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  • 1. CURSO INTRODUCCION A LA INGENIERÍA AMBIENTAL SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL M.Sc. SONIA YUFRA CRUZ
  • 2. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
  • 3. CONTENIDO • Introducción • Sistemas de Gestión • ISO 9001:2008 • OHSAS 18001:2007 • ISO 14001:2004 • Conclusiones
  • 4. INTRODUCCION
  • 5. INTRODUCCION Actualmente las organizaciones (empresas) tienen nuevos desafíos, como son los generados por: 1. Globalización 2. Regulaciones internacionales 3. Innovación tecnológica 4. Servicios de información 5. Mayor exigencia en los servicios 6. Estructura Organizacional 7. Personas 8. Cultura Organizacional 6
  • 6. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS ACCIONISTAS CLIENTES COLABORADORES EMPRESA COMUNIDAD GOBIERNO PROVEEDORES
  • 7. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS Accionistas Máxima Autoridad de una Organización. Proveedor Organización o persona que proporciona un producto (interno o externo a la organización). Cliente Organización o persona que recibe un producto (interno o externo a la organización). Comunidad Población que se ve beneficiada o afectada por la organización. Circundante a las operaciones donde se desempeña. Colaboradores Fuerza Laboral de una Organización (empleados). 8
  • 8. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/pdf/memoriaSost_2010.pdf
  • 9. EMPRESA GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS ACCIONISTAS CLIENTES COLABORADORES COMUNIDAD PROVEEDORES MEDIO AMBIENTE http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/pdf/memoriaSost_2010.pdf
  • 10. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS CLIENTES • Tienen en cuenta la seguridad y calidad de los productos, junto con el impacto ambiental que tiene cada una de sus fases de desarrollo. • Las tiendas tienen un restaurante para clientes, donde se sirven platos frescos e incluyen opciones muy saludables, elaborado con ingredientes orgánicos certificados. • Dictado de cursos para clientes • Jornadas de sensibilización • Diseños novedosos • Precios bajos http://www.ikea.com/ms/es_ES/about _ikea/pdf/memoriaSost_2010.pdf
  • 11. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS COLABORADORES • Programa de integración de personas con Discapacidad en su plantilla • Cursos como “Building business competence” (mejora de competencias de cada colaborador en el puesto) y “Leading for performance” (Desarrollo del liderazgo) • Ofrece un paquete de beneficios sociales • Formación en temas de seguridad y salud, menos accidentabilidad laboral. • IKEA entre los 50 Mejores lugares para Trabajar http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/pdf/memoriaSost_2010.pdf
  • 12. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS PROVEEDORES • El 62% de las compras del Grupo IKEA se realiza en Europa. El objetivo es seguir aumentando a nivel local el número de proveedores • La primera condición que solicita IKEA a todos sus proveedores es el respeto al código de conducta de la compañía. • Someten a auditorías a los proveedores de forma anunciada o no anunciada. http://www.ikea.com/ms/es_ES/about_ikea/pdf/memoriaSost_2010.pdf
  • 13. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS MEDIO AMBIENTE “Ocho reglas del pulgar” 1. Establecer objetivos y cumplirlos requisitos de sostenibilidad 2. Crear más con menos 3. Utilizar materiales que no tengan efectos negativos sobre el planeta 4. Optimizar la producción eficaz 5. Empaquetar con inteligencia 6. Crear productos con una larga vida útil 7. Productos que permitan un uso inteligente 8. Diseñar para reciclar • materias primas “low emission” • reducir la huella de CO2 • Cambio Climático • Convertir los residuos en recursos • Reducir la huella del agua
  • 14. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS COMUNIDAD • Programa de involucración co n la comunidad • Fundación IKEA - programa de acción social- UNICEF y Save the Children. • Hogares verdes con la Asociación Columbares (73.250 euros) Mejora de hábitos ambientales. Murcia. • Fundación Atención Temprana (93.000 euros). Equipación del centro ocupacional para minusválidos psíquicos. Málaga.
