Informe de Gestión - 2011

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Informe de Gestión - 2011

  1. 1. INFORME DEGESTION AÑO 2011
  2. 2. ANTECEDENTES Informe de Gestión Ejecución Presupuestaria 73% 2011 DICIEMBRE, 2011 Ejecución 20 Planes de Negocios AGOSTO, 2011. evaluados y Presupuestaria Se cuenta con las aprobados 8% condiciones ordenadas Ejecución ENERO A JULIO, 2011. para evaluar, aprobar y Presupuestaria con un desembolsar los fondos. crecimiento del 65% Proceso de cierre de con relación al Primer operaciones con PNUD + Gestión Administrativa y Semestre 16 de julio de 2011. Operativa Finaliza 2010. Resolución MIC Nº + Equipamiento Unidad Ejecutora de 446/2011, ratifica la + Recursos Humanos Proyecto (UEP) conformación de la conformada e inicio Unidad Ejecutora del de trabajos de Proyecto. campo para Operación del Programa ABRIL, 2010. diagnóstico del con administración del Ambiente MIC. Inicio de Emprendedor. operaciones del Programa Operación del Programa con administración del2010 PNUD.
  3. 3. COMPONENTES DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INCUBACION Desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Incubación que responda a las condiciones socio-productivas de cada región o territorio del País FORMACION Y CAPACITACION Formación y Capacitación del Personal Clave del Sistema Nacional de Incubación y de otros organismos públicos y/o privados de incubación CAPITAL SEMILLA Diseño y utilización del Fondo para Capital Semilla SISTEMA DE MONITOREO Implementación de un sistema de Seguimiento y Monitoreo de los emprendimientos productivos incubados FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Desarrollo de capacidades para las gestión del Programa, fortalecimiento institucional de la capacidad tecnológica y de gestión del Ministerio de Industria y Comercio
  4. 4. SISTEMA NACIONAL DE INCUBACION - SNI Informe de Gestión•Se cuenta con Documento Marco del Programa Incubadoras de Empresas, aprobado por Resolución Nº 738/2011, que establece las bases para el SNI. 2011•Se identificaron aliados para crear la Red Publico/Privada, base del SNI•Participaron en ferias, exposiciones, seminarios y otros eventos dirigidos o relacionados a MIPYMES Convenios firmados Convenios en proceso de firmaONPEC FECOPROD.Ministerio de Agricultura y Ganadería – Universidad Nacional de Caaguazú,Dirección de Extensión Agraria Universidad Católica de Carapeguá,INCOOP Universidad del Norte de San Pedro.Entidad Binacional Itaipú Universidad del Cono Sur de las Américas.Crédito Agrícola de Habilitación Facultad de Veterinaria. Facultad de Ingeniería. Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA Ministerio de Justicia y Trabajo. Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú - Choré
  5. 5. FORMACION Y CAPACITACION Informe de GestiónSe cuenta con una Coordinación Técnica y una Coordinación de Sistemas Regionales 2011para el SNI, con su correspondiente Equipo Técnico.Se han realizado capacitaciones a los miembros de las distintas oficinas Regionalesdel MIC (ORMICs), sobre elaboración de Planes de Negocios y el desarrollo de losSistemas Regionales de Incubación.Se cuenta con el apoyo de tres (3) consultores especializados para la producciónláctea, nutrición animal y pasturas, contratados por la Entidad Binacional de Itaipú,que apoyan a los emprendimientos agropecuarios incubados.
