Misiones prioriza las áreas sociales ante la caída de los recursos federales

1. PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2017
PROVINCIA DE MISIONES

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
AMORTIZACIÓN DE
DEUDA
FINANCIAMIENTO
ESPECÍFICO
$ 10.400.082.000
$ 260.971.000
CONCEPTO IMPORTE
GASTOS $ 41.291.046.000
RECURSOS $ 30.890.964.000
FINANCIAMIENTO $ 10.600.082.000

3. $856.5 $1,324.9 $1,623.0 $2,071.3 $2,551.6
$3,281.9
$4,226.0
$5,181.7
$7,755.4
$10,200.0
$12,524.3
$16,838.6
$23,557.2
$33,629.7
$41,291.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2003 - 2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO
2017
55 %
23 %28 %
43 %
40 %
34 %
23 %
32 %
50 %
23 %
29 %
29 %
22 %
*Importe en Millones de Pesos
23 %

4. *Importe en Millones de Pesos
$0.0 $5,000.0 $10,000.0 $15,000.0 $20,000.0 $25,000.0 $30,000.0 $35,000.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RECURSOS $735.6 $899.6 $1,159.1 $1,464.5 $1,896.9 $2,428.9 $3,376.9 $3,680.6 $5,167.7 $6,856.1 $9,202.1 $11,965.9 $17,152.3 $25,400.0 $30,891.0
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS 2003 - 2016 y PROYECTO DE PRESUPUESTO
2017
40 %
29 %
33 %
34 %
30 %
43 %
9 %
39 %
28 %
30 %
26 %
48 %
22 %
22 %

5. COMPARATIVO RECURSOS CORRIENTES 2010-2016 y PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2017
19.62%
16.07%
14.71%
15.95% 16.04%
19.32%
26.17%
23.47%
80.38%
83.93%
85.29%
84.05% 83.96%
80.68%
73.83%
76.53%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES
DE JURISDICCION PROVINCIAL DE JURISDICCION NACIONAL

6. EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE
2010 – 2016 Y PROYECTO DE PRES. 2017
69.9%
64.5% 65.2%
71.5% 69.0% 71.7% 74.6% 73.9%
1.1% 2.1%
2.0%
2.0%
2.0% 1.1%
0.9% 0.9%
29.0%
33.4% 32.8%
26.5% 28.9% 27.2% 24.5% 25.2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR FUENTE
RECURSOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL FINANCIAMIENTO NETO

7. ANÁLISIS DE LOS
RECURSOS
PRESUPUESTADOS

8. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE
JURISDICCION PROVINCIAL
$ 710,872,000
$ 804,588,100
$ 979,031,600
$ 1,428,829,500
$ 1,864,923,800
$ 3,261,544,800
$ 6,568,077,000
$ 7,161,380,000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL
13 %
22 %
46%
31%
75%
101%
9 %

9. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS DE JURISDICCION PROVINCIAL
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
$ 631,875,700.00
$ 721,705,100.00
$ 864,257,300.00
$ 1,123,783,400.00
$ 1,447,621,100.00
$ 2,756,682,000.00
$ 5,899,563,000.00
$ 6,325,248,000.00
EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL
14 %
20 %
30 %
29 %
90%
114%
7%

10. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS CORRIENTES DE
JURISDICCION NACIONAL
$ 2,911,614,600.00
$ 4,200,819,200.00
$ 5,674,712,000.00
$ 7,526,758,400.00
$ 9,761,483,300.00
$ 13,624,267,800.00
$ 18,527,692,000.00
$ 23,357,134,000.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
EVOLUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE RECURSOS CORRIENTES DE
JURISDICCION NACIONAL
44 %
35 %
33 %
30 %
40 %
36 %
26 %

11. LIMITACIONES PARA LA PROYECCION DE LOS
RECURSOS TRIBUTARIOS DE ORIGEN NACIONAL
• El Poder Ejecutivo Provincial en cumplimiento con la Constitución
Nacional eleva a la Honorable Cámara de Representantes el
Proyecto de Presupuesto del periodo 2017 antes del 31 de Julio
de 2016.
• El Consejo Federal de Responsabilidad publicó las Pautas
Macrofiscales para el año próximo en la presentación del
Presupuesto Nacional del Periodo 2017 efectuado el día 14 de
Septiembre de 2016.

