22 oct 2009 presentacion puertos del estado

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  • 1. RUMBO AL FUTURO……….
  • 2. VISION“Ser el gran Puerto industrial y logístico del Noreste de la Península Ibérica”MISION“Facilitar servicios eficientes creando oportunidades para la mejora de la competitividad de nuestros clientes e impulsando el desarrollo económico del entorno, dentro de un marco de crecimiento sostenible”
  • 3. Las ESTRATEGIAS APLICADAS:Las estrategias que considera la A.P de A Coruña se clasifican en CORPORATIVAS, DE NEGOCIO Y OPERATIVAS /PROCESOS, las mismas que dependerán de una CULTURA, y establecen la VISION Y MISION de la misma.
  • 4. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOSComo resultado de la Visión y de la Misión del Puerto de A Coruña, a través de su Plan estratégico se definen tres líneas estratégicas:Mejorar el servicio de nuestros clientesDesarrollar el Puerto Industrial y LogísticoCrecimiento Sostenible ( objetivo transversal)
  • 5. OBJETIVOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑAEl Desarrollo sostenible del Puerto de acuerdo con los requisitos establecidos en el GRI, que obliga a incorporar todos aquellos que reflejen la transparencia, el compromiso y la responsabilidad social de los Puertos; siendo la Autoridad Portuaria de A Coruña la primera organización portuaria española que, tras crear la Dirección de Sostenibilidad, y participar en un grupo de trabajo que establece una guía para la redacción de memorias de sostenibilidad en Puertos, consigue editar en el año 2008 la primera memoria de sostenibilidad en un Puerto del sistema portuario de titularidad estatal español, con calificación máxima de parámetros G.R.I. A+.
  • 6. PLAN ESTRATEGICO: Permite hacer un análisis DAFO en el que se analizará la empresa externa e internamente, las Amenazas y Oportunidades permitirán evaluar internamente a la empresa y las Debilidades y Fortalezas permitirán examinar el entorno empresarial. Del 2009 al 2013. Establece el posicionamiento de hacia a donde queremos llegar en un determinado numero de años, en el que se deberán establecer OBJETIVOS ESTRATEGICOS considerando crenado un MAPA ESTRATEGICO basado en los ECONOMICO, CLIENTES, PROCESOS Y RECURSOS, permitiendo de esta manera establecer los OBJETIVOS OPERATIVOS
  • 7. OBJETIVOS:De acuerdo con el Plan Estratégico se establecen 17 objetivos, entre los que destacan :Cumplimiento del programa de trabajo de la obra del Puerto ExteriorAvance en la planificación de actividades que permiten llevar la Gestión PortuariaSeguimiento de obras y de los proyectos de conexiones terrestres, planificación de los espacios portuarias y su entorno.Actividades que conllevan a la financiación del Puerto exteriorCompromiso constante de todas las administración implicadas como son Xunta, diputación, Ayuntamiento, etc….Accesos por autovías, y por ferrocarril, disponibilidad de terrenos aptos para uso y desarrollo logístico e industrial
  • 8. PLAN DIRECTO O PLAN DE EMPRESA: Partiendo del análisis de los PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD, de los indicadores determinados en el CUADRO DE MANDO INTEGRAL, así como de los parámetros determinados por los valores de contabilidad analítica y las decisiones que se deriven del análisis de Gestión por Procesos /Responsabilidades, y los objetivos establecidos se determinaran los correspondientes planes de empresas, anuales, que contienen la Inversión y los Presupuestos que deben ser presupuestos Operativos y de Capital, los mismos que deben contener los recursos a Invertir y los recursos a obtener, muy bien identificados ambos.
  • 9. MANUAL DE CALIDAD: Describe la aplicación de los requisitos que normalizan los procesos y se hace referencia a los procedimientos en donde se desarrollan. Este manual permite dar a conocer de manera precisa la competencia de la Autoridad Portuaria de A Coruña, las funciones de acuerdo con la Ley de Puertos debe desempeñar, y fundamentalmente su fucnionamiento operativo orientado al cliente. En este Manual se determinan los PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD: Donde se desarrollan y describen con detalle la forma de realizar los procesos indicando las tareas y su secuencia de responsabilidad y registros. Este Sistema de Gestión de Calidad permite dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad e identifica de manera específica los Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo, estructurando la relación entre ellos. Este Manual aplica las diferentes Actividades que desarrolla la A.P. de A Coruña relacionada con la gestión directa de los servicios portuarios, así como los de ordenación, coordinación y control de tráfico portuario, gestión de dominio público, ayudas de navegación, servicios de vigilancia, policía marítima, servicios de limpieza en tierra y agua, servicios de alumbrado de zonas comunes, servicios de las basculas de carros varadas, servicios de depósitos de mercancías. Se excluyen de este Sistema el Diseño y Desarrollo cuyas actividades consisten en la prestación de servicios a los clientes, los mismos que dependen de otros factores de gestión de calidad y de la empresa.
  • 10. SISTEMAS DE GESTIONCertificados EMAS de Medio AmbienteCertificado OSHA 18001 (En trámite)Responsabilidad y alianza con organismos que tengan el compromiso financiero para el desarrollo de proyectos que serán de beneficio para nuestra ciudad, dentro de la legislación portuaria.