  • 15. GRUPOS DE INTERÉS - STAKEHOLDERS SOCIOS-ACCIONISTAS • Cada nueva tienda supone una inversión de 60 a 200 millones de euros. Estas inversiones se traducen en la creación de empleo • Además, durante el año 2010, realizaron compras de materiales y servicios indirectos necesarios para la actividad de sus tiendas a más de 2.600 proveedores locales.
  • 16. ISO 17025 ISO 27001 OHSAS 18001 ISO 14001 SA 8000 ISO 9001 ISO 9001 SA 8000 ISO 22000 ISO 22000 STAKEHOLDERS–NORMAS INTERNACIONALES ISO 9001 SA 8000 ISO 22000 ISO 17025 OHSAS 18001 ISO 17025 OHSAS 18001
  • 17. NORMAS INTERNACIONALES
  • 18. INTRODUCCION -GRUPOS DE INTERÉS – STAKEHOLDERS Teniendo en cuenta las necesidades o expectativas de cada uno de los grupos interés se establecen los requisitos del sistema de gestión de calidad (ISO 9001), seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) y del sistema de gestión ambiental (ISO 14001). Estos grupos de interés pueden ser internos (implicados directamente con la organización) y externos (implicados indirectamente con la organización).
  • 19. ¿POR QUÉ LAS NORMAS DE GESTIÓN? • El crecimiento de las exportaciones, requiere el cumplimiento de requisitos de calidad, ambientales y de seguridad. • Las Alianzas Estratégicas entre exportadores y productores y entre el sector público y privado, permiten la innovación tecnológica, reducción de costos y el aseguramiento de la calidad, lo cual motiva la creación de normas especificas para la gestión de un sector. • Los acuerdos comerciales que venimos impulsando nos obligan a tener productos que cumplan con estandares “productos y servicios globales”, por lo cual la Gestión tiene que ser evaluable a nivel global.
  • 20. ¿POR QUÉ LAS NORMAS DE GESTIÓN? • Contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de las personas • Promover el uso racional de los recursos y la actividad creativa • Facilitar la producción, el comercio y la transferencia de conocimientos en el ámbito nacional, regional e internacional • Desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la industria y mejora de los servicios a la población • Es la Base para evaluar si los productos y servicios han superado los requisitos mínimos. • Proporciona al usuario un estándar que le garantiza mejores productos y servicios • Mantiene un lenguaje común en términos y especificaciones • Facilita las transacciones comerciales
  • 21. ¿POR QUÉ LAS NORMAS DE GESTIÓN? Entrega un lenguaje común. Logra una comunicación que facilita el entendimiento entre distintos sectores ¿2 de octubre de 1931? ¡No! 31 de octubre del 2002 2002-10-31
  • 22. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una SISTEMAS DE GESTION SISTEMA Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan GESTION organización. SISTEMA DE GESTION Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. CALIDAD MEDIO AMBIENTE SySO Sistema para establecer la política y los objetivos de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, y para lograr dichos objetivos
  • 23. SISTEMAS DE GESTION Estandarizar sistemas de gerenciamiento 1. Calidad: ISO 9001 2. Medio Ambiente: ISO 14001 3. Seguridad y Salud Ocupacional: OHSAS 18001 24
  • 24. SISTEMAS DE GESTION Sistemas de Gestión Integrado Un sistema integrado de gestión cubre varios temas dentro del mismo sistema 25
  • 25. SISTEMAS DE GESTION 26
  • 26. SISTEMAS DE GESTION 27
  • 27. SISTEMAS DE GESTION 28
  • 28. SISTEMAS DE GESTION 29
  • 29. SISTEMAS DE GESTION La metodología conocida como “Planificar- Desarrollar- Comprobar- Actuar” puede aplicarse a todos los sistemas de gestión.
