PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008 Pressupostos exercici 2008

PRESSUPOST GENERAL

COMPARATIVA Increment: 21,26%

DESPESES

PERSONAL Increment: 10,09%

DESPESA CORRENT Increment: 11,14%

DETALL PER ÀREES

PATRONATS

PARTIDES QUE BAIXEN

PARTIDES QUE PUGEN

INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES Increment: 6,65% Inclou: IBI Plusvàlues Impost sobre Vehicles

Inclou:

IBI

Plusvàlues

Impost sobre Vehicles

ZONA BLAVA Gestió Pròpia Zona Blava: 110.000€

Gestió Pròpia Zona Blava:

110.000€

PERMISOS D’OBRES Disminució: 47,83%

SUBVENCIÓ FONS NAC. COOPERACIÓ Increment: 21,8%

SUBVENCIÓ ESCOLA MÚSICA Increment: 100%

INVERSIONS

INVERSIONS Increment: 60,73%

INVERSIONS Infraestructures Terroges II Puig-Sec Ronda del Pedró Nucli Antic Carrer del Port Remodelació Alfolí Escola Bressol

Infraestructures

Terroges II

Puig-Sec

Ronda del Pedró

Nucli Antic

Carrer del Port

Remodelació Alfolí

Escola Bressol

INVERSIONS Equipaments C.E.R. Centre Social Camp del Pilans Escenari Rosa Lau Magatzem Brigada Vestidors Camp de Futbol

Equipaments

C.E.R.

Centre Social Camp del Pilans

Escenari Rosa Lau

Magatzem Brigada

Vestidors Camp de Futbol

ENDEUTAMENT

AMORTITZACIONS 2007: 1.647.229 € 2008: 1.436.146 €

2007: 1.647.229 €

2008: 1.436.146 €

INTERESSOS 2007: 475.000 € (al 4%) 2008: 603.000 € (al 5%)

2007: 475.000 € (al 4%)

2008: 603.000 € (al 5%)

RECURSOS PROPIS 2007: 75.787 € 2008: 261.479 €

2007: 75.787 €

2008: 261.479 €

PRÉSTECS A LLARG TERMINI 2007: 12.130.000 € Reducció: 344.000 € 2008: 11.786.000 € Endeutament previsible 80,00%

2007: 12.130.000 €

Reducció: 344.000 €

2008: 11.786.000 €

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS Pressupostos realistes Fets per controlar la despesa corrent Innovadors Fomenten la inversió Incideixen en millores en infraestructures Preveuen millores en equipaments socials No incrementen la pressió fiscal Redueixen l’endeutament

Pressupostos realistes

Fets per controlar la despesa corrent

Innovadors

Fomenten la inversió

Incideixen en millores en infraestructures

Preveuen millores en equipaments socials

No incrementen la pressió fiscal

Redueixen l’endeutament

PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008 Pressupostos exercici 2008