Plan plurianual de inversiones 2012 2015
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Plan plurianual de inversiones 2012 2015 Presentation Transcript

  • 1. ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES AÑO 2012-2015SE PROGRAMAS S.G.P REGALIAS I.C.LD I.C.D.E ETESA FOSYGA RENTAS COOF CREDITO TOTAL 2012-CTOR CEDIDAS 2015 (En miles 705.630.487 48.341.945 18.421.565 147.130.059 4.581.073 22.281.661 29.350.818 0 8.033.180 983.770.788 TOTAL PLAN FINANCIERO COMPONENTE LIBRE INVERSION PARA DISTRIBUIR 17.792.431 0 28.769.068 0 0 0 0 0 50.000.000 DESAFIO VILLAVICENCIO SIN MIEDO 562.500 0 1.637.203 8.508.961 0 0 0 0 0 10.708.664 SEGURIDAD PARA EL PROGRESO1 SEGURIDAD CIUDADANA 437.500 0 1.335.000 8.508.961 0 0 0 0 0 10.281.461 JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 125.000 0 302.203 0 0 0 0 0 0 427.2032 /DESARROLLO COMUNITARIO DESAFIO SIN MIEDO A EMPRENDER 533.411 0 1.305.400 2.960.658 0 0 0 0 0 4.799.469 MAS EMPLEO Y DESARROLLO VILLAVICENCIO EMPRENDEDORA 390.911 0 500.000 0 0 0 0 0 0 890.9113 /PROMOCION DEL DESARROLLO 390.911 500.000 890.911 BANCO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TURISMO SIN MIEDO DESARROLLO SEGURO 0 0 567.080 577.391 0 0 0 0 0 1.144.4714 /TURISMO NUESTRA CIUDAD TIENE MUCHO CAMPO 142.500 0 238.320 2.383.267 0 0 0 0 0 2.764.0875 /AGROPECUARIO DESAFIO CIUDAD PLANIFICADA 703.092.102 45.641.051 12.600.640 123.038.476 4.581.073 22.281.661 29.350.818 0 8.033.180 948.619.001 PROGRESO PARA TODOS6 CIUDAD SALUDABLE 139.931.752 29.928.082 1.702.000 140.160 4.581.073 22.281.661 29.350.818 0 0 227.915.546 REGIMEN SUBSIDIADO 111.825.973 26.473.551 0 0 4.581.073 22.281.661 29.350.818 0 0 194.513.077 PRESTACION DE SERVICIOS 14.235.793 0 0 0 0 0 0 0 0 14.235.793 SALUD PÚBLICA 13.869.986 658.431 1.652.000 140.160 0 0 0 0 0 16.320.577 OTRAS INVERSION 0 2.796.100 50.000 0 0 0 0 0 0 2.846.100 SIN MIEDO A APRENDER7 522.990.916 12.987.190 377.060 19.983 0 0 0 0 0 536.375.149 /EDUCACION PRESTACION DEL SERVICIO 488.354.499 12.987.190 0 19.983 0 0 0 0 0 501.361.672 ALIMENTACION ESCOLAR 2.765.774 0 0 0 0 0 0 0 0 2.765.774 CALIDAD EDUCATIVA 31.870.643 0 377.060 0 0 0 0 0 0 32.247.703 RECREACION Y DEPORTE PARA VIVIR8 1.782.747 0 453.130 6.107.625 0 0 0 0 0 8.343.503 MEJOR SECTOR EDUCACION FISICA RECREACION DEPORTE 1.782.747 0 453.130 6.107.625 0 0 0 0 0 8.343.503 Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE9 CIUDAD CULTURAL 1.633.809 0 93.280 8.319.389 0 0 0 0 0 10.046.478 INVERSION SECTOR CULTURA 1.633.809 0 93.280 7.487.451 0 0 0 0 0 9.214.539 Página 1
  • 2. ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES AÑO 2012-2015SE PROGRAMAS S.G.P REGALIAS I.C.LD I.C.D.E ETESA FOSYGA RENTAS COOF CREDITO TOTAL 2012-CTOR CEDIDAS 2015 (En miles FONDO CUENTA SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR TOTAL PLAN FINANCIERO Y GESTOR CULTURAL 10% 0 0 0 831.939 0 0 0 0 0 831.939 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS10 33.090.905 2.509.754 500.000 0 0 0 0 0 0 36.100.659 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO FONDO DE REDISTRIBUCION