  • 11. OTROS INTEGRANTES DE LACOMUNIDAD PORTUARIA:Aduana y otros organismos de inspecciónAgentes de AduanasAmarradorArmadorCapitanía MarítimaConsignatariosCorporación de PrácticosEstibadorNavieraRemolcadorSociedades Estatales de Estiba y Desestiba del PuertoOtros Agentes, Agentes de tránsitos, Agencia de transporte, Agencia maritima, Sanidad Exterior, Ship Chandlers,Soivre,etc.
  • 12. INSTALACION ES PORTUARIAS POR
  • 13. Uso Comercial Polivalente: - Graneles sólidos - Contenedores - Mercancía GeneralUso Náutico – Deportivo Uso Pesquero Uso Comercial: Graneles Líquidos Uso Náutico – Deportivo Uso Pesquero y Cruceros Uso Comercial Polivalente: -Mercancía General -Graneles instalación especial
  • 14. TRAFICOS:Grupos de Mercancías Ton 2007 Ton 2008 VariaciónGRANELES LIQUIDOS 8.360.925 7.454.675 -10,84%Crudo de petróleo 4.911.278 4.686.277Prod. Refinados 3.290.770 2.560.123Otros líquidos 158.877 208.275GRANELES SÓLIDOS 4.140.677 3.289.608 -20,55%Por instalación especial 549.598 542.206Sin instalación especial 3.591.079 2.747.402MERCANCIA GENERAL 1.375.375 1.684.461 22,47%Convencional 1.325.895 1633993Contenedor 49.480 50.468PESCA FRESCA 31.094 32.422 4,27%AVITUALLAMIENTO 115.413 106.629 -7,61%TRAFICO LOCAL 323.779 280.795 -13,28%TOTAL 14.347.263 12.848.590 -10,45%BUQUES 1.377 1.303 -5,37%PASAJEROS 54.575 64.731 18,61%Cruceros 49.854 57.517Trafico interior 4.721 7.214CONTENEDORES (TEUS) 8.476 7.918 -6,58%
  • 15. GRANELES LIQUIDOS 2008:Movimiento de 7.454.675 Tons
  • 16. PRINCIPALES CLIENTES: OLEOSILOS DE GALICIA, S.A. BUNGE IBERICA S.A. CLH REPSOL PETRÓLEO S.A. BIOETANOL GALICIA, S.A.
  • 17. GRANELES SOLIDOS 2008: Movimientode 3.289.608 Tons
  • 18. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE SEMOVILIZAN POR ESTE PUERTO:Productos agro-ganaderos y alimentariosCementoHaba de sojaAlúminaCoque verdeCoque de petróleoCuarzoCarbonesManganeso
  • 19. PESCA 2008: Movimiento de 32.422 Tons
  • 20. INSTALACIONES “LONJA”:
  • 21. PRINCIPALES ESPECIES: CIGALA 75% PESCADILLA 29% RAPE 41%AREA DE LINARES RIVAS ACTUALMENTE CONCESIONADA A LA LONJA DE A CORUÑA
  • 22. EMBARCACIONES DEPORTIVAS: La misma queactualmente propone una inversión que supera el60%, Nueva concesión Marina Coruña
  • 23. CRUCEROS: Este sector se desarrolla en base a la relaciónPuerto Ciudad, han arribado al Puerto 58,000 pasajeros con unnúmero de escalas de 54 durante el año 2008
  • 24. CONTENEDORES: Se han movilizado en el año2008, 7,770 TEUS
  • 25. PUERTO EXTERIOR,LANGOSTEIR A
  • 26. VISITA PUERTO EXTERIOR:
  • 27. VISITA PUERTO EXTERIOR:
  • 28. VISITA PUERTO EXTERIOR:
  • 29. VISITA PUERTO EXTERIOR:
  • 30. VISITA PUERTO EXTERIOR:
  • 31. GESTION ECONOMICA:La gestión económica de la Autoridad Portuaria de A Coruña se realiza en un marco de desarrollo sostenible que vela por la protección y conservación medio ambiental para la adecuada integración de los puertos en las ciudades de su entorno y para la conservación del Patrimonio Histórico, con pleno cumplimiento de la normativa portuaria cuyo fin último es la consecución de los objetivos estratégicos con un marco económico de autofinanciación.
  • 32. NUEVO PLAN GENERAL CONTABLEUEVO PLANGENERAL CONTABLEEntrada en vigor del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. B.O.E. de 20 de noviembre y corrección de errores de 29 de diciembre.Directrices de Puertos del Estado de aplicación del N.P.G.C a los puertos del sistema portuario de titularidad EstatalComunicación de la I.G.A.E. de fecha 18 de marzo de 2009 sobre interpretación a aplicar en las Directrices emitidas por Puertos del Estado sobre el N.P.G.C.