  • 30. ¿QUE ES LA ISO? La ISO es una red de los institutos nacionales de los estándares de 163 países, un miembro por país, con una secretaría central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema . 31
  • 31. ¿ISO? ¿QUE ES LA ISO? International Organization for Standardization (IOS) ISO ha sido tomado del griego “isos” que significa “igual” 32
  • 32. ¿QUÉ ES LA “OHSA”? Occupational Health and Safety Assessment Series • Son una serie de estándares voluntarios internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud ocupacional. • Tienen como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British Standard. • Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. 33
  • 33. ISO 9001: 2008
  • 34. ISO 9001: 2008 La Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos Ej. Bolsa de polietileno: Requisitos implícitos: • Que no posea roturas • Que no se desfonde • Que sea fácil de aperturar Características inherentes: • Material • Dimensión • Capacidad • Filtraciones • Empaque Requisitos: • Que sea semi transparente • Que no se rompa al cortarla • Apta para uso en alimentos • Biodegradable • Según Norma 3M • DS 000-2009 Característica de calidad: • Resistencia del material a la tracción • Composición química del material (apta para la biodegradabilidad) • Inocuidad del Sistema de Gestión
  • 35. ISO 9001: 2008 Completar el ejercicio: CARACTERISTICA CARACTERISTICA DE LA CALIDAD REQUISITO REQUISITO IMPLICITO
  • 36. ISO 9001: 2008 Tendencia Global hacia mayores expectativas del cliente, respecto de la calidad del producto y del servicio Las especificaciones técnicas por sí solas no pueden garantizar la conformidad con los requisitos del cliente Las normas técnicas internacionales sobre sistemas de la calidad, complementan a las especificaciones técnicas para cumplir consistentemente con los requisitos del cliente 37
  • 37. ISO 9001: 2008
  • 38. ISO 9001: 2008 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participación del personal 4. Enfoque basado en proceso 5. Enfoque de sistema para la gestión 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
  • 39. Estructura de la familia de normas ISO 9000 A PARTIR DEL 2008 ISO 9000:2005 SGC - Fundamentos y vocabulario ISO 9001:2008 ISO 9004:2009 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la calidad ISO 19011:2002 Guía para las auditorías de SG Calidad y/o Ambiental
  • 40. OHSAS 18001: 2007
  • 41. OHSAS 18001: 2007 Estándar voluntario internacional para gestionar la seguridad y salud ocupacional en las organizaciones, basadas en las normas BS 8800 de la British Standard La norma OHSAS 18001 fue desarrollada con la asistencia de las siguientes organizaciones:  National Standars Authority of Ireland, Standards Australia,  South African Bureau of Standards,  British Standards Institution,  Bureau Veritas Quality International (Francia),  Det Norske Veritas (Noruega),  Lloyds Register Quality Assurance (USA),  SFS Certification,  SGS Yarsley International Certification Services,  Asociación Española de Normalización y Certificación,  International Safety Management Organization Ltd.,  Standards and Industry Research Institute of Malaysia  Quality Assurance Services, International Certificaction Services. 42
  • 42. OHSAS 18001: 2007 • OHSAS 18001 no es un requisito legal, sino una herramienta voluntaria para establecer sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. • OHSAS 18001 hace énfasis en las prácticas de forma pro-activa y preventiva, en la identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos laborales.
  • 43. OHSAS 18001: 2007 • OHSAS 18001 es una solución al desafío cada vez mayor que enfrenta la mayoría de la organizaciones debido alto índice de lesión y enfermedades, la pérdida de días de trabajo, las sanciones por incumplimiento a los reglamentos de seguridad y salud, los costos de compensación al trabajador, los costosos reclamos médicos, la retención y la satisfacción de los trabajadores. • OHSAS 18001 es una especificación internacional para la seguridad y salud ocupacional, cuya última actualización se realizó en el 2007.
  • 44. OHSAS 18001
  • 45. ISO 14001: 2004
  • 46. EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL AÑOS 70´S: “CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN” • 1972 Conferencia de Estocolmo: Políticas para Control de la contaminación ambiental principalmente de aire y agua. • Movimientos ambientalistas. 47
  • 47. EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL AÑOS 80´S: “PLANIFICACIÓN AMBIENTAL” • Accidentes¨ (Bhopal-India, Alaska) • Creación de ONG´S • Aparición de partidos y parlamentarios “Verdes” • Industrias incorporan al concepto de planificación estratégica la variable ambiental.
