Poa 2013

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Poa 2013

  1. 1. E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO URGENCIASESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS AÑO DE VIGENCIA 2013 La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida MISIÓN saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus deberes. En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la VISIÓN salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental. OBJETIVO Prestar servicios de salud oportunos, seguros y confiables META Atender al 100% de los usuarios que requieran atención de urgencias, previa clasificación, en los servicios de primer nivel. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Elaborar y presentar el POA del Líder del Enero de proceso al Representante de la POA 1 Cumplimiento 0% Proceso 2013 Dirección Socializar el POA 2013 aprobado Acta de Líder del Febrero de por Junta Directiva con todo el 1 Cumplimiento 0% Socialización Proceso 2013 personal involucrado Líder del Realizar auto evaluación al POA del Proceso y Informe 4 Trimestral Cumplimiento 0 0% proceso equipo de trabajo Actualizar el mapa de riesgos con Lider del la nueva tecnologia ingresada a la Informe y acta Proceso y Marzo de institucion y presentarlo a la 1 Cumplimiento 0 0% de aprobación Comité MECI- 2013 Dirección del SOGC para su CALIDAD aprobación, Socializar el plan de riesgos al Acta de Líder del 1 Abril de 2013 Cumplimiento 0 0% interior del proceso Socialización Proceso Registro de Registrar y Consolidar los riesgos riesgos por Líder del presentados en el proceso en la 12 Mensual Cumplimiento 0 0% proceso proceso matriz de riesgos por cada proceso mensual Realizar autoevaluación de la Plan de Líder del eficacia y efectividad de las mejoramiento Proceso y acciones contempladas en los con resultado de 4 Trimestral Cumplimiento 0 0% equipo de planes de mejoramiento por cada la eficacia y trabajo proceso. efectividad Líder del Elaborar Plan de Mejoramiento Plan de Proceso y su Enero de Producto de la Auditoria Interna 1 Cumplimiento 0 0% Mejoramiento equipo de 2013 realizada en el año 2013 al Proceso trabajo FOEV01-V01-2009
  2. 2. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Regristro Registrar y reportar Producto no Producto No Líder del 12 Mensual Cumplimiento 0 0% conforme Comforme por proceso proceso Entregar indicadores de gestion del Listado de Lider del Los primeros 12 Cumplimiento 0 0% proceso entrega proceso 5 dias del mes Elaborar planes de mejoramiento Plan de Líder del cuando no se cumplan las metas 4 Trimestral Cumplimiento 0 0% mejoramiento Proceso estándar de los indicadores Encuestas e Entregar las encuestas en medio informe en Lider del Los primeros físico e informe de tabulación al medio 12 Cumplimiento 0 0% proceso 5 dias del mes Representante de la Dirección magnético de tabulación Socializar el manual y plan de Acta de Lider del 1 Anual Cumplimiento 0 0% calidad al interior de cada proceso socializacion proceso Líder del Actiualizar y socializar politica de Politicas de Febrero de 1 Proceso y Cumplimiento 0 0% operación del proceso operación 2013 equipo de Primer Fortalecer el Socializar Manual de Cultura Acta de Líderes de los semestre de Cumplimiento 2 0 0%Sistema Obligatorio Organizacional socializacion proceso y SOGC 2013 de Garantía de Primer Socializar politica de humanizacion Acta de Líder del Calidad 1 semestre de Cumplimiento 0 0% del servicio socializacion Proceso 2013 Actualizar y socializar la Acta y Líder del caracterizacion del proceso con las aprobación en 1 Junio de 2013 Cumplimiento 0 0% proceso expectativas de los clientes internos SGC No de Ejecutar por lo menos un 90% del Lideres de los Informe de Diciembre 31 actividades plan de mejoramiento de 90% procesos y 0 0% Seguimiento de 2013 realizadas / acreditacion grupo de trabajo actividades Socializar y desplegar el plan de Acta de Líderes de los mejoramiento de