clientes pagando Acuerdo con canales 1 Patente pendiente Alguna tecnología exclusiva Historia

Fundada en 2003

3 empleados full-time, 3 part-time

15 Usuarios de prueba, 10 clientes pagando

Acuerdo con canales

1 Patente pendiente

Alguna tecnología exclusiva

Mercado Siga un razonamiento lógico para llegar a las cifras Mercado objetivo total Use drivers relevantes a su producto, un razonamiento claro en los supuestos Muestre los diferentes segmentos Gráficos de torta Explique como prioriza los segmentos “ Este es nuestro mercado inicial” (comente por qué) Si usa cifras de 3 ros , cite la fuente Mercado

Siga un razonamiento lógico para llegar a las cifras

Mercado objetivo total

Use drivers relevantes a su producto, un razonamiento claro en los supuestos

Muestre los diferentes segmentos

Gráficos de torta

Explique como prioriza los segmentos

“ Este es nuestro mercado inicial” (comente por qué)

Si usa cifras de 3 ros , cite la fuente

Clientes Clientes Actuales 15 compañías como las siguientes Todas pagan el precio completo de $0.00 por visita Clientes Clientes Potenciales Compañías de tecnología en sus comienzos buscando hasta $250K Empresa 1 Empresa 3

Clientes Actuales

15 compañías como las siguientes

Todas pagan el precio completo de $0.00 por visita

Clientes Potenciales

Compañías de tecnología en sus comienzos buscando hasta $250K

Empresa 1

Empresa 3

Modelo de Ingresos Licencias de Software Cobramos una tarifa mensual del 2% de las transacciones Vendemos productos; Directo y a través de canales Tiempo y Materiales Modelo de Ingresos Costo $650 Distribuidor $1750 Retailer $2000 Cliente $2500 Beneficio Bruto $1100 Un cliente promedio compra 24 productos por año 20% 10% Margen Bruto >60% Un cliente promedio genera $60,000 in ingresos anuales Este es un ejemplo de demostración, use sus propios gráficos.

Licencias de Software

Cobramos una tarifa mensual del 2% de las transacciones

Vendemos productos; Directo y a través de canales

Tiempo y Materiales

Plan de Marketing (Ciclo de Venta) Como vende su producto? Venta directa y/o Canal de Ventas De manera directa? , Cuantos vendedores? Cuanto tiempo lleva cerrar una venta? Quien toma la decisión de compra? (Especialmente si es diferente del usuario) Etc. A través de un canal de ventas? Quienes son los socios? Los distribuidores? Cuantos se requieren? Etc. Plan de Marketing

Como vende su producto? Venta directa y/o Canal de Ventas

De manera directa? ,

Cuantos vendedores?

Cuanto tiempo lleva cerrar una venta?

Quien toma la decisión de compra? (Especialmente si es diferente del usuario)

Etc.

A través de un canal de ventas?

Quienes son los socios? Los distribuidores?

Cuantos se requieren?

Etc.

Competencia Competidores Directos (logos son mas fácil de leer que textos) Competidor 1 y un análisis Competidor 2 y un análisis Competencia Indirecta Resuma las alternativas actuales (otras tecnologías o tipo de productos) Competencia

Competidores Directos (logos son mas fácil de leer que textos)

Competidor 1 y un análisis

Competidor 2 y un análisis

Competencia Indirecta

Resuma las alternativas actuales (otras tecnologías o tipo de productos)

Socios/Aliados Sponsorea las pasantías de estudiantes Contribuye con el deal flow proveyendo proyectos Acuerdos renovados anualmente Estrategia de Relaciones Públicas Aliados

Sponsorea las pasantías de estudiantes

Contribuye con el deal flow proveyendo proyectos

Acuerdos renovados anualmente

Estrategia de Relaciones Públicas

Management Nombre, Posición Empresa anterior, Posición (relevante), años Empresa anterior, Posición (relevante), años Nombre, Posición Empresa anterior, Posición (relevante), años Empresa anterior, Posición (relevante), años Nombre, Posición Empresa anterior, Posición (relevante), años Empresa anterior, Posición (relevante), años Nombre, Posición Buscando activamente Management

