O documento avalia um processo em cinco níveis, verificando se ele existe e funciona no nível 1, se possui planos de contingência e documentação no nível 2, se atende as necessidades da empresa no nível 3 e se é a melhor solução possível no nível 4.

1. Processo: ______________________
Nível 1 - Mínimo Sim Não
O processo existe?
Funciona mesmo que de maneira instável?
O processo é utilizado?
Existe interesse no processo?
Nível 2- Seguro Sim Não
Existe plano de contingência?
O processo pode ser considerado robusto?
O processo oferece riscos a outras áreas?
Em caso de falha o processo pode ser resgatado?
Existe Documentação do processo?
Nível 3-Satisfatório Sim Não
Atende a necessidade da empresa?
Agrega valor a empresa?
É bem conhecido e utilizado por todos?
Cumpre o que promete realizar?
Está alinhado com os objetivos da empresa?
Nível 4- Estado ideal do processo. Sim Não
O processo é a melhor solução em custo/beneficio?
É o mais atual?
É a melhor resposta para o problema?