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operacion y mantenimiento del parque polideportivo cajamarca
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operacion y mantenimiento del parque polideportivo cajamarca

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anallisis de costos de opeacion y mantenimiento del parque polideportivo cajamrca, breve descripcion no es el trbajo final

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  • 1. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PIP. ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL: “MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA” ASESOR: Ing. JOSÉ A. BAZÁN BRIONES. Practicantes de Economía: Jhon Fernando Narro Ravines Jaime Mantilla Silva Cajamarca, Abril de 2011M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 2
  • 2. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 INDICE GENERALCAPITULO I: PLAN DE ESTUDIO1.1. EL PROBLEMA………………………….…………………………...…………………51.1.1. Definición y Formulación del Problema……………..……………..………………51.1.2. Objetivos………………………………………………..……………………………..61.1.3. Justificación……………………………………………...…………………………....61.1.4. Limitación de la Investigación…………….....…………………………………...…61.2. MARCO TEÓRICO…………………………………...………………………………...71.2.1. Antecedentes del Problema…………………...….…………………………………71.2.2. Bases Teóricas………………..……………………………………………………...71.2.2.1. Las Instalaciones Deportivas………………..….………………………………...71.2.2.2. Costo de Operación y Mantenimiento…….............……….……………………81.2.2.3. Actividades Necesarias para la Correcta Operación y Mantenimiento……..121.2.3. Definición de Términos Básicos……………...…………………………..……….151.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS……………………………………………………161.3.1.Tipo de Estudio………………………………………………………………………16CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES.2.1. Descripción……………………..…………...…………………………………………172.2. Base Legal……………………………………………………………………………..172.3. Ubicación……………………………..…………..……………………………………182.4. Accesos……….………………………………………………………………………..182.5. Componentes………...……………..…………………………………………………182.6. Servicios a la Población…………………...………………………………………….222.7. Servicios Administrativos y Logísticos…..………………………………………….222.8. Procesos Operacionales………...……………………………………………………23CAPITULO III: DIAGNOSTICO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.3.1. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES……………….…………………...263.1.1. Veredas, plazas y pavimentos……..…………….………………………..………263.1.2. Canchas deportivas…………………………………………………………………263.1.3. Tribunas………………………………………………..………………………….…273.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas)………………………………………………283.1.5. Áreas Verdes…………..………………………………………………………….…283.1.6.Iluminación de losas deportivas………………..………………………………..…283.2.ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL……..………………...293.3. ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA,EQUIPO, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS…………………………………………29M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 3
  • 3. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011CAPITULO IV: REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTOFUNCIONAMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.4.1. IMPLEMENTACION NECESARIA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.....304.2. PERSONAL NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO………314.3. REQUERIMIENTOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO…..…...……………………………………………………………33CAPITULO V: PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.5.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN………...…………….…………………………365.2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO………………..………………...….……365.3. RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO…………………………………………………….………….…...405.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………...……….……………………..…41CONCLUSIONES…………………………………………………………..………………42RECOMENDACIONES………………………………………………………………….…43BIBLIOGRAFIA…………………………………………………….……………………….44M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 4
  • 4. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 CAPITULO I PLAN DE ESTUDIO1.1. EL PROBLEMA. 1.1.1. Definición y Formulación del Problema. Uno de los grandes roles del sector público es la eficiente administración de los recursos de la población y lograr el desarrollo plasmado en bienestar de todos los ciudadano; A diferencia de las empresas privadas que el fin máximo es la captación de dinero, la empresa estatal1 busca el bienestar social y su sostenibilidad en el tiempo; Es entonces que la municipalidad busca brindar servicios de calidad que sean sostenibles en el tiempo y que satisfagan a la comuna pero además que se logré una eficiente operación y mantenimiento de los proyectos de beneficio social. El “Parque Polideportivo” forma parte del complejo Polideportivo Cajamarca, ubicado el distrito y provincia de Cajamarca, dedicada a la prestación de servicios recreacionales de esparcimiento y culturales; El problema principal para el Parque Polideportivo es que no cuenta con un plan de operación y mantenimiento, ocasionando deficiencia en su optimo funcionamiento, problema que se denota en su infraestructura y escaso personal, por lo cual sino se le pone la debida atención al mismo este podría dejar de brindar los servicios adecuados a la comuna de Cajamarca. Por lo expuesto anteriormente, se plantea el siguiente problema: ¿Cuál es la situación económica que enfrenta El Parque Polideportivo Cajamarca y que resultados se puede alcanzar con la elaboración de un Plan de Operación y Mantenimiento para el año 2011?1 Se llama empresa estatal a toda institución u organización perteneciente al sector publico.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 5
  • 5. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 1.1.2. Objetivos. A. General: Describir la situación física y económica que enfrenta el Parque Polideportivo Cajamarca y elaborar un Plan de Operación y Mantenimiento de manera que se asegure la continuidad de los servicios a la ciudadanía. B. Específicos:  Conocer los aspectos generales del Parque Polideportivo Cajamarca.  Elaborar un Diagnostico de la Situación Actual del Parque Polideportivo  Elaboración del Presupuesto anual de Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca. 1.1.3. Justificación. El presente estudio se justifica por la necesidad de contar con un Plan de Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo y lograr con esto servicios adecuados a la población; Además el Parque necesita con urgencia ejecutar un Plan de Mantenimiento. Este trabajo está enmarcado dentro del programa de POST inversión que es la encargada de la Operación y Mantenimiento del proyecto “Construcción del Parque Polideportivo”, que por compromiso escrito asume la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 1.1.4. Limitaciones del Estudio. La principal limitación para este estudio ha sido la información histórica, ya que tiene pocos meses de funcionamiento y porque es el primer proyecto de esta índole en Cajamarca y los trabajos nacionales no están a nuestra disposición.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 6
