Sistema de programación de operaciones y presupuesto
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Sistema de programación de operaciones y presupuesto Sistema de programación de operaciones y presupuesto Presentation Transcript

  • Sistema de Programación de Operaciones y presupuesto
    EMAGUA
    RE
    NB
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Bases conceptuales de la gestión publica
    La gestión publica comprende:
    El cumplimiento de los objetivos de gestión o la dotación de resultados concretos del proceso de producción de bienes y servicios.
    Los procesos que permiten y definen esta producción y entrega al usuario, como la compra de insumos, el pago de salarios, la compra de maquinaria, la gestión de financiamiento y otros, que deben sujetarse al ordenamiento técnico jurídico.
    Instalación de nuevas conexiones de servicio de agua potable por las empresas de agua.
    La adjudicación de contratos.
    La contratación de personal.
    La medición y evaluación de la gestión publica.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Sistema de Programación de Operaciones
    Es uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental que prevé la ley 1178.
    Es un conjunto de:
    La finalidad es viabilizar la Planificación Estratégica Institucional y Nacional
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Objeto del SPO
    El objeto es el de:
    Para el seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones previstos en el POA anual.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Principios del SPO
    Contempla todos los objetivos resultantes
    Sujeto a las posibilidades reales de financiamiento
    Expresado en términos claros de conocimiento interno y publico
    Es objeto de ajustes y modificaciones.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Ámbito de Aplicación
    Es de aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos, comprendidos en el alcance de los artículos 3° y 4° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales.
    Esta norma no es limitativa y no excluye a los servidores públicos del cumplimiento. Cada entidad debe tener su propio RE-SPO.
    Poder Legislativo y Judicial
    Presidencia Vicepresidencia Ministerios Cortes Electorales BCB Fuerzas Armadas Policía Nacional
    Gobernaciones Gob. Autónomos.
    Contraloría General Superintendencia de Seguros Corporaciones de Desarrollo
    Toda persona que reciba recursos del estado para su inversión o funcionamiento
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • RE-SPO de EMAGUA
    Establece las normas y funcionamiento del SPO para la elaboración, seguimiento y evaluación del POA con la finalidad de formular y ejecutar el presupuesto anual de la entidad.
    El RE-SPO debe ser evaluado al menos una vez cada gestión por el Director General de EMAGUA, sobre la base de la experiencia de su aplicación.
    Comprende 2 subsistemas: Elaboración del Programa Anual de Operaciones y el de seguimiento y Evaluación.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Subsistema de elaboración del programa de operaciones anual
    Sera elaborado en función al PEI por ser un instrumento en el que se establecen los objetivos, políticas y estrategias de mediano y largo plazo de la entidad, en base al PND y la misión de EMAGUA.
    Cual debería ser nuestra estrategia y que indicador usar
    En que lugares están nuestros proyectos
    Ejecutar Proyectos de agua potable y saneamiento básico medio ambiente
    Con plan solido que garantice el éxito y determine las operaciones
    Seguimiento
    Evaluación
    FPS SENASBA MMAYA ?????
    MAE, UAAF, AGF, UTO, UAJ, AG-SABS, ALMACENES, ACTIVOS FIJOS, UPIP, UAI…
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Articulación del poa con el presupuesto
    Significa que todo lo que esta en el PEI y el POA se traduce a:
    • Categoría
    • Fuente
    • Organismo
    • Partida
    • Monto
    • En resumen se traduce a números e indicadores de gestión, que se registrara en el SIGMA en base a un techo presupuestario. (monto asignado para un gestión que se inscribe en el Ppto Publico.)
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • El presupuesto publico
    Es el principal instrumento de política fiscal a corto plazo, comprende la determinación y asignación de recursos que permite a las entidades cumplir con sus objetivos y en conjunto cumplir con los objetivos generales del Plan de Desarrollo.
    Ingresos
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Presupuestos de recursos y gastos
    Ingresos:
    GASTOS
    RECURSOS
    Pagos:
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Consistencia del presupuesto
    Respecto al cumplimiento de objetivos e indicadores registrados en el POA y el PEI.
    Respecto a las posibilidades de su financiamiento.
    Respecto al equilibrio, para no generar déficit.
    Que los gastos corrientes y de capital no sean mayores a los recursos corrientes y de capital.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Aprobación del poa y presupuesto
    • La MAE presentara al directorio el POA y presupuesto para su aprobación.
    Directorio
    Aprueba el POA
    MAE
    Remite al MMAyA y al MEFP en la fecha dispuesta en las directrices anualmente.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del POA
    • Se realiza en función al desarrollo de las actividades , verificando los indicadores de gestión.
    Paso 1: revisión doc.
    Paso 2: verificar que las operaciones se están ejecutando según el documento del POA en el :
    Todo esta dentro de los márgenes aprobados en el POA y PPTO.
    Paso 3: Presentar informes semestrales o mensuales al Director y Directorio
    Tomando en cuenta los indicadores de gestión y los recursos asignados
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • los jefes de unidad son responsables del seguimiento y evaluación a la ejecución del POA
    Partiendo de esto los jefes de unidad evalúan los resultados obtenidos en base a los indicadores de eficacia y eficiencia contemplando aspectos cualitativos y cuantitativos
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • ajustes al poa
    Del seguimiento y evaluación se evidencia la necesidad de realizar o no ajustes al POA, el cual puede ser ajustado considerando los siguientes factores:
    Proyectos nuevos
    Incremento de personal y Ppto.
    Por cambio climático extiende el tiempo de ejecución
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Presentación de información de seguimiento y evaluación del POA a instancias competentes.
    Todos los servidores públicos:
    son responsables de:
    • Verificar las operaciones.
    • La consolidación y presentación de información de su dependencia.
    • Remitirán a la UPIP sus informes de Seguimiento de manera trimestral y de evaluación de manera semestral.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Problemas confrontados en la evaluación
    La ausencia de Planes de desarrollo generales y sectoriales de mediano y largo plazo.
    Dificultad de aprobar medidas correctivas en determinados gastos por presiones sociales y políticas.
    La asignación de recursos de carácter histórico del TGN a las entidades, establecida sobre la programación y ejecución del gasto en una gestión anterior.
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Formulario 1 (del spo)
    Relación con la misión y visión de EMAGUA
    Relacionadocon la misión del PND
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Formularios 2 (del spo)
    Relación con la columna 2 del formulario 1
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • Formulario 3 (del spo)
    Relación con la columna 2 fila 1 del formulario 2
    Detalle programación de ejecución por mes
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente
  • GRACIAS POR SU ATENCION
    K.M.T.P
    25/07/2011
    Karin Ticona Puente