Ivry - Rencontres budgétaires de quartier 2009

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Budget 2009 de la ville d'Ivry-sur-Seine …

Budget 2009 de la ville d'Ivry-sur-Seine
présentation faite en introduction aux rencontres des élus avec la population. Novembre 2009.

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  • 1. Présentation des orientations pour le budget 2010
  • 2. • Les 5 priorités -La jeunesse, -l’autonomie des personnes âgées, -l’accès aux soins, -l’accueil de la petite enfance, -le logement. • Les 3 piliers de l’action de la ville -La démocratie, -le développement durable, -le service public. Les priorités du budget 2010
  • 3. Menaces sur Les services publics locaux • Remise en cause du statut de la fonction publique territoriale > Disparition des Départements > Intercommunalité obligatoire pour regrouper / fusionner les communes • Le « Grand Paris » contre la décentralisation et l’autonomie des collectivités franciliennes • Suppression de la taxe professionnelle dès 2010 • Réforme des collectivités territoriales pour 2014 :
  • 4. Les chiffres clefs du budget + 2.5 % de budget du personnel + 1.5 % de taux de fiscalité : -Taxe d’habitation -Taxe foncière + 1.5 % de budget pour les associations + 1 % de budget de fonctionnement
  • 5. Prévision des grandes masses budgétaires en 2010 (en milliers d’ €) Dépenses Recettes Dépenses Recettes Investissement Fonctionnement & capital dette Produits de gestion 18 882 Frais de personnel 73 452 Dépenses de gestion 44 058 Intérêts 4 524 Capital 8 630 Épargne 2 904 Compensations 2 613 Taxes foncières 34 321 Taxe habitation 8 768 Autres 3 950 Dotations de fonctionnement 28 064 Divers 7 294 Emprunt 15 802 Épargne 2 904 Taxe professionnelle 36 970 Programme d’investissement 26 000
  • 6. 24,9 4,3 20,5 1,4 En millions d’€ 2,7 0,2 12,3 1,5 11,6 1 9,5 0,2 9,6 4,2 7,2 0,3 7 4 3 0,8 4,6 2,5 2,9 0,4 1,5 0,1 0,9 0,4 1 0,5 1,1 0,01 Espace public Vie scolaire Urba Enfance Culture Citoyenneté Santé Sport Retraités Logement Petite enfance Jeunesse Etat civil Handicap Economie Exclusion Fonctionnement Personnel Recettes (inv. & fonct.) Dépenses Recettes (usagers & autres) Répartition des dépenses et recettes
  • 7. Structure des recettes fiscales des 3 dernières années En millions d’€
  • 8. Fiscalité des ménages 1 855 € 1 713 € 1 565 € 1 462 € 1 362 € 1 297 € 1 141 € 1 165 € IVRY Taxe des ordures ménagères Taxe d’habitation Taxe foncière VITRY VINCENNES GENTILLY ALFORTVILLE VILLIERS-SUR-MARNE VILLEJUIF 2 027 € 560 € Somme que paye un couple avec 2 enfants à charge, "propriétaire occupant" dont la valeur locative du logement est égale à 6000 € . VILLENEUVE-LE-ROI LE KREMLIN-BI. RUNGIS 20 ème ville la moins chère sur les 47 du département.
  • 9. Total manque à gagner en 2011 : 0,7 million d’€ en 2014 : 4 millions d’€ En millions d’€ Réforme de la taxe professionnelle : projection des recettes
  • 10. Évolution de l’emprunt Estimation endettement par habitant en 2010 : 1 545,31 € Estimation endettement par habitant en 2014 : 1 948,91 € En millions d’€
  • 11. Des choix à faire pour la période 2010-2014 • Des besoins d’investissement évalués à 204 millions d’€. • Les capacités d’investissements de la ville s’élèveraient à 130 millions d’€ . • Des priorités à construire.