DEL INGRESO: "EXPANSION REPOSICION MANTENIMIENTO DEL 33.090.905 2.509.754 0 0 0 0 0 0 0 35.600.659 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.00011 HUMANIZACION DE LA VIVIENDA 496.697 0 1.001.301 4.409.064 0 0 0 0 0 5.907.062 VIVIENDA 496.697 0 1.001.301 4.409.064 0 0 0 0 0 5.907.06212 MEDIO AMBIENTE 403.200 50.000 443.500 24.232.285 0 0 0 0 0 25.128.985 TRANSFERENCIAS 0 0 0 20.758.158 0 0 0 0 0 20.758.158 INVERSION PROPIA DEL SECTOR 403.200 50.000 443.500 3.474.127 0 0 0 0 0 896.700 ATENCION DEL RIESGO Y PREVENCION DEL 884.800 0 345.970 3.734.143 0 0 0 0 0 4.964.91313 DESASTRE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO DE 0 0 0 3.734.143 0 0 0 0 0 3.734.143 ATENCION DE DESASTRES MANEJO Y TRATAMIENTO PARA LA PREVENCION DE 884.800 0 345.970 0 0 0 0 0 0 1.230.770 AMENAZAS NATURALES INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y 1.466.271 166.025 4.553.146 932.860 0 0 0 0 8.033.180 15.151.48214 REDES VIALES INVERSION PROPIA DEL SECTOR 1.466.271 166.025 4.553.146 932.860 0 0 0 0 8.033.180 15.151.482 TRANSITO Y TRANSPORTE " MOVILIDAD 0 0 1.306.381 15.380.381 0 0 0 0 0 16.686.76215 EFICIENTE Y SEGURA" SEÑALIZACION CONTROL Y SEGURIDAD VIAL - FONDO 0 0 1.306.381 15.380.381 0 0 0 0 0 16.686.762 ROTATORIO DE TRANSITO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 411.005 0 1.036.077 0 0 0 0 0 0 1.447.08216 411.005 0 1.036.077 0 0 0 0 0 0 1.447.082 INVERSION PROPIA DEL SECTOR ELECTRIFICACION- ALUMBRADO PUBLICO 0 0 165.194 59.762.585 0 0 0 0 0 59.927.77917 0 0 165.194 59.762.585 0 0 0 0 0 59.927.779 INVERSION PROPIA DEL SECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 623.60118 RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO 623.601 INVERSION PROPIA DEL SECTOR 0 0 623.601 0 0 0 0 0 0 623.601 DIMENSION SIN MIEDO A LA PARTICIPACION CONSTRUYENDO EN 1.442.474 2.700.894 2.878.322 12.621.964 0 0 0 0 0 19.643.654 EQUIPO Página 2
  • 3. ALCALDIA DE VILLAVICENCIO PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES AÑO 2012-2015SE PROGRAMAS S.G.P REGALIAS I.C.LD I.C.D.E ETESA FOSYGA RENTAS COOF CREDITO TOTAL 2012-CTOR CEDIDAS 2015 (En miles 1.354.474 618.180 1.058.156 8.076.855 0 0 0 0 0 11.107.66519 ENFOQUE HUMANO FINANCIERO TOTAL PLAN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 1.354.474 618.180 1.058.156 8.076.855 0 0 0 0 0 11.107.66520 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 88.000 2.082.714 1.780.166 4.545.109 0 0 0 0 0 8.495.989 INTERVENTORIAS Y GASTOS DE OPERACIÓN 0 2.082.714 673.000 0 0 0 0 0 0 2.755.714 INVERSION DEL SECTOR 88.000 0 1.107.166 4.545.109 0 0 0 0 0 5.740.275 COMUNICACIONES 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.00021 DOTACION 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 TOTAL INVERSION 705.630.487 48.341.945 18.421.565 147.130.059 4.581.073 22.281.661 29.350.818 0 8.033.180 983.770.788 TOTAL PLAN FINANCIERO 723.422.919 48.341.945 47.190.633 147.130.059 4.581.073 22.281.661 29.350.818 0 58.033.180 COMPONENTE LIBRE INVERSION PARA DISTRIBUIR 17.792.432 0 28.769.068 0 0 0 0 0 50.000.000 Página 3