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  1. Auditoria Centro Cómputo Politécnico Colombo Andino Facultad de análisis y diseño de sistemas Auditoria al centro de cómputo Lady Rincón Torres Sergio Ramírez Bernal Camilo Urbina Ramírez Maria Mercedes Cobos V Semestre Bogotá D.C. 2010
  2. Auditoria Centro Cómputo INTRODUCCION Realizaremos una auditoria de seguridad informática a la empresa Deportes de Colombia S.A. con el fin de mirar cómo están funcionando los distintos Controles de seguridad, para así nosotros como estudiantes y trabajadores poder aportar a la compañía mejorando la seguridad de todo el sistema que maneja.
  3. Auditoria Centro Cómputo OBJETIVOS GENERALES Aplicar los conocimientos adquiridos en clase en la compañía donde se realizara la auditoria, para así buscar las fallas principales que están afectando la seguridad, Incrementar la satisfacción de los usuarios Asegurando una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información. También mirar el funcionamiento de los Controles de Seguridad que se tienen en funcionamiento, mirar sus fallas y así poder mejorar estos de un modo que la compañía no se vea tan afectada a la hora de sufrir daños tanto en el sistema como en la información.
  4. Auditoria Centro Cómputo OBJETIVOS ESPECIFICOS • Incrementar la satisfacción de los usuarios de los sistemas computarizados • Asegurar una mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información mediante la recomendación de seguridades y controles. • Conocer la situación actual del área informática y las actividades y esfuerzos necesarios para lograr los objetivos propuestos. • Seguridad de personal, datos, hardware, software e instalaciones • Apoyo de función informática a las metas y objetivos de la organización • Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en el ambiente informático • Minimizar existencias de riesgos en el uso de Tecnología de información • Decisiones de inversión y gastos innecesarios • Capacitación y educación sobre controles en los Sistemas de Información
  5. Auditoria Centro Cómputo 1.ESTRUCTURA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 1.1 Nombre de la Empresa: Deportes de Colombia 1.1. Localización: Zona industrial fontibon 1.2. Objetivo Social: venta de artículos deportivos 1.3.Organigrama de la Empresa Presidencia Gerencia Gerencia financiera administrativa Departamento Departamento Departamento Departamento Contabilidad Despachos Sistemas Recursos humanos 1.4. Función de cada Departamento  Departamento contabilidad: Maneja todo lo relacionado con cartera, pago a proveedores, pago a bancos, cuentas por cobrar, entrega de balances generales, etc.  Departamento de recursos humanos: Es el encargado de la gestión de talento en la empresa, se encarga de actividades como la celebración de cumpleaños, información sobre noticias de las empresas afiliadoras de pensiones y salud, del pago de nomina, etc.  Departamento de despachos: Administra las entregas de los productos en todo el país, teniendo encuesta las solicitudes reservadas para cada día.  Departamento de sistemas: Se encarga de gestionar todo lo relacionado con el manejo de la información, de desarrollo de aplicaciones, de los contratos con las empresas prestadoras de servicio telefónico y de Internet, administración de hardware, soporte al usuario final etc.
