Bc Van Zorgpad Naar Bc 290110def

Welkom bij … Van zorgpad naar business case of hoe verzilver ik een zorgpad? Congres Zorgpaden - Hoe u uw zorgprocessen stroomlijnt Machteld Ploeg, CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 29 januari 2010

Sturen met zorgpaden, DBC´s en financiële marge: een compleet nieuw spel!

Even voorstellen………….
Machteld Ploeg, manager zorginformatie & business development; [email_address]
Lerend Netwerk Business Cases in de Zorg
Rendementsverbetering zorgportfolio’s
Per 1 maart 2010 [email_address]
Voor beide onderwerpen kunt u dan terecht bij Ingrid Janssen, manager logistiek & integrale zorg; [email_address]

Kennismakingsronde
Naam
Organisatie/functie
Verwachting
Wat roept businesscase bij je op?
Uw zorgpadproject en ervaringen met BC

Doel van de workshop
Snuffelen aan mogelijkheden
Kennis opdoen wat & hoe businesscase
Hoe business case in te zetten bij zorgpaden
Ideeën voor werkwijzen

Wat is een businesscase?
De businesscase biedt de zakelijke rechtvaardiging van het project
Beschrijving van een voorstel/idee, een eerste initiatief tot het starten van een project
Essentie: beschrijving van de effecten op de organisatie
… geeft een reëel beeld van de te verwachten kosten en baten van een project

Status businesscase
Transparante keuze kunnen maken m.b.t. (med.)innovaties
Relatie leggen tussen kwaliteit en kosten/baten
Instrument om te objectiveren
Investeringen verantwoorden en evt. terugverdienen (return on investment)

Strategie en businesscase
We verliezen marktaandeel: we starten een buitenpoli in verzorgingsgebied X
Wij zijn binnen … jaar een STZ ziekenhuis
Wij gaan de markt in regio Y veroveren
Wij zijn/worden het ziekenhuis met de beste reputatie bijv. op het gebied van:
bewegingsgerelateerde aandoeningen
hart vaatziekten
complexe operaties, zoals darmchirurgie

Niveau van de business case in de organisatie Sneek, 18 januari 2010 Zorgportfolio instelling DBC portfolio per specialisme DBC / zorgprofiel O T S

Karakter van de business case bij zorgpaden Sneek, 18 januari 2010 BC: Transmurale zorgpaden BC: # zorgpaden - DBC portfolio BC: Zorgpad per DBC profiel O T S

Verschillende invalshoeken
De patiënt
Het ziekenhuis
De medisch specialist
De verpleegkundige/medewerker
De zorgverzekeraar

De BC gaat over impact en dus meer dan alleen financiën!! Sneek, 18 januari 2010 klinisch operationeel/proces service financieel patiënt ziekenhuis medewerker medisch specialist zorgverzekeraar

Dat komt gelukkig best overeen … Resultaten a.d.h.v. KP kompas (Vanhaecht & Sermeus, 2003)

Opstellen businesscase: wanneer?
Voor de start van een project
Wanneer er zicht is op winstgebieden
De businesscase is niet statisch
Kan (en moet soms) tussentijds bijgesteld worden

Business case bij zorgpad: minimaal 2 momenten Fase 1: Screening: Nagaan of zorgpad geschikte tool is Fase 2: Projectmanagement fase (voorbereidingsfase) Fase 3: Diagnosestelling & objectivering (“as-is”) Fase 4: Ontwikkeling van het zorgpad Fase 5: Implementatie van het zorgpad Fase 6: Evaluatie van het zorgpad Fase 7: Continue opvolging Vanhaecht & Sermeus, CZV-KULeuven, 2009

Verkenningsfase businesscase
Toets deze aan de strategische doelen van de organisatie (rendement, relatie en reputatie)
Maak een bc op hoofdlijnen: verlies en winstgebieden, draagvlak voor verandering, risico’s, marktanalyse.

Pa1 Pa2 Pa3 Pa4 Pa1 Pa2 Pa3 Pa4 medisch administratieve diensten verpleegkundig paramedisch ondersteunende diensten opname- afdeling operatie- afdeling dag- opname medisch- techn . voorz . apotheek

Wat zijn financiële efecten van een zorgpad?
Kosten
Baten

Financiële effecten: incidenteel
Kosten:
Projectkosten
Fte
Materialen
Investeringen
Bouw
Apparatuur
Opleiding
Baten:
Evt innovatiesubsidie of LPT gelden
… ..

Financiële effecten: structureel
Kosten:
Meer kosten door …..
… .
… .
Minder omzet door …
Derving inkomsten verpleegdagen
… ..
… ..
Baten:
Minder kosten en verlaging kostprijs door
…… .
Meer omzet door
meer Epb’s, opnames, volume aan DBC’s
… ..

Financiële baten:
Direct verzilverbaar: variabele kosten bijv. minder IV. Antibiotica
Verzilverbaar na aanvullende actie : semi-vaste kosten bijv. personeel
Niet verzilverbaar : vaste kosten bijv. afschrijving apparatuur

Verzilverbaar na aanvullende acties:
Voorbeelden:
- ligduurreductie,  herhaalfactor,  onnodig onderzoek, taakverschuiving,  OK-productiviteit
Aanvullende acties:
Besparingen incasseren
Extra productie daadwerkelijk draaien
Dit vereist monitoring en afspraken
Hiervoor is een verzilveringsplan nodig!