  • 12. Programmer les investissements prioritaires 2010-2014 21,3 26,5 En millions d’€ 32,6 0,7 9,9 4,6 5,8 16,9 2,8 33,4 3,3 3,7 1 0,9 2,5 36,3 Espace public Vie scolaire Urba Enfance Culture Citoyenneté Santé Sport Retraités Logement Petite enfance Jeunesse Etat civil Handicap Economie Logistique Les projets de votre quartier
  • 13. Espace public > Étude et extension stationnement payant 440 000 € > Enveloppe jalonnement circulation douce 100 000 € > Enveloppe jalonnement automobiles 10 000 € > Enveloppe plan de déplacement de l’administration 30 000 € > Déchetterie étude et construction 550 000 € > Composteurs 20 000 € 1 / 2 / 3 > Square des Fauconnières 1 400 000 € > Pistes cyclables 2 750 000 € > Travaux rue affiche rouge quartier parisien 450 000 € > Création espaces verts quartier parisien 300 000 € > Enveloppe entretien jeux publics 75 000 € > Enveloppe signalisation horizontale 200 000 €
  • 14. > Enveloppe circulation & stationnement 25 000 € > Enveloppe arbres d'alignement 500 000 € > Enveloppe arrosage automatique & rénovation fontaines 285 000 € > Enveloppe entretien espaces verts 280 000 € > Enveloppe petits aménagements contre dépôts sauvages 225 000 € > Enveloppe étude phytosanitaire 75 000 € > Enveloppe acquisition jardinières 50 000 € > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 5 000 000 € > Enveloppe éclairages publics 1 750 000 € > Enveloppe mobilier urbain 750 000 € > Enveloppe levés topographiques 150 000 € Espace public 1 / 2 / 3
  • 15. 1 / 2 / 3 Espace public > Enveloppe bouches incendie 120 000 € > Enveloppe illuminations fin d'année 120 000 € > Rénovation parking Marat 600 000 € > Renouvellement horodateurs centre ville stationnement payant 500 000 € > Création sanitaire + loge gardien square Monmousseau 40 000 € > Réfection rue Vérollot 1 700 000 € > Fin opération porte d'Ivry 700 000 € > Rénovation rues Lamant et Coutant 2 000 000 € > Sentier des Herbeuses quartier parisien 135 000 €
  • 16. Vie scolaire > Étude et travaux cours d'écoles 460 000 € > Enveloppe annuelle travaux d'entretien 6 500 000 € > Matériel de téléphonie Autocoms écoles 150 000 € > Mobilier scolaire 1 école / an 750 000 € > Renouvellement courant en mobilier scolaire & ouvertures de classes 330 000 € > Renouvellement postes salles informatiques écoles 90 000 € > Cour école M. Thorez 300 000 € > Cour école P. Langevin 440 000 € > Cour J.Solomon 330 000 € > Locaux provisoires programme accompagnement I. Joliot Curie 160 000 € > Locaux provisoires cité scolaire Makarenko Coût à l’étude > Construction école quartier Parisien (étude et travaux) 12 000 000 € > Acquisition Collège 113/115, Verdun (Point P) terrain ville de Paris 5 000 000 €
  • 17. Enfance > Implantation prévue de locaux modulaires à Gabriel Péri 200 000 € > Enveloppe entretien bâtiments extra-muros 500 000 €
  • 18. > Bourse d'Art monumental à la galerie Fernand léger 400 000 €   > Installation du centre dramatique national à la manufacture des Œillets 7 500 000 € > C réation d’ateliers d'artistes pour les plasticiens dans l’ancienne gendarmerie de la gare > Enveloppe pour l’entretien des équipements culturels 1 000 000 € > A cquisition d’un appareil de projection numérique pour le Luxy 200 000 € 25 000 € 370 000 € Culture 400 000 € > T ransfert des locaux du conservatoire situés à Jean-Jacques Rousseau dans les espaces vacants de la manufacture des Œillets (étude). > Création d’un lieu pour entreposer les décors du théâtre Antoine Vitez dans l’ancienne chaufferie de l’ensemble Jeanne-Hachette
  • 19. > Création espace de la vie associative Maison J.J. Rousseau 300 000 € > Accompagnement du lieu de culte musulman 1 000 000 € > Acquisition salle de quartier à Hartmann 370 000 € > Modernisation salle des fêtes de l’hôtel de Ville 250 000 € 2 600 000 € 100 000 € Citoyenneté > Restructuration maison J.J. Rousseau > Restructuration maison Monmousseau