  6. Auditoria Centro Cómputo 2.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 2.1. Información General del Departamento de Sistemas  El departamento de sistemas se divide en dos partes, el área de desarrollo y el área de soporte y mantenimiento, esta compuesto por 5 personas que son las encargadas de llevar a cabo las tareas que se plantean; con un ambiente de trabajo sano y con valores humanos lograr superar las metas propuestas desde comienzos del año con el fin de mejorar la gestión de la información para la empresa. 2.2. Responsabilidades  Cotización y adquisición de hardware y software  Revisión de los recibos de las facturas de telefonía e Internet  desarrollo de aplicaciones empresariales  soporte al usuario final en cada una de las aplicaciones del sistema  revisión periódica y mantenimiento del hardware  mantenimiento de las paginas Web de la empresa 2.3. Cargos de la Oficina de Sistemas  Jefe de sistemas  Desarrollador  Auxiliar de desarrollo  Jefe de soporte y mantenimiento  Auxiliar de soporte y mantenimiento 2.4. Funciones de cada Empleado del Departamento  Jefe de sistema: Encargado de encaminar el cumplimiento con calidad de los objetivos planteados por el departamento y a su vez presenta los informes ante las directivas de la organización sobre el avance en los mismos.  Desarrollador. Encargado de el diseño y desarrollo de aplicaciones empresariales.  Auxiliar de desarrollo: Encargado de la programación en un nivel menor al del desarrollador, alimenta de información el sistema, y vigila la veracidad de la información consolidada.  Jefe de soporte y mantenimiento: Encargado de las contrataciones con las compañías prestadoras de servicios de telefonía e Internet, administrador del sistema de red de la compañía, organiza cronológicamente los casos a resolver para asígnaselos a su auxiliar, cotiza y compra tanto hardware como software para la empresa.  Auxiliar de sistemas: Encargado de llevar a cabo la soluciones los casos propuestos, el monitoreo a usuarios, mantenimiento de los equipos e instalación de software, revisión personalizada de los equipos de computo.
  7. Auditoria Centro Cómputo 2.5. Coordinación  la coordinación del departamento de sistemas esta a cargo del jefe de sistemas quien monitorea cada uno de los procesos que cada persona realiza, esta coordinación es periódica permitiendo evaluar con frecuencias los logros alcanzados por el departamento. 2.6. Capacitación  La capacitación que brinda el departamento de sistemas se hace principalmente a los auxiliares de soporte que son por lo general estudiantes que hacen su practica laboral, a quines se les hace un repaso de los contenidos que debe tener encuesta para el desarrollo de las funciones dentro del departamento, contando con acompañamiento personalizado y con guías estándares sobre las tareas que desempeñara. Para los jefes de sistemas de área se esta analizando la posibilidad de hacer diplomados con el fin de apoyar el desarrollo intelectual del colaborador y el fortalecimiento del departamento. 2.7. Plano del Departamento Otras Otras areas Áreas Area Otras áreas Auxiliares de mantenimiento Otras áreas Áreas Auxiliar de desarrollo e n t Jefes de mantenimiento Server r a Jefe de desarrollo d a 2.8. Ubicación de los Controles sobre Seguridad Física  existe actualmente una zona deslindada a la seguridad física, en donde encontramos las UPS, este es un cuarto despejado, protegido contra la humedad y la lluvia y el sol, solo el administrador del sistema tiene acceso.
  8. Auditoria Centro Cómputo 3.CENSO DEL HARDWARE SERVIDORES Y EQUIPOS) 3.1. Identificación de los equipos y configuración  El centro de computo consta actualmente de 24 computadores de los cuales 6 son computadores portátiles y el resto son computadores de escritorio, estos últimos poseen un monitor lcd, un teclado Standard, un Mouse óptico, una torre. 3.2. Identificación del Sistema Operacional  Los sistemas operativos que manejan las maquinas del centro de cómputo son: windows xp servicie pack 3 y Linux en las distribuciones debían lenny y Ubuntu 10.04. 3.3. Recursos del Software  En los recursos de software encontramos procesadores de texto, hojas de cálculo y gestor de presentaciones como office 2003, openoffice 3.2, paquete contable, antivirus, programas para la limpieza del equipo como ccleaner y navegador de Internet como es Mozilla firefox 3.6. 4.CENSO DE LAS APLICACIONES Y DOCUMENTACION 4.1.Enumeración de las Aplicaciones Tenemos como aplicaciones utilizadas por la anterior empresa:  kaspersky Internet Security-Anti Virus version 6.0  Microsoft Office 2003 y 2007  Paquete contable siigo 4.2.Objetivo de la Aplicación  Kaspersky: Este software ofrece una protección óptima frente a virus, spam y hackers, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada cliente independientemente del sector de la actividad y de su tamaño. La tecnología antivirus kaspersky LAB combina la mas alta calidad en la detención de programas maliciosos con un nivel mínimo de “falsos positivos” lo que garantiza la protección más efectiva contra todas las amenazas virales conocidas y la conservación de la información crítica.  Office: ayuda a hacer el trabajo rápido y fácilmente tanto a los usuarios del hogar como a los estudiantes. Aumenta el impacto individual en los resultados empresariales en las empresas buscan mejorar el rendimiento y alcanzar objetivos estratégicos se centran cada vez mas en el impacto que cada persona tiene en el balance final. Optimiza la comunicación y las tareas diarias mantiene el control de la información.