  • 33. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA DIRECCIONECONOMICA FINANCIERA DIRECCION FINANCIERA ECONOMICA (J. NOVOA) Recursos y procesos Gestión Económica económicos (L. Financiera (S. Ramos) Pedreira) •Compras •Facturación •Contabilidad •Caja
  • 34. RECURSOS ECONOMICOS:Los recursos económicos de acuerdo con la Ley de Puertos están integrados por: Tasas portuarias Productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos procedentes de la enajenación de sus activos Ingresos que tengan el carácter de recursos de Derecho privado obtenidos en el ejercicio de sus funciones Aportaciones recibidas del Fondo de Compensación Interportuaria Los asignados en los Presupuestos generales del Estado o en los de otras administraciones portuarias Ayudas y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia Recursos provenientes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras El producto de la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante Donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades privadas.
  • 35. CONCLUSIONES:LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR NUESTRA LEY DE PUERTOS ECUATORIANA EN LA QUE SE DEBERAN CONSIDERAR LAS NUEVAS NECESIDADES DEL SECTOR PORTUARIO, YA QUE LA LEY DE PUERTOS DEL ECUADOR ES DEL AÑO 1976, ORIENTANDO LAS MISMAS A UNA VISION NACIONAL DE CONSIDERACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMO PARTE DE LA CADENA DE TRANSPORTE QUE FACILITE LOS INTERCAMBIOS ECONOMICOS DEL PAIS Y CONTRIBUYA AL INCREMENTO DEL PIB NACIONAL.
  • 36. CONCLUSIONES:INDUCIR a las Autoridades Portuarias ecuatorianas en la cultura de gestión por procesos en la organización. La misma aportará un nuevo enfoque en el planteamiento de objetivos orientados a clientes con el fin último de obtener una eficacia y eficiencia operativa de los procesos de las unidades funcionales en las que se organicen las mismasSATISFACER AL CLIENTE EXTERNO O A LOS GRUPOS DE INTERESES QUE SE INCLUYEN EN LA COMUNIDAD PORTUARIA.
  • 37. CONCLUSIONESLas Autoridades Portuarias ecuatorianas debemos de tener bien en claro la definición de PROCESOS, DE SUS ELEMENTOS Y SU CLASIFICACION, los mismos que para que sean eficientes y eficaces deben ser Definibles (documentados y medibles); Repetibles (comunicados y entendibles); Predecibles (estables a fin de alcanzar los objetivos deseados) y Revisables ( análisis critico de desviaciones y resultados para volver a iniciar el ciclo mejorado), los mismos que se establecerán mediante el MAPA DE PROCESOS.
  • 38. CONCLUSIONESLAS AUTORIDADES PORTUARIAS ECUATORIANAS DEBEMOS TOMAR COMO MODELO LA CONTABILIDAD DE GESTION EN EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL, EL MISMO QUE APLICA EL SISTEMA PORTUARIO DE TITULARIDAD ESTATAL, EL QUE PERMITE INTEGRAR A LAS AUTORIDADES PORTUARIAS ESPAÑOLAS QUIENES SON LOS QUE LLEVAN LAS GESTION DE LOS PUERTOS, DE ESTA MANERA EL OPPE PUEDE COORDINAR Y CONTROLAR LA EFICACIA DEL SISTEMA.
  • 39. CONCLUSIONESLA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA DEBERIA ELABORAR UN ANALISIS QUE CONCLUYA EN UN PLAN ESTARTEGICO ORIENTADO A SUS OBJETIVOS A MEDIO PLAZO, QUE DETERMINEN TANTO LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS DE SUS UNIDADES DE NEGOCIO COMO LOS INDICADORES DE EVALUACION QUE PERMITAN AL GESTOR ESTABLECER EN TODO MOMENTO MEDIDAS CORRECTORAS ORIENTADAS A LA CONCECUSION DE LOS OBJETIVOS O EN SU CASO A LA MODIFICACION DE LOS MISMOS EN FUNCION DE LOS INTERESES DE SU PUBLICO
  • 40. CONCLUSIONESLA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA DEBERA DEFINIR CLARAMENTE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS QUE DESARROLLARA, A FIN DE SATISFACER DE ESTA MANERA AL CLIENTE, OPTIMIZANDO RECURSOS, Y SIENDO EFICIENTES Y EFICAZES, DETERMINANDO CLARAMENTE A LOS RESPONSABLES DE LAS MISMAS.
  • 41. CONCLUSIONESLA AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA TIENE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA CONTABILIDAD DE COSTOS, A FIN DE INCREMENTAR LA INFOMACION DE COSTOS Y DE GESTION QUE PERMITA LA AYUDA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO DE LOS MODELOS DE PRESUPUESTOS Y CONTROL DE GESTION DE LA ENTIDAD .
  • 42. AGRADECIMIENTO:AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTAPUERTOS DEL ESTADO:FERNANDO GONZALEZ LAXE, PRESIDENTESANTIAGO MONTMANY,
  • 43. AGRADECIMIENTOAUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
  • 44. AGRADECIMIENTOJUAN NÓVOA, TUTOR, DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO AP A CORUÑA EQUIPO DE LA DIRECCION FINANCIERA ECONOMICO: SANTIAGO RAMOS, JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS; Y, LUIS PEREIRA, JEFE DE RECURSOS Y PROCESOS ECONOMICOS