  • 20. Santé > Antenne d'accueil & d'écoute réservée aux adolescents 50 000 € > Étude et travaux de la reconstruction du CMS 5 565 000 € > Acquisition d'un échographe pour le CMS 150 000 €
  • 21. Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places 7 000 000 € > Construction d’un gymnase 5 500 000 € Option 2 : > Construction d’une salle de 5 000 places Coût à l’étude > Création d’un terrain synthétique au stade Chaussinand ou Gournay 800 000 € > Rénovation / création plateau Monmousseau 200 000 € > Rénovation du terrain d’évolution de la cité Pierre et Marie Curie 200 000 € 1 400 000 € > Entretien équipements sportifs 1 500 000 € > Rénovation de la Maison du Club 280 000 € Sport > Accueil du centre d’hébergement et de formation des sportifs de haut niveau sur le site de Louis Bertrand
  • 22. Retraités > Financement construction EHPAD 1 000 000 € > Rénovation foyers 1 500 000 € > Ravalement, huisseries et portes du foyer Croizat 260 000 €
  • 23. Petite enfance
    • 800 000 €
    • Dans le cadre du schéma directeur petite enfance
      • > Restructuration de la crèche Zac du Plateau 770 000 €
      • > Étude / Travaux / Acquisition centre ville 1 550 000 €
      • > Restructuration de la crèche Prévert (étude) 70 000 €
    • > Agrandissement de la crèche familiale 100 000 €
    > Travaux et accompagnement accueil inscription information Hartmann
  • 24. Jeunesse 200 000 € > Enveloppe suite aux assises de la jeunesse 3 500 000 € > Ravalement & huisseries du Service Municipal de la Jeunesse au 3/5 rue Raspail
  • 25. Logement > Aide à l'OPH aide structurelle 10 000 000 € > Aide à l'OPH PALULOS 7 100 000 € > Aide à l'OPH amélioration cadre de vie 4 000 000 € > Participation OPH amélioration parkings 1 150 000 € > Travaux espaces extérieurs cités OPH 500 000 € > Réhabilitation espaces extérieurs cité P. M. Curie 2 050 000 € 1 / 2 / 3 Aide structurelle à l'OPH :
  • 26. > Ivry/Confluences 2 025 000 € > Zac du Plateau 1 320 000 € > Carnot/Vérollot/Lefèvre 540 000 € > Robin/M. Thorez 300 000 € > Angle Marat/Saint-Just 240 000 € > Lamant/Coutant 225 000 € > Site Tennis d'Ivry 225 000 € > Angle Marat/Colombier 196 000 € > Rue Mirabeau/A. Thomas 180 000 € > Verdun/Athénée 135 000 € > Hartmann 71 300 € > Subvention au foyer Handicapé 38, rue G. Péri 300 000 € Logement 1 / 2 / 3 Constructions neuves :
  • 27. Logement 1 / 2 / 3 > Acquisition/amélioration intervention bâti ancien 1 220 000 € > OPAH très basse consommation énergie bâti ancien 500 000 € > Opah Mirabeau intervention bâti ancien 350 000 € > Opah Ivry-Port intervention bâti ancien 275 000 € > Aide copropriétés dégradées intervention bâti ancien 250 000 € > Quartier Vérollot intervention bâti ancien 200 000 € > Travaux d' office 25 000 € > Cuisine JJ Rousseau 27 000 € Amélioration de l’habitat
  • 28. Etat civil > Réfection des allées interlignes du cimetière ancien 70 000 € > Rénovation du réseau d'eau du cimetière nouveau 200 000 € > Restructuration du cimetière nouveau 700 000 €
  • 29. Economie > Subvention Campus urbain 500 000 € > Subvention actions FISAC 300 000 € > Subvention pépinière Charles Foix 50 000 € > Travaux marché H. Barbusse 100 000 €
  • 30. Renforcer l’accessibilité des écoles et de l’espace public : 2 000 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers 500 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers diagnostic accessibilité ERP hors centre ville Handicap > Schéma accessibilité bâtiments communaux centre ville & écoles 40 000 €
  • 31. Logistique > Centre technique Rigaud (aménagement de bureaux) 80 000 € > Schéma directeur TIC 1 060 000 € > Enveloppe isolation, économies d'énergie bâtiments communaux > Enveloppe entretien bâtiments communaux 5 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux, entretien et sécurisation des biens fonciers > Enveloppe gros entretien bâtiments communaux, étanchéité, ravalement….. > Enveloppe (extincteurs, alarmes…..) 750 000 € > Enveloppe acquisition véhicules 1 600 000 € > Enveloppe grosses réparations 70 000 € 1 / 2 1 000 000 € 2 000 000 € 2 500 000 €
