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Haccp auditoria-checklist
 

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Lista de questões para auditoria a sistemas HACCP em empresas do ramo alimentar

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    Haccp auditoria-checklist Haccp auditoria-checklist Document Transcript

    • Quadro de Auditoria       Aspectos a considerar  Conformidade    Existência dum plano HACCP, sob a forma escrita, para cada tipo ou grupo de produtos    O(s) plano(s) HACCP existente(s) sob a forma escrita encontra(m)‐se implementado(s) na prática   Plano HACCP  O plano HACCP, na sua forma escrita, identifica correctamente todos os perigos alimentares cuja    ocorrência é provável  O pessoal possui formação adequada para a aplicação, na prática, do plano HACCP da empresa    O plano HACCP encontra‐se devidamente datado e assinado    O plano identifica os ingredientes alimentares críticos em termos de segurança    A armazenagem é feita de acordo com as condições estabelecidas no plano   Matérias‐ primas  O fluxograma inclui todas as matérias‐primas    Existem especificações para todas as matérias‐primas e os fornecedores têm conhecimento das    mesmas  Foi conduzida uma análise de riscos para cada tipo ou grupo de produto e esta encontra‐se    disponível sob a forma escrita  Na sua forma escrita, a análise de riscos identifica todos os riscos potenciais para a saúde dos Análise de riscos    consumidores e estabelece os que têm maior probabilidade de ocorrência  A análise de riscos foi reavaliada sempre que se alteraram matérias‐primas, a fórmula do produto,    métodos/sistemas de processamento, distribuição e/ou o uso pretendido pelos consumidores  O pessoal possui formação que lhe permita compreender e aplicar a análise de riscos da sua    empresa  O documento da análise de riscos encontra‐se devidamente datado e assinado    O plano HACCP contempla Ponto(s) Crítico(s) de Controlo (PPCs) para cada perigo alimentar cuja   Pontos Críticos  probabilidade de ocorrência foi considerada relevante  de Controlo  Os PCCs identificados no plano HACCP são adequados para controlar os perigos alimentares    identificados  As medidas de controlo associadas com os pontos críticos de controlo enumerados no plano HACCP    são apropriadas para a etapa do processamento a que se referem  O plano HACCP contempla limites críticos para cada PCC   Limites críticos  Os limites críticos definidos no plano HACCP são adequados para o controlo do perigo identificado    (LCs)  Os limites críticos definidos no plano HACCP são exequíveis com a instrumentação e procedimentos    disponíveis na empresa  Os registos provam que os limites críticos têm sido cumpridos    O plano HACCP define procedimentos de monitorização para cada PCC    O plano HACCP define os parâmetros a monitorizar para cada PCC (o que vai ser monitorizado)    O plano HACCP define como irão ser levados a cabo os procedimentos de monitorização previstos    para cada PCC  O plano HACCP define a frequência da monitorização para cada PCC   Monitorização  O plano HACCP define quem irá efectuar a monitorização em cada PCC    Os procedimentos de monitorização têm sido levados a cabo de acordo com o previsto no plano    HACCP  Os procedimentos de monitorização definidos no plano HACCP são adequados para a medição dos    parâmetros e os resultados obtidos são comparáveis com os limites críticos de cada PCC  Os dados dos registos de monitorização são consistentes com os valores reais que o auditor observa    durante a auditoria  Os funcionários têm formação suficiente para levar a cabo as operações de monitorização de forma    adequada  Encontram‐se definidas acções correctivas apropriadas a levar a cabo no caso dos produtos    resultantes dum processo produtivo em que ocorreram desvios em relação aos limites críticos  estabelecidos, na versão escrita do plano HACCP  As acções correctivas definidas no plano HACCP são suficientes para garantir que produto    adulterado e que possa ser potencialmente perigoso para a saúde, em resultado de situações de  perda de controlo num ou mais PCCs, não entre nos circuitos comerciais  As acções correctivas definidas no plano HACCP garantem que a causa dos desvios observados será   Acções correctivas  corrigida  As acções correctivas definidas no plano HACCP foram cumpridas aquando da ocorrência de desvios    O produto afectado por uma situação de perda de controlo num PCC foi separado do produto    conforme e retido em armazém para os procedimentos necessários  Foi feita uma avaliação do produto afectado para verificar a sua aceitabilidade    Foram levadas a cabo acções correctivas, na prática, para assegurar que nenhum produto    adulterado e que possa ser potencialmente perigoso para a saúde, em resultado de situações de  perda de controlo num ou mais PCCs entre nos circuitos comerciais  A(s) causa(s) do(s) desvio(s) foi/foram corrigidas    O plano de HACCP foi reavaliado e modificado sempre que se tenha revelado insuficiente    As acções correctivas que a empresa implementou encontram‐se documentadas    Página 1 de 2 
    • Quadro de Auditoria  Aspectos a considerar (cont.)  Conformidade  O plano de HACCP define procedimentos de verificação    O plano de HACPP define a frequência da verificação    A reavaliação do plano HACCP foi conduzida anualmente OU após a introdução de alterações que    poderão afectar a validade da análise de risco OU sempre que tenham ocorrido alterações  significativas nas operações de processamento, incluindo o tipo e/ou a fonte das matérias‐primas  usadas, a fórmula do produto, métodos/sistemas de processamento, forma de distribuição ou uso  pretendido pelo consumidor  A revisão do plano HACCP foi feita por um indivíduo com a formação adequada    A empresa possui um programa para avaliar e lidar com reclamações por parte dos consumidores   Verificação  Os registos gerados durante o sistema foram revistos conforme o plano prevê – deverá existir a    data e a assinatura de quem os reviu  A revisão dos registos foi feita por um indivíduo com a formação adequada    Foi feita uma revisão dos registos da monitorização que permitisse detectar e documentar    atempadamente cada situação em que se verificaram valores que excedessem os limites críticos  A revisão dos registos de monitorização foi feita de acordo com o previsto no programa HACCP    Os registos de cada acção correctiva foram revistos conforme prevê o plano HACCP    Existem registos que documentam a calibração dos instrumentos de monitorização, quer estes    sejam autónomos ou parte integrante de linhas ou peças de equipamento  Existem registos ou documentos que validem a eficácia das medidas de controlo e dos limites    críticos utilizados para controlar cada perigo identificado  O registo inclui toda a informação pertinente (p. ex., nome/localização do produtor e/ou    data/tempo da actividade e/ou assinatura ou identificação de quem leva a cabo a operação e/ou  identificação do lote do produto)  A informação foi inserida no registo na mesma altura em que foi observada/recolhida    Os registos são mantidos pelo período de tempo necessário (ex: um ano para os produtos   Registos  refrigerados, dois anos para os produtos estáveis em prateleira, dois anos para os congelados)  Os registos relativos à adequação do equipamento e/ou processos são mantidos pelo período    mínimo de 2 anos  Os registos gerados pelo plano HACCP encontram‐se disponíveis para revisão/reprodução pelas    entidades competentes  Existe na empresa pessoal com formação adequada para a gestão do sistema de registos previsto    pelo plano de HACCP Nome completo do(s) auditor(es) (em letra legível ou impresso):   ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________   Assinatura(s) do(s) auditor(es):  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________  ________________________________________________     Local e data: _______________________________________________________________________________________________       Página 2 de 2