12. PROYECCIONES NACIONALES – PROVINCIA DE MISIONES
Pautas Macrofiscales 2017:
Fuente: Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
CONCEPTO
PROYECCIÓN NACIÓN -
PAUTAS MACRO. (A)
PRESUPUESTO
PROVINCIA (B)
DIFERENCIA
ABSOLUTA (A -B)
2.017 2.017
TOTAL (*) 23.694.535,0 23.330.716,0 363.819,0
Cuadro Comparativo de las Proyecciones Nacionales Vs. Las Proyecciones
Provinciales
Fuente: No incluye el Régimen de Energía Eléctrica Ley 24.065
VARIABLES 2.016 2.017
Tipo de Cambio $14,99 $17,92
PBI nominal (en millones) 7.887.532 9.749.993
Variación Nominal del Pbi 35,10% 23,61%
Variación Real del PBI -1,50% 3,50%
Variación (%) Precios implícitos 19,40%
Variación anual del IPC - Metas 12% - 17%

13. REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL LEY
25.917
• En el “ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO” las Provincias y
el Estado Nacional se comprometieron a impulsar el debate de un nuevo
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal que complemente o reemplace el
vigente.
AVANCES PROPUESTOS POR EL C.F.R.F.:
1. Durante el 2017 el GASTO CORRIENTE PRIMARIO no podrá Superar la tasa de
aumento nominal del PBI.
2. Reducir para el 2017 un 10 % el resultado primario deficitario registrado en la
ejecución presupuestaria 2016, sin considerar el ACUERDO NACIÓN –
PROVINCIAS del 18 de Mayo de 2016.
3. Se podrán efectuar operaciones de crédito para financiar los déficits de las
Jurisdicciones, siempre y cuando, se cumpla con el ítem 2.
4. Se propone eliminar la exclusión para el limite del ítem 1 de los gastos
corrientes destinados a promover la actividad económica, a sostener el nivel
de empleo y a dar cobertura a la emergencia sanitaria y a la asistencia social
(GASTO ANTICÍCLICLO).

14. ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS DEL 18 DE MAYO DE
2016 – LEY XXI Nº 66
Esquema de Reducción Gradual de la detracción del 15 %
de la masa de Impuestos Coparticipables que se destinaba
a la ANSES.
a) Detracción del 12 % (+3%) para el 2016.
b) Detracción del 9 % (+6%) para el 2017.
c) Detracción del 6 % (+9%) para el 2018.
d) Detracción del 3 % (+12%) para el 2019.
Dichos recursos fueron cedidos en el año 1.992 mediante
el acuerdo entre el Gob. Nacional y las Provincias
ratificado por Ley Nacional Nº 24.130.

15. CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN EFECTIVA 2016 Vs 2015
MES
COPARTICIP. COPARTICIP.
VARIACION INTERANUAL
EFECTIVA 2016 EFECTIVA 2015
ENERO $ 1.407.294 $ 956.656 47%
FEBRERO $ 1.196.341 $ 944.614 27%
MARZO $ 1.136.275 $ 892.758 27%
ABRIL $ 1.150.848 $ 916.245 26%
MAYO $ 1.550.660 $ 1.327.543 17%
JUNIO $ 1.633.264 $ 1.306.101 25%
JULIO $ 1.408.120 $ 1.143.465 23%
AGOSTO $ 1.479.955 $ 1.174.415 26%
SEPTIEMBRE $ 1.501.165 $ 1.153.730 30%
ACUMULADO $ 12.463.922 $ 9.815.527 27%
*Importe en Miles de Pesos
Situación Actual de los recursos Tributarios de Origen
Nacional de Libre Disponibilidad – PROV. DE MISIONES