  • 6. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Otra de las limitaciones es la poca información existente en la administración actual, justificada por los pocos recursos tanto de personal como de materiales y equipo.1.2. MARCO TEÓRICO. 1.2.1. Antecedentes del Problema. En lo que respecta a Costos de Operación y Mantenimiento enfocado a Complejos Polideportivos Municipales no se ha encontrado investigaciones locales o regionales y por tratarse de un estudio técnico y único por proyecto no se mencionan antecedentes sobre estudios anteriores. 1.2.2. Bases Teóricas. 1.2.2.1. Las Instalaciones Deportivas. Son todas las áreas campos, edificios, donde se realiza determinada actividad o disciplina deportiva. Estas instalaciones son: ciudades olímpicas, complejos deportivos, villas deportivas, casa del deportista, gimnasios, piscinas olímpicas, estadios e instalaciones para deportes aislados. COMPLEJO DEPORTIVO2 Son instalaciones que propician actividades deportivas, tanto al aire libre como bajo techo, que pueden incluir las siguientes instalaciones: edificio sede con oficinas, comedor o cafetería, gimnasio, cancha de fútbol, pista de atletismo, canchas abiertas de fulbito, voleibol, tenis y piscina.2Tesis de Grado; Arq. Genoveva Lucas Mazariegos - Guatemala, abril 2007.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 7
  • 7. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 1.2.2.2. Costo de Operación y Mantenimiento.3 A. Composición de Costo. El Costo de Operación y Mantenimiento comprende todos los costos que incurren una empresa o institución para la obtención de una producto, trabajo o servicio; en un sentido más amplio y financiero, es toda erogación o desembolso de dinero (o su equivalente) para obtener algún bien o servicio. En este sentido hablamos del costo de un viaje, lo que cuesta una carrera universitaria, comprar una pelota de futbol o alquilar un estacionamiento, etc. B. Operación y Mantenimiento. Las operaciones de operación y mantenimiento tienen lugar en el normal cumplimiento de las unidades de trabajo y componentes de las empresas, de manera que funcione la cadena productiva o de servicio; El mantenimiento se presenta frente a la constante amenaza que implica la ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria, o equipo. Existe además una necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes empresariales y organizacionales de los procesos dentro de las instalaciones de una empresa y/o organización. El objetivo buscado por el mantenimiento es contar con instalaciones en óptimas condiciones en todo momento, para asegurar una disponibilidad total del sistema en todo su rango de performance, lo cual está basado en la carencia de errores y fallas. El mantenimiento debe procurar un desempeño continuo y operando bajo las mejores condiciones técnicas, sin importar las condiciones externas (ruido, polvo, humedad, calor, presión familiar, coyuntura política, etc.) del ambiente al cual este sometido el sistema. El mantenimiento además debe estar destinado a:3Ing. Henry Mendiburu Díaz – Especialista en Operaciones y Mantenimiento.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 8
  • 8. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011  Optimizar la producción de los servicios.  Reducir los costos por averías  Disminuir el gasto por nuevos equipos.  Maximizar la vida útil de los equipos. C. Tipos de Mantenimiento. Existen cuatro tipos reconocidos de operaciones de mantenimiento, los cuales están en función del momento en el tiempo en que se realizan, el objetivo particular para el cual son puestos en marcha, y en función a los recursos utilizados, así tenemos: 1. Mantenimiento Correctivo. Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias:  Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas.  Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.  Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el momento deseadoM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 9
  • 9. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011  La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es predecible. 2. Mantenimiento Preventivo. Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado”, tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los manuales técnicos. Presenta las siguientes características: Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se aprovecha las horas ociosas de la planta.  Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”.  Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.  Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta.  Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.  Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 10
  • 10. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 3. Mantenimiento Predictivo. Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) real de la infraestructura examinada, mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste en la aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del equipo. Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de personal calificado. 4. Mantenimiento Proactivo. Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades que se llevan a cabo para desarrollar las labores de mantenimiento. Cada individuo desde su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este cargo, asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se debe atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente. El mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también errores.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 11
  • 11. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 1.2.2.3. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. A. Mantenimiento de Veredas, plazas y pavimentos. ACTIVIDADES FRECUENCIA Limpieza de la superficie Diario Fregado del pavimento semanal Reparación de pequeños agujeros Mensual y cuando se requiera Limpieza de canaletas Semanal Revisión de juntas Mensual y cuando se requiera Rejuntado A requerimiento Inspección del pavimento Semanal B. Mantenimiento de Áreas Verdes ACTIVIDADES FRECUENCIA De dos a cuatro veces anuales según Fertilización necesidades La necesaria para no cortar más de 1/3 de la Poda planta la necesaria para mantener la altura de juego óptima Necesario para mantener la humedad Después Riego de cada fertilización Después de cada resiembra Desinfección red de riego Anual C. Césped sintético ACTIVIDADES FRECUENCIA Retirada de objetos Diaria Aspiración semanal, según necesidades · Semanal antes de la época de lluvias. Limpieza de canaletas · Siempre que exista una excesiva obturación Descompactación trimestral Cepillado quincenal Antes de cada partido o el necesario para Riego mantener la humedad Anualmente o cuando exista una altura de pelo Recebo libre mayor de 25mm desinfección red de riego AnualM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 12
  • 12. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 D. Baldosas de chanchas Deportivas. ACTIVIDADES FRECUENCIA Se limpiarán con detergente neutro de secado rápido. En casos específicos se podrán utilizar ácidos diluidos en Limpieza baja concentración para desincrustar, con la precaución de rejuntar las zonas deterioradas.(diario) Revisión de juntas Se revisara las juntas o uniones de las piezas y se corregirá según el caso.(diario) En caso extremo de deterioro se cambiara la pieza Refacción deteriorada.(según caso) E. Mantenimiento Tribunas ACTIVIDADES FRECUENCIA Limpieza de Polvo Diaria Revisiones de Humedad Semanal Reparaciones de desgaste y rozamiento Siempre que exista F. Mantenimiento Módulos y equipamiento Deportivo.  Módulos. ACTIVIDADES FRECUENCIA Limpieza suciedad superficial Diaria Fregado del pavimento semanal Lijado de partes de madera Cuando sea necesario Barnizado Después del lijado  Equipamiento Deportivo( Porterías, Canastas, Vallas y redes protectoras) ACTIVIDADES FRECUENCIAComprobación de estabilidad DiarioComprobación de lubricado de partes semestralmóviles Anual o cuando exista un deterioropintura de elementos metálicos de la capa protectora superior al 10%Cocido y tensado redes protección Semestral Anual o cuando exista un deterioroLijado y barnizado de elementos de de la capa protectora superior almadera 10%M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 13