  9. Auditoria Centro Cómputo  SIIGO es un Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un software genérico administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general, todos los aspectos relacionados con la Administración de Negocios. por ser un software totalmente integrado, solo requiere que los documentos y en si las transacciones sean registradas una sola vez, para obtener la información de su empresa. De esta manera la empresa se evita la doble o triple digitación de las cifras 4.3.Uso en  Kaspersky: usado como protección para el equipo sobre un sistema operativo windows desde la versión Xp, con las características físicas para poderse ejecutar de una memoria ram mínimo de 256 MB. Se ejecuta al iniciar el sistema operativo y todo el día esta en funcionamiento actualizando las bases de datos. Al detectar un ataque muestra una ventana como esta, el usuario la observa y llama al auxiliar de mantenimiento para que el de la solución. A esta aplicación se le deben actualizar las llaves de licencias periódicamente.  Office: usado para procesar textos y hacer hojas de calculo (Word y Excel) se instala sobre un sistema operativo windows desde la versión XP, dependiendo de la versión que se use tiene diferentes características por ejemplo la memoria ram varia, lo mínimo para que se ejecute sin complicaciones es de 256 MB para la versión 2003, para la versión 2007 el mínimo es de 512 MB. Como office 2003 no puede abrir documentos de office 2007, se instala un parche para solucionar este inconveniente.  Siigo: Usado para todas las tareas contables, es un software robusto que se instala en un sistema operativo windows desde la versión Xp, tiene coneccion directa al servidor donde se alojan las bases de datos, presenta en ocasiones problemas a los que ya se les ha puesto un solución cuando ocurren, el mínimo de memoria es de 256 MB. 4.4.Tipo de Procesamiento  Kaspersky: Este software cuenta con un procesamiento oculto. Procesos ocultos En la siguiente figura se muestra el Administrador de Procesos, que no hace mención del proceso del rootkit, a pesar de que el proceso está presente.
  10. Auditoria Centro Cómputo Llaves ocultas del registro del sistema En la siguiente figura se muestra el redactor del registro, que no muestra las llaves de Hackerdefender100 y Hackerdefenderdrv100 creadas por el rootkit. Neutralización de Hacker Defender Detección del rootkit durante su instalación Durante el proceso de instalación del rootkit en el sistema, Kaspersky Internet Security 6.0 intercepta cualquier intento del rootkit de implantarse en los procesos. Intercepción de la inscripción de servicios y drivers NT Como ya lo habíamos mencionado en el punto 2.1, el rootkit se registra en calidad de servicio NT y registra su driver en el sistema. El módulo "Defensa preactiva" que forma parte de Kaspersky Internet Security 6.0 intercepta los intentos de inscripción en el registro y activa la siguiente ventana:
  11. Auditoria Centro Cómputo Para recibir información más detallada sobre el proceso, use el enlace "Detalles…", que activa la siguiente ventana: Durante el intento de registrar el driver, el módulo "Defensa proactiva" muestra una ventana informativa:
  12. Auditoria Centro Cómputo Para recibir información más detallada sobre el proceso, use el enlace "Detalles…", que activa la siguiente ventana: Intercepción de los intentos de implantarse en un proceso Como ya lo hemos descrito más arriba, el rootkit hace el intento de implantar su código en cada proceso. Durante el intento de implantación en un proceso, el módulo "Defensa proactiva" muestra la siguiente ventana:
  13. Auditoria Centro Cómputo Para recibir información más detallada sobre el proceso, use el enlace "Detalles…", que activa la siguiente ventana: Autodefensa de Kaspersky Internet Security 6.0 Si el rootkit intenta implantar su código en Kaspersky Internet Security 6.0, el producto ejecuta su procedimiento de autodefensa, como se muestra en la siguiente figura: Volumen total de registro Detección de procesos ocultos El módulo "Defensa proactiva" encuentra absolutamente todos los procesos ocultos, lo cual permite a Kaspersky Internet Security 6.0 detectar el código sin utilizar bases de datos de signaturas.