16. Situación Actual de los recursos Tributarios de Origen
Nacional de Libre Disponibilidad – PROV. DE MISIONES
CUADRO COMPARATIVO DE LA PROYECCIÓN NACIONAL 2016 Vs LA EFECTIVA 2016
MES
PRESUPUESTO COPARTICIP.
DIFERENCIA
NAC 2016 EFECTIVA 2016
ENERO $ 1.296.677,0 $ 1.407.294,0 $ 110.617,0
FEBRERO $ 1.241.371,0 $ 1.196.341,0 $ -45.030,0
MARZO $ 1.107.645,0 $ 1.136.275,0 $ 28.630,0
ABRIL $ 1.173.214,0 $ 1.150.848,0 $ -22.366,0
MAYO $ 1.651.333,0 $ 1.550.660,0 $ -100.673,0
JUNIO $ 1.724.323,0 $ 1.633.264,0 $ -91.059,0
JULIO $ 1.486.943,0 $ 1.408.120,0 $ -78.823,0
AGOSTO $ 1.481.225,0 $ 1.479.955,0 $ -1.270,0
SEPTIEMBRE $ 1.430.905,0 $ 1.501.165,0 $ 70.260,0
ACUMULADO $ 12.593.636,0 $ 12.463.922,0 $ -129.714,0
*Importe en Miles de Pesos

17. Situación Actual de los recursos Tributarios de Origen
Nacional de Libre Disponibilidad – PROV. DE MISIONES
CUADRO COMPARATIVO DE LAS ESTIMACIONES 2016 Vs LA EFECTIVA 2016
Importe en Miles de Pesos
MES
ESTIMACIONES * COPARTICIP.
DIFERENCIA
COPARTC 2016 EFECTIVA 2016
ENERO $ 1.296.677,0 $ 1.407.294,0 $ 110.617,0
FEBRERO $ 1.278.612,1 $ 1.196.341,0 $ -82.271,1
MARZO $ 1.140.874,4 $ 1.136.275,0 $ -4.599,4
ABRIL $ 1.208.410,4 $ 1.150.848,0 $ -57.562,4
MAYO $ 1.700.873,0 $ 1.550.660,0 $ -150.213,0
JUNIO $ 1.776.052,7 $ 1.633.264,0 $ -142.788,7
JULIO $ 1.531.551,3 $ 1.408.120,0 $ -123.431,3
AGOSTO $ 1.525.661,8 $ 1.479.955,0 $ -45.706,8
SEPTIEMBRE $ 1.473.832,2 $ 1.501.165,0 $ 27.332,8
ACUMULADO $ 12.932.544,8 $ 12.463.922,0 $ -468.622,8
* Se estimaba 3 % por encima de Presupuesto Nacional.

18. ANÁLISIS DE LA
EROGACIONES
PRESUPUESTADAS

19. COMPARATIVO PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2016
Vs. PROY. PRESUP. 2017
*Importe en Miles de Pesos
PRESUPUESTO
JURISDICCIÓN 2016 2017
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
GOBERNACIÓN $ 1.229.282,00 $ 1.511.254,00 $ 281.972,00 22,94%
MINISTERIO DE GOBIERNO $ 2.352.093,00 $ 3.001.353,00 $ 649.260,00 27,60%
MINISTERIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB. $ 3.656.719,00 $ 4.244.295,00 $ 587.576,00 16,07%
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA
JUVENTUD $ 393.427,00 $ 476.682,00 $ 83.255,00 21,16%
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA $ 1.813.647,00 $ 2.330.032,00 $ 516.385,00 28,47%
MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION $ 1.118.699,00 $ 1.277.754,00 $ 159.055,00 14,22%
MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES
RENOVABLES $ 305.610,00 $ 342.642,00 $ 37.032,00 12,12%
MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN. $ 1.127.648,00 $ 1.386.638,00 $ 258.990,00 22,97%
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO $ 5.710.501,00 $ 6.411.600,00 $ 701.099,00 12,28%
MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO
E INTEGRACIÓN $ 69.946,00 $ 88.500,00 $ 18.554,00 26,53%
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO $ 59.275,00 $ 72.434,00 $ 13.159,00 22,20%
MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS $ 48.991,00 $ 47.281,00 $ -1.710,00 -3,49%
MINISTERIO DE TURISMO $ 75.560,00 $ 97.461,00 $ 21.901,00 28,98%
MINISTERIO DE DEPORTES $ 198.577,00 $ 198.577,00
MINISTERIO DE INDUSTRIA $ 151.163,00 $ 151.163,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA $ 118.790,00 $ 118.790,00
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR $ 150.209,00 $ 150.209,00
PODER JUDICIAL $ 1.061.286,00 $ 1.343.972,00 $ 282.686,00 26,64%
TRIBUNAL DE CUENTAS $ 242.284,00 $ 302.855,00 $ 60.571,00 25,00%
TRIBUNAL ELECTORAL $ 36.181,00 $ 82.873,00 $ 46.692,00 129,05%
FISCALIA DE ESTADO $ 31.710,00 $ 39.004,00 $ 7.294,00 23,00%