  • 13. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 G. Mantenimiento de energía eléctrica INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACTIVIDADES FRECUENCIA Inspección visual de la instalación interior de vestuarios, ausencia de cableado y contactos accesibles, Diaria funcionamiento alumbrado, interruptores, accesorios (secadores, secamanos…), tomas de fuerza… Revisión en profundidad de los accesorios eléctricos Según (secamanos…) según lo descrito por el fabricante fabricante H. Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA Y ACCSESORIOS ACTIVIDADES FRECUENCIAInspección visual de fugas en conducciones vistas, en techosy tramos empotrados, se buscarán manchas de humedad y/ogoteras. DiariaSe comprobará que la temperatura en ducha es adecuadapara su uso (35-40ºc) DiariaSe verificará el correcto cierre de todos los puntos deconsumo, no quedándose permanentemente, pulsadores,grifos o tomas de baldeo abiertas DiariaSe verificará visualmente que existe presión suficiente detrabajo en el circuito DiariaSe abrirán los grifos y duchas de los puntos de consumo queno se utilicen habitualmente a fin de evitar el estancamientode agua SemanalInspección de rociadores de duchas y filtros de grifos,limpieza, correcto anclaje así como dispersión y caudalhomogéneo en éstos SemanalRevisión del estado de conservación y limpieza de los puntosterminales de distribución interior, en nº suficiente paraasegurar un control y limpieza de la totalidad de éstos alfinalizar el año natural. MensualM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 14
  • 14. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 1.2.3. Definición de Términos Básicos. Autosostenible: Ente económico capaz de generar suficientes ingresos en un determinado periodo de tiempo, para cubrir sus costos operacionales sin la intervención de agentes ajenos a la empresa (no dependiendo de terceros). Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. Polideportivo: Un Polideportivo es un lugar que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite realizar una gran variedad de deportes y ejercicios. Plazas: Parte de la infraestructura que se junta con el suelo, generalmente revestida de losas o ladrillos; Lugar abierto o espacio público circundado por edificios. Pérgola: Estructura formada por columnas que soportan un techo formado por un entramado, es una estructura normalmente en madera la cual nos protege del sol y la lluvia, también se realizan con carácter decorativo. Baldosas: Una baldosa es una pieza manufacturada, que para el caso de chancas deportivas es de polipropileno, son de colores llamativos, cubren las canchas son armables y de practico uso. Sardineles: Junta de un muro constituido por ladrillos puestos de canto y adosados por sus caras mayores a las veredas; sirven de resistencia y las prefabricadas son de mayor utilización.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 15
  • 15. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20111.3. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 1.3.1. Tipo de Estudio El estudio realizado es de tipo bibliográfico – descriptivo de corte transversal, pues se observa, describe y documenta los diversos aspectos que enmarca la situación física - económica del Parque Polideportivo para un determinado periodo de tiempo y con el propósito de obtener información sobre ésta. Se tomo información del Expediente Técnico, la demanda proyecta y la descripción de la infraestructura, Se comparo los datos del expediente y se los contrasto con los obtenidos durante los primero meses de funcionamiento.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 16
  • 16. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES.2.1. Descripción. El Parque Polideportivo forma parte junto al Coliseo Multiusos y el SkatePark, del complejo Polideportivo de la ciudad de Cajamarca; Se encuentra ubicado en la zona Norte del complejo y comprende una serie de campos deportivos y áreas de recreación.2.2. Base Legal. El Complejo Polideportivo se encuentra enmarcado en la Ley N° 27972 “Ley de Municipalidades”, en el título V, Capitulo II, Articulo N° 79, numeral 4, inciso 4.1, donde las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las funciones de ejecutar directamente y proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte, y la comunicación del distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales , locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. Artículo 82; numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras; Numeral 18: Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes mencionados.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 17
  • 17. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20112.3. Ubicación. El Parque Polideportivo forma parte Complejo Polideportivo que se encuentra ubicado en la zona Este del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.2.4. Accesos. Sus accesos se encuentran en los límites: Por el Oeste con la Alameda de los Incas; Por el Norte con la Av. de Evitamiento; Por el Este: las instalaciones del PRONAA y por el Sur con la Av. Atahualpa.2.5. Componentes. El Parque Polideportivo se compone de 5 grupos de elementos: a) Veredas, plazas y pavimentos. b) Canchas deportivas c) Tribunas d) Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas) e) Iluminación de losas deportivas. A continuación describiremos cada uno de los grupos de elementos: a) Veredas, Plazas y Pavimentos: Tenemos 3 tipos de veredas y 5 tipos de Plazas: Veredas: Te cuenta con 3 tipos de veredas de adoquines de concreto con sardineles y sirven como vías para acceder a las canchas deportivas y también en la zona de pérgolas en el área para juegos infantiles; además una de estas vías sirve como vía carrozable para la salida del corso de carnaval.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 18
  • 18. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Plazas: Plazas: se tiene 4 tipos de plazas .La plaza tipo 1 es de pequeña escala y básicamente sirve como acceso a las canchas, son de adoquines de concreto. Las plazas tipo 2 son las que sirven de transición en los cruces de vereda. La plaza tipo 3 que funciona de centro de encuentro del complejo. La plaza tipo 4 que sirve de conexión con el Coliseo Multiusos, y la plaza tipo 5 que es la plaza de ingreso al parque. b) Canchas Deportivas: Tenemos 5 tipos de canchas deportivas para diferentes disciplinas deportivas más un área distinta a futuros juegos infantiles. Canchas Multiusos: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polipropileno de alto impacto en colores cumplen con las medidas reglamentarias de básquet y también están habilitadas para la práctica de fulbito. Tenemos 5 canchas de este tipo. Canchas de Vóley: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polietileno de alto impacto en colores, de medidas reglamentarias de vóley. Tenemos 3 canchas de este tipo. Canchas de Futbol 7: Campo con base de asfalto recubierto con césped artificial de color verde claro, cumplen con las medidas reglamentarias de futbol 7.tenemos 2 canchas de este tipo.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 19