  • 32. > Mise en conformité des ascenseurs 240 000 € > Travaux de réhabilitation CAT Saint Just 350 000 € > Études diverses 150 000 € > Augmentation & renouvellement du parc informatique hors SDTIC > Logiciels et licences hors SDTIC 250 000 € > Augmentation & renouvellement serveurs & matériel réseaux 500 000 € > Travaux câblage bat.communaux & espaces publics > Augmentation & renouvellement matériel de téléphonie 645 000 € > Mobilier enveloppe 500 000 € > Matériel spécifique enveloppe tous services 3 000 000 € > Nouveau bâtiment administratif 1 000 000 € > Restructuration centre technique Lamant 13 352 000 € Logistique 1 / 2 1 000 000 € 750 000 €
  • 33. > Enveloppe centre Jeanne Hachette 500 000 € > Financement autres études 250 000 € > Acquisitions Ivry/Confluences/Copropriétés 1 000 000 € > Provision pour acquisitions 2 500 000 € > Acquisition réserve Raspail 800 000 € > Acquisition réserve Villars 400 000 € > Acquisition réserve JB Clément 132 000 € > Déficit d'opérations Ivry/Confluences 10 000 000 € > Déficit d'opérations Zac du Plateau 8 000 000 € > Financement étude pré-opérationnelle CAT 30 000 € > Requalification des espaces publics et sportifs Hartmann : 8 990 000 € Urbanisme
  • 34. Les projets de votre quartier Petit-Ivry Louis Bertrand Mirabeau Sémard Centre ville Monmousseau Vérollot Ivry-Port Marat Parmentier Les projets tous quartiers
  • 35. ESPACE PUBLIC > Étude et extension stationnement payant 220 000 € (2010) > Travaux rue affiche rouge quartier parisien 450 000 € (2010) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 400 000 € (2010) > Création sanitaire + loge gardien square Monmousseau 40 000 € (2010) > Réfection rue Vérollot 1 700 000 € (850 000 € 2010/2011) > Rénovation rues Lamant et Coutant 2 000 000 € (2012/2013) VIE SCOLAIRE > Cour école P. Langevin 440 000 € > Cour J.Solomon 330 000 € CITOYENNETE > Acquisition salle de quartier à Hartmann 370 000 € > Restructuration maison Monmousseau 100 000 € Monmousseau - Vérollot 1 / 2
  • 36. SPORT > Rénovation / création plateau Monmousseau 200 000 € PETITE ENFANCE > Travaux et accompagnement accueil inscription information Hartmann 800 000 € LOGEMENT > Lamant/Coutant 225 000 € > Hartmann 71 300 € ETAT CIVIL > Rénovation du réseau d'eau du cimetière nouveau 200 000 € > Restructuration du cimetière nouveau 700 000 € LOGISTIQUE > Restructuration centre technique Lamant 13 352 000 €   URBANISME > Requalification des espaces publics et sportifs Hartmann : 8 990 000 € 1 / 2 Monmousseau - Vérollot
  • 37.   ESPACE PUBLIC > Étude et extension stationnement payant 220 000 € (2010) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 150 000 € (2010) > Fin opération porte d'Ivry 700 000 € (2010)  VIE SCOLAIRE > Locaux provisoires cité scolaire Makarenko Coût à l’étude > Acquisition Collège 113/115, Verdun (Point P) terrain ville de Paris 5 000 000 € > Cour école M. Thorez 300 000 €  RETRAITES > Ravalement, huisseries et portes du foyer Croizat 260 000 € Petit-Ivry 1 / 2
  • 38. Petit-Ivry PETITE ENFANCE Dans le cadre du schéma directeur petite enfance > Restructuration de la crèche Zac du Plateau 770 000 € > Restructuration de la crèche Prévert (étude) 70 000 €  LOGEMENT > Réhabilitation espaces extérieurs cité P. M. Curie 2 050 000 € > Zac du Plateau 1 320 000 € > Robin/M. Thorez 300 000 €  URBANISME > Déficit d'opération Zac du Plateau 8 000 000 € 1 / 2
  • 39. ESPACE PUBLIC > Square des Fauconnières 1 400 000 € (2011/2012) > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 270 000 € (2010) CULTURE > Création d’ateliers d'artistes pour les plasticiens 400 000 € dans l’ancienne gendarmerie de la gare   CITOYENNETE > Création espace de la vie associative 300 000 € Maison J.J. Rousseau > Restructuration maison J.J. Rousseau 2 600 000 € Ivry-Port 1 / 2