  14. Auditoria Centro Cómputo Al detectar un proceso oculto, la "Defensa proactiva" activa una ventana especial, como se muestra en la siguiente figura: Escaneo y procedimiento de desinfección Si durante el proceso de escaneo de los objetos de auto inicio Kaspersky Internet Security 6.0 encuentra ficheros de rootkit, se inicia el proceso de desinfección. Para obtener información más detallada sobre el procedimiento de desinfección, vea el Anexo A. Si el usuario da su visto bueno a la ejecución del procedimiento de desinfección, Kaspersky Internet Security 6.0 empieza el escaneo destinado a la detección de ficheros y procesos del rootkit, como se muestra en las siguientes figuras:
  15. Auditoria Centro Cómputo Al concluir el escaneo, Kaspersky Internet Security 6.0 reinicia el sistema operativo y elimina el fichero ejecutable del rootkit. En la siguiente figura se muestra el directorio que antes contenía los ficheros del rootkit. Ahora el directorio contiene sólo el fichero de configuración (.ini):
  16. Auditoria Centro Cómputo  Office: este aplicativo lo manejan los usuarios de la sala de información de manera correcta, los procesos que realiza son satisfactorios y permiten obtener resultados óptimos a la hora de realizar un trabajo. Tiene diferentes partes de procesamiento, dependiendo de lo que se quiera hacer, si es una presentación en power point, Word o Excel. El proceso general de trabajo con documentos electrónicos se puede dividir en tres fases básicas: creación, transmisión (envío a las personas designadas, publicación, etc.) y almacenamiento. Para la primera fase, el formato Word Document presenta ventajas claras. Es fácil de usar, tiene una amplia lista de funciones y se puede decir que, desde hace tiempo, se ha convertido en el estándar de facto.  Siigo: Hace un procesamiento electrónico de datos de alto calibre, y el que se maneja en el centro de computo es capaz de efectuar varias consultas al mismo tiempo, los datos procesados son almacenados de manera correcta y la información consultada de igual manera es cierta. 4.5.Volumen total de Registros  Kaspersky: No cabe duda mencionar que kaspersky cuenta con una herramienta que se encarga de mirar todos sus archivos del sistema y hace la evaluación de donde viene el virus y que esta infectado para esto se realiza un chequeo y aproximadamente guarda de 1248 documentos en adelante.
  17. Auditoria Centro Cómputo  Office : el volumen de registro en office es muy limitado, esta aplicación solo guarda los últimos 20 registro de los archivos que se hayan guardado independientemente de cualquier cosa, el los borra.  Siigo: el volumen de registro aproximadamente que maneja siigo al mes de 30.000 registros, debido a las múltiples operaciones que se realizan. 4.6.Descripción del Archivo  Kasperky: Este archivo tiene la fecha en la que ocurrió el incidente, tiene además el nombre de la acción que se ejecuto, el estado en el que quedo (completo, incompleto), y si es de una amenaza de virus, el nombre de este así como la ruta en la que se encontró.  Office: Office guarda en este archivo la fecha, el usuario y el nombre del trabajo.  Siigo: guarda un consecutivo de las acciones que se realizan, el tipo de acción que se realizo, la fecha y la hora. 4.7.Usuarios  Kasperky: Los usuarios de kaspersky lab disponen de una amplia gama de servicios que garantizan el correcto funcionamiento de los productos y soluciones de la compañía. Los usuarios también tienen acceso a una de las bases de antivirus más importantes y completas del mundo que se actualiza cada hora. Asimismo, pueden solicitar asistencia técnica en alemán, castellano, francés, inglés, y ruso.  Office: Los usuarios de Office disponen de una dirección Web donde encontraran demasiada información acerca de como trabajar con el, como se bajan las plantillas y marcos para las presentaciones y bueno un manual donde explica lo que se quiera saber.  Siigo: Los usuario de siigo poseen un nombre especial y una contraseña, en una interfaz de autenticación la ejecutan, allí mismo eligen la fecha en la que desean trabajar los archivos, por día y año. A cada usuario se le dan los permisos para acceder a las partes del programa y el aplicativo permite que los cambios que se hagan sobre un archivo otro usuario los pueda ver si este también tiene coneccion con el mismo.