  • 19. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Canchas de Tenis: Campo con base de cemento recubierta con baldosas deportivas de polipropileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas reglamentarias de tenis. Tenemos 2 canchas de este tipo. Canchas de Frontón: Campo con base de cemento recubierto con baldosas deportivas de polietileno de alto impacto en colores, cumplen con las medidas reglamentarias de frontón. Tenemos 2 canchas de este tipo, estas canchas tienes un muro de 4,75 por 6m. Área para Juegos Infantiles: Todavía no se cuentan habilitadas, pero conformaran 3 pozas de piso blanco (arena) donde se incorporara juegos infantiles de acuerdo a edades. c) Tribunas. Se cuenta con 2 tipos de tribunas. Tribunas – Baños: El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las actividades y proveer espacios para vestuarios, servicios higiénicos. Las tribunas tienen una capacidad de 64 personas sentadas cada una y consta con servicios higiénicos y vestuarios, además cuentas con un área técnica. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de madera para sentarse. Los servicios higiénicos cuentan con 2 juegos lavatorios, inodoros y urinarios (en el caso de los SS.HH. para caballeros), y con espacios para los vestidores y duchas.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 20
  • 20. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Tribuna – Cafetería: El complejo cuenta con 2 pequeñas tribunas previstas para animar las actividades y proveer un espacio para cafetería venta de productos. Cada modulo de tribuna tiene una mesa de atención y otra mesa de trabajo. Además de contar con dos depósitos para complementos deportivos. Las tribunas tienen una capacidad de 70 personas cada una; Además cuentan con un área técnica. Las tribunas tienen un acabado en cemento frotachado con unos listones de madera para sentarse. d) Módulos.4 Pérgola-Baño: Anexa a las áreas infantiles, tenemos un modulo de pérgolas con baños, respectivamente, las pérgolas son de listones de madera apoyadas sobre base de concreto y cubiertas por laminas de policarbonato, los baños anexos están adaptados para la utilización tanto de adultos como de niños, cada modulo cuenta con juego de lavatorio, inodoro y urinario (caso de varones) en cada baño. Reja: Se cuenta con rejas protectoras que va a lo largo del Parque, salvo en el límite con el coliseo que quedara abierto, en total son 450 metros de reja. Cada 4 tramos de la reja (14.4 m) existe una farola de iluminación. En todo el conjunto se cumplen las normas de seguridad en anchos de pasajes y previsiones de evacuación.4 A demás aquí se considero, Mobiliario urbano: bancas, basurero, rejas y modulo de atención al ciudadano.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 21
  • 21. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 e) Iluminación. Se iluminara 5 losas deportivas: Vóley: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W. Tenis: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W. Canchas Multiusos, losas para básquet y fulbito: 8 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W. Futbol 7: 10 reflectores tipo MWF330/400, con lámparas HPI-T 400W.2.6. Servicios a la Población. El principal servicio es proveer instalaciones deportivas con equipamiento recreativo adecuado para la práctica de disciplinas deportivas de alto nivel, Servicio de canchas deportivas de las diferentes disciplinas. Servicio de equipo deportivo de las diferentes disciplinas. Servicio de camarines y duchas. Brindar asesoría técnica en las diferentes disciplinas deportivas. Brindar espacios culturales y de armonía, tranquilidad, relajación a los ciudadanos visitantes del complejo. Servicio de Topi de enfermería para los deportistas. Además de los servicios directos, se brindara servicios complementarios como los cafetines y servicios higiénicos.2.7. Servicios Administrativos y Logísticos. Se cuenta con el área administrativa y logística que a requerimiento del consumidor, brindara servicios como planificación de campeonatos, ligas y maratones deportivas; Además de eventos que requieran la utilización de las instalaciones.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 22
  • 22. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20112.8. Procesos Operacionales. 2.8.1. Servicio de Canchas Deportivas.  2 campos reglamentarios de tenis  3 campos reglamentarios de vóley  2 canchas reglamentarias de frontón  5 canchas multiusos que cumplen las medidas reglamentarias de básquet, habilitadas para la práctica del fulbito.  2 campos de fútbol siete - césped artificial. Todas con las especificaciones técnicas y reglamentarias, estas se encuentran en pleno funcionamiento a pesar de requerir urgente mantención y en algunos casos su reemplazo inmediato5 2.8.2. Duchas y Vestidores: En la tribuna-baño se encuentran anexos a los baños las duchas y vestidores y dependiendo de los requerimientos será habilitada por el encargado; estos están listos para su óptimo funcionamiento y serán de dependencia directa de la administración del Parque. 2.8.3. Tópico de enfermería.6 El tópico viene funcionando regularmente a cargo de un técnico en enfermería, dicho tópico esta acondicionada en un ambiente pequeño que forma parte de la tribuna de las canchas de futbol 7; el tópico de emergencia cubre las eventualidades de emergencia en salud de todos los ingresantes a las instalaciones, así como de los trabajadores.5 Para el caso de los tableros de Básquet, en necesario su inmediato reemplazo.6 La Enfermería no cuenta con Ambiente propio de la función ya que no se tomo en cuenta en el proyecto deconstrucción, pero por ser indispensable actualmente se ha acondicionado un ambiente en donde se vienedando atención a cualquier problema de emergencia.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 23
  • 23. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 2.8.4. Cafetines. Las 2 cafeterías brindan servicios de venta de productos; golosinas, gaseosas, rehidratantes, etc. Cada cafetería tiene una mesa de atención y el concesionario cumple con todas las normas de calidad pre establecidas en el contrato (limpieza, orden, puntualidad, etc.). El concesionario es un agente externo a la administración por lo tanto cumplirá con autonomía en su organización y fijación de precios.7 2.8.5. Servicios higiénicos. Se cuenta con la pérgola baño, cuentan con baño para varones y mujeres implementadas con lavatorios inodoros y urinarios (caso de los varones) y en ambos casos se cuenta con acceso a personas discapacitadas. Estos servicios estará disponibles siempre que el parque este en funcionamiento y será de completa supervisión de la administración a través del encargado. 2.8.6. Estacionamientos para vehículos. Se ha previsto estacionamiento para vehículos livianos y actualmente no requerirá pago alguno. 2.8.7. Área administrativa. Órgano funcional con responsabilidad legal, será el único con autoridad general dentro de las instalaciones. Actualmente el Parque tiene administración (Administrador) en plena operación de funciones. No se contara con otro órgano diferente de la Administración, es decir el Parque solo contara con un administrador y él es el único responsable de7Mas detalles revisar bases de concesión contrato para los cafetines.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 24