Nombre, Posición

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Nombre, Posición

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Nombre, Posición

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Nombre, Posición

Buscando activamente

Consejeros Nombre, Área de Expertise Empresa, Posición (relevante), años Empresa anterior, Posición (relevante), años Nombre, Área de Expertise Empresa, Posición (relevante), años Empresa anterior, Posición (relevante), años Nombre, Área de Expertise Empresa, Posición (relevante), años Empresa anterior, Posición (relevante), años Nombre, Área de Expertise Empresa, Posición (relevante), años Empresa anterior, Posición (relevante), años Consejeros

Nombre, Área de Expertise

Empresa, Posición (relevante), años

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Nombre, Área de Expertise

Empresa, Posición (relevante), años

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Nombre, Área de Expertise

Empresa, Posición (relevante), años

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Nombre, Área de Expertise

Empresa, Posición (relevante), años

Empresa anterior, Posición (relevante), años

Proyecciones a 5 años Proyecciones Financieras Supuestos: En 2006, $__ por venta En 2006, __clientes 2006 market share: __ % En 2006, __% de nuevas ventas; __% de vtas recurrentes Solo mercado argentino No incluye futuros productos Supuestos Globales: (si hay supuestos relevantes) Se aprueba la ley xxx El dólar se mantiene en $xxx El mercado crece al xxx% Finanzas

Proyecciones a 5 años

Supuestos:

En 2006, $__ por venta

En 2006, __clientes

2006 market share: __ %

En 2006, __% de nuevas ventas; __% de vtas recurrentes

Solo mercado argentino

No incluye futuros productos

Supuestos Globales: (si hay supuestos relevantes)

Se aprueba la ley xxx

El dólar se mantiene en $xxx

El mercado crece al xxx%

Proyecciones Financieras Finanzas Total de inversión: U$S 200 K | Exposición Máxima: U$S 100K TIR para el Inversor: 40% Punto de Equilibrio: mes 8 % Beneficio Neto / Fact. Neta % Margen bruto / Facturación Neta % Costos fijos / costos totales Flujo de Fondos Egresos Facturación Neta Vtas. en unidades 2010 2009 2008 2007 2006

Necesidad de Fondos Aportes Previos: - $ de los fundadores, $ de inversores, $ subsidio, etc. Necesidad Actual: Buscando $200.000 ($50,000 obtenidos) Oferta 30% de participacón TIR para el inversor: 45% Uso de los fondos: Desarrollar el producto xx, Lanzar en el mercado yy Financiar crecimiento Necesidades Futuras: (si las cree necesarias) - $500.000 a fines del 2007 Estrategia de Salida: Compra (PepsiCo, Microsoft, etc.), recompra de acciones por los emprendedores, entrada de un VC, etc. La Oferta

Aportes Previos:

- $ de los fundadores, $ de inversores, $ subsidio, etc.

Necesidad Actual:

Buscando $200.000 ($50,000 obtenidos)

Oferta

30% de participacón

TIR para el inversor: 45%

Uso de los fondos:

Desarrollar el producto xx, Lanzar en el mercado yy

Financiar crecimiento

Necesidades Futuras: (si las cree necesarias)

- $500.000 a fines del 2007

Estrategia de Salida:

Compra (PepsiCo, Microsoft, etc.), recompra de acciones por los emprendedores, entrada de un VC, etc.

