Informe de cédula prespuestaria de gastos junio 2013

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Informe de cédula prespuestaria de gastos junio 2013

  1. 1. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer Adjupare v. 1.1.0543 23/09/2013 Valores expresados en : Dólar RPRES544 Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Junio del 2013 G.A.D. Parroquial de Puembo GASTOS CORRIENTES5. 97.777,00 97.777,00 48.065,00 46.338,22 49.712,0048.065,00 49.712,00 GASTOS EN PERSONAL5.1. 75.385,00 75.385,00 33.906,32 32.352,43 41.478,6833.906,32 41.478,68 REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 60.000,00 60.000,00 29.157,72 28.458,98 30.842,2829.157,72 30.842,28 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 60.000,00 60.000,00 29.157,72 28.458,98 30.842,2829.157,72 30.842,28 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0 60.000,00 60.000,00 29.157,72 28.458,98 30.842,2829.157,72 30.842,28 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9. 60.000,00 60.000,00 29.157,72 28.458,98 30.842,2829.157,72 30.842,28 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 60.000,00 60.000,00 29.157,72 28.458,98 30.842,2829.157,72 30.842,28 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0 60.000,00 60.000,00 29.157,72 28.458,98 30.842,2829.157,72 30.842,28 REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 7.440,00 7.440,00 7.440,007.440,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 4.886,00 4.886,00 4.886,004.886,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0 4.886,00 4.886,00 4.886,004.886,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9. 4.886,00 4.886,00 4.886,004.886,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 4.886,00 4.886,00 4.886,004.886,00 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0 4.886,00 4.886,00 4.886,004.886,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 2.554,00 2.554,00 2.554,002.554,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0 2.554,00 2.554,00 2.554,002.554,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9. 2.554,00 2.554,00 2.554,002.554,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 2.554,00 2.554,00 2.554,002.554,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0 2.554,00 2.554,00 2.554,002.554,00 APORTES PATRONALES A5.1.06. 7.945,00 7.945,00 4.748,60 3.893,45 3.196,404.748,60 3.196,40 APORTE PATRONAL5.1.06.01. 5.500,00 5.500,00 3.377,16 2.639,21 2.122,843.377,16 2.122,84 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0 5.500,00 5.500,00 3.377,16 2.639,21 2.122,843.377,16 2.122,84 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9. 5.500,00 5.500,00 3.377,16 2.639,21 2.122,843.377,16 2.122,84 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 5.500,00 5.500,00 3.377,16 2.639,21 2.122,843.377,16 2.122,84 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0 5.500,00 5.500,00 3.377,16 2.639,21 2.122,843.377,16 2.122,84 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 2.445,00 2.445,00 1.371,44 1.254,24 1.073,561.371,44 1.073,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0 2.445,00 2.445,00 1.371,44 1.254,24 1.073,561.371,44 1.073,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9. 2.445,00 2.445,00 1.371,44 1.254,24 1.073,561.371,44 1.073,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 2.445,00 2.445,00 1.371,44 1.254,24 1.073,561.371,44 1.073,56 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0 2.445,00 2.445,00 1.371,44 1.254,24 1.073,561.371,44 1.073,56 BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 13.042,00 13.042,00 7.886,47 7.724,85 5.155,537.886,47 5.155,53 SERVICIOS BASICOS5.3.01. 2.800,00 2.800,00 1.824,57 1.824,57 975,431.824,57 975,43 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 800,00 800,00 470,58 470,58 329,42470,58 329,42 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0 800,00 800,00 470,58 470,58 329,42470,58 329,42 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9. 800,00 800,00 470,58 470,58 329,42470,58 329,42 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 800,00 800,00 470,58 470,58 329,42470,58 329,42 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0 800,00 800,00 470,58 470,58 329,42470,58 329,42 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 2.000,00 2.000,00 1.353,99 1.353,99 646,011.353,99 646,01 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0 2.000,00 2.000,00 1.353,99 1.353,99 646,011.353,99 646,01 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9. 2.000,00 2.000,00 1.353,99 1.353,99 646,011.353,99 646,01 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.353,99 1.353,99 646,011.353,99 646,01 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 1.353,99 1.353,99 646,011.353,99 646,01 Página:Hora: 111:28:23