20. COMPARATIVO PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN
CENTRAL 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017
22.94%
27.60%
16.07%
21.16%
28.47%
14.22%
12.12%
22.97%
12.28%
26.53%
22.20%
-3.49%
28.98%
26.64%
25.00%
129.05%
23.00%
GOBERNACIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO
MRIO DE HAC. Y FINANZAS O.Y SERV.PUB.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, LA MUJER Y LA JUVENTUD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DEL AGRO Y LA PRODUCCION
MINISTERIO DE ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES
MINISTERIO DE CULTURA, EDUC.C.Y.TECN.
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
MINISTERIO DE ACCION COOP, MUTUAL, COMERCIO E INTEGRACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO
MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE TURISMO
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL ELECTORAL
FISCALIA DE ESTADO
VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN 2017 - 2016

21. COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017
*Importe en Miles de Pesos
PRESUPUESTO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2016 2017
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
$ 20.743,00 $ 26.288,00 $ 5.545,00 26,73%
DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS
$ 14.931,00 $ 19.686,00 $ 4.755,00 31,85%
I.PR.O.D.HA.
$ 4.267.994,00 $ 5.555.549,00 $ 1.287.555,00 30,17%
VIALIDAD
$ 2.328.056,00 $ 2.413.324,00 $ 85.268,00 3,66%
INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)
$ 837.744,00 $ 1.003.452,00 $ 165.708,00 19,78%
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS
(E.P.R.A.C) $ 3.600,00 $ 4.876,00 $ 1.276,00 35,44%
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL
(I.F.A.I.) $ 349.597,00 $ 383.614,00 $ 34.017,00 9,73%
INSTITUTO DEL SUELO
$ 13.200,00 $ 13.200,00 $ 0,00 0,00%
CONSEJO GRAL.EDUCACION
$ 5.358.715,00 $ 6.926.835,00 $ 1.568.120,00 29,26%
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)
$ 1.050.240,00 $ 1.237.653,00 $ 187.413,00 17,84%
INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES
(IAAVIM)
$ 15.000,00 $ 15.200,00 $ 200,00 1,33%
INST. SUP. TEATRO IND.
$ 16.000,00 $ 16.000,00 $ 0,00 0,00%
PRESUPUESTO TOTAL $ 33.629.679,00 $ 41.291.046,00 $ 7.661.367,00 22,78%

22. COMPARATIVO PRESUPUESTO ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS 2016 Vs. PROY. PRESUP. 2017
27%
32%
30%
4%
20%
35%
10%
0%
29%
18%
1%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
DIRECCION GENERAL CENTRO DE COMPUTOS
I.PR.O.D.HA.
VIALIDAD
INSTITUTO MISIONERO DE AGUA Y SAN. (I.M.A.S.)
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE AGUAS Y CLOCAS (E.P.R.A.C)
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (I.F.A.I.)
INSTITUTO DEL SUELO
CONSEJO GRAL.EDUCACION
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIVADA(S.P.E.P.M.)
INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES (IAAVIM)
INST. SUP. TEATRO IND.
VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTADAS POR JURISDICCIÓN ORG.
DESCENTRALIZADOS 2017 - 2016

23. COMPARATIVO PRESUPUESTO OPERATIVOS 2016 Vs.
PROY. PRESUP. 2017
*Importe en Miles de Pesos
PRESUPUESTOS OPERATIVOS
2016 2017
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS $ 558.000,00 $ 947.605,00 $ 389.605,00 69,82%
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL $ 3.468.040,00 $ 4.335.590,00 $ 867.550,00 25,02%
INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL
(I.F.A.I.) $ 283.747,00 $ 315.961,00 $ 32.214,00 11,35%
PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE MISIONES
"DR.RAMON MADARIAGA" $ 1.073.348,00 $ 1.946.245,00 $ 872.897,00 81,32%
INSTITUTO DE ARTES AUDIOVISUALES DE MISIONES
(IAAVIM) $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 0,00 0,00%
INST. SUP. TEATRO IND. $ 9.600,00 $ 9.600,00 $ 0,00 0,00%
69.82%
25.02%
11.35%
81.32%
DIRECCION GENERAL DE RENTAS INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL INSTITUTO FOMENTO AGROPECUARIO E
INDUSTRIAL (I.F.A.I.)
PARQUE DE LA SALUD DE LA PROV. DE
MISIONES "DR.RAMON MADARIAGA"
VARIACIÓN RELATIVA DE LAS EROGACIONES DE LOS PRESUPUESTOS
OPERATIVOS DE LOS ORGANISMOS 2017 - 2016

24. MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

25. MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO PRESUPUESTOS
*Importe en Miles de Pesos
PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA, FINANZAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
2016 2017
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
-UNIDAD SUPERIOR $ 774.192,00 $ 820.489,00 $ 46.297,00 5,98%
- DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO $ 7.182,00 $ 11.248,00 $ 4.066,00 56,61%
- TESORERIA GENERAL $ 16.749,00 $ 23.341,00 $ 6.592,00 39,36%
-CONTADURIA GENERAL $ 136.235,00 $ 216.406,00 $ 80.171,00 58,85%
-SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS $ 897.471,00 $ 985.140,00 $ 87.669,00 9,77%
- DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA $ 1.155.251,00 $ 1.423.373,00 $ 268.122,00 23,21%
-SUBSECR. DE TRANSP, PUERTO, AEROPUERTO Y REDES DE
COMUN. $ 569.240,00 $ 647.977,00 $ 78.737,00 13,83%
-SUBSECRETARIA DE PROG. ESPECIALES Y FINAN. INTERN. $ 24.314,00 $ 32.038,00 $ 7.724,00 31,77%
-UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS DE INFRAE. Y S.S. $ 71.085,00 $ 78.133,00 $ 7.048,00 9,91%
-SUBSECRETARIO DE LA ESTACION VIA CULTURAL $ 5.000,00 $ 6.150,00 $ 1.150,00 23,00%
TOTAL $ 3.656.719,00 $ 4.244.295,00 $ 587.576,00 16,07%

26. COMPARATIVO DE GASTOS POR FINALIDAD DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO 2016 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
*Importe en Miles de Pesos
PRESUPUESTO
FINALIDAD 2016 2017
VARIACIÓN
ABSOLUTA
VARIACIÓN
RELATIVA
ADMINISTRACION GENERAL $ 5.811.249,00 $ 7.205.610,00 $ 1.394.361,00 24,0%
SEGURIDAD $ 2.293.752,00 $ 2.690.341,00 $ 396.589,00 17,3%
SALUD $ 5.325.823,00 $ 6.539.049,00 $ 1.213.226,00 22,8%
BIENESTAR SOCIAL $ 4.670.869,00 $ 6.286.537,00 $ 1.615.668,00 34,6%
CULTURA Y EDUCACION $ 8.891.791,00 $ 10.937.377,00 $ 2.045.586,00 23,0%
CIENCIA Y TECNICA $ 195.102,00 $ 238.234,00 $ 43.132,00 22,1%
DES. DE LA ECONOMIA $ 6.403.421,00 $ 7.295.281,00 $ 891.860,00 13,9%
DEUDA PÚBLICA $ 37.672,00 $ 98.617,00 $ 60.945,00 161,8%
TOTAL $ 33.629.679,00 $ 41.291.046,00 $ 7.661.367,00 22,8%

27. ADMINISTRACION GENERAL
17%
SEGURIDAD
6%
INVERSION SOCIAL
58%
CIENCIA Y TECNICA
1%
DES. DE LA ECONOMIA
18%
DEUDA PÚBLICA
0%
CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 - POR FINALIDAD
PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
POR FINALIDAD
INVERSIÓN SOCIAL % PARTICIPACIÓN
SALUD 16%
BIENESTAR SOCIAL 15%
CULTURA Y EDUCACION 26%
TOTAL 58%