Transparencias de Apoyo Las siguientes transparencias son algunos ejemplos de que se debe y que no se debe hacer

Las siguientes transparencias son algunos ejemplos de que se debe y que no se debe hacer

Reglas Generales Ejemplos de lo malo: Frases genéricas en lugar de específicas Fondos cargados (texto sobre texto) Diagramas muy complicados Animaciones innecesarias Demasiado uso de clip-art Ahora… algunos malos ejemplos…

Ejemplos de lo malo:

Frases genéricas en lugar de específicas

Fondos cargados (texto sobre texto)

Diagramas muy complicados

Animaciones innecesarias

Demasiado uso de clip-art

Ahora… algunos malos ejemplos…

The Corporation has leveraged the extensive product design, research and development and invention experience of its founder and invented a patentable, disruptive core technology , which solves general imaging problems in a dramatically improved new paradigm . The technology provides vastly improved solutions to traditional medical diagnosis problems. In addition the new paradigm easily affords new and compelling additional ‘natural’ features. The superior paradigm makes feasible the solution to new, real problems that require solving. These new features will increase the basic usefulness of the product by about 200%. The technology is disruptive because it is a very dramatic improvement over the old technology, is applicable to the full range of problems, and offers extremely compelling new and basic features. All of this together will raise the bar of what is expected in similar products. It will be offered to the marketplace at half the price of the existing technology . Funds are sought to develop the prototype, and finish the patenting process. $5,000,000 will be required to complete this phase – the seed phase. The prototype to be developed in the seed phase is the main collateral of the next phase, in which an additional $15M will be sought to bring two initial products to market. The vision is to very aggressively market two carefully chosen initial products with the goal of ultimately gaining 80% market share . Descripción de la Empresa

The Corporation has leveraged the extensive product design, research and development and invention experience of its founder and invented a patentable, disruptive core technology , which solves general imaging problems in a dramatically improved new paradigm . The technology provides vastly improved solutions to traditional medical diagnosis problems. In addition the new paradigm easily affords new and compelling additional ‘natural’ features. The superior paradigm makes feasible the solution to new, real problems that require solving. These new features will increase the basic usefulness of the product by about 200%. The technology is disruptive because it is a very dramatic improvement over the old technology, is applicable to the full range of problems, and offers extremely compelling new and basic features. All of this together will raise the bar of what is expected in similar products. It will be offered to the marketplace at half the price of the existing technology . Funds are sought to develop the prototype, and finish the patenting process. $5,000,000 will be required to complete this phase – the seed phase. The prototype to be developed in the seed phase is the main collateral of the next phase, in which an additional $15M will be sought to bring two initial products to market. The vision is to very aggressively market two carefully chosen initial products with the goal of ultimately gaining 80% market share .

Network Diagram explaining the process BadCo.com trata de revolucionar lo que piensa acerca de las presentaciones de PowerPoint molestas! BadCo.com DataStream Manager FORMS Procedure Rules XML Business Rules and Templates FFR Data Outflow Manager XSLT Rules XML Data TTF System Administration Console SSL Storage Systems DD Portals & IVR Engine VM Server Primary Access Access Controller Manager Console User Console Access Permissions Inbound MGHG Accounting Console PPRM System Web Services VPN Web Server Data Mgmt System (EODSYS) PPL Layers, XPL Stack XPL Stack Manager Outbound MGHG External Networks (TTO Net) (PMP Layer) Administration Internet VPN MMS Accounting Internal Network Internet Transformation Manager

Finanzas

Reglas Generales Buenos ejemplos Uso de fotos y gráficos en lugar de texto Diagramas claros Usted puede ser mas creativo que nosotros Ahora… algunos buenos ejemplos…

Buenos ejemplos

Uso de fotos y gráficos en lugar de texto

Diagramas claros

Usted puede ser mas creativo que nosotros

Ahora… algunos buenos ejemplos…

Que hacemos Geospiza construye software para científicos que transforman material viviente en información digital

Geospiza construye software para científicos que transforman material viviente en información digital

La Solución Mercent

Competencia GoodCo Tools ClampuMax RoboMatic SNF Inc. Precisión de corte Fuerza de corte

Mercado Objetivo Nuestro mercado objetivo

Gracias! ANTIGUOS ALUMNOS Y CENTRO DE ENTREPRENEURSHIP DEL IAE Mariano Ruani - Director Ejecutivo – [email_address] Web: www.BusinessAngelsClub.com.ar Blog: www.inversorangel.com Agradecemos la colaboración de Aaron Coe quien desarrolló la versión original para el mercado americano.