  2. 2. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 23/09/2013Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Junio del 2013 SERVICIOS GENERALES5.3.02. 500,00 500,00 360,64 327,15 139,36360,64 139,36 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 500,00 500,00 360,64 327,15 139,36360,64 139,36 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0 500,00 500,00 360,64 327,15 139,36360,64 139,36 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9. 500,00 500,00 360,64 327,15 139,36360,64 139,36 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 500,00 500,00 360,64 327,15 139,36360,64 139,36 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0 500,00 500,00 360,64 327,15 139,36360,64 139,36 TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 3.000,00 3.000,00 2.151,40 2.151,40 848,602.151,40 848,60 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 3.000,00 3.000,00 2.151,40 2.151,40 848,602.151,40 848,60 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0 3.000,00 3.000,00 2.151,40 2.151,40 848,602.151,40 848,60 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9. 3.000,00 3.000,00 2.151,40 2.151,40 848,602.151,40 848,60 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 2.151,40 2.151,40 848,602.151,40 848,60 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0 3.000,00 3.000,00 2.151,40 2.151,40 848,602.151,40 848,60 GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 1.000,00 1.000,00 920,50 866,55 79,50920,50 79,50 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 1.000,00 1.000,00 920,50 866,55 79,50920,50 79,50 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0 1.000,00 1.000,00 920,50 866,55 79,50920,50 79,50 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9. 1.000,00 1.000,00 920,50 866,55 79,50920,50 79,50 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 920,50 866,55 79,50920,50 79,50 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 920,50 866,55 79,50920,50 79,50 BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 5.742,00 5.742,00 2.629,36 2.555,18 3.112,642.629,36 3.112,64 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02. 1.000,00 1.000,00 250,88 221,76 749,12250,88 749,12 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0 1.000,00 1.000,00 250,88 221,76 749,12250,88 749,12 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9. 1.000,00 1.000,00 250,88 221,76 749,12250,88 749,12 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 250,88 221,76 749,12250,88 749,12 VESTUARIO, LENCERIA5.3.08.02.0.9.9.0 1.000,00 1.000,00 250,88 221,76 749,12250,88 749,12 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 2.000,00 2.000,00 1.269,59 1.267,44 730,411.269,59 730,41 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0 2.000,00 2.000,00 1.269,59 1.267,44 730,411.269,59 730,41 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9. 2.000,00 2.000,00 1.269,59 1.267,44 730,411.269,59 730,41 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.269,59 1.267,44 730,411.269,59 730,41 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 1.269,59 1.267,44 730,411.269,59 730,41 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 800,00 800,00 492,95 485,81 307,05492,95 307,05 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0 800,00 800,00 492,95 485,81 307,05492,95 307,05 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9. 800,00 800,00 492,95 485,81 307,05492,95 307,05 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 800,00 800,00 492,95 485,81 307,05492,95 307,05 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0 800,00 800,00 492,95 485,81 307,05492,95 307,05 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 400,00 400,00 190,38 187,43 209,62190,38 209,62 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0 400,00 400,00 190,38 187,43 209,62190,38 209,62 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9. 400,00 400,00 190,38 187,43 209,62190,38 209,62 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 400,00 400,00 190,38 187,43 209,62190,38 209,62 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0 400,00 400,00 190,38 187,43 209,62190,38 209,62 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99. 1.542,00 1.542,00 425,56 392,74 1.116,44425,56 1.116,44 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0 1.542,00 1.542,00 425,56 392,74 1.116,44425,56 1.116,44 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9. 1.542,00 1.542,00 425,56 392,74 1.116,44425,56 1.116,44 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9. 1.542,00 1.542,00 425,56 392,74 1.116,44425,56 1.116,44 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0 1.542,00 1.542,00 425,56 392,74 1.116,44425,56 1.116,44 OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 2.150,00 2.150,00 1.860,37 1.849,10 289,631.860,37 289,63 SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 2.150,00 2.150,00 1.860,37 1.849,10 289,631.860,37 289,63 SEGUROS5.7.02.01. 2.000,00 2.000,00 1.792,53 1.782,42 207,471.792,53 207,47 Página:Hora: 211:28:23
