Présentation réunion budget du 14 janvier 2012

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Présentation réunion budget du 14 janvier 2012

  1. 1. Budget communalQuels investissementsProgrammer en 2012 ?
  2. 2. Recettes 2009-2014M€120 Recettes fiscales sans réforme (115,4 M€ en 2014)115 Manque à gagner110 25 M €105 Recettes fiscales avec réforme100 de la taxe professionnelle et déduction de la péréquation (105,6 M€ en 2014) 95 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  3. 3. Investissements à réaliser de 2012 à 2014 pour répondre aux besoins Nouveaux projets 20,4 M € Projets déjà prévus 23,4 M € 136 M € Projets déjà lancés 92 M €
  4. 4. Comment les financer ? Endettement de la Ville, Nécessaires pour l’avenir risques à long terme mais de nombreux besoins emprunt investissement = recettes fonctionnement Dépendent du Dépenses de fonctionnement dynamisme de la ville, stables (+1,8% par an) de la participations des usagers pour garantir les serviceset des organismes institutionnels, rendus à la population. des décisions de l’Etat
  5. 5. Hypothèse 1 : sans réforme fiscale Les 136 M € d’investissements pouvaient être réalisés 30 25 5914 44 33143 147 151 122 124 127 2012 2013 2014emprunt investissementrecettes fonctionnement Le graphique ne présente que les postes principaux du budget
  6. 6. Hypothèse 2 : avec réforme fiscale 136 M € d’investissements mais hausse de l’endettement 3718 30 59 45 33140 142 144 122 124 127 2012 2013 2014emprunt investissementrecettes fonctionnement Le graphique ne présente que les postes principaux du budget
  7. 7. Hypothèse 3 : avec réforme fiscale Investissements limités à 105 M € sur 3 ans19 21 16 35 35 35140 142 144 122 124 127 2012 2013 2014emprunt investissementrecettes fonctionnement Le graphique ne présente que les postes principaux du budget
  8. 8. Investissements réalisables de 2012 à 2014 Projets à choisir 13 M €105 M € Projets déjà lancés 92 M €
  9. 9. Projets déjà lancés 92 M € Quelques exemples de 2012 à 2014
  10. 10. Projets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014 Aide à l’Oph 9,7 M €
  11. 11. 4,2 M € ZAC du plateauProjets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014
  12. 12. Projets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014 Requalification des espaces publics Hartmann et équipement sportif 9,1 M €
  13. 13. 18,1 M € Groupe scolaire quartier parisienProjets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014
  14. 14. Projets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014 Itinéraires cyclables 1,2 M €
  15. 15. 12,8 M € Centre Dramatique NationalProjets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014
  16. 16. Projets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014 Centre d’hébergements pour les jeunes sportifs 1,04 M €
  17. 17. 1,9 M € CrèchesProjets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014
  18. 18. Projets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014 Logement Acquisition/amélioration/constructions 1,7 M €
  19. 19. 2M€ Acquisitions Jeanne HachetteProjets déjà lancés 92 M € de 2012 à 2014
  20. 20. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  21. 21. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Parking ZAC du Plateau 1,1 M €
  22. 22. 1,7 M € Projets à choisir École provisoire Petit Ivry 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  23. 23. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Centre de loisirs Gabriel Péri 240 000 €
  24. 24. 4M€ Aide à la construction neuve de logements sociaux Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  25. 25. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Création de crèches Relais assistantes maternelles Hartmann projets Athénée et ex-Poste 5,2 M €
  26. 26. 1M€ EHPAD Participation financière à la construction Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  27. 27. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Réhabilitation CMS Et achat de gros matériel 2,3 M €
  28. 28. 550 000 € Mosquée (acquisition 37 av. Westermeyer) Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  29. 29. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Stationnement 690 000 €
  30. 30. 1,6 M € Rénovation des espaces extérieurs Projets à choisir cité Amédée Huon 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  31. 31. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Nouveaux gradins Théâtre Antoine Vitez 210 000 €
  32. 32. 3,5 M € Collège Quartier Parisien (acquisition des terrains) Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  33. 33. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Centre sportif et socio-culturel Pierre et Marie Curie 400 000 €
  34. 34. 1,3 M € Aide à l’amélioration des logements existants Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  35. 35. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Création d’une salle de sport et événementielle de 2000 places 2M€
  36. 36. 1M€ Stade Gournay Terrain synthétique et rénovation des vestiaires Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés
  37. 37. Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés Restructuration du centre technique Lamant 6,1 M €
  38. 38. 2M€ Suite acquisitions Jeanne Hachette Projets à choisir 13 M € parmi 44 M €de besoins identifiés

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