1. INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
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EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P.
INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012 Y DE CARGUES AL SUI
1. ESQUEMA TARIFARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Las tarifas de Acueducto y Alcantarillado de las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A.
E.S.P. se estructuran siguiendo la metodología emitida para tal fin por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en su Resolución 287 de 2004.
Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información
suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual
es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las
actividades de inspección, control y vigilancia.
La facturación de estos dos servicios se realiza teniendo en cuenta los Costos de
Referencia estructurados conforme a la Resolución CRA 287 de 2004 y considerando
además el consumo y vertimiento de cada suscriptor.
De esta manera los suscriptores en cada uno de estos servicios han sido los siguientes:
USUARIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO
USUARIO Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12
Estrato 1 242 245 246 244 235 238
Estrato 2 2.994 2.999 3.002 3.013 3.019 3.022
Estrato 3 270 274 278 280 281 287
Estrato 4 0 0 0 0 0 0
Comercial 297 296 295 295 294 292
Industrial 0 0 0 0 0 0
Oficial 26 26 26 19 26 26
Especial 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.829 3.840 3.847 3.851 3.855 3.865
6. INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
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TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO
COSTO DE REFERENCIA Año 2012
Costo Medio de Administración CMA ($/Suscriptor.Mes) $3.768,31
Costo Medio de Operación CMO ($/m3) $148,54
Costo Medio de Inversión CMI ($/m3) $867,62
Costo Medio de Tasas Ambientales CMT ($/m3) $1,22
Cargo Fijo Acueducto ($/Suscriptor.Mes) $3.768,31
Cargo por Consumo Acueducto ($/m3) $1.017,38
TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO
COSTO DE REFERENCIA Año 2012
Costo Medio de Administración CMA ($/Suscriptor.Mes) $2.027,12
Costo Medio de Operación CMO ($/m3) $250,44
Costo Medio de Inversión CMI ($/m3) $857,07
Costo Medio de Tasas Ambientales CMT ($/m3) $81,86
Cargo Fijo Acueducto ($/Suscriptor.Mes) $2.027,12
Cargo por Consumo Acueducto ($/m3) $1.186,37
NOTA: Estas tarifas corresponden a la del Estrato 4 y Oficial, es decir, sin aportes y subsidios aplicados.
FACTORES DE APORTES Y SUBSIDIOS APLICADOS
USUARIO Fi Acueducto Fi Alcantarillado
Residencial Estrato 1 -49% -49%
Residencial Estrato 2 -28% -28%
Residencial Estrato 3 0% 0%
Residencial Estrato 4 0% 0%
Comercial 50% 50%
Institucional 0% 0%
Oficial 0% 0%
Industrial 30% 30%
7. INFORME APLICACIÓN TARIFARIA AÑO 2012
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2. ESQUEMA TARIFARIO DE ASEO
Las tarifas de Aseo las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ S.A. E.S.P., se estructuran
siguiendo la metodología emitida para tal fin por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico CRA en sus Resoluciones 351 y 352 de 2005.
Cabe resaltar que estas tarifas están vigiladas, no sólo por la CRA, sino también por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la información
suministrada por la Empresa mes a mes en el Sistema Único de Información SUI, el cual
es una herramienta informática ágil que permite a los entes de control llevar a cabo las
actividades de inspección, control y vigilancia.
Las tarifas de aseo, se estructuran teniendo en cuenta las siguientes variables:
Costos de Referencia: Según la Resolución CRA 351 de 2005 existen 5 costos de
referencia que son:
COSTO DE REFERENCIA UNIDADES
Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas $/Kilómetro
Costo de Comercialización por Suscriptor $/Suscriptor
Costo de Recolección y Transporte $/Tonelada
Costo de Transporte por Tramo Excedente $/Tonelada
Costo de Tratamiento y Disposición Final $/Tonelada
NOTA: Cabe resaltar que en el Municipio de Amagá se recolecta y transporta un promedio de 284 toneladas cada mes.
COSTO
COSTOS DE REFERENCIA ($ CORRIENTES)
Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12
Barrido y Limpieza $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61
Comercialización $875,36 $875,36 $906,45 $906,45 $906,45 $906,45
Recolección y Transporte $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61
Tramo Excedente $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09
Disposición Final $22.725,00 $22.923,91 $22.923,91 $22.923,91 $22.923,91 $22.923,91
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COSTO
COSTOS DE REFERENCIA ($ CORRIENTES)
Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12
Barrido y Limpieza $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61 $21.219,61
Comercialización $906,45 $906,45 $906,45 $906,45 $906,45 $906,45
Recolección y Transporte $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61 $74.543,61
Tramo Excedente $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09 $4.804,09
Disposición Final $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00 $24.255,00
NOTA : Según lo reglamentado en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y artículo 22 de la Resolución CRA 351 de 2005, los Costos de
Referencia se indexan cada vez que los índices de actualización se incrementen en un porcentaje mayor o igual al 3% según
información oficial reportada por el DANE, situación que ocurrió en los meses de Febrero, Marzo y Julio de 2012 con el IOexp e IPC,
actualizando así los Costos de Disposición Final CDT y Comercialización CCS.