  • 48. EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL AÑOS 90´S: “ Actuación responsable” • 1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro firma de tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc. • Industria responsable de impactos ambientales de sus productos y subproductos. Contaminador- Pagador • Enfoque global sobre la protección ambiental. • Concepto de de Sistema de Gestión Ambiental formalizado por BS 7750. • Unión Europea, Reglamento No. 1836/93 “Sistema Comunitario de Ecogestión y Auditoría” (EMAS). • 1993, ISO considera la necesidad de crear normas sobre gestión ambiental y en 1996 se aprueba la serie 14000 49
  • 49. ¿DE QUE SE TRATA LA ISO 14001:2004? El objetivo de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Esta segunda edición (2004) está enfocada a proporcionar claridad sobre la primera edición (1996), y se han tenido en cuenta las disposiciones de la Norma ISO 9001 con el fin de mejorar la compatibilidad de las dos normas para beneficio de la comunidad de usuarios.
  • 50. ¿QUÉ VENTAJAS OFRECE? • Proporciona valor agregado ante los clientes. • Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales legales y regulatorios. • Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse adecuadamente para evitarlos. • Acceso a obtener incentivos económicos • Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable. 51
  • 51. RAZONES Y BENEFICIOS Razones que nos impulsa a implementar la ISO 14001: • Porque está incluido en los procesos de licitación. • Requisito de mejora solicitado por los clientes. Genera su confianza, fidelidad y mejora la relación con ellos. • Representa una ventaja frente a competidores en nuevos mercados. • Porque deseamos mejorar la imagen del negocio en el mercado. • Porque el equipo de trabajo construye competencias que darán como resultado el mejor funcionamiento del servicio ofrecido. • Proporciona seguridad, confianza y credibilidad en la gestión. Contribuyen a prevenir y reducir el impacto ambiental, y haciendo partícipes de ello a los grupos de interés. • Representa un acercamiento estructurado para dirigir el componente ambiental de la triple cuenta de resultados de la Sostenibilidad.
  • 52. ¿CUÁLES SON SUS 5 COMPONENTES PRINCIPALES? 1.- Políticas 2.- Planificación 3.- Implementación y operación 4.- Verificación 5.- Revisión administrativa
  • 53. ISO 14001
  • 54. ISO 14001 Verificación Seguimiento y Medición Evaluación del cumplimiento legal No Conformidad, acción correctiva y preventiva Control de los registros Auditoría interna Mejoramiento Revisión por la Dirección Política Ambiental Política Implementación y Operación Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia Comunicación Documentación Control de documentos Control Operacional Continuo Planificación Aspectos Ambientales Requisitos Legales y Otros Requisitos Preparación y Respuesta ante emergencias Objetivos, Metas y Programas
  • 55. ISO 14001: TÉRMINOS Y DEFINICIONES MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del SGA para mejorar el desempeño ambiental en concordancia con la Política ambiental de la organización. (No es necesario que sea en simultáneo en todas las áreas). MEDIO AMBIENTE: Entorno en los que opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, gente y sus interrelaciones. (Entorno incluye desde el interior de la organización hasta el sistema global). ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puedan interactuar con el medio ambiente. (Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo). IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. META AMBIENTAL: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
  • 56. ISO 14001: TÉRMINOS Y DEFINICIONES AUDITORIA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencia y evaluarlas con el fin determinar si el SGA de una organización cumple con los criterios de auditoria establecidos por la organización. POLÍTICA AMBIENTAL: intención y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la alta dirección. (Da la estructura para la acción y establecimiento de los objetivos ambientales). DOCUMENTO: información y su medio de soporte. (el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos). PROCEDIMIENTO: forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. (pueden ser documentados o no). REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
  • 57. ISO 14001: REQUISITOS DEL SGA 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política Ambiental 4.3. Planificación • Aspectos Ambientales • Requisitos Legales y Otros Requisitos • Objetivos, Metas y Programas 4.5. Verificación • Seguimiento y Medición • Evaluación del Cumplimiento Legal • No Conformidad, Acción correctiva y Acción Preventiva • Control de Registros • Auditoría interna 4.6. Revisión por la Dirección 4.4. Implantación y Operación • Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad • Competencia, Formación y Toma de Conciencia • Comunicación • Documentación • Control de Documentos • Control Operacional • Preparación y Respuesta ante Emergencias
  • 58. 4.1. Requisitos Generales Se presenta la necesidad tener y mejorar continuamente el SGA, y la necesidad de definir claramente, por parte de la organización el alcance del SGA.