  3. 3. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 23/09/2013Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Junio del 2013 SEGUROS5.7.02.01.0 2.000,00 2.000,00 1.792,53 1.782,42 207,471.792,53 207,47 SEGUROS5.7.02.01.0.9. 2.000,00 2.000,00 1.792,53 1.782,42 207,471.792,53 207,47 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.792,53 1.782,42 207,471.792,53 207,47 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 1.792,53 1.782,42 207,471.792,53 207,47 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 150,00 150,00 67,84 66,68 82,1667,84 82,16 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0 150,00 150,00 67,84 66,68 82,1667,84 82,16 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9. 150,00 150,00 67,84 66,68 82,1667,84 82,16 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 150,00 150,00 67,84 66,68 82,1667,84 82,16 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0 150,00 150,00 67,84 66,68 82,1667,84 82,16 TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 7.200,00 7.200,00 4.411,84 4.411,84 2.788,164.411,84 2.788,16 TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 7.200,00 7.200,00 4.411,84 4.411,84 2.788,164.411,84 2.788,16 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 7.200,00 7.200,00 4.411,84 4.411,84 2.788,164.411,84 2.788,16 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0 7.200,00 7.200,00 4.411,84 4.411,84 2.788,164.411,84 2.788,16 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9. 7.200,00 7.200,00 4.411,84 4.411,84 2.788,164.411,84 2.788,16 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 7.200,00 7.200,00 4.411,84 4.411,84 2.788,164.411,84 2.788,16 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0 7.200,00 7.200,00 4.411,84 4.411,84 2.788,164.411,84 2.788,16 GASTOS DE INVERSION7. 401.149,00 401.149,00 120.685,75 111.492,11 280.463,25120.685,75 280.463,25 GASTOS EN PERSONAL P7.1. 146.649,00 146.649,00 45.021,44 38.597,62 101.627,5645.021,44 101.627,56 REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 51.933,00 51.933,00 11.527,83 7.203,78 40.405,1711.527,83 40.405,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05. 51.933,00 51.933,00 11.527,83 7.203,78 40.405,1711.527,83 40.405,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0 51.933,00 51.933,00 11.527,83 7.203,78 40.405,1711.527,83 40.405,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9. 51.933,00 51.933,00 11.527,83 7.203,78 40.405,1711.527,83 40.405,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9. 51.933,00 51.933,00 11.527,83 7.203,78 40.405,1711.527,83 40.405,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0 51.933,00 51.933,00 11.527,83 7.203,78 40.405,1711.527,83 40.405,17 REMUNERACIONES UNIFI7.1.02. 8.406,00 8.406,00 8.406,008.406,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 4.113,00 4.113,00 4.113,004.113,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0 4.113,00 4.113,00 4.113,004.113,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9. 4.113,00 4.113,00 4.113,004.113,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 4.113,00 4.113,00 4.113,004.113,00 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0 4.113,00 4.113,00 4.113,004.113,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 4.293,00 4.293,00 4.293,004.293,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0 4.293,00 4.293,00 4.293,004.293,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9. 4.293,00 4.293,00 4.293,004.293,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 4.293,00 4.293,00 4.293,004.293,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0 4.293,00 4.293,00 4.293,004.293,00 REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 80.565,00 80.565,00 32.298,95 30.199,18 48.266,0532.298,95 48.266,05 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 80.565,00 80.565,00 32.298,95 30.199,18 48.266,0532.298,95 48.266,05 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0 80.565,00 80.565,00 32.298,95 30.199,18 48.266,0532.298,95 48.266,05 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9. 80.565,00 80.565,00 32.298,95 30.199,18 48.266,0532.298,95 48.266,05 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 80.565,00 80.565,00 32.298,95 30.199,18 48.266,0532.298,95 48.266,05 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0 80.565,00 80.565,00 32.298,95 30.199,18 48.266,0532.298,95 48.266,05 SERVICIOS PERSONALES7.1.06. 