Consumos: La determinación del Consumo Facturable por Tipo de Usuario TDi, se calcula
teniendo en cuenta las toneladas totales dispuestas del área de prestación así como el
número de usuarios totales para promedios de cuatro (4) meses, según lo dispuesto en
la Resolución CRA 352 de 2005.
De esta manera las toneladas totales dispuestas mes por mes han sido las siguientes:
MES TONELADAS
Ene-12 312,00
Feb-12 342,99
Mar-12 334,33
Abr-12 280,10
May-12 272,91
Jun-12 255,04
Jul-12 258,03
Ago-12 279,80
Sep-12 231,83
Oct-12 258,77
Nov-12 271,77
Dic-12 309,61
PROMEDIO 283,93
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3. CUMPLIMIENTO DE CARGUES AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN SUI
ACUEDUCTO
TÓPICO
REPORTES
% CUMPLIMIENTO
Total Cargados
Administrativo y Financiero 104 78 75,00%
Comercial y de Gestión 329 261 79,33%
Técnico 434 420 96,77%
MOVET 5 5 100,00%
SGP 49 47 95,92%
TOTAL 921 811 88,06%
ALCANTARILLADO
TÓPICO
REPORTES
% CUMPLIMIENTO
Total Cargados
Administrativo y Financiero 103 80 77,67%
Comercial y de Gestión 316 252 79,75%
Técnico 62 60 96,77%
TOTAL 481 392 81,50%
ASEO
TÓPICO
REPORTES
% CUMPLIMIENTO
Total Cargados
Administrativo y Financiero 101 76 75,25%
Comercial y de Gestión 538 529 98,33%
Técnico 192 182 94,79%
TOTAL 831 787 94,70%
FUENTE: Reporte SUI www.sui.gov.co. Enero 23 de 2013. 12:32 p.m.
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4. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1013 DE 2005, RESOLUCIÓN CRA 403 DE 2006 Y
PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑO 2013
En cumplimiento del Decreto 1013 de 2005 en el cual todos los prestadores deben
presentar antes del 15 de Julio, la proyección del déficit o superávit en el cruce de
aportes y subsidios para la próxima vigencia fiscal, la Empresa presentó oportunamente
dicha proyección ante el Municipio con los siguientes resultados:
SERVICIO MONTO ANUAL
ACUEDUCTO ($ 181.663.131)
ALCANTARILLADO ($ 182.716.410)
ASEO ($ 220.459.292)
DÉFICIT GLOBAL ESTIMADO AÑO 2013 ($ 584.838.833)
Por otro lado en cumplimiento de la Resolución CRA 403 de 2006, se realizaron las
respectivas publicaciones de los Costos, Tarifas y Factores de Aportes y Subsidios a los
usuarios en las siguientes fechas:
Semestre I 2012: Febrero de 2012
Semestre II 2012: Julio de 2012
Además según el comportamiento de usuarios, metros cúbicos, toneladas e
indexaciones presentado en el año 2012, se proyectaron los siguientes ingresos para la
vigencia 2013:
ACUEDUCTO
FACTURACIÓN ACUEDUCTO VALOR 2013
Costo Medio de Administración $ 183.799.116
Costo Medio de Operación $ 72.992.826
Costo Medio de Inversión $ 426.358.095
Costo Medio de Tasas Ambientales $ 599.941
TOTAL FACTURACIÓN ACUEDUCTO AÑO 2013 $ 683.749.978
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ALCANTARILLADO
FACTURACIÓN ALCANTARILLADO VALOR 2013
Costo Medio de Administración $ 96.102.243
Costo Medio de Operación $ 102.609.947
Costo Medio de Inversión $ 349.923.737
Costo Medio de Tasas Ambientales $ 33.539.016
TOTAL FACTURACIÓN ALCANTARILLADO AÑO 2013 $ 582.174.943
ASEO
FACTURACIÓN ASEO VALOR 2013
Facturación por Barrido y Limpieza $ 341.861.570
Facturación por Comercialización $ 86.590.829
Facturación por Recolección y Transporte $ 276.617.387
Facturación por Tramo Excedente $ 17.827.082
Facturación por Disposición Final $ 90.006.095
Facturación por Manejo de Recaudo $ 60.967.722
TOTAL FACTURACIÓN ASEO AÑO 2013 $ 873.870.684
Unos datos importantes:
ACUEDUCTO: Crecimiento Promedio = 5,00 Usuarios/Mes y Consumo Promedio =
10,075 m3/Usuario/Mes.
ALCANTARILLADO: Crecimiento Promedio = 2,00 Usuarios/Mes y Consumo Promedio
= 8,642 m3/Usuario/Mes.
ASEO: Crecimiento Promedio = 6,38 Usuarios/Mes y Producción Percápita = 0,0380
Toneladas/Usuario/Mes.