acreditación a 1 Abril de 2013 Cumplimiento 0 0% Socialización Procesos todos los procesos Presentar el cumplimiento de las actividades del plan de Informe y Lideres de los 4 Semestral Cumplimiento 0 0% mejoramiento de acreditacion por Presentación procesos los lideres de los procesos. Socializar las actividades Líder del Acta de programadas en los planes de 4 Proceso y Trimestral Cumplimiento 0 0% Socialización mejoramiento por parte de los equipo de Socializar las acciones de mejora Acta de Líderes de los 1 Junio de 2013 Cumplimiento 0 0% con todos los procesos Socialización Procesos Consolidado de Registrar los Eventos adversos Líder del Eventos 12 Mensual Cumplimiento 0 0% presentados en el proceso proceso Adversos FOEV01-V01-2009
  3. 3. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Realizar los ajustes al interior del proceso: procedimientos, formatos, Líder del documentos, instructivos, listado Informe de Proceso y su Septiembre maestro de documentos y 1 Cumplimiento 0% ajustes equipo de de 2013 registrosentre otras cosas y trabajo presentarlos al representante de la direccion del SGC Realizar despliegue y socialización de los ajustes del proceso: Acta de Líder del Procedimientos, formatos, 1 Mayo de 2013 Cumplimiento 0% Socialización proceso documentos, instructivos, Riesgos y encuestas, entre otros Realizar auditoria a las historias y guías clínicas de atención (aplica para los procesos de urgencias, Informe de Lider del hospitalización, odontología, 4 Trimestral Cumplimiento 0 0% auditoria proceso consulta médica y Promoción y Prevención) y elaborar su plan de mejoramiento de aplicar Socializar guias clínicas de Acta de Líder del 2 Semestral Cumplimiento 0 0% atención al interior del proceso Socialización proceso Actualizar intructivos de manejo de Líder del los equipos y presentarolos a la Informe y acta Proceso y 1 Mayo de 2013 Cumplimiento 0 0% Dirección de SOGC para su de aprobación Comité MECI- aprobación. CALIDAD Socializar instructivos y Acta de Líder del 1 Junio de 2013 Cumplimiento 0 0% desplegarlos al personal Socialización Proceso Plan de Socializar guias clínicas de Acta de Líder del comunicación atención al interior del proceso Socialización 2 proceso Semestral Cumplimiento 0 0% (interno y externo) Fortalecer los programas Consultas San Consultas por Diciembre 31 3705 Cumplimiento 0% Roque Urgencias de 2012institucionales de Py P y actividades de Número de consultas de urgenciassalud publica con el atendidas Consultas San Consultas por Diciembre 31 Cumplimiento 0% 2559 fin de disminuir la José del Nús Urgencias de 2013 demanda de los servicios Consultas Consultas por Diciembre 31 6264 Cumplimiento 0% asistenciales. Consolidado Urgencias de 2013 Actualizar procedimientos de Lider del Marzo de Documento 1 Cumplimiento 0 0% limpieza y desinfección proceso 2013Fortalecer el Plan DeGestión de Residuos FOEV01-V01-2009
  4. 4. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTOFortalecer el Plan De No deGestión de Residuos Realizar debida disposición de los Acta de Mayo y actividades residuos Hospitalarios en mi 2 GAGAYS noviembre de realizadas / 0% auditoria proceso 2013 actividades programadas PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% COSTO TOTAL POA URGENCIAS AÑO 2012 $ 684.818.164ELIANA M BARRAZA MEZALider del Proceso E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANOESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS AÑO DE VIGENCIA 2013 La ESE Hospital municipal San Roque, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, MISIÓN valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción del usuario y su familia respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus deberes. En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estándares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconociiento de la VISIÓN comunidad local y regional, prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de salud y prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación continua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental. OBJETIVO Garantizar la formacion, competencia y desarrollo de habilidades para el recurso humano de la ESE. META Realizar el 90% de las actividades propuestas. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR MEDIDA) REALIZADAS CUMPLIMIENTO Elaborar y presentar el POA del proceso al Representante de la POA 1 Líder del Proceso Enero de 2013 Cumplimiento Dirección Socializar el POA 2013 aprobado por Acta de Junta Directiva con todo el personal 1 Líder del Proceso Febrero de 2013 Cumplimiento Socialización involucrado Realizar auto evaluación al POA del Líder del Proceso y Informe 4 Trimestral Cumplimiento proceso equipo de trabajo Realizar los ajustes al interior del proceso: procedimientos, formatos, Líder del Proceso y documentos, instructivos, entre otras Informe de ajustes 1 Abril de 2013 Cumplimiento su equipo de trabajo cosas y presentarlos al representante de la direccion del SGC FOEV01-V01-2009
  5. 5. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Realizar despliegue y socialización de los ajustes autorizados del proceso: Acta de Procedimientos, formatos, 1 Líder del proceso Junio de 2013 Cumplimiento Socialización documentos, instructivos, encuestas, entre otros Actualizar Las caracterizaciones con Caracterizacion las espectativas de los clientes 1 Líder del proceso Junio de 2013 Cumplimiento actualizada internos y externos Actualizar y socializar las politicas de Politicas 1 Líder del proceso Marzo Cumplimiento operación por cada proceso actualizadas Actualizar el mapa de riesgos con la Mapa de riesgos nueva tecnologia ingresada a la 1 Líder del proceso Marzo Cumplimiento actualizado intitucion, Socializar el plan de riesgos al interior Acta de 1 Líder del proceso Abril de 2013 Cumplimiento del proceso socializacion Registrar, consolidar y presentar los Registro de riesgos riesgos presentados en el proceso por proceso 12 Líder del proceso Mensual Cumplimiento cada mes en la matriz al mensual Representante de Calidad. Realizar auto evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento de los Líder del Proceso y Informe 4 Trimestral Cumplimiento riesgos del proceso, auditoria interna e equipo de trabajo indicadores Elaborar Plan de Mejoramiento Plan de Líder del Proceso y Producto de la Auditoria Interna 1 Mayo de 2013 Cumplimiento Fortalecer el Sistema Mejoramiento su equipo de trabajo realizada en el año 2013 al ProcesoObligatorio de Garantía de Calidad Registrar, consolidar y presentar los productos no conformes presentados Informe Producto Líder del Proceso y 12 Mensual Cumplimiento en el proceso cada mes en la matriz al No Conforme su equipo de trabajo Representante de Calidad. Actualizar el listado maestro de documentos, formatos y registros de Listado maestro 1 Lider del proceso Junio de 2013 Cumplimiento su proceso Entregar indicadores de gestion del Listado de entrega 4 Lider del proceso Trimestral Cumplimiento proceso Elaborar plan de Mejoramiento cuando Plan de Líder y equipo Diciembre 31 no se cumplan las metas estándar de 1 Cumplimiento 0% indicadores Mejoramiento de trabajo de 2013 Socializar el manual de cultura Acta de 1 Lider del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento organizacional socializacion Socializar el manual y plan de calidad Acta de 1 Lider del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento al interior de cada proceso socializacion Realizar semestralmente jornadas de Listado de 1 Gerente Julio de 2013 Cumplimiento reinducción de personal. asistencia Ejecutar las actividades de bienestar Comité bienestar Diciembre de Social e incentivos para los servidores Actividades 22 Cumplimiento social 2012 de la ESE Lideres de los Ejecutar por lo menos un 90% del plan Diciembre de Seguimiento 90% procesos y Cumplimiento 0% de mejoramiento de acreditacion 2013 grupo de trabajo FOEV01-V01-2009
