Estudio Técnico-Económico para la Instalación de Planta de Inyección y Soplado de PET

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Proyecto de estudio técnico-económico para la instalación de una planta industrial para fabricación de envases de PET (polietileno de tereftalato) para bebidas alimenticias a partir de procesos de inyección y soplado, evaluación técnica, equipos, estudio de localización de la instalación, análisis económico, estudio de mercado, oferta, demanda, costos operativos y proyecciones, podrás descargas las hojas de cálculo, tablas, gráficos, informe del proyecto y diagramas de procesos.

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Estudio Técnico-Económico para la Instalación de Planta de Inyección y Soplado de PET

  1. 1. José Bejaranojosebc84@gmail.comJuan Laderajuanladera@gmail.com UNIVERSIDAD SANTA MARÍA PLANTAS INDUSTRIALES ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE UN PLANTA DE SOPLADO DE ENVASES PET (POLIETILENO DE TEREFTALATO) PARA BEBIDAS
  2. 2. CONTENIDO  Estudio de Mercado  Estudio de Localización  Estudio Técnico  Determinación de los ingresos y egresos  Financiamiento  Análisis económico  ConclusionesPage  2
  3. 3. INTRODUCCIÓN PET C.A. Envases de PET (polietileno detereftalato) para el contenido de bebidas y/o líquidos alimenticiosPage  3
  4. 4. ESTUDIO DE MERCADO, Identificación del producto Identificación del Producto • Material: Resina PET W996 (grado alimenticio) • Capacidad: 1.000ml / 1.500 ml • Irrompible, resistente • Diámetro/Altura: en función del diseño • Espesor de pared: en función del diseño • Tipo de rosca (finish): PCO 45Page  4
  5. 5. ESTUDIO DE MERCADO, Usos del Producto CSD SW EO (refrescos, carbotadas) (aguas mineral) (aceites, vinagres)Page  5
  6. 6. ESTUDIO DE MERCADO, Comportamiento consumo 55 lt per capita / anual 45% refrescos, aguas 30% incremento / anualPage  6
  7. 7. ESTUDIO DE MERCADO, Comportamiento consumoPage  7
  8. 8. ESTUDIO DE MERCADO, Canal de Comercialización EmbotelladorasPage  8
  9. 9. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Distribución de Espacio en la Planta Denominación de Área Área M2 Zona de Procesos Almacén de materia prima 200 Zona de secado, inyección, y servicios industriales 200 Zona de soplado, paletizado y embalado 250 Laboratorio de calidad 50 Taller de mantenimiento 150 Almacén de material rechazado 100 Zona de despacho 50 Almacén de producto terminado 300 Baños 100 TOTAL 1400 1.400 m2 x 2,5 = 3.500 m 2Page  9
  10. 10. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN, región nororiental CARACAS País: Venezuela Región: Nororiente, al este de CaracasPage  10
  11. 11. Ciudades: Barcelona (munic. Simón Bolívar),El Tigre (munic.Simón rodriguez)Estado: AnzoateguiVenezuela (B)=BARCELONA ESTADO ANZOATEGUI (A)= EL TIGRE Page  11
  12. 12. Ciudades: Barcelona (munic. Simón Bolívar),El Tigre (munic.Simón rodriguez)Estado: AnzoateguiVenezuela (B)= BARCELONA (A)= EL TIGRE Page  12
  13. 13. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Resumen del Análisis Dimensional LOCALIZACION FACTORES DESCRIPCION CARACTER El Tigre Barcelona Pj 1 Compra del terreno Costos 3.150.000 3.220.000 6 2 Acondicionamiento del terreno Costos 290.000 240.000 5 3 Costo unitario de la materia prima Costos 14.200 14.000 7 Cercanía de la materia prima e 4 Puntos 5 6 7 insumos 5 Vías de acceso Puntos 8 6 6 6 Disponibilidad de servicios públicos Puntos 7 6 7 7 Disponibilidad de la mano de obra Puntos 7 6 7 8 Cercanía al mercado Puntos 8 7 8Page  13