  18. Auditoria Centro Cómputo 4.8.Fuente  El motor kaspersky Anti-Virus viene integrado en productos de safenet (EEUU), blue coat (EEUU), check point (israel) clearswift (Inglaterra).  El software office cuenta con soporte técnico y las actualizaciones que se necesitan.  Siigo solo cuenta con atención telefónica para la cual se debe requerir de la licencia. 4.9.Censo de la Documentación MANUAL DEL DE DE DE APLICACION PROGRAMA OPERACIÓN USUARIO DIGITACI ON Kaspersky Si Si No No No No No No Office No No No No Siigo 4.10.Criterios de Selección Analítica de las Aplicaciones  Aplicación evaluada: Kasperky 1. tiempo vigente de la aplicación 3.0 2. sistema de procesamiento 3.0 3. organización del sistema 2.0 4. tipo de archivos 3.0 5. horas anuales estimadas del computador 2.8 6. numero de usuarios que atiende 3.0 7. lenguaje de programación 2.2 8. documentación 3.0 9. cuantía estimada que maneja 3.0 10.requerimientos de información 1.5 11.desarrollo de la aplicación 3.0 12. encadenamiento con otras aplicaciones 1.8 13.numero de programas por aplicación1.0
  19. Auditoria Centro Cómputo  Aplicación evaluada: Office 1. tiempo vigente de la aplicación: 1.0 2. sistema de procesamiento 2.5 3. organización del sistema 2.0 4. tipo de archivos 2.0 5. horas anuales estimadas del computador 2.8 6. numero de usuarios que atiende 3.0 7. lenguaje de programación 3.0 8. documentación 3.0 9. cuantía estimada que maneja 1.0 10.requerimientos de información 1.0 11.desarrollo de la aplicación 3.0 12. encadenamiento con otras aplicaciones 1.3 13.numero de programas por aplicación 1.0  Aplicación evaluada: Siigo 1. tiempo vigente de la aplicación: 3.0 2. sistema de procesamiento 2.5 3. organización del sistema 3.0 4. tipo de archivos 2.0 5. horas anuales estimadas del computador 2.8 6. numero de usuarios que atiende 3.0 7. lenguaje de programación 2.5 8. documentación 3.0 9. cuantía estimada que maneja 3.0 10.requerimientos de información 3.0 11.desarrollo de la aplicación 3.0 12. encadenamiento con otras aplicaciones 1.3 13. numero de programas por aplicación 2.0 5.PLAN MAESTRO DE SISTEMATIZACION El plan maestro de sistematización que tiene el departamento de sistema actualmente se focaliza en dos aspectos que son de suma importancia para fortalecer el sistema y son: 1. Migración a un sistema operativo de carácter libre que permita fortalecer la seguridad el sistema y que tenga compatibilidad con lo que se quiere. Este parte trae grandes beneficios como son la disminución de gastos para la compañía. 2. La culminación del software empresarial que se viene desarrollando desde hace ya varios meses y que ha pasado diferentes pruebas que permiten comprobar que es la mejor opción para la empresa.