  6. 6. CAPITAL SEMILLA Informe de Gestión• Se cuenta con un Manual de Procedimientos para el uso del fondo para capital semilla diseñado y aprobado por Resolución Ministerial Nº 166, de fecha 25 de 2011 marzo de 2011.• Técnicos del Programa han apoyado a los Beneficiarios para la elaboración de sus Planes de Negocios• Proyectos recepcionados: 70• Proyectos aprobados: 20• Montos aprobados para beneficiarios: Gs. 2.859.949.515.- Mes Proyectos aprobados MontosAgosto 4 581.466.030Setiembre 4 595.117.885Octubre 1 100.000.000Noviembre 3 451.390.000Diciembre 8 1.131.975.600
  7. 7. SISTEMA DE MONITOREO Informe de Gestión 2011Ha sido diseñada, validada e implementada la herramienta de relevamiento dedatos de los beneficiarios para la línea de base del Sistema de Seguimiento yMonitoreo del Programa.Se cuenta además con el diseño de la estructura de la Base de Datos.Se han iniciado los trabajos de diseño y desarrollo del Sistema de Monitoreo ySeguimiento.Se han realizado visitas de verificación del uso de los montos transferidos a losbeneficiarios de los Planes de Negocios y de las Rendiciones de Cuentaspresentadas por los mismos.
  8. 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Informe de GestiónSe cuenta con una Unidad Ejecutora conformada y en constante consolidación. 2011Se cerraron las operaciones con el PNUD el 15/07/2011 y se implementó la modalidad deAdministración Directa con el MIC a partir del 16/07/2011, según la Resolución Nº 446/2011.Se realizaron visitas para capacitación en Gestión Administrativa y Rendición de Cuentas abeneficiarios del Programa.Se han adquirido equipamientos informáticos y muebles para el Programa
  9. 9. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES Informe de Gestión PROBLEMAS SOLUCIONES 2011Dificultades en la gestión operativa y Ejecución del Programa bajo la modalidad deadministrativa con el PNUD Administración Directa por el MIC, lo que implicó un ahorro de Gs. 207.130.732 al Programa, destinado finalmente a Capital Semilla para los beneficiarios.Desarrollar actividades previstas para todo el2011 en 5 mesesDificultades relacionadas a las Evaluaciones de Mejora en el seguimiento a los trabajos dePlanes de Negocios evaluación mediante reuniones semanales de la UEP Incorporación de más Recursos HumanosManual Operativo con disposiciones poco claras y Revisión del Manual Operativo para laalgunas ambigüedades incorporación de mejorasEspacio físico insuficiente Se ha solicitado un espacio mas amplio para las oficinas del ProgramaPresupuesto para Capital Semilla insuficiente Se realizaron reprogramaciones que permitieron aumentar de 34% a 70% del presupuesto para Capital Semilla
  10. 10. DESEMPEÑO EN CIFRASPresupuesto 2011 Gs. 6.000.000.000.-Meta: 20 Emprendimientos Incubados Informe de Gestión Mes Ejecución total de Gastos Monto Gs. % 4.500.000.000 Ejecución total de Gastos 2011 4.000.000.000ENERO - 0,0% 3.500.000.000FEBRERO - 0,0% 3.000.000.000MARZO 218.622.000 3,6% 2.500.000.000ABRIL 289.964.480 4,8%MAYO 289.964.480 4,8% 2.000.000.000JUNIO 358.614.480 6,0% Monto Gs. 1.500.000.000JULIO 483.749.380 8,1% 1.000.000.000AGOSTO 792.370.546 13,2% 500.000.000SEPTIEMBRE 1.458.399.211 24,3% -OCTUBRE 1.901.970.377 31,7%NOVIEMBRE 2.857.783.927 47,6%DICIEMBRE 4.374.632.133 72,9%Presupuesto ejecutado Gs. 4.374.632.133.- 72,9%Meta alcanzada: 20 Emprendimientos IncubadosRELACIÓN ENTRE LOS GASTOS OPERATIVOS Y LOS MONTOS DESTINADO A LOS EMPRENDIMINETOS DESCRIPCIÓN MONTO GS. %Gastos Operativos 1.514.682.618 35%Capital Semilla 2.859.949.515 65% TOTAL 4.374.632.133 100%
  11. 11. MUCHAS GRACIAS

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