  • 24. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 las toma de decisiones en plena comunicación con su jefe inmediato en Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, que a su vez pertenece a la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 2.8.8. Área de Control, Patrullaje y Supervisión. Se ha previsto de personal encargado del control de los tiempos del uso de las canchas deportivas y su boletaje respectivo ; Personal para el patrullaje y Supervisión, que se encargara del perfecto funcionamiento operacional del Parque; Además de vigilante en cada acceso, que a su vez se encargara de la supervisión de los vehículos estacionados. 2.8.9. Energía eléctrica. Las instalaciones aun no cuentan con energía eléctrica para su funcionamiento nocturno pero en cuanto se operativice, también se utilizara a requerimiento de la ciudadanía. 2.8.10. Sistema de abastecimiento de agua. Las canchas cumplirán su mantenimiento permanente para lo cual se contara con el sistema de riego, además para el funcionamiento de los SS.HH, las duchas, cafetines y agua de consumo humano directo; se prestara servicios de SEDACAJ. 2.8.11. Sistema de drenaje de aguas superficies o aguas pluviales. Sistema que comprende: la evacuación de aguas superficiales provenientes de las canchas, plazas; estas son evacuadas directamente a la alcantarilla exterior en época de lluvia.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 25
  • 25. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 CAPITULO III. DIAGNOSTICO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.3.1. ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA 3.1.1. Veredas, plazas y pavimentos.  Las veredas están en buenas condiciones, sin embargo pueden estar en mejor estado con el mantenimiento adecuado.  Las plazas se encuentran en buen estado hasta la actualidad pero necesita mantenimiento preventivo.  En algunas partes en necesario usar removedores y detergente especial ya que se encuentran manchados y en general todas las plazas de tipo 1 hasta las 5, necesitan mantenimiento preventivo. 3.1.2. Canchas deportivas. A. Canchas Multiusos (fulbito, vóley y básquet)  Las 5 canchas carecen de mantenimiento especializado.  El perímetro de las 5 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas de irregular nivel de material8 en la base de las canchas.  Las baldosas por el uso diario y falta de mantenimiento puede reducir su vida útil, necesita mantenimiento preventivo.  Los tableros en el caso del Básquet, se encuentran deteriorados y aunque están operativas requieren refacción para lograr el óptimo funcionamiento.  Las porterías, arcos de básquet, parantes para net, se encuentran despintados.  Las canchas en general por falta de mantenimiento vienes sufriendo reducciones en su vida útil.8 Se refiere al material especial o suelo en la base de las baldosas.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 26
  • 26. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 B. Canchas de Futbol 7:  Las 2 canchas de este tipo necesitan mantenimiento preventivo, están en peligro de compactarse, las cerdas de grass esta desgastada. C. Canchas de Tenis:  Las 2 canchas carecen de mantenimiento especializado.  El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de la baldosa hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas y de irregular nivel de material en la base de las canchas.  Las baldosas por el uso diario y falta de mantenimiento puede reducir su vida útil, necesita mantenimiento preventivo.  Los parantes para el uso de net se encuentra despintados. D. Canchas de Frontón:  Las 2 canchas carecen de mantenimiento.  El perímetro de las 2 canchas que va desde el borde de las baldosas hasta los sardineles se encuentra invadido por hierbas y de irregular nivel de material en la base de las canchas.  Las baldosas están operativas pero necesitan mantenimiento preventivo.  La malla protectora necesita ser pintada. 3.1.3. Tribunas.  La base de las tribunas se encuentra invadida con hierbas que invaden hasta 30 centímetros desde la base, esto provoca humedad constante y en meses siguientes provocar la corrosión del cemento.  Todas las tribunas necesitan ser lavadas con removedores especiales ya que se encuentran machados a causa de sobrantes de bebidas echados por los visitantes y ayudados por el clima adverso.  Las maderas y los tubos de apoyo se encuentran despintados.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 27
  • 27. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 3.1.4. Módulos (pérgolas, SS.HH, y rejas)  Las pérgolas se encuentran despintas en la madera, los techos necesitan limpieza por la parte externa.  Las inclemencias del clima han quitando el barniz.  Las partes metálicas están oxidadas.  Los servicios higiénicos están percudidos en las tasas y las bases de los urinarios.  No existe desinfectantes, ácidos e implementos para su correcta limpieza.  Las rejas están desoldadas en algunos tramos y despintadas en casi todo el cerco.  Las bancas de todo el Parque se encuentran despintadas.  Los basureros están oxidados y efecto de esto las tapas están endurecidas, quedando inutilizables. 3.1.5. Áreas Verdes.  Las áreas verdes en general están descuidadas, con exceso de hierbas malas, su altura es excesiva e irregular ya que en algunas partes el grass es grande y en otras partes no existe grass.  Las plantas ornamentales se encuentran descuidadas y en algunos casos han desaparecido.  Los arbolitos necesitan abono y poda. 3.1.6. Iluminación de losas deportivas.  Solo se cuenta con algunas canchas iluminadas, una cancha de futbol 7, una cancha de vóley, una cancha de tenis y 2 de fulbito o cancha multiusos; Para el resto de canchas no cuenta con iluminación propia.  Actualmente no se cuenta con energía eléctrica en el Parque por lo que los reflectores y postes de luz no son utilizados, causando su deterioro por discontinuidad de uso.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 28
  • 28. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20113.2. ESTADO ACTUAL DE LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL. Actualmente el Parque Polideportivo viene funcionado con el siguiente personal. (Cuadro Nº01); Con esta cantidad de personal es insuficiente la atención, debido a la gran demanda de público asistente al Parque Polideportivo. Cuadro Nº 01 Personal Actual Área Numero Administrador. 1 Profesional Técnico en Salud. 1 Recaudadores. 1 Guardianes 1 TOTAL 4 Elaboración: Propia Fuente: Administración de Parque Polideportivo Cajamarca3.3. ESTADO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS. El parque Polideportivo Cajamarca actualmente no cuenta con equipos y maquinaria para su mantenimiento, las actividades de mantenimiento realizadas hasta la actualidad se realizan rústicamente y en la medida de sus posibilidades ya que no existe un Plan de Operación y Mantenimiento.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 29