  • 59. 4.1. Requisitos Generales Establecer La Organización debe: Documentar Implementar Mantener Mejorar Continuamente Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Debe determinar como Cumplirá estos Requisitos Debe definir y documentar el alcance de su SGA Las mejoras en el SGA darán como resultado mejoras adicionales en el desempeño ambiental
  • 60. 4.2 Política Ambiental Se debe comunicar la política a las personas que trabajan en nombre de la organización y no solamente a los empleados de la empresa.
  • 61. 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Legales y Otros requisitos Criterios de Significancia AAS Política Ambiental 4.3.3 Objetivos y Metas 4.3.3 Programas (s) de Gestión Ambiental MEJORA CONTINUA
  • 62. 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos Ambientales Los aspectos significativos deben ser considerados cuando se establezca y mantenga el SGA y como base para el establecimiento de objetivos. Se exige documentar el resultado del proceso de evaluación de aspectos medioambientales.
  • 63. 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos Ambientales ¿Qué son los Aspectos Ambientales? Elementos de las actividades, productos y servicios de una organización que interactúa con el medio ambiente. Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Causa Efecto
  • 64. Ejemplo de Aspectos Ambientales Fuga de aceite en equipos hidráulicos Vertidos de agua residual doméstica proveniente de la planta de tratamiento consumo de un material emisiones generadas por los equipos de combustión Emisiones generadas por el incinerador
  • 65. 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos Ambientales ¿Qué son los Impactos Ambientales? Cualquier cambio beneficioso o adverso en el ambiente de una organización Los Impactos Ambientales pueden ser Negativos o Positivos, dependiendo de las reacciones o respuestas del medio ambiente. impacto negativo impacto positivo
  • 66. Relación Aspectos Ambientales - Impactos RECURSOS NATURALES PRODUCTO MATERIALES EQUIPOS PROCESO RESIDUOS ENERGÍA EMISIONES MANO DE OBRA VERTIMIENTO IN OUT
  • 67. Relación Aspectos Ambientales - Impactos
  • 68. Relación Aspectos Ambientales - Impactos Análisis de las Entradas INPUT: Materia Prima: Ingreso de materiales que no sean productos químicos usados en el proceso. Químicos: Cualquier material químico usado en el proceso. Energía: Cualquier tipo de energía usada en el proceso. Otras Entradas: Entradas que no están claramente comprendidas en las otras categorías.
  • 69. Relación Aspectos Ambientales - Impactos OUTPUT: Análisis de las Salidas Indicar el servicio entregado. Lista de los residuos generados. Lista de todas las emisiones de aire. Incluye ruido y olor como una emisión aérea si es potencialmente notable fuera de la instalación. Indicar las descargas residuales domésticas e industriales.
  • 70. Relación Aspectos Ambientales - Impactos Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS IMPACTOS ASPECTOS IMPACTOS Materias primas e insumos Consumo de recursos naturales Emisiones Contaminación del aire Combustible Consumo de recursos no renovables Agua Consumo de recursos naturales Ruido Contaminación del aire Vertimientos Contaminación del agua / suelo Residuos Contaminación del suelo
  • 71. Relación Aspectos Ambientales - Impactos Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales 1. Matriz de Evaluación de los Aspectos Ambientales y sus Impactos. 2. Hoja para Evaluar el Impacto Ambiental asociado al aspecto ambiental.
  • 72. Relación Aspectos Ambientales - Impactos Matriz de Identificación y Evaluación Nombre del Proceso / Actividad Nombre del Aspecto Ambiental Descripción del Impacto Ambiental Legislación/Práctica Recomendada Dañoalmedio ambiente(causao puedecausar) Frecuenciadel Impacto) DeteccióndelDaño EfectoenlaImagen Pública ValorTotal AspectoAmbiental Significativo? Movilización del Equipo Potencial derrame o fugas de Diesel Potencial Contaminación del agua por derrames accidentales de Diesel.Estos derrames pueden presentarse en su almacenamiento y en el sistema de tuberias de los equipos 5 4 3 3 3 18 SI Movilización del Equipo Potencial Derrame o Fugas de Aceite Posible contaminación como resultado de un accidente o mala maniobra en el manejo de aceites, esperandose una afectación del ecosistema, perturbandose básicamente a la vida marina pelágica y bentónica. 5 4 3 3 3 18 SI Se considerará un aspecto ambiental significativo si se cumple al menos alguno de los siguientes supuestos: La suma de los aspectos es mayor o igual a 15. La suma de Frecuencia del Impacto Ambiental y Daño del Impacto Ambiental es mayor que 6. Si la percepción pública es 5.