28. 70%
3%
0%
27%
TRABAJOS PÚBLICOS POR FINALIDAD
- PRESUPUESTO 2017
INVERSION SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL
SEGURIDAD DESARROLLO DE LA ECONOMIA
TRABAJOS PÚBLICOS DIR. ARQUITECTURA, DIR. PROV.
VIALIDAD, IMAS E I.PRO.D.HA.
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017
*Importe en Miles de Pesos
FINALIDAD Y FUNCION TOTAL
ADMINISTRACION GENERAL $ 321.031,00
SEGURIDAD $ 50.137,00
SALUD $ 1.831.216,00
BIENESTAR SOCIAL $ 4.299.856,00
CULTURA Y EDUCACION $ 658.806,00
DESARROLLO DE LA ECONOMIA $ 2.595.924,00
TOTAL $ 9.756.970,00

29. INVERSIÓN SOCIAL COMO EJE PRINCIPAL
*Importe en Miles de Pesos
PRESUPUESTOS
INVERSIÓN SOCIAL 2003 2007 2011 2017
VARIACIÓN
ABSOLUTA
2003-2017
VARIACIÓN RELATIVA
2003-2017
SALUD $ 84.519,10 $ 219.314,00 $ 943.025,40 $ 5.325.823,00 $ 5.241.303,90 6201%
BIENESTAR SOCIAL $ 74.719,30 $ 513.591,40 $ 1.031.169,00 $ 4.670.869,00 $ 4.596.149,70 6151%
CULTURA Y EDUCACION $ 171.858,40 $ 665.320,80 $ 1.999.160,40 $ 8.891.791,00 $ 8.719.932,60 5074%
TOTAL $ 331.096,80 $ 1.398.226,20 $ 3.973.354,80 $ 18.888.483,00 $ 18.557.386,20 5605%
$ 0.00
$ 5,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 20,000,000.00
2003 2007 2011 2017
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL PROYECTADA
Tipo de cambio vigente al
31/12/2003
Proyección 2017 - Pautas Macro
Fiscales Variación Relativa 2003-2017
$ 2,96 $ 17,92 505%
Variación del Tipo de Cambio (U$s)
+ 5099 %

30. DEUDA PÚBLICA

31. CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL
ESTADO NACIONAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
AMORTIZACION DE CAPITAL
• 167 CUOTAS 0,59 % DEL CAPITAL
• 1 CUOTA 1,47 % DEL CAPITAL

32. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES:
 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 CUOTAS MENSUALES
 TASA DE INTERES 6% NOMINAL ANUAL
 VENCIMIENTO– OPERARÁ EL 31 DE ENERO DE 2017.
FORMA DE PAGOS
SERAN PAGADEROS MEDIANTE LA RETENCION DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE
IMPUESTOS
CONVENIO DESDENDEUDAMIENTO VIGENTE CON EL
ESTADO NACIONAL

33. CONVENIO DE REESTRUCTURACIÓN TÍTULOS JUNIOR
Y SENIOR CON EL FONDO DE GARANTÍA DE
SUSTENTABILIDAD
• Reestructuración del 89,09 % de los Títulos Senior y del 99,85 % de los
Títulos Junior con el F.G.S.
CONCEPTO Condiciones Originales Nuevas Condiciones Mejora
Stock de
Deuda
3.667.599.832 993.129.781
Ahorro de 2.674 millones.
Moneda Dólares Estadounidenses Pesos Argentinos
Eliminación del Riesgo
Cambiario
Plazo Exigible un 100 % a la fecha 15 años
Pago gradual
Tasa de Interes
*Emisión Original: 15,75 % en
dolares para los Senior y 17,73
% en dolares para los Junior
*Pesificación Nacional:CER + 4
% de acuerdo al Decreto
Nacional Nº 214/02 Y 471/02
• 15 % Nominal anual
para los primeros 24
meses
• CER + 4 % a partir del
VIGESIMO QUINTO
MES (25º)
• Eliminación de la Clausula
CER para los primeros 24
Meses.
• Ahorro financiero como
mínimo del 6 % para el
2016 y del 1 % para el
2017 conforme a pautas
inflacionarias nacionales.

34. EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE
PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2017
271.99%
194.01%
174.41%
147.28%
126.04%
103.62%
84.98%
65.33%
47.27%
36.30% 32.00%
23.91%
16.70% 16.62% 14.10%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE EL
TOTAL DEL PRESUPUESTO 2003-2016 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO
2017

35. EVOLUCIÓN DEL STOCK DE DEUDA TOTAL SOBRE EL
TOTAL DE PRESUPUESTOS EJECUTADOS
183.76%
150.35%
138.25%
114.81%
90.01%
82.77%
71.10%
51.67%
40.58%
30.39%
23.38%
17.19%
11.20%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
180.00%
200.00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DEL STOCK DE LA DEUDA SOBRE
EL TOTAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO 2003-2015

36. EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA SOBRE
PRESUPUESTOS APROBADOS Y PROYECTO 2017
8.79%
9.34%
11.88%
15.89%
13.00%
10.90%
8.07%
6.03%
0.64% 0.48% 0.48% 0.45% 0.32% 0.25%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL
DEL PRESUPUESTO 2003-2016 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2017

37. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA POR
ACREEDOR – 1999 Vs 2017
GOBIERNO
NACIONAL
22%
BANCOS Y
OTS.
78%
Provincia de Misiones
Análisis según Acreedor
stock al 31.12.1999
U$S 913 millones GOBIERNO
NACIONAL
75%
BANCOS Y
OTS.
25%
Provincia de Misiones
Análisis según Acreedor
stock al 31.12.2017 proyectado
U$S 325 millones

38. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN
MONEDA – 1999 Vs 2017
DÓLAR
91%
PESOS
9%
Provincia de Misiones
Análisis según la moneda de endeudamiento
stock al 31.12.99
pesos 913 millones equivalente a U$S 913 millones
DÓLAR
5%
PESOS
95%
Provincia de Misiones
Análisis según la moneda de endeudamiento
stock al 31.12.17 proyectado
U$S 325 millones

39. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA PROPORCIÓN DE
LA DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL SUJETA A AJUSTE
CER
24.70%
DÓLAR
5.24%
NINGUNO
70.06%
Provincia de Misiones
Análisis de Ajuste de la Deuda
Stock de Deuda al 31-12-2017 - proyectado

40. EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA DEUDA SIN
AJUSTE (CER)

41. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA DEUDA SEGÚN LA
LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL
GOBIERNO NACIONAL
74.83%
ENTIDADES BANCARIAS Y
FINANCIERAS
1.19%
DEUDA CONSOLIDADA
0.45%
TITULOS PUBLICOS
PROVINCIALES
23.53%
Provincia de Misiones
Clasificación según L.R.F.
Stock al 31-12-2017 - proyectado

42. EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL STOCK DE LA DEUDA
CONTRA INGRESOS
En este gráfico como en el siguiente se advierte la importancia de la correcta administración fiscal en cuanto a
una real disminución de la incidencia del Stock de la Deuda en los presupuestos anuales.
En el año 2003 el Stock era 226% del presupuesto y en el 2017 equivaldría al 15%.
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions
Provincia de Misiones
Comparación Evolución Stock de la deuda contra ingresos
- en millones de pesos -

43. DEUDA POR HABITANTE 1995-2016
AÑO POBLACION STOCK DEUDA EN U$S U$S x hab.
% DISMINUCION STOCK
POR HAB. desde 1999
1999
965.522 913.117.736
946
2013
1.148.300 614.661.584
535 -43,40 %
2014
1.165.000 466.332.097
400 -57,67 %
2015
1.182.000 301.626.193
255 -73,02 %
2016
1.199.000 372.883.991
311 -67,12 %
2017
1.220.000 324.785.193
266 -71,85 %

44. STOCK DE DEUDA PER CÁPITA POR JURISDICCIÓN
FECHA DE CORTE AL 30-09-2015
12.19
8.51
8.02 7.75
6.80 6.79
6.25 6.12 5.79
4.99 4.79 4.62 4.59 4.21 3.99 3.59 3.45 3.13 3.04
2.24 1.86
0.57 0.57 0.48 0.40
STOCK DE DEUDA PER CÁPITA DE LAS 24 JURISDICCIONES- FECHA DE CORTE 30-09-
2015 (en miles de pesos)

45. PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2017
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Millions
Provincia de Misiones
Proyección Servicios de deuda por prestamos y similares 2017
Total servicios 697 millones de pesos
amortizacion intereses