  6. 6. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Presentar trimestralmente el cumplimiento de las actividades del Lideres de los Presentacion 4 Trimestral Cumplimiento 0% plan de mejoramiento de acreditacion procesos por los lideres de los procesos. Primer Socializar e implementar la politica de Acta de Subdirector 1 semestre de Cumplimiento 0% humanizacion del servicio. socializacion Científico 2013 Presentar el plan de mejoramiento de COPASO y clima laboral de San Roque y San Documento 2 Subdirectora Junio de 2012 Cumplimiento Jose del Nus Administriva Implementar el plan de mejoramiento Subdirectora Documento 1 Junio de 2012 Cumplimiento de clima laboral. Administrativa Realizar un diagnóstico Institucional de Subdirectora Diagnósostico 1 Enero de 2013 Cumplimiento las necesidades de capacitación Administrativa Subdirectora Documentar y adoptar un plan de Documento y 1 Administrativa Febrero de 2013 Cumplimiento capacitacion Institucional Resolución Gerente Tramitar capacitaciones con entidades Subdirectora Diciembre de Oficio 4 Cumplimiento externas. Administrativa 2013 Incluir en el plan de capacitaciones el Plan de 1 Lider del proceso. Febrero de 2013 Cumplimiento manejo de los recursos tecnologicos capacitaciones. Implementar y dar cumplimiento al Plan de Diciembre de 20 Lider del proceso. Cumplimiento plan de capacitaciones. capacitaciones. 2013 Plan de capacitacion Realizar la evaluacion a los Comision Febrero y agosto Evaluaciones 40 Cumplimiento teniendo en cuenta las funcionarios de carrera Evaluadora de 2013capacitaciones ofrecidas Concertar con los funcionarios de por COHAN, AESA y carrera los objetivos a realizar en la Objetivos 20 Comision Febrero de 2013 Cumplimiento vigencia, los cuales seran objeto de la concertados Evaluadora otras. evaluación, Concertacion de objetivos a los Objetivos 40 Superior inmediato. Febrero de 2013 Cumplimiento funcionarios en provisionalidad y otros concertados Realizar seguimiento parcial a los Agosto 15 de Evaluaciones 40 Superior inmediato. Cumplimiento funcionarios en provisionalidad y otros 2013 Realizar planes de mejoramiento Subdirector Septiembre de correspondientes a la evaluación Plan mejoramiento 60 Administrativo y Cumplimiento 2013 parcial a los funcionarios jefes de area PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL POA 0% COSTO TOTAL POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO AÑO 2013 $ 108.062.704 GLORIA ELENA ZAPATA GONZALEZ Subdirectora Administrativa E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE FOEV01-V01-2009
  7. 7. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO REMISIÓNESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS AÑO DE VIGENCIA 2013 La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad MISIÓN local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la VISIÓN salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental. Trasladar de forma eficaz oportuna y segura al usuario que por su patologia requiera una evaluacion o manejo en una institucion de mayor OBJETIVO complejidad. META Trasladar al 100% de los usuarios que requieran atención hospitalaria en los servicios de mayor complejidad. PORCENTAJE (UNIDAD DE RESPONSABL ACTIVIDADES ESTRATEGIA ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA INDICADOR DE MEDIDA) E REALIZADAS CUMPLIMIENTO Elaborar y presentar el POA del Líder del proceso al Representante de la POA 1 Enero 0% Proceso Dirección Socializar el POA 2012 aprobado Acta de Líder del Febrero de por Junta Directiva con todo el 1 0% Socialización Proceso 2013 personal involucrado Líder del Realizar auto evaluación al POA del Proceso y Informe 4 Trimestral 0% proceso equipo de trabajo Líder del Actualizar los riesgos del proceso Mapa de riesgos Proceso y Marzo de con la nueva tecnologia ingresada a 1 Cumplimiento 0% actualizado equipo de 2013 la intitucion trabajo Líder del Socializar el plan de riesgos al Acta de Proceso y 1 