  • 73. Relación Aspectos Ambientales - Impactos Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales • Los criterios para evaluar el nivel de importancia de los impactos ambientales identificados son: Legislación / Práctica Recomendada. Riesgo de causar daño a la integridad de los colaboradores o a los pobladores de las comunidades. Frecuencia del Impacto. Severidad del Impacto. Efecto en la Imagen Pública.
  • 74. 4.3 Planificación 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos Se debe determinar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales de la organización. Se debe asegurar que los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba son considerados en el establecimiento,
  • 75. ITEM PROCESO QUE APLICA RIESGO / ASPECTO AMBIENTAL AUTORIDAD EMISOR NORMA LEGAL ARTÍCULOS APLICABLES OBLIGACIÓN FECHA DE PUBLICACIÓN 1 Perforación Consumo de Combustible Presidencia del Consejo de Ministros Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. Decreto Supremo Nº 015-2006-EM Articulo 3, Articulo 52 La emisión de ruidos debera ser controlada a fin de no sobrepasar los valores establecidos en el Reglamento Nacional de Estandares de Calidad Ambiental (ECA) de ruido D.S. Nº 085- 2003-PCM sus modificatorias, sustitutorias y complementarias, en los linde 03/03/2006 2 Medio Ambiente Residuos no peligrosos Presidencia del Consejo de Ministros Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos. Decreto Supremo Nº 057- 04-PCM / Articulo 61 Los generadores de residuos del ambito no municipal deben contar con planes de minimización, los cuales formaran parte de las acciones que se desprendan de los EIA, PAMA y otros instrumentos de gestión ambiental establecidos en la legislación ambiental sectorial respectiva. 22/07/2004 4.3 Planificación 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
  • 76. 4.3 Planificación 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas Los objetivos y las metas deben ser consecuentes con el compromiso de mejora continua. El programa establece responsabilidad para alcanzar las metas y objetivos en cada nivel y cada función de la organización. Ejemplos de Objetivos: • Reducir los residuos en el proceso de fabricación. • Mejorar el uso de recursos energéticos. • Promover conciencia ambiental en los empleados. • Reducir o eliminar la liberación de gases contaminantes en el ambiente.
  • 77. 4.3 Planificación 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas Objetivo Responsable Indicador Meta Cumplimiento Observaciones 1.Realizar un uso eficiente del agua en las operaciones, campamentos y bases operativas; administradas por la Compañía Gerente de HSE Volumen del consumo de agua fresca (m3) / Horas Facturadas (HF) < 0.14 m3 de Agua/HF Anual Volumen del consumo de agua fresca x persona x día 180 litros x Personax dia Anual
  • 78. 4.4 Implementación y Operación 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 4.4.3 COMUNICACIÓN 4.4.4 DOCUMENTACIÓN 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
  • 79. 4.5 Verificación 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION 4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO 4.5.3 NO CONFORMIDADES, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS 4.5.5 AUDITORIA INTERNA El proceso de verificación incluye mediciones, monitoreo y evaluación del desempeño del SGA. Las acciones preventivas se utilizan para identificar y prevenir los problemas ambientales antes que ocurran Las acciones correctivas se emplean para identificar y corregir los problemas ambientales.
  • 80. 4.6 Revisión por la Dirección La organización debe: • Revisar el SGA, a intervalos definidos por ella, para asegurar la continua adecuación y su eficacia. • Debe ser documentada. • Debe considerar cambios en la política objetivos y demás elementos del SGA, las circunstancias cambiantes y el compromiso de la mejora continua.

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