  14. 14. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN Resultado de la Localización Parámetro de Localización: L= 1.135 > 1 entonces ” B ” A Zona industrial Los Montones en la B ciudad de Barcelona, Municipio Simón Bolívar, Estado Anzoátegui. BPage  14
  15. 15. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PET C.A.ESTUDIO TÉCNICO PET C.A. Envasamos Ideas RESUMEN Nombre de la empresa: PET C.A. ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA No. TIEMPO No. TIEMPO No. TIEMPO Nombre del proceso: Elaboración de Botellas de PET OPERACIONES 10 Hombre Material: Resina de PET TRANSPORTES 5 Inicia en: Zona de Recepción / Almacen de Materia Prima Diagrama de flujo del Proceso INSPECCIONES 3 Termina en: Almacen de Producto Terminado DEMORAS 0 Elab. por: Gerente Técnico Fecha: 18/03/2010 ALMACENAJES 2 Distancia Recorrida (m) (m) (m) ANÁLISIS ACCIÓN ¿Por que? cambio ) Distancia (m) ACTUAL Almacenaje Transporte Inspección Dónde es? Operación Secuencia Combinar Personas Cuándo? Cantidad Tiempo ( Que es? Demora DESCRIPCIÓN DEL METODO OBSERVACIONES Eliminar Mejorar Quién? Cómo? Lugar PROPUESTO 1.- Recepción de resina PET Super sacos de 1 Ton (1.000kg) Inspección visual, viscosidad intrinsica 2.- Inspección de materia prima IV 3.- Resina a almacen de materia prima En montacarga 4.- Almacenado de resina PET 3 sacos maximos por pilas 5.- Resina PET a tolva de secado En montacarga Variables: tiempo, temperatura y % 6.- Secado de resina PET humedad Por presión, elaboración de las 7.- Inyección de resina PET preformas Inspección visual, dimensiones de 8.- Inspección de preformas rosca, punto de inyección, peso, IV, acetaldehido 9.- Empaque de preformas En sacos (empaque temporal) 10.- Preformas a sopladora En montacarga 11.- Carga de preformas en sopladora Hoja Flujo de Proceso 12.- Calentamiento de preformas Varaibles: tiempo, temperatura Elaboración de botellas, variables: 13.- Soplado DESCARGAR tiempo de ciclo, presión de sopladoPage  15 14.- Extracción de la botella Extracción automática
  16. 16. ESTUDIO TÉCNICO, Equipos de Proceso y de Servicio a Planta TOLVA SECADORA INYECTORA SOPLADORA DE RESINA DE PET DE PET PALETIZADORA COMPRESOR GENERADOR ELECTRICO DE AIREPage  16 OTROS EQUIP SERVICIO: CHILLER, MONTACARGA
  17. 17. ESTUDIO TÉCNICO, Matriz de proximidadPage  17
  18. 18. ESTUDIO TÉCNICO, Layout de planta Equipos de Servicio a Planta LEYENDA ALMACEN DE 4 Paletizado Paletizado 4 PRODUCTO TERMINADO 1 Inyectora 3 3 2 Sopladora TALLER DE 3 Transportador MANTTO. 2 2 4 Paletizadora Soplado Soplado BAÑOS 63.7 m Planta eléctrica Tolva de calentamiento Secado y Secado y LABORAT. 1 Inyección Inyección 1 Compresor COMEDOR BAÑOS ALMACEN DE ACCESO OFICINAS MATERIA PRIMA VIGIL AN 55 mPage  18
  19. 19. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (Estructura Funcional)Page  19
  20. 20. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (Organigrama del Personal) Total empleados = 57Page  20
  21. 21. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra en cifrasPage  21