Abril de 2013 Cumplimiento 0% interior del proceso socialización equipo de trabajo Registrar, consolidar y presentar los Registro de riesgos presentados en el proceso riesgos por Líder del 12 Mensual 0% cada mes en la matriz al proceso proceso Representante de Calidad. mensual Realizar auto evaluación y Líder del seguimiento a los planes de Proceso y mejoramiento de los riesgos del Informe 4 Trimestral 0% equipo de proceso, auditoria interna e trabajo indicadores. Líder del Elaborar Plan de Mejoramiento Plan de Proceso y su Marzo de Producto de la Auditoria Interna 1 0% Mejoramiento equipo de 2013 realizada en el año 2012 al Proceso trabajo FOEV01-V01-2009
  8. 8. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Registrar, consolidar y presentar los Líder del productos no conformes Informe Proceso y su presentados en el proceso cada Producto No 12 Mensual 0% equipo de mes en la matriz al Representante Conforme trabajo de Calidad. Entregar indicadores de gestion del Listado de Lider del 12 Mensual 0% proceso entrega proceso Elaborar plan de Mejoramiento Plan de Líder y equipo Diciembre 31 Fortalecer el Sistema cuando no se cumplan las metas 1 Cumplimiento 0% Mejoramiento de trabajo de 2013Obligatorio de Garantía estándar de indicadores de Calidad Entregar las encuestas en medio Encuestas e físico e informe de tabulación al informe en Representante de la Dirección (sólo Lider del medio 12 Mensual 0% aplica a los procesos misionales proceso magnético de que realizan encuesta de tabulación satisfacción) Socializar el manual y plan de Acta de Lider del 1 Junio de 2013 0% calidad al interior de cada proceso socializacion proceso Politicas de Lider del Febrero de Actualizar las politicas de operación 1 0% operación proceso 2013 Actualizar la caracterizacion del Caracterizacion Lider y equipo proceso con las expectativas de los 1 Junio de 2013 Cumplimiento 0% actualizada de trabajo clientes internos y externos Ejecutar por lo menos un 90% del Lideres de los Diciembre de plan de mejoramiento de Seguimiento 90% procesos y 0% 2013 acreditacion grupo de trabajo Presentar trimestralmente el cumplimiento de las actividades del Lideres de los plan de mejoramiento de Presentacion 4 Trimestral 0% procesos acreditacion por los lideres de los procesos. Actualizar caracterizacion del Lider del Documento Marzo de proceso y adicionar expectativas 1 proceso- Equipo Cumplimiento 0% actualizado 2013 del cliente interno y externo. de trabajo Primer Socializar el manual de cultura Documento Subdirector 1 semestre de Cumplimiento 0% organizacional actualizado Administrativo 2013 Primer Socializar e implementar la politica Acta de Subdirector 1 semestre de Cumplimiento 0% de humanizacion del servicio. socializacion Científico 2013 Documento Actualizar intructivos de manejo de Lider del Primer actualizado y los equipos y desplegarlos al 2 proceso y equipo semestre de Cumplimiento 0% evidencia de personal responsable de trabajo 2013 despliegue Mayo y Socializar periodicamente Acta de 2 Enfermero Jefe Noviembre de 0% manuales y tecnicas de aislamiento Socializacion 2013 FOEV01-V01-2009
  9. 9. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Documento Marzo de Realizar Docuemnto de remision aprobado por 1 Enfermero Jefe 0% 2013 resolucion Socializar con los usuarios internos Acta de Marzo de y externos el documento de 2 Enfermero Jefe 0% socializacion 2013 remision Plan de comunicación Solicitar a todoas las EAPB que le Carta de Gerente y (interno y externo) remitimos la contrareferencia de los 7 Mayo de 2013 0% solicitud Enfermero usuarios Mayo y Realizar auditoria a la adherencia a Informe de Lider del 2 Noviembre de 0% guias de remision auditoria proceso 2013 Socializar y desplegar con el grupo Lider del Acta de reunion 4 Trimestral 0% de trabajo proceso No de Realizar debida disposición de los Mayo y actividades Fortalecer plan de Acta de residuos Hospitalarios en mi 2 GAGAYS noviembre de realizadas / 0% gestion de residuos auditoria proceso 2013 actividades programadas Realizar listado de equipo Listado de Plan de mantenimiento biomedicos incluidos los vehiculos Lider del Febrero de equipos para 1 0% de planta fisica para programar el mantenimiento proceso 2013 mantenimiento preventivo. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A COSTO TOTAL POA REMISIÓN AÑO 2013 $ 275.337.798MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LUZ MAGUI MONTOYA LUZ STELLA ZULUAGA TAMAYOEnfermero Jefe Asesora de Control Interno Representante de la Direcion E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO RAYOS XESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS AÑO DE VIGENCIA 2013 La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida MISIÓN saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus deberes. En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la VISIÓN salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental. FOEV01-V01-2009
  10. 10. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Tomar y revelar placas de imágenes diagnosticas que sirvan para el diagnostico y pronostico de las diferentes patologías, aplicando las normas OBJETIVO vigentes en cuanto a seguridad radiológica para el cliente interno y externo. META Realizar en un 90% las actividades propuestas. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Elaborar y presentar el POA del Líder del proceso al Representante de la POA 1 Enero Cumplimiento 0% Proceso Dirección Socializar el POA 2013 aprobado Acta de Líder del por Junta Directiva con todo el 1 Febrero Cumplimiento 0% Socialización Proceso personal involucrado Líder del Realizar auto evaluación al POA del Proceso y Informe 4 Trimestral Cumplimiento 0% proceso equipo de trabajo Líder del Actualizar los riesgos del proceso Mapa de riesgos Proceso y Marzo de 1 Cumplimiento 0% con la nueva tecnologia actualizado equipo de 2013 trabajo Líder del Socializar el plan de riesgos al Acta de Proceso y 1 Abril de 2013 Cumplimiento 0% interior del proceso socialización equipo de trabajo Registrar, consolidar y presentar los Registro de riesgos presentados en el proceso riesgos por Líder del 12 Mensual Cumplimiento 0% cada mes en la matriz al proceso proceso Representante de Calidad. mensual Realizar auto evaluación y Líder del seguimiento a los planes de Proceso y mejoramiento de los riesgos del Informe 4 Trimestral Cumplimiento 0% equipo de proceso, auditoria interna e trabajo indicadores. Líder del Elaborar Plan de Mejoramiento Plan de Proceso y su Producto de la Auditoria Interna 1 Julio de 2013 Cumplimiento 0% Mejoramiento equipo de realizada en el año 2013 al Proceso trabajo Socializacion de las actividades marzo, programadas "planes de Lider del Acta 3 julio,octubre Cumplimiento 0% mejoramiento" por parte de los proceso de 2013 lideres a su grupo de trabajo. Fortalecer el Registrar, consolidar y presentar los Líder delSistema Obligatorio productos no conformes Informe Proceso y su de Garantía de presentados en el proceso cada Producto No 12 Mensual Cumplimiento 0% equipo de Calidad mes en la matriz al Representante Conforme trabajo de Calidad. Los primeros Entregar indicadores de gestion del Listado de Lider del 12 10 dias del Cumplimiento 0% proceso entrega proceso mes Elaborar plan de Mejoramiento Plan de Líder y equipo Diciembre 31 cuando no se cumplan las metas 1 Cumplimiento 0% Mejoramiento de trabajo de 2013 estándar de indicadores FOEV01-V01-2009