  • 29. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 CAPITULO IV: REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO.4.1. IMPLEMENTACION NECESARIA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. A. Área para Juegos Infantiles. Todavía no se encuentran habilitadas, conformaran 3 pozas de piso blanco (arena) donde se debe incorporar juegos infantiles de acuerdo a edades como está establecido en el proyecto. (En el presente estudio no se incluye los requerimientos para su instalación y funcionamiento, este apartado se dejara para la elaboración de otro estudio posterior para la culminación de las áreas para juegos infantiles, en el presente estudio solo se menciona para tener en cuenta posteriormente.) B. Tópico de Emergencia. Existe la necesidad de implementar un tópico de salud en el Parque Polideportivo, se requiere de medicina de primeros auxilios para niños y adultos, con atención de personal de enfermería especializado según requerimiento. En este estudio se prioriza además de la asignación de personal y los requerimientos de mantenimiento, la implementación urgente de un Tópico de Emergencia ya que el único personal de emergencia (Técnico de Enfermería) no cuenta con los requerimientos mínimos para atender cualquier eventualidad de emergencia en los deportistas, visitantes y trabajadores. En este estudio se agrega los costos de implementar un tópico de emergencias básico para este tipo de Parques deportivosM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 30
  • 30. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20114.2. PERSONAL NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. En el cuadro Nº 02 se detalla el personal adecuado requerido para operar eficientemente; A continuación haremos una justificación breve de cada miembro del personal. Cuadro Nº 02 Personal Requerido Área Numero de personal Administrador. 1 Profesional en Salud. 2 Recaudadores 2 Operarios 2 Personal de Limpieza 2 Guardianes 2 Total 11 Elaboración Propia a. Administrador Es el principal responsable del correcto funcionamiento de todas las áreas de Parque, tiene total autonomía dentro del mismo y es el que toma las decisiones y lleva a cabo la organización del personal para la eficiente calidad de los servicios; Es indispensable contar con un administrador en el Parque Polideportivo. b. Enfermera Es la única responsable de Tópico, es indispensable para el funcionamiento del Parque Polideportivo, ya que será la única especialista de salud con la que contara el establecimiento y cumpliendo con esto de las normas establecidas de contar con unidad de emergencias en este tipo de establecimientos.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 31
  • 31. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 c. Técnico de Enfermería. Se ha previsto el contrato de un técnico de enfermería para el apoyo en tópico, esto se justifica porque en el momento de Emergencia se necesitara de al menos dos personas para brindar la atención, una atención directa encabezada por la enfermera y a su vez quien asista a dicha enfermera que sería la técnico de enfermería; Además de esto el tópico de Emergencias no solo tendrá en carácter intervencionista 9 , sino también tendrá carácter informativo de sensibilización y educación de prevención. (Campañas de vacunas, charlas de salud pública, orientación adolescente y juvenil, etc.). Es por tal motivo que es indispensable la ayuda en esta área de un técnico de enfermería. d. Recaudadores Se contara con dos personas para brindar atención al público y controlar los tiempos de uso de las canchas, resolverán interrogantes, atenderán el boletaje y recaudaran el dinero, es una función propia y los encargados de esta área solo se dedicaran a esta función. Es indispensable contar con dicho personal. e. Operarios Son los más importantes en cuanto a mantenimiento, ellos se encargaran de la mantención de las instalaciones por completo; son excepcionalmente indispensables. f. Guardianes Se encargaran de vigilar, supervisar y apoyar en los requerimientos propia de la seguridad del establecimiento. Es indispensable contar con el personal de guardianía.9 Atención a accidentados y Enfermos.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 32
  • 32. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20114.3. REQUERIMIENTOS PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO. El Parque Polideportivo cuenta con canchas especiales y que cumplen las normas técnicas de alto nivel, por lo mismo necesita un cuidado y tratamiento especial para su mantenimiento; A continuación se describe (Cuadro Nº 03) los requerimientos necesarios para su mantenimiento que se logro en consulta con expertos en el tratamiento de Parques, Jardines e Instalaciones Deportivas. Cuadro N° 03 REQUERIMIENTOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Detalle unidad Cantidad 1. Veredas, plazas pavimentos y sardineles Escobillones de púas anchas UND. 8.000 Trapeadores Industriales(set completo) UND 8.000 mantenimiento de sardineles M 370.000 2. Áreas verdes Naturales y Césped Sintético 2.1. Gras – Áreas verdes Rastrillo UND 8.00 Manguera Industrial doble protección M. 50.00 Abono para plantas y arboles KG. 12.00 Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2.00 Cortadora de Césped -5H UND 1.00 Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND 2.00 Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2.00 carretilla tipo plana UND 1.00 Motobomba 1/2 caballos UND 1.00 2.2. Césped sintético Aspirador industrial UND 1.00 Escobas sintéticas UND 4.00 cepillos triángulos para grass sintético UND 4.00 Maquina de cepillado de grass sintético UND 1.00 Manguera Industrial doble protección M 50.00 Caucho de roseo para grass sintético KG. 50.00 3.Baldosas de chanchas Deportivas Detergente Industrial Neutral RC KG. 60.00 Baldosas de refacción UND 100.00 escobillones industriales UND 8.00 net para vóley UND 3.00 net para tenis UND 2.00 pintura esmalte color verde pizarra GL 4.00 4.Tribunas Escobillones industriales UND 2.00 Pintura esmalte color blanco GL 3.00 Pintura esmalte color marrón GL. 3.00 5.Módulos y equipamiento Deportivo 5.1. Módulos. Tableros de Madera para Básquet UND 2.00 Escobillas industriales UND 2.00 lija Nº 80 M 20.00 Continúa…M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 33
  • 33. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Barniz GL. 4.00 Pintura lavable color Melón GL. 6.00 Rodillo para pintar de 9 UND 6.00 5.2. Equipamiento(canastas, porterías y cerco ) Aceite industrial GL. 1.00 Pintura anticorrosiva GL. 22.00 Pintura Esmalte color plomo KG. 22.00 Lija Nº 100 M 50.00 Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15.00 6.Mantenimiento de energía eléctrica Linternas de larga distancia foco de 7 UND 2.00 Cinta aislante UND 5.00 Pinzas de electricista UND 4.00 Desarmador tipo estrella UND 2.00 Desarmador tipo plano UND 2.00 7.Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento 7.1. Distribución Interior de Agua y Accesorios Cinta teflón Unid 4.00 Llave tipo estilson UND 1.00 Pegamento plástico PVC GLN. 0.50 Desinfectante GL 6.00 Aspersores de limpieza UND 8.00 7.2. Red de Saneamiento Desinfectante GL. 6.00 Desatorador UND 4.00 escobillones industriales UND 4.00 Trapeadores Industriales(set completo) UND 4.00 Pintura anticorrosiva GL 4.00 Destornilladores tipo estrella UND 2.00 Destornilladores tipo plano UND 2.00 8.Equipo de Protección Guantes de jebe rugoso(pares) UND 4.00 Guantes de cuero (pares) UND 4.00 Mascarilla rígida UND 4.00 Lentes con ventilación directa UND 4.00 Casco de seguridad normativo UND 4.00 Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 4.00 Uniforme drill completo UND 4.00 Mascarilla para partículas 3M UND 4.00 Botas industriales UND 4.00 9. Equipo e Insumos para Tópico 9.1.Material e insumos fungibles Alcohol de70% litro LTR 1.00 Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2.00 Agua oxigenada - litro LTR 1.00 Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 3.00 Bolsa Plásticas para desecho. PQT 3.00 Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 3.00 Gasas estériles x 10U PQT 2.00 Guantes estériles x 100U. CAJA 1.00 Isodine solución X 1000 ml FCO 1.00 Papel Toalla x 3U PQT 12.00 Suero Fisiológico LTR 2.00 Vendas elásticas 4*X12U PQT 2.00 Vendas elásticas 8X12U PQT 2.00 Continúa…M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 34