  20. Auditoria Centro Cómputo 6.CONTRATOS DE SERVICIO El departamento de sistemas tiene actualmente tres contratos de servicios que son. 1. Contrato por concepto de servicio de Internet. 2. Contrato de telefonía celular 3. contrato por concepto de alquiler de fotocopiadora e impresora. 7.ADMINISTRACION DE MEDIOS MAGNETICOS La administración de medios magnéticos se limita al almacenamiento en DVD's que son almacenados en un cuarto al que los usuarios tienen acceso, allí son almacenados y se utilizan cuando se necesiten, el almacenamiento de información es periódico permitiendo tener un control de las copias de seguridad que se utilizan. 8. PLANES DE CONTINGENCIA 8.1 Desastres 8.2 Daños en los Equipos 8.3 Caídas de Luz: El elemento que existe para este tipo de eventos es la UPS. 8.4 Personal: Para el personal existe un bosquejo de plan aun en proceso de definición. 8.5 Huelgas 8.6 Otros 9.PLANES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS El plan de mantenimiento se divide en dos partes: la limpieza de equipos y la reinstalación de software. Para la primera parte se da un manual que consta de limpiar todos los dispositivos de entrada y salida del equipo con las herramientas que brinda el departamento (líquidos de limpieza, toallas, destornilladores, etc.); Para la segunda parte se siguen pasos como los siguientes: 1. Instalación del sistema operativo 2. Instalación de software -> Winrar -> Ccleaner -> Windows media player 11 -> Office 2003 -> Net framework 1.1 SP1 -> Java RE versión -> Desactivar barra de idioma -> Activar auto-arranque CD/USB 3. Configuración del tema a clásico 4. Contraseña y usuario de red en la ventana emergente 5. Instalación de otros programas
  21. Auditoria Centro Cómputo 6. Instalación de drivers. 7. Instalación del Antivirus. 8. Instalación del siigo. 10.SEGURIDAD LOGICA Y CONTROLES DE ACCESO 1. ¿Asegura que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan? R: Si 2. ¿Asegura que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el procedimiento correcto? R: Si 3. ¿Asegura que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido enviada y no a otro? R: Si 4. ¿Asegura que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida? R: Si 5. ¿Asegura que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos? R: Si 6. ¿Asegura que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información? R: Si 7. ¿Asegura que los controles de acceso de cada apliacion funcionan de manera correcta? R: Si 11.SEGURIDAD FISICA  ¿posee usted algún plan contra Incendios? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Climatológicas? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Radar? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Eléctricas? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Ergometría?
  22. Auditoria Centro Cómputo R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Robo? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Fraude? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Sabotaje? R: No  ¿posee la Utilización de Guardias? R: No  ¿posee Utilización de Detectores de Metales? R: No  ¿posee Utilización de Sistemas Biométricos? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para Seguridad con Animales? R: No  ¿posee usted alguna medida de control para protección Electrónica?
  23. Auditoria Centro Cómputo 12.CONCLUSIONES El anterior trabajo deja como principio el como se trabaja día a día en nuestras empresas y como es tan importante tener normas y reglas para que no haya ningún tropiezo no cabe duda que cuando empezamos a investigar se contó con el apoyo de muchas personas las cuales valoraron y aprendimos mucho de ellas. 13. RECOMENDACIONES Vulnerabilidad de Seguridad en la Empresa Deportes de Colombia Después de la auditoria desarrollada por nosotros encontramos que la compañía no cuenta con un plan de contingencia, lo cual es muy crítico porque no se podrá reponer al estado actual afectando a la compañía con perdidas muy costosas y difíciles de superar, otro aspecto donde la empresa tiene debilidad son las Redes y los Sistemas que se manejan desde el exterior donde no comprometen su seguridad operacional, exponiendo al sistema con vulnerabilidades provocando agujeros de seguridad en la red y los sistemas que han sido implementados en ella pudiesen presentar problemas graves. Gracias a el resultado de esta investigación y auditoria se encamino a avisar y corregir aquellas vulnerabilidades, debilidades o posibles agujeros de seguridad que pudieran existir y en consecuencia frustrar a los intrusos maliciosos cuando planifican un asalto informático desde el exterior hacia la organización.
  24. Auditoria Centro Cómputo 14. ANEXOS

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