  11. 11. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Entregar las encuestas en medio Encuestas e físico e informe de tabulación al informe en Los primeros Representante de la Dirección (sólo Lider del medio 12 10 dias del Cumplimiento 0% aplica a los procesos misionales proceso magnético de mes que realizan encuesta de tabulación satisfacción) No de Ejecutar por lo menos un 90% del Lideres de los actividades Diciembre 31 plan de mejoramiento de Seguimiento 90% procesos y realizadas / 0% de 2013 acreditacion grupo de trabajo actividades programadas Presentar el cumplimiento de las Lideres de los actividades del plan de Presentacion 4 Trimestral Cumplimiento 0% procesos mejoramiento de acreditacion. Actualizar la caracterizacion del Lider de l proceso adicionando expectativas caracterizacion 1 Junio de 2013 Cumplimiento proceso de clientes internos y externos Actualizar intructivos de manejo de Lider del los equipos y desplegarlos al instructivo 1 abril de 2013 Cumplimiento proceso personal responsable Establecer e implementar procesos y mecanismos de referencia y realización de Lider del contrarreferencia entre las procedimiento proceso y Octubre de 1 Cumplimiento diferentes sedes, para asegurar la de referencia y Subdirectora 2013 coordinación y la continuidad del contrareferencia científica proceso de atención del usuario. Lider del Placas de rayos X Placas tomadas 2300 año 2013 Cumplimiento 0% proceso Realizar cambio de líquidos de Lider del Libro de registro 6 Cada 2 Meses Cumplimiento 0% Fortalecer el revelado: Fijador procesoSistema Obligatorio Realizar cambio de líquidos de Lider del Libro de registro 12 Mensual Cumplimiento 0% revelado: Revelador proceso de Garantía de Solicitar y verificar las actas de Calidad Lider del control de disposición final de Actas 1 Anual Cumplimiento 0% proceso residuos líquidos radiológicos Lider del Reporte de Dosimetría Informe 12 Mensual Cumplimiento 0% proceso Socializar con personal involucrado procesos y mecanismos de referencia y contrarreferencia entre Acta de Lider del Noviembre de 1 Cumplimiento las diferentes sedes, para asegurar socialización proceso 2013 la coordinación y la continuidad del proceso de atención del usuario. Actualizar la matriz de información y Matriz de Lider del comunicación por cada proceso y informacion y Marzo de 1 proceso y equipo Cumplimiento 0% entregarla al Representante de la comunicación 2013 de trabajo Plan de Dirección por proceso comunicación(interno y externo) FOEV01-V01-2009
  12. 12. (UNIDAD DE ACTIVIDADES PORCENTAJE DE ESTRATEGIA ACTIVIDAD MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR REALIZADAS CUMPLIMIENTO Plan de comunicación Lider de gestion (interno y externo) Socializar el manual de cultura Acta de 1 administrativa y mayo de 2013 Cumplimiento organizacional socializacion lider del proceso Lider del Socializar e implementar la politica Acta de agosto de 1 proceso y grupo Cumplimiento de humanizacion del servicio. socializacion 2013 de trabajo Socializar las politicas de operación Acta de Lider del 1 Mayo de 2013 Cumplimiento 0% de cada proceso socializacion proceso Socializar el manual y plan de Acta de Lider del 1 Junio de 2013 Cumplimiento 0% calidad al interior de cada proceso socializacion proceso No de Realizar debida disposición de los Mayo y actividades Fortalecer plan de Acta de residuos Hospitalarios en mi 2 GAGAYS noviembre de realizadas / 0% gestion de residuos auditoria proceso 2013 actividades programadas Realizar listado de equipo Listado de Plan de mantenimiento biomedicos incluidos los vehiculos Lider del Febrero de equipos para 1 0% de planta fisica para programar el mantenimiento proceso 2013 mantenimiento preventivo. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0% COSTO TOTAL POA RAYOS X AÑO 2013 $ 79.957.464 NORMA GONZÁLEZ LUZ STELLA ZULUAGA TAMAYO LUZ MAGUI MONTOYA Auxiliar de Rayos X Representante de la direccion Asesora de control interno E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO ODONTOLOGÍAESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS AÑO DE VIGENCIA 2013 La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida MISIÓN saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus deberes. En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la VISIÓN salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental. FOEV01-V01-2009

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