Verzilveringsplan
Taakstelling in managementcontract/ jaargesprek
Hoe worden berekende winsten daadwerkelijk geïnd?
Wanneer? (tijdsplan)
Legt verantwoordelijkheden vast
Benoemd prestatie-indicatoren
Legt vast wat er met de winsten
(of verliezen) gebeurt

Winstverdeling
Alle winst gaat naar het ziekenhuis
Alle winst vloeit terug naar de afdeling
Verdeelsleutel ziekenhuis/afdeling
Incentive
Financieel
Apparaat
Zorgvernieuwing
Let wel : ook bij ‘verlies’ afspraken maken over hoe dit gedragen wordt

De dilemma’s PHI Colorectale tumoren
Het project Procesherinrichting colorectale tumoren richt zich op het kritisch analyseren van het zorgproces op deze afdeling en hierin een herstructureringsslag in te maken.

Een aantal doelen…
Aan het eind van 2009 is:
het aantal bezoeken aan de MDL specialist tot de start van de behandeling maximaal 3 door toepassing van one-stop-shop en de inzet van een gespecialiseerd verpleegkundige
door toepassing van het ERAS protocol de mediane ligduur tot 8 dagen gedaald
is het aantal onnodige recto- en sigmoïdoscopiën 0%

Hoe te rekenen
Berekenen besparingen
Berekenen extra productie
Berekenen gewijzigde kostprijs DBC

Besparingen berekenen
3 consulten op de polikliniek
5 ligdagen op de verpleegafdeling
40% verlaging onnodige rectoscopieën & 20% verlaging onnodige sigmoïdoscopieën
200 patiënten per jaar

Uitwerking besparing
Kosten
VP €40.000
Derving inkomsten ligdagen (5x200x€49) €49.000
+ _______
€ 89.000
Baten
Besparing ligduur
(5x200x € 300) €300.000
Rectoscopie
(40%x200x € 200) €16.000
Sigmoïdoscopie
(20%x200x € 180) €7.200
+_______
€ 323.200
Potentiële besparing €234.200 Let op: direct verzilverbaar? Vaste en variabele besparingen?

Extra productie op de verpleegafdeling
Reductie: 5 ligdagen per patiënt
5x200= 1.000 ligdagen per jaar
Bedbezetting: 96%
1.000 x 96%= 960 ligdagen
960 / 8 ligdagen = 120 opnames

Extra productie op de poli
Reductie: 3 consulten
3x200= 600 consulten per jaar
Aannames:
5 EPB : 1 opname
# consulten per EPB : 2
10 consulten : 1 opname
Per jaar kun je 300 extra EPB’s doen
Met 600 consulten kun je dan maar 60 opnames extra produceren. Op je polikliniek wordt je extra productie dus ‘beperkt’.

Uitwerking extra productie - FB
Kosten
VP €40.000
Derving inkomsten ligdagen (60x8x€49) €23.520
Kosten extra productie
Personeel € 10.000
Materieel € 5.000
+ _______
€ 78.520
Baten
Extra EPB
(300x € 121) €36.300
Extra opnames
(60x € 960) €57.600
Rectoscopie
(40%x200x € 200) €16.000
Sigmoidscopie
(20%x200x € 180) €7.200
+_______
€ 117.100
Potentiële besparing €38.580

Berekenen gewijzigde kostprijs DBC Verschil in kostprijs € 1430,60

Beslismoment 1:
Gaan we een uitgebreide businesscase maken?

Dilemma’s
Kruimels (tijd, materialen, etc.)
Inzet apparatuur
Ligduurreductie
Oormerken extra productie
Financieringsmechanisme

Risico’s
Benoem de risico’s en tegenmaatregelen
Het denken in scenario’s:
Aannames doen en deze bijstellen
Pessimistisch, reëel en optimistisch
Werken met % doelbereiking

Effecten van de business case
Afdelingsoverstijgende blik
Inbedding in de lijn: borging
Medisch specialisten doen mee
Verzilveren van de doelmatigheidswinst
Wat doen reductie toegangstijd; minder heroperaties; angst – en pijnreductie etc. etc. in €uros

Concluderend
Inzicht in kwaliteit en de kosten hiervan leidt tot weloverwogen besluitvorming en zicht op consequenties hiervan
Rekenen met businesscases is lastig, niet ondoenlijk en vergt huiswerk!
Een businesscase zonder verzilveringsplan heeft geen waarde

En dan nog graag verankeren
Verzilveringsmonitor
P&C cyclus
Clinical Dashboard

Vragen…

Bc Van Zorgpad Naar Bc 290110def

by machteldploeg on Apr 05, 2010

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

2 Embeds 131

Statistics

Bc Van Zorgpad Naar Bc 290110def — Presentation Transcript

http://www.dutchbuttonworks.com	130
http://webcache.googleusercontent.com	1