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Gestion de Monitoreo - Incubadora de Empresas
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Gestion de Monitoreo - Incubadora de Empresas

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La eficiencia del uso de los recursos financieros del Estado, se traduce en la reducción de los gastos operativos de un 48% a 30%, y el aumento en transferencia de Capital Semilla de un 52% a 70%. …

La eficiencia del uso de los recursos financieros del Estado, se traduce en la reducción de los gastos operativos de un 48% a 30%, y el aumento en transferencia de Capital Semilla de un 52% a 70%.

En términos monetarios el Programa Incubadora de Empresas tiene una mayor disponibilidad de 1.737.294.963 Gs,

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  • 1. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO INFORME DE GESTIÓN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION ENERO 2011 – OCTUBRE 2012 PROGRAMA INCUBADORA DE EMPRESAS
  • 2. ANTECEDENTESEn el año 2010 el MIC decide implementar un Programa deIncubadoras de Empresas, enmarcado en el objetivo del PlanEstratégico Económico y Social 2008-2013 (PEES) que buscafortalecer las MIPYMES, para un aumento de la ofertaproductiva a los mercados locales e internacionales, dentrode un modelo de economía inclusiva.
  • 3. ANTECEDENTESLa metodología de incubación extramuros es adoptada por elPrograma a partir de un relevamiento de la situación del sectorproductivo y los actores involucrados. Además, con lasexperiencias y las lecciones aprendidas durante la 1era. etapa deimplementación , entendemos que es importante considerar parala mejor aplicación, el entorno de cada zona donde sedesarrollarán los emprendimientos.
  • 4. CONCEPTOEs un programa de desarrollo Considera las condiciones del Por medio de una red de apoyosocio-productivo de incubación entorno, identificando las integrada por instituciones oportunidades de negocio queextramuro con énfasis a públicas, privadas, académicas, generen valor a las ventajasemprendimientos asociativos. cooperativas y ONGs; comparativas de la regiónPara desarrollar soluciones El Capital Semilla es un fondointegrales adecuadas a la inicial de capitalización que el Mejorar la Competitividad ynecesidad de cada Programa transfiere a Sostenibilidad de lasemprendimiento en las áreas Emprendimientos Productivosde: producción, administración, MIPYMES hacia escenarios de para la creación, puesta encontabilidad, comercialización, mayor desarrollo. marcha y/o aceleramiento deorganización social, inclusión de emprendimientos ya existentes.tecnologías e innovación.
  • 5. INCUBACION EXTRAMURO Innovación Asistencia (gestión y Integral producción)Vinculación Integración a PPP las Cadenas Productivas. Emprendimiento EmpresasTerritorio Productivo Locomotoras 5
  • 6. METODOLOGIA DE INCUBACION EXTRAMUROS• Plan de Negocio• Plan de Incubación• Red de Apoyo (asesoramiento y asistencia Integral)CAPITAL SEMILLA• Recursos del Ministerio de Industria y Comercio• Recursos de Otros CooperantesSISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION Seguimiento de la ejecución del Programa. Seguimiento de la ejecución de los emprendimientos. Evaluación de los resultados obtenidos
  • 7. PROCESO DEMonitoreo y Evaluación MONITOREO Y EVALUACIÓN Evaluación de Resultados. Monitoreo de avance del Programa y de los Elaboración de Planes de Negocios. Línea de Base. Para detectar A la fecha se desviaciones y aplicaron 445 proponer Diseño de un cuestionarios. correcciones. Sistema de Monitoreo y Evaluación