46. PROYECCIÓN DE SERVICIOS DE DEUDA 2017 SEGÚN
ACREEDOR
ESTADO NACIONAL
DESENDEUDAMIENTO
357.63
51%
ESTADO NACIONAL
ORGANISMOS
INTERNACIONALES
29.75
4%
ENTIDADES BANCARIAS Y
FINANCIERAS
10.99
2%
OTROS
190.90
28%
TITULOS PUBLICOS
99.31
14% DEUDA CONSOLIDADA
8.73
1%
Provincia de Misiones
Servicios año 2017 proyectados - $697 millones -
Clasificación de acreedores
- en millones de pesos -

48. AHORRO FINANCIERO POR DESENDEUDAMIENTO
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
75,3260,00
528,49
724,98
SERVICIOS SIN DESENDEUDAMIENTO
Provincia de Misiones
Comparación servicios de Deuda
con desendeudamiento y sin desendeudamiento
- en millones de pesos -
697,30
740,09
76,20
762,30 743,41
85,53

49. FONDO FEDERAL
SOLIDARIO

50. FONDO FEDERAL SOLIDARIO DECRETO PEN
206/2009
ORIGEN DEL RECURSO:
Esta compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos
efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja.
DISTRIBUCIÓN:
•Se coparticipa a la Provincia en proporción semejante a lo que se le destina
de la coparticipación federal de impuestos.
•De la coparticipación el 70 % se transfiere para la Provincia y el 30 % para
los Municipios.
FINALIDAD:
Obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.

51. FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL –
PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS
*Importe en Millones de Pesos
144.2 160.0
214.0
278.2
348.0
442.7
486.9 519.5
62
69
92
119
149
190
209
223
Pres. 2010 Pres. 2011 Pres. 2012 Pres. 2013 Pres. 2014 Pres. 2015 Pres. 2016 Pres. 2017
FONDO FEDERAL SOLIDARIO
70 % PROVINCIA 30 % MUNICIPIOS
+11%
+34%
+30%
+25%
+27%
+10%
+7%

52. FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL –
RECAUDACIÓN EFECTIVA MENSUAL
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL
VARIACIÓNES INTERANUALES 2014-2016
TOTAL PROVINCIA DE MISIONES
2014 2015 2016

53. FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL –
DISTRIBUCIÓN POR DESTINO
SALUD BIENESTAR SOCIAL CULTURA Y EDUCACION
DESARROLLO DE LA
ECONOMIA
2013 37,149,422.1 56,198,864.0 109,485,437.1 12,704,389.6
2014 61,656,490.5 104,694,084.7 81,879,955.6 80,224,168.7
2015 135,880,326.3 77,573,491.6 122,663,569.0 13,213,366.4
1º SEMESTRE 2016 56,332,833.3 90,469,430.7 85,572,287.5 25,262,702.0
0.0
20,000,000.0
40,000,000.0
60,000,000.0
80,000,000.0
100,000,000.0
120,000,000.0
140,000,000.0
160,000,000.0
FONDO FEDERAL SOLIDARIO PROVINCIAL 70 %
DISTRIBUCIÓN POR FINALIDAD
120%
86%
-26%
50%
25%
531%
66%
83%

54. ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

55. REQUISITOS SOLICITADOS A ONG´S
Nota dirigida al Señor Gobernador de la Provincia de Misiones
 Presupuestos estimativos de la inversión a la que se aspira realizar.
 Constancia de Personería Jurídica.
 Copia de Actas Constitutiva y Estatuto , Acta de Distribución de Cargos .
 Acta donde se faculta al Presidente y Tesorero a solicitar, tramitar y
percibir asistencia financiera de Organismos Provinciales.
 Constancia de CUIT
 Constancia de Exención del Impuesto a las Ganancias y en D.G.R.
 Constancia de domicilio de Presidente y Tesorero.
 Último Balance General.

56. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
$ 54,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 58,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 62,000,000.00
$ 64,000,000.00
$ 66,000,000.00
$ 68,000,000.00
2016 2017
SUBSIDIOS ONG´S SEGÚN PRESUPUESTOS
11 %
1-Las Asociaciones y Fundaciones de hogares de niños se
incrementaron en un 20 %.
2-Además se incorporaron 6 (seis) ONG´s con el mismo destino del
ítem 1.
3-Para las demás ONG`S se mantuvieron los mismos valores
nominales.