  22. 22. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (personal rotativo 4x4) Técnicos por guardias = 06 TÉCNICO CANT AREA / ESPEC. PRINCIPALES ACTIVIDADES Operación y control de equipos y procesos de Producción 01 Inyección secado de resina e inyección de PET, control de producción de preformas. Operación y control de equipos y proceso de soplado Producción 01 Soplado de PET, control de producción de botellas Operación y control de equipos y proceso de Paletizado y paletizado y empaque de producto terminado, Producción 01 Empaque despacho de paletas a almacén de producto terminado Ejecución de actividades de planes mantto. Mantenimiento 01 Mecánica preventivo, predictivo y correctivo a equipos de líneas de producción y de servicios a planta Electricidad, Ejecución de actividades de planes mantto. Electrónica, Mantenimiento 01 preventivo, predictivo y correctivo a equipos de líneas Instrumentación y de producción y de servicios a planta Control Almacén Materia Manejo de materiales desde y hacia los almacenes y Montacarguista 01 Prima, Producto el área de procesos (líneas de producción) TerminadoPage  22
  23. 23. ESTUDIO TÉCNICO, Mano de Obra (costos)Page  23
  24. 24. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOSPage  24
  25. 25. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOSPage  25
  26. 26. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOSPage  26
  27. 27. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS Costos Servicios Públicos (Energía Eléctrica, Agua, Aseo) Costos Outsourcing (servicios externos, tercerizados) Costos Intangibles (software, consultarías, seguro, entrenamiento) Costos por Depreciación (equipos, instalación, mobiliario)Page  27
  28. 28. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS, FNE AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025INGRESOS (Bs)Ventas 134.227.910,76 187.956.697,13 253.929.726,54 341.018.697,67 490.237.211,42 691.626.458,09 961.994.876,71 1.074.909.648,70 1.195.037.582,14 1.252.390.906,03 1.319.988.534,74 1.400.667.887,11 1.498.090.979,82 1.598.294.029,10 1.698.885.207,45EGRESOS (Bs)A. COSTOS PRIMOSMateria Prima 65.213.890,56 95.375.314,94 132.465.715,20 182.140.358,40 269.070.984,00 388.083.150,00 549.784.462,50 604.661.760,00 659.529.216,00 670.166.784,00 680.804.352,00 691.441.920,00 702.079.488,00 712.717.056,00 723.354.624,00Mano de Obra Directa 3.389.040,00 4.405.752,00 5.727.477,60 7.445.720,88 9.679.437,14 12.583.268,29 16.358.248,77 21.265.723,41 27.645.440,43 35.939.072,56 46.720.794,32 60.737.032,62 78.958.142,40 102.645.585,12 133.439.260,66SUB TOTAL (A) 68.602.930,56 99.781.066,94 138.193.192,80 189.586.079,28 278.750.421,14 400.666.418,29 566.142.711,27 625.927.483,41 687.174.656,43 706.105.856,56 727.525.146,32 752.178.952,62 781.037.630,40 815.362.641,12 856.793.884,66B. GASTOS DE INDIRECTOS DE FABRICMateriales Indirectos 13.543.200,00 16.759.710,00 20.484.090,00 24.785.748,90 32.221.473,57 40.896.485,69 50.984.285,49 59.381.697,21 68.948.748,43 75.843.623,28 83.427.985,60 91.770.784,16 100.947.862,58 98.496.000,00 78.796.800,00Mano de Obra Indirecta 3.852.360,00 5.008.068,00 6.510.488,40 8.463.634,92 11.002.725,40 14.303.543,01 18.594.605,92 24.172.987,70 31.424.884,00 40.852.349,20 53.108.053,97 69.040.470,16 89.752.611,20 116.678.394,56 151.681.912,93S. Energia Electrica 38.234,56 45.881,47 55.057,77 66.069,32 79.283,18 95.139,82 114.167,78 137.001,34 164.401,61 197.281,93 236.738,32 284.085,98 340.903,18 409.083,81 490.900,58S. Agua 8.433,67 10.120,40 12.144,48 14.573,38 17.488,06 20.985,67 25.182,80 30.219,36 36.263,24 43.515,88 52.219,06 62.662,87 75.195,45 90.234,54 108.281,45S. Telecomunicaciones 41.156,70 49.388,04 