Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:• Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI

500 views
458 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:• Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI

  1. 1. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi Conferinţa Ştiinţifică anualăCercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice Direcţia nr. 1: Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională Audit intern în serviciile Bibliotecii /SDIB, SRB, SI/ Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea
  2. 2.  Auditul este examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării opiniei responsabile şi independente, prin raporta- rea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Conform deciziei Consiliului Administrativ al Bibliotecii auditul intern al serviciilor a demarat în anul 2010.
  3. 3.  Auditul intern este o activitate funcţional independentă şi obiectivă care dă consiliere şi asigurare managementului asupra faptului că sistemele de control intern există şi funcţionează eficace. Scop: Determinarea eficienţei şi contribuţiei activităţii profesionale a personalului serviciului.
  4. 4. Condiţiile în care se desfăşoară activităţile descrise în serviciu Cerinţelestandardizat Activităţile e necesare pe care un pentru angajat realizarea Obiective trebuie să le eficientă a realizeze sarcinilor generale Demonstrarea competenţei (cunoştinţe Activitatea majoră teoretice şi ca rezultat deprinderi concret practice)
  5. 5. Etape Etapa preliminară Dispoziţia emisă de directorul Bibliotecii Ştiinţifice privind desfăşurarea auditului şi informarea subdiviziunii despre începerea misiunii de audit. Etapa I Solicitarea documentelor pentru realizarea auditului ce conţine Cadrullegislativ general, cadrul de reglementare a activităţii subdiviziunii şi actele e ce conţin descrierea procedurilor de lucru
  6. 6. Etapa a IIProgramul intervenţiei la faţa locului. Auditarea activităţii / proceselor. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Tematica detaliată a operaţiilor auditabile. Etapa a III Raport. Comunicarea rezultatelor. Elaborarea raportului de audit al serviciului. Monitorizarea implimentării recomandărilor.
  7. 7. Analiza comparativă ObservareaInterviuri fizică Tehnici şi instrumente aplicate în misiunea de audit a serviciului
  8. 8. Rezultate În urma aprobării Conceptului de Audit Intern primele subdiviziuni structurale pasibile auditului au fost SDC, SCI, SOCC . Conform rezultatelor auditului intern cel mai bun serviciu în anul 2010 a fost declarat SOCC, căruia i s-a decernat diploma şi mascota înţelepciunii –bufniţa.
  9. 9. Audit 2011Conform deciziei Consiliului Administrativ (Procesul – verbal nr. 1) din 25.01.2011 a început auditul intern în SRB, SDIB, SI. Mediatecă
  10. 10. Proceduri: ◦ Auditarea din perspectiva unor paradigme europene, a Rusiei, României etc.; ◦ Studierea experienţei altor biblioteci; ◦ Planificarea unor noi procese în tematica operaţiilor auditabile a subdiviziunilor. De ex.: ◦ Crearea unui formular/fişă SDC/DSI cu expunere pe Pagina Web a Bibliotecii; ◦ Expunerea Webliografiilor tematice pe situl Bibliotecii; Conceptul Biblioteca e-Book; ◦ Reconstruirea bazei de Resurse umane ale Bibliotecii; ◦ Crearea unui sistem/program de contorizare a accesării Paginei Web a Bibliotecii etc.
  11. 11. Tematica operaţiilor auditabile
  12. 12.  În acest an a fost modificată procedura de auditare, fiind extinsă perioada propriu-zisă prin vizite zilnice, consulta-ţii, propuneri din partea membrilor comisiei. Rezultatele auditului urmează a fi relatate în cadrul şedinţei Consiliului Administrativ, la care se va veni şi cu unele recomandări în vederea îmbunătăţirii activităţii în serviciile audiate.
  13. 13. Aşa dar, auditul este una din principalele modalităţi practice de implementare a managementului participativ.

×