  • 8. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN CUESTIONARIO Pretende determinar Es una de las Identificar las Determinar la la evolución de losherramientas con las amenazas y situación inicial del INGRESOS de los que cuenta el SME, debilidades de los Beneficiario, antes miembros del Grupoutilizada en la etapa emprendimientos de recibir el apoyo Asociativo inicial. productivos. del Programa beneficiado. Y por medio de una RED DE APOYO territorial, generar soluciones reales a las MIPYMES.
  • 9. ETAPAS DE LA INCUBACIÓN EXTRAMUROS Incubación• 30 Nuevos Planes • Red de Apoyo. de Negocio • 18 Convenios por • 40 Planes de Negocio firmar Aprobados • 40 Planes de incubación • 8 Convenios Firmados Post Pre-Incubación incubación
  • 10. Un aspecto de vital importancia es la necesidad de establecer alianzas estratégicas entre Instituciones públicas y privadas, Sociedad civil,Organizaciones no gubernamentales, Universidades públicas y privadas, a los efectos de brindar servicios de apoyo a los beneficiarios, de una manera articulada y sostenible, por lo que el Programa Incubadora de Empresas se encuentra desarrollando una Red de Incubación que permita ofrecer estos servicios de una manera integral, mediante la formalización de acuerdos y convenios con las contrapartes mencionadas.
  • 11. InstrumentosMatriz del Marco Plan Operativo Lógico Plan de Anual Negocio 1. Objetivos1. Objetivos 2. Indicadores2. Indicadores3. Medios de Plan de 3. Medios de Incubación Verificación Verificación 4. Actividades4. Actividades 5. Plazos de 1. Indicadores Ejecución 2. Actividades 6. Cronograma 3. Convenios 7. Presupuestos Informes, visitas, fotografías, etc.
  • 12. EJECUCIÓN• En el año 2011, se tenía presupuestado 48% en gastos operativos y 52% para transferencia de capital semilla. La ejecución de gastos del referido año, dio como resultado una relación de 34% en Gastos operativos y 66% para trasferencias de capital semilla, y se cumplió con la meta establecida para ese año de beneficiar a 20 emprendimientos productivos.• En el año 2012, el presupuesto se elaboró con la premisa de que los gastos operativos no deberían superar el 30% de los recursos financieros disponibles para el año. Lo cual se esta cumpliendo sin inconvenientes a la fecha.• El uso eficiente de los recursos destinados permitió que se cuente con recursos financieros para cumplir y superar la meta establecida. Como anteriormente se menciona, se podrá otorgar capital semilla a 10 emprendimientos más antes de cerrar el ejercicio fiscal 2012.• En concepto de capital semilla se ha otorgado a la fecha el monto total de Gs. 5.742.508.748; año 2011, Gs. 2.820.050.686, y año 2012 Gs. 2.922.458.062.
  • 13. COMPOSICIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTADO 2011 2011 2012 100 90 52% 80 66 % Capital Semilla 70% Capital Semilla Capital Semilla 70 60 50 40 48 % 30 Gastos Operativo 34% Gastos Operativo 30% 20 Gastos Operativo 10 0 1 2 3
  • 14. Con el uso eficiente de los recursos financieros se cumple la meta, y se tiene previsto superarla, en un 25% más, lo que permitirá financiar 10 emprendimientos adicionales, en el ejercicio fiscal 2012. 10 40 40Meta del Programa al 2013 Logrado a Octubre 2012
  • 15. CAPITAL SEMILLA TRANSFERIDO A LOSEMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS TOTAL 5.742.508.748 2011 2012 2.820.050.686 2.922.458.062 1 2 3
  • 16. PORCENTAJE DE EMPRENDIMIENTOS BENEFICIADOSPOR DEPARTAMENTO Ñeembucu Pdte. Hayes 3% 8% San Pedro Paraguarí Itapua 10% 20% 3%Guaira Caaguazú 2% 10% Central 7% Cordillera 35% Concepcion 2%
  • 17. ZONAS PRODUCTIVAS RUBROS INDUSTRIALES artesanalPrimario 16% 38% agroindustrial 40% manufactura 44% Secundario 62%
  • 18. CLASIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS POR ZONA URBANA 23% RURAL 77%
  • 19. CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO Cantidad de Jefas; 565 Cantidad de Jefes; 1.778 2.343 Jefes y Jefas de Hogar.
  • 20. CLASIFICACIÓN POR ORGANIZACIÓN 19 18 50 Organizaciones 6 5 2Comisiones Comites Asociaciones Cooperativas Otros