  • 40. LOGEMENT > Ivry/Confluences 2 025 000 € > Opah Ivry-Port intervention bâti ancien 275 000 € > Cuisine JJ Rousseau 27 000 € LOGISTIQUE > Centre technique Rigaud (aménagement de bureaux) 80 000 € URBANISME > Acquisitions Ivry/Confluences/Copropriétés 1 000 000 € > Déficit d'opérations Ivry/Confluences 10 000 000 € Ivry-Port 1 / 2
  • 41. ESPACE PUBLIC   > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 90 000 € (2010)   ENFANCE > Implantation prévue de locaux modulaires à Gabriel Péri 200 000 €   SPORT > Accueil du centre d’hébergement et de formation des 1 400 000 € sportifs de haut niveau sur le site de Louis Bertrand LOGEMENT > Subvention au foyer handicapé 38, rue G. Péri 300 000 € Louis Bertrand / Mirabeau / Sémard  
  • 42. ESPACE PUBLIC > Enveloppe réfection chaussées & trottoirs 90 000 € (2010) > Rénovation parking Marat 600 000 € (2011) > Renouvellement horodateurs centre ville 500 000 € (2010) VIE SCOLAIRE > Locaux provisoires programme accompagnement I. Joliot Curie 160 000 € CULTURE > Bourse d'Art monumental à la galerie Fernand léger 400 000 € > Création d’un lieu pour entreposer les décors du théâtre 370 000 € Antoine Vitez dans l’ancienne chaufferie de l’ensemble Jeanne-Hachette   CITOYENNETE > Modernisation salle des fêtes de l’hôtel de Ville 250 000 €   Centre-Ville 1 / 2
  • 43. SANTE  > Étude et travaux de la reconstruction du CMS 5 565 000 €   PETITE ENFANCE   Dans le cadre du schéma directeur petite enfance > Étude / Travaux / Acquisition centre ville 1 550 000 €   JEUNESSE > Ravalement & huisseries du Service Municipal de la Jeunesse 200 000 € au 3/5 rue Raspail   ETAT CIVIL > Réfection des allées interlignes du cimetière ancien 70 000 €   URBANISME   > Enveloppe centre Jeanne Hachette 500 000 € > Acquisition réserve JB Clément 132 000 € Centre-Ville 1 / 2
  • 44. CULTURE > Installation du centre dramatique national 7 500 000 € à la manufacture des Œillets > Transfert des locaux du conservatoire situés à J-J Rousseau 25 000 € dans les espaces vacants de la manufacture des Œillets (étude)   SPORT Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places 7 000 000 € > Rénovation de la Maison du Club 280 000 € LOGEMENT > Angle Marat/Saint-Just 240 000 € > Angle Marat/Colombier 196 000 €   Marat / Parmentier 1 / 2
  • 45. ECONOMIE > Subvention pépinière Charles Foix 50 000 € LOGISTIQUE > Travaux de réhabilitation CAT Saint Just 350 000 €   URBANISME > Acquisition réserve Raspail 800 000 € > Financement étude pré-opérationnelle CAT 30 000 € 1 / 2 Marat / Parmentier
  • 46. ESPACE PUBLIC   > Enveloppe jalonnement circulation douce 50 000 € (2010) / 50 000 € (2011) > Enveloppe jalonnement automobiles 10 000 € > Enveloppe plan de déplacement de l’administration 30 000 € (2010) > Déchetterie étude et construction 550 000 € > Composteurs secteurs pavillonnaires 20 000 € (5 000 €/an) > Pistes cyclables 2 750 000 € (550 000 €/an) > Enveloppe entretien jeux publics - Budget DBC 75 000 € (15 000€/an) > Enveloppe signalisation horizontale 200 000 € (40 000 €/an) > Enveloppe circulation & stationnement 25 000 € Tous quartiers
  • 47. VIE SCOLAIRE > Étude et travaux cours d'écoles 460 000 € > Enveloppe annuelle travaux d'entretien 6 500 000 € > Matériel de téléphonie Autocoms écoles 150 000 € > Mobilier scolaire 1 école / an 750 000 € > Renouvellement courant en mobilier scolaire & ouvertures de classes 330 000 € > Renouvellement postes salles informatiques écoles 90 000 €   ENFANCE   > Enveloppe entretien bâtiments extra-muros 500 000 €   CULTURE   > Enveloppe pour l’entretien des équipements culturels 1 000 000 € > Acquisition d’un appareil de projection numérique pour le Luxy 200 000 €   CITOYENNETE   > Accompagnement du lieu de culte musulman 1 000 000 €   Tous quartiers