  • 34. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Equipo de Venoclisis. UND. 5.00 Can. Binasal Pediátrico UND. 3.00 Can. Binasal Adulto. UND. 3.00 Collarín ortopédico UND. 2.00 Ferula Plástica Miembro superior UND. 3.00 Ferula Plástica de Miembro inferior UND. 3.00 9.2. Material no fungible. 9.2.1. Material de exploración Balde de metal/lavatorio UND. 1.00 Cinta Métrica UND. 1.00 Estetoscopio UND. 1.00 Linterna UND. 1.00 Reloj por segundero. UND. 1.00 riñonera estéril UND. 1.00 Tallimetro. UND. 1.00 Tambor UND. 1.00 Tensiómetro UND. 1.00 Termómetro oral UND. 1.00 Masc.Neb. Pediátrico UND. 1.00 Masc.Neb.Adulto. UND. 1.00 Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1.00 ResucitadorAdulto UND. 1.00 Frascos para medicina UND. 3.00 9.2.2. Mobiliario Armario Pequeño UND. 1.00 Balón de Oxigeno UND. 1.00 Camilla UND. 1.00 escritorio UND. 1.00 sillas UND. 2.00 Ordenador UND. 1.00 Tachos der ecolección de mat. biocontaminados UND. 3.00 9.3. Medicamentos en la consulta Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1.00 Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1.00 Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1.00 Lidocaina - inyectable. UNI. 2.00 Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1.00 Pomada Furacin UND 3.00 Captopril 10 mg.X30U CAJA 1.00 Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1.00 Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1.00 Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1.00 Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1.00 Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1.00 cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1.00 Elaboración PropiaM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 35
  • 35. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 CAPITULO V: PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.5.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Cuadro Nº 04 COSTO DE OPERACIÓN AREA cant. PAGO unid Meses Contrato Mensua s l Anual 146400.0 Personal 0Administrador. Mes 12 1 2000.00 24000.00Profesional Técnico en Salud. Mes 12 2 1300.00 31200.00Recaudadores Mes 12 2 1300.00 31200.00Operarios Mes 12 2 1000.00 24000.00Personal de Limpieza Mes 12 2 700.00 16800.00Guardianes Mes 12 2 800.00 19200.00 Servicios 12000.00Servicios de luz, agua y teléfono. mes 12 1000.00 12000.00 158400.0TOTAL 0Elaboración: Propia5.2. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Cuadro N° 05 COSTOS DE MANTENIMIENTO Costo Detalle unidad Cantidad Unitario Total 1. Veredas, plazas pavimentos y sardineles 911.00 Escobillones de púas anchas UND. 8.000 25.000 200.000 Trapeadores Industriales(set completo) UND 8.000 75.000 600.000 mantenimiento de sardineles M 370.000 0.300 111.000 2. Áreas verdes Naturales y Césped Sintético 15393.82 2.1. Gras – Áreas verdes 7928.82 Rastrillo UND 8.00 35.50 284.00 Manguera Industrial doble protección M. 50.00 14.50 725.00 Abono para plantas y arboles KG. 12.00 14.25 171.00 Tijeras de podar- una mano sanvick UND 2.00 39.50 79.00 Cortadora de Césped -5H UND 1.00 2748.32 2748.32 Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND 2.00 110.50 221.00 Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2.00 50.00 100.00 carretilla tipo plana UND 1.00 120.50 120.50 Continúa…M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 36
  • 36. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Motobomba 1/2 caballos UND 1.00 3480.00 3480.00 2.2. Césped sintético 7465.00 Aspirador industrial UND 1.00 1850.00 1850.00 Escobas sintéticas UND 4.00 20.00 80.00 cepillos triángulos para grass sintético UND 4.00 90.00 360.00 Maquina de cepillado de grass sintético UND 1.00 3200.00 3200.00 Manguera Industrial doble protección M 50.00 14.50 725.00 Caucho de roseo para grass sintético KG. 50.00 25.00 1250.00 3.Baldosas de chanchas Deportivas 2211.00 Detergente Industrial Neutral RC KG. 60.00 10.00 600.00 Baldosas de refacción UND 100.00 8.25 825.00 escobillones industriales UND 8.00 25.00 200.00 net para vóley UND 3.00 98.00 294.00 net para tenis UND 2.00 98.00 196.00 pintura esmalte color verde pizarra GL 4.00 24.00 96.00 4.Tribunas 194.00 Escobillones industriales UND 2.00 25.00 50.00 Pintura esmalte color blanco GL 3.00 24.00 72.00 Pintura esmalte color marrón GL. 3.00 24.00 72.00 5.Módulos y equipamiento Deportivo 2325.00 5.1. Módulos. 795.00 Tableros de Madera para Básquet UND 2.00 220.00 440.00 Escobillas industriales UND 2.00 15.00 30.00 lija Nº 80 M 20.00 1.80 36.00 Barniz GL. 4.00 25.00 100.00 Pintura lavable color Melón GL. 6.00 24.00 144.00 Rodillo para pintar de 9 UND 6.00 7.50 45.00 5.2. Equipamiento(canastas, porterías y cerco ) 1530.00 Aceite industrial GL. 1.00 24.00 24.00 Pintura anticorrosiva GL. 22.00 24.00 528.00 Pintura Esmalte color plomo KG. 22.00 24.00 528.00 Lija Nº 100 M 50.00 1.80 90.00 Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15.00 24.00 360.00 6.Mantenimiento de energía eléctrica 185.30 Linternas de larga distancia foco de 7 UND 2.00 30.90 61.80 Cinta aislante UND 5.00 3.50 17.50 Pinzas de electricista UND 4.00 14.50 58.00 Desarmador tipo estrella UND 2.00 12.00 24.00 Desarmador tipo plano UND 2.00 12.00 24.00 7.Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento 853.19 7.1. Distribución Interior de Agua y Accesorios 171.19 Cinta teflón Unid 4.00 3.70 14.80 Llave tipo estilson UND 1.00 30.55 30.55 Pegamento plástico PVC GLN. 0.50 16.00 8.00 Desinfectante GL 6.00 15.00 90.00 Aspersores de limpieza UND 8.00 3.48 27.84 7.2. Red de Saneamiento 682.00 Desinfectante GL. 6.00 15.00 90.00 Desatorador UND 4.00 12.00 48.00 escobillones industriales UND 4.00 25.00 100.00 Trapeadores Industriales(set completo) UND 4.00 75.00 300.00 Pintura anticorrosiva GL 4.00 24.00 96.00 Destornilladores tipo estrella UND 2.00 12.00 24.00 Destornilladores tipo plano UND 2.00 12.00 24.00 8.Equipo de Protección 859.96 Continúa…M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 37
  • 37. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Guantes de jebe rugoso(pares) UND 4.00 14.50 58.00 Guantes de cuero (pares) UND 4.00 26.00 104.00 Mascarilla rígida UND 4.00 7.50 30.00 Lentes con ventilación directa UND 4.00 8.50 34.00 Casco de seguridad normativo UND 4.00 20.00 80.00 Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 4.00 20.50 82.00 Uniforme drill completo UND 4.00 38.00 152.00 Mascarilla para partículas 3M UND 4.00 21.99 87.96 Botas industriales UND 4.00 58.00 232.00 9. Equipo e Insumos para Tópico 4377.01 9.1.Material e insumos fungibles 632.00 Alcohol de70% litro LTR 1.00 6.00 6.00 Algodón - mat. medico rollo de 100 grs. PQT 2.00 3.50 7.00 Agua oxigenada - litro LTR 1.00 8.00 8.00 Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 3.00 18.00 54.00 Bolsa Plásticas para desecho. PQT 3.00 3.00 9.00 Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 3.00 12.00 36.00 Gasas estériles x 10U PQT 2.00 24.00 48.00 Guantes estériles x 100U. CAJA 1.00 55.00 55.00 Isodine solución X 1000 ml FCO 1.00 70.00 70.00 Papel Toalla x 3U PQT 12.00 2.50 30.00 Suero Fisiológico LTR 2.00 6.00 12.00 Vendas elásticas 4*X12U PQT 2.00 35.00 70.00 Vendas elásticas 8X12U PQT 2.00 42.00 84.00 Equipo de Venoclisis. UND. 5.00 2.00 10.00 Can. Binasal Pediátrico UND. 3.00 8.00 24.00 Can. Binasal Adulto. UND. 3.00 8.00 24.00 Collarín ortopédico UND. 2.00 35.00 70.00 Férula Plástica Miembro superior UND. 3.00 2.50 7.50 Férula Plástica de Miembro inferior UND. 3.00 2.50 7.50 9.2. Material no fungible. 