59.265,65 71.118,78 85.342,53 102.411,04 122.893,25 147.471,90 176.966,28 212.359,53 254.831,44 305.797,73 366.957,27 440.348,73 528.418,47S. Aseo 7.673,90 9.208,68 11.050,42 13.260,50 15.912,60 19.095,12 22.914,14 27.496,97 32.996,37 39.595,64 47.514,77 57.017,72 68.421,26 82.105,52 98.526,62Depreciación Maquinas y Equipos 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38 427.786,38SUB TOTAL (B) 17.918.845,21 22.310.162,98 27.559.883,10 33.842.192,18 43.850.011,72 55.865.446,73 70.291.835,77 84.324.660,87 101.212.046,31 117.616.511,85 137.555.129,54 161.948.605,00 191.979.737,33 216.623.953,54 232.132.626,43TOTAL COSTOS MANUFACTURA (A+B) 86.521.775,77 122.091.229,92 165.753.075,90 223.428.271,46 322.600.432,87 456.531.865,02 636.434.547,04 710.252.144,27 788.386.702,74 823.722.368,41 865.080.275,86 914.127.557,62 973.017.367,73 1.031.986.594,66 1.088.926.511,09C. GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTASO. Vigilancia 64.236,30 77.083,56 92.500,27 111.000,33 133.200,39 159.840,47 191.808,56 230.170,28 276.204,33 331.445,20 397.734,24 477.281,09 572.737,30 687.284,76 824.741,72O. Mantenimiento 12.234,60 14.681,52 17.617,82 21.141,39 25.369,67 30.443,60 36.532,32 43.838,78 52.606,54 63.127,85 75.753,42 90.904,10 109.084,92 130.901,91 157.082,29O. Sistemas 68.678,90 82.414,68 98.897,62 118.677,14 142.412,57 170.895,08 205.074,10 246.088,92 295.306,70 354.368,04 425.241,65 510.289,98 612.347,97 734.817,57 881.781,08O. Asistencia Medica 12.789,00 15.346,80 18.416,16 22.099,39 26.519,27 31.823,12 38.187,75 45.825,30 54.990,36 65.988,43 79.186,12 95.023,34 114.028,01 136.833,61 164.200,33O. Transporte Producto Terminado 900.345,79 1.080.414,95 1.296.497,94 1.555.797,53 1.866.957,03 2.240.348,44 2.688.418,12 3.226.101,75 3.871.322,10 4.645.586,52 5.574.703,82 6.689.644,58 8.027.573,50 9.633.088,20 11.559.705,84O. Transporte Personal 32.678,34 39.214,01 47.056,81 56.468,17 67.761,81 81.314,17 97.577,00 117.092,40 140.510,88 168.613,06 202.335,67 242.802,80 291.363,36 349.636,03 419.563,24I. Softw are y sistemas 34.876,23 45.339,10 58.940,83 76.623,08 99.610,00 129.493,00 168.340,90 218.843,17 284.496,12 369.844,96 480.798,45 625.037,98 812.549,38 1.056.314,19 1.373.208,44I. Consultorias 43.675,21 56.777,77 73.811,10 95.954,44 124.740,77 162.163,00 210.811,90 274.055,47 356.272,11 463.153,74 602.099,86 782.729,82 1.017.548,76 1.322.813,39 1.719.657,40I. Asesorias 31.564,30 41.033,59 53.343,67 69.346,77 90.150,80 117.196,04 152.354,85 198.061,30 257.479,69 334.723,60 435.140,68 565.682,88 735.387,75 956.004,07 1.242.805,29I. Certificaciones 92.765,20 120.594,76 156.773,19 203.805,14 264.946,69 344.430,69 447.759,90 582.087,87 756.714,23 983.728,51 1.278.847,06 1.662.501,17 2.161.251,53 2.809.626,98 3.652.515,08I. Seguros 345.789,21 449.525,97 584.383,76 759.698,89 987.608,56 1.283.891,13 1.669.058,47 2.169.776,01 2.820.708,82 3.666.921,46 4.766.997,90 6.197.097,27 8.056.226,45 10.473.094,38 13.615.022,70I. Entrenamiento 267.456,30 347.693,19 452.001,15 587.601,49 763.881,94 993.046,52 1.290.960,48 1.678.248,62 2.181.723,20 2.836.240,17 3.687.112,22 4.793.245,88 6.231.219,64 8.100.585,54 10.530.761,20I. Publicidad y mercadeo 90.345,00 117.448,50 152.683,05 198.487,97 258.034,35 335.444,66 436.078,06 566.901,48 736.971,92 958.063,50 1.245.482,54 1.619.127,31 2.104.865,50 2.736.325,15 3.557.222,70SUB TOTAL (C) 1.997.434,38 2.487.568,40 3.102.923,37 