  • 48. ESPACE PUBLIC SUITE… > Enveloppe arbres d'alignement 500 000 € (50 000 € 2010/2011) > Enveloppe arrosage automatique 285 000 € (57 000 €/an) & rénovation fontaines > Enveloppe entretien espaces verts 280 000 € (56 000 €/an) > Enveloppe petits aménagements 225 000 € (45 000 €/an) contre dépôts sauvages > Enveloppe étude patrimoine arboré 75 000 € (15 000 €/an) (Changement appellation étude Phytosanitaire) > Enveloppe acquisition jardinières 50 000 € (10 000 €/an) > Enveloppe éclairages publics 1 750 000 € (350 000€/an) > Enveloppe mobilier urbain 750 000 € (150 000 €/an) > Enveloppe levés topographiques 150 000 € (10 000 €/an) > Enveloppe bouches incendie 120 000 € (24 000 €/an) > Enveloppe illuminations fin d'année 120 000 € (24 000 €/an) Tous quartiers
  • 49. SPORT Option 1 : > Extension du Gymnase Delaune portant sa capacité à 2 500 places 7 000 000 € Parmentier > Construction d’un gymnase 5 500 000 € Option 2 : > Construction d’une salle de 5 000 places Coût à l’étude > Rénovation du terrain d’évolution de la cité Pierre et Marie Curie 200 000 € > Entretien équipements sportifs 1 500 000 €   RETRAITES > Financement construction EHPAD 1 000 000 € > Rénovation foyers 1 500 000 € SANTE   > Antenne d'accueil & d'écoute réservée aux adolescents 50 000 € > Acquisition d'un échographe pour le CMS 150 000 € Tous quartiers
  • 50.   LOGEMENT Aide structurelle à l'OPH : > Aide à l'OPH aide structurelle 10 000 000 € > Aide à l'OPH PALULOS 7 100 000 € > Aide à l'OPH amélioration cadre de vie 4 000 000 € > Participation OPH amélioration parkings 1 150 000 € > Travaux espaces extérieurs cités OPH 500 000 €     Amélioration de l’habitat > Acquisition/amélioration intervention bâti ancien 1 220 000 € > OPAH très basse consommation énergie bâti ancien 500 000 € > Aide copropriétés dégradées intervention bâti ancien 250 000 € > Travaux d' office 25 000 €   HANDICAP   > Schéma accessibilité bâtiments communaux centre ville & écoles 2 000 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers 500 000 € > Schéma accessibilité espaces publics tous quartiers 40 000 € diagnostic accessibilité ERP hors centre ville Tous quartiers
  • 51. LOGISTIQUE   > Schéma directeur TIC 1 060 000 € > Enveloppe isolation, économies d'énergie bâtiments communaux 2 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux 5 500 000 € > Enveloppe entretien bâtiments communaux, 1 000 000 € entretien et sécurisation des biens fonciers > Enveloppe gros entretien bâtiments communaux, 2 000 000 € étanchéité, ravalement….. > Enveloppe (extincteurs, alarmes…..) 750 000 € > Enveloppe acquisition véhicules 1 600 000 € > Enveloppe grosses réparations 70 000 €   Tous quartiers
  • 52. LOGISTIQUE suite… > Mise en conformité des ascenseurs 240 000 € > Études diverses 150 000 € > Augmentation & renouvellement 1 000 000 € du parc informatique hors SDTIC > Logiciels et licences hors SDTIC 250 000 € > Augmentation & renouvellement serveurs & matériel réseaux 500 000 € > Travaux câblage bat.communaux & espaces publics 750 000 € > Augmentation & renouvellement matériel de téléphonie 645 000 € > Mobilier enveloppe 500 000 € > Matériel spécifique enveloppe tous services 3 000 000 € > Nouveau bâtiment administratif 1 000 000 € Tous quartiers
  • 53. ECONOMIE > Subvention Campus urbain 500 000 € > Subvention actions FISAC 300 000 € JEUNESSE > Enveloppe suite aux assises de la jeunesse 3 500 000 € PETITE ENFANCE > Agrandissement de la crèche familiale 100 000 € URBANISME > Financement autres études 250 000 € > Provision pour acquisitions 2 500 000 € Tous quartiers
  • 54. Calendrier de l’élaboration budgétaire Sept . : Propositions des services Oct. : Rencontres avec le personnel Nov. : Rencontres avec les habitants Déc. : Débat d’orientation budgétaire Janv. Vote du budget