2836.50 9.2.1. Material de exploración 1050.50 Balde de metal/lavatorio UND. 1.00 80.00 80.00 Cinta Métrica UND. 1.00 5.00 5.00 Estetoscopio UND. 1.00 22.00 22.00 Linterna UND. 1.00 22.00 22.00 Reloj por segundero. UND. 1.00 25.00 25.00 riñonera estéril UND. 1.00 33.00 33.00 Tallimetro. UND. 1.00 50.00 50.00 Tambor UND. 1.00 35.00 35.00 Tensiómetro UND. 1.00 120.00 120.00 Termómetro oral UND. 1.00 3.50 3.50 Masc.Neb. Pediátrico UND. 1.00 15.00 15.00 Masc.Neb.Adulto. UND. 1.00 15.00 15.00 Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. 1.00 290.00 290.00 Resucitador Adulto UND. 1.00 290.00 290.00 Frascos para medicina UND. 3.00 15.00 45.00 9.2.2. Mobiliario 1786.00 Armario Pequeño UND. 1.00 180.00 180.00 Balón de Oxigeno UND. 1.00 390.00 390.00 Camilla UND. 1.00 750.00 750.00 escritorio UND. 1.00 120.00 120.00 sillas UND. 2.00 80.00 160.00 Ordenador UND. 1.00 150.00 150.00 Tachos der recolección de mat. UND. 3.00 12.00 36.00 Continúa…M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 38
  • 38. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 biocontaminados 9.3. Medicamentos en la consulta 908.51 Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1.00 250.00 250.00 Ketorolaco 60 mg.X100U CAJA 1.00 56.00 56.00 Metamizolsodico 1mg/2ml - Ampolla.X10U CAJA 1.00 38.00 38.00 Lidocaina - inyectable. UNI. 2.00 10.00 20.00 Atropina 0,5 mg - Ampolla X 50U CAJA 1.00 78.00 78.00 Pomada Furacin UND 3.00 8.00 24.00 Captopril 10 mg.X30U CAJA 1.00 13.96 13.96 Isorbide 10 mg.X20U CAJA 1.00 45.50 45.50 Dexametasona 4mg.X50U CAJA 1.00 181.60 181.60 Epinefrina 1 mg. - inyectable X 100U CAJA 1.00 133.52 133.52 Fenotec. 5mg - Gotas FCO 1.00 27.03 27.03 Diazepan 10 mg, X 100U CAJA 1.00 24.40 24.40 cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1.00 16.50 16.50 TOTAL MANTENIMIENTO 27310.28 Elaboración PropiaM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 39
  • 39. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20115.3. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Cuadro N° 06 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTO DE MANTENIMIENTO 27310.281. Veredas, plazas pavimentos y sardineles - - 911.002. Áreas verdes Naturales y Césped Sintético - - 15393.822.1. Gras – Áreas verdes - 7928.82 -2.2. Césped sintético - 7465.00 -3.Baldosas de chanchas Deportivas - - 2211.004.Tribunas - - 194.005.Módulos y equipamiento Deportivo - - 2325.005.1. Módulos. - 795.00 -5.2. Equipamiento(canastas, porterías y cerco ) - 1530.00 -6.Mantenimiento de energía eléctrica - - 185.307.Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento - - 853.197.1. Distribución Interior de Agua y Accesorios - 171.19 -7.2. Red de Saneamiento - 682.00 -8.Equipo de Protección - - 859.969. Equipo e Insumos para Tópico - - 4377.019.1.Material e insumos fungibles - 632.00 -9.2. Material no fungible. - 2836.50 -9.2.1. Material de exploración 1050.50 - -9.2.2. Mobiliario 1786.00 - -9.3. Medicamentos en la consulta - 908.51 - COSTO DE OPERACIÓN 158400.001.Personal - 146400.00 -2.Servicios - 12000.00 - IMPREVISTOS 1365.51Imprevistos(5% de CF) - 1365.51 - TOTAL 187075.79Elaboración PropiaM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 40
  • 40. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 20115.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESM.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 41
  • 41. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 CONCLUSIONES.Conociendo los aspectos generales del Parque Polideportivo se deduce que lasinstalaciones están preparadas y diseñadas para satisfacer a cualquier deportista,desde profesional hasta amateur; El problema es que si no se le da elmantenimiento adecuado estos servicios no serán sostenibles en el tiempo,afectando a generaciones futuras.Con respecto a la infraestructura se encontró problemas en el mantenimiento yoperación, pero se justifica ya que no se cuenta con los recursos para dichas laboresque a partir de este estudio se implementaran soluciones.Las Actividades propuestas para el correcto mantenimiento de las instalaciones sonnecesarias y urgentes en el Parque, ya que al pasar los días el descuido y deteriorogenerara ineficiencia en los servicios brindados a la población, además de pérdidaspara el municipio.El presupuesto propuesto en este estudio se ajusta a los requerimientos y sedemuestra que en su mayoría son instrumentos, equipo y maquinaria lo que provocacostos fijos, pero que tienen una vida útil de más de 5 años en los costos máselevados, esto significa que los gastos más fuertes se harán un vez cada 5 años;siempre y cuando se cumplan como mínimo todas las normas técnicas demantenimiento descritas en este documento; También se aclara que las actividadesde mantenimiento descritas en este documento corresponden únicamente almantenimiento por personal calificado, no hace mención al cuidado que tengan quehacer los deportistas en las canchas e instalaciones del Parque.Finalmente concluimos que se tiene que cumplir el Plan de Operación yMantenimiento para permitir de esta forma que el Parque se sostenible en el tiempo,es decir que todos los ciudadanos actuales y futuros disfruten de estos servicios.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 42
  • 42. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 RECOMENDACIONES.La principal recomendación es poner énfasis en estudios de Operación yMantenimiento (como este estudio), por ser importantes para seguir brindandoservicios de calidad como se merece la comuna cajamarquinaElaborar un Plan de Trabajo anual para el Parque Polideportivo, incluyendo lasactividades de Operación y Mantenimiento que como ya sabemos es fundamental eneste tipo de instalaciones.Capacitar al personal operario y no operario en labores de Mantenimiento, ademásde capacitaciones en atención al cliente y trabajo en equipo.Elaborar un Manual de Operaciones y Mantenimiento, que todo el personal conozcade este manual y que lo ponga en práctica.Elaborar un Plan Estratégico para el Parque Polideportivo, solo así se podrán tenermetas específicas y se podrá identificar los medios de lograrlos, esto es urgentepara empezar a cubrir el mayor número de beneficiados con el servicio; Aquí sepuede incluir un plan de marketing que sería ideal para lograr el total de las metasestablecidas.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 43
  • 43. Mantenimiento y Operación del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 BIBLIOGRAFIA. Preparación y Evaluación de Proyecto, Nassir y Reinaldo SAPAG CHAIN, Editorial McGraw Hill. CPC. Jaime Flores Soria“Costos y Presupuestos”, Primera Edición, Lima: Centro de Especialización en contabilidad y Finanzas, 2000 VELÁSQUEZ FERNANDES, Ángel R., y Nérida REY CÓRDOVA: “Metodología de la Investigación Científica”, Editorial San Marcos, Lima 1999. Malhotra, Naresh K. Investigación de mercado, Un enfoque aplicado. Cuarta Edición. ARROYO PORTAL, Amelia Jackeline. Práctica Pre–Profesional: “Plan de Negocios para la Empresa Escorpio Maquinarias S.A.C”, Cajamarca, F-CECA- UNC, 2007.M.P.C. | Sub Gerencia de Desarrollo Económico y PIP 44

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