3.876.701,72 4.851.193,84 6.080.329,92 7.632.962,41 9.597.091,34 12.085.307,00 15.241.805,01 19.251.433,61 24.351.368,20 30.846.184,07 39.127.325,79 49.698.267,32D. GASTOS FINANCIEROSPrestamo Bancario (interes) 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99 1.566.635,99TOTAL GASTOS ADMON-FINAN (C+D) 3.564.070,37 4.054.204,39 4.669.559,36 5.443.337,71 6.417.829,83 7.646.965,91 9.199.598,40 11.163.727,34 13.651.943,00 16.808.441,01 20.818.069,60 25.918.004,19 32.412.820,07 40.693.961,78 51.264.903,31TOTAL DE EGRESOS (A+B+C+D) 90.085.846,15 126.145.434,32 170.422.635,26 228.871.609,17 329.018.262,70 464.178.830,93 645.634.145,44 721.415.871,61 802.038.645,73 840.530.809,41 885.898.345,46 940.045.561,82 1.005.430.187,80 1.072.680.556,44 1.140.191.414,40UTILIDAD BRUTA (BS) 44.142.064,61 61.811.262,82 83.507.091,28 112.147.088,50 161.218.948,72 227.447.627,16 316.360.731,27 353.493.777,09 392.998.936,41 411.860.096,61 434.090.189,28 460.622.325,29 492.660.792,02 525.613.472,66 558.693.793,05OBLIGACIONES (Bs)Impuesto/Renta 20.134.186,61 28.193.504,57 38.089.458,98 51.152.804,65 73.535.581,71 103.743.968,71 144.299.231,51 161.236.447,30 179.255.637,32 187.858.635,90 197.998.280,21 210.100.183,07 224.713.646,97 239.744.104,37 254.832.781,12UTILIDAD NETA (Bs) 24.007.878,00 33.617.758,25 45.417.632,30 60.994.283,84 87.683.367,01 123.703.658,44 172.061.499,76 192.257.329,78 213.743.299,09 224.001.460,71 236.091.909,07 250.522.142,22 267.947.145,05 285.869.368,29 303.861.011,94 Page  28
  29. 29. FINANCIAMIENTO Balance de Inversión Inicial APORTE (Bs) ACTIVOS FIJOS PROPIO TERCERO TOTAL Terreno 6.734.908,23 6.734.908,23 Instalaciones Civiles 4.567.342,89 4.567.342,89 Instalaciones Electricas 456.876,00 456.876,00 Equipos de Servicio a Planta 400.000,00 400.000,00 Maquinarias/Equipos de Procesos 4.777.828,00 4.777.828,00 Equipos de Laboratorio 555.789,40 555.789,40 Capital de Trabajo 16.124.716,98 48.374.150,94 64.498.867,92 Mobiliario y Equipos de Oficina 298.200,00 298.200,00 TOTAL ACTIVOS FIJOS (A) 23.157.825,21 59.131.987,23 82.289.812,44 OTROS ACTIVOS Costo Financiero del Credito 6.539.997,79 6.539.997,79 Transporte, Instalacion/Montaje Equipos 320.564,00 320.564,00 TOTAL OTROS ACTIVOS (B) 6.860.561,79 0,00 6.860.561,79 TOTAL DE ACTIVOS (A+B) 30.018.387,00 59.131.987,23 89.150.374,23 INVERSION TOTAL 30.018.387,00 59.131.987,23 89.150.374,23 DISTRIBUCION PORCENTUAL (%) 33,67% 66,33% 100,00%Page  29
  30. 30. FINANCIAMIENTO Servicio de la Deuda Monto Financiado (Bs): 59.131.987,23 Interes fijo anual: 20% Perido total de pago (año): 5 Periodo de Amortización: Mensual Numero de cuotas: 60 Cuota por mes (Bs): 1.566.635,99 Perido Saldo Inicial Interes Cuota Am ortización Saldo FinalPage  30 (m es) (Bs) sobre el saldo (Bs) (Bs) (Bs) 1 59.131.987,23 985.533,12 1.566.635,99 581.102,87 58.550.884,36
  31. 31. EVALUACIÓN ECONÓMICAPage  31
  32. 32. EVALUACIÓN ECONÓMICA Margen de contribución = 49%Page  32
  33. 33. EVALUACIÓN ECONÓMICA, Indicadores TMAR = 36 % (Inflac 30% + Segur 6%) VPN = 179.236.220,37 Bs. TIR(38,1%) > TMAR(36%) VPN > 0 TIR = 38,1%Page  33
  34. 34. RECURSOS Y DESCARGAS Hojas de cálculo, tablas y gráficos DESCARGAR Documento del proyecto DESCARGAR Hoja de diagrama de procesos DESCARGARPage  34
  35. 35. CONTACTOS…! José Bejarano josebc84@gmail.com Juan Ladera juanladera@gmail.comPage  35

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