5.745,00 5.745,00 1.194,66 1.194,66 4.550,341.194,66 4.550,34 APORTE PATRONAL7.1.06.01. 5.745,00 5.745,00 1.194,66 1.194,66 4.550,341.194,66 4.550,34 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0 5.745,00 5.745,00 1.194,66 1.194,66 4.550,341.194,66 4.550,34 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9. 5.745,00 5.745,00 1.194,66 1.194,66 4.550,341.194,66 4.550,34 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 5.745,00 5.745,00 1.194,66 1.194,66 4.550,341.194,66 4.550,34 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0 5.745,00 5.745,00 1.194,66 1.194,66 4.550,341.194,66 4.550,34 Página:Hora: 311:28:23
  4. 4. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 23/09/2013Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Junio del 2013 BIENES Y SERVICIOS P7.3. 159.003,00 159.003,00 57.084,36 56.276,85 101.918,6457.084,36 101.918,64 SERVICIOS GENERALES7.3.02. 135.762,00 135.762,00 51.580,09 51.246,07 84.181,9151.580,09 84.181,91 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9. 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16. 108.830,00 108.830,00 44.395,39 44.395,39 64.434,6144.395,39 64.434,61 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0 108.830,00 108.830,00 44.395,39 44.395,39 64.434,6144.395,39 64.434,61 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9. 108.830,00 108.830,00 44.395,39 44.395,39 64.434,6144.395,39 64.434,61 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9. 108.830,00 108.830,00 44.395,39 44.395,39 64.434,6144.395,39 64.434,61 SERVICIO VOLUNTARIAD7.3.02.16.0.9.9.0 108.830,00 108.830,00 44.395,39 44.395,39 64.434,6144.395,39 64.434,61 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99. 11.932,00 11.932,00 7.184,70 6.850,68 4.747,307.184,70 4.747,30 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0 11.932,00 11.932,00 7.184,70 6.850,68 4.747,307.184,70 4.747,30 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9. 11.932,00 11.932,00 7.184,70 6.850,68 4.747,307.184,70 4.747,30 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9. 11.932,00 11.932,00 7.184,70 6.850,68 4.747,307.184,70 4.747,30 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0 11.932,00 11.932,00 7.184,70 6.850,68 4.747,307.184,70 4.747,30 TRASLADOS, INSTALACI7.3.03. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9. 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 PASAJES AL INTERIOR7.3.03.01.0.9.9.0 1.200,00 1.200,00 1.200,001.200,00 CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 22.041,00 22.041,00 5.504,27 5.030,78 16.536,735.504,27 16.536,73 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01. 22.041,00 22.041,00 5.504,27 5.030,78 16.536,735.504,27 16.536,73 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0 22.041,00 22.041,00 5.504,27 5.030,78 16.536,735.504,27 16.536,73 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9. 22.041,00 22.041,00 5.504,27 5.030,78 16.536,735.504,27 16.536,73 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9. 22.041,00 22.041,00 5.504,27 5.030,78 16.536,735.504,27 16.536,73 CONSULTORIA, ASESORI7.3.06.01.0.9.9.0 22.041,00 22.041,00 5.504,27 5.030,78 16.536,735.504,27 16.536,73 OBRAS PUBLICAS7.5. 95.497,00 95.497,00 18.579,95 16.617,64 76.917,0518.579,95 76.917,05 MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 95.497,00 95.497,00 18.579,95 16.617,64 76.917,0518.579,95 76.917,05 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 95.497,00 95.497,00 18.579,95 16.617,64 76.917,0518.579,95 76.917,05 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0 95.497,00 95.497,00 18.579,95 16.617,64 76.917,0518.579,95 76.917,05 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9. 95.497,00 95.497,00 18.579,95 16.617,64 76.917,0518.579,95 76.917,05 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 95.497,00 95.497,00 18.579,95 16.617,64 76.917,0518.579,95 76.917,05 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0 95.497,00 95.497,00 18.579,95 16.617,64 76.917,0518.579,95 76.917,05 GASTOS DE CAPITAL8. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 BIENES DE LARGA DURA8.4. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 BIENES MUEBLES8.4.01. 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 Página:Hora: 411:28:23
  5. 5. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 23/09/2013Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Junio del 2013 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 TOTALES 336.175,25157.830,33168.750,75504.926,00504.926,00 168.750,75 336.175,25 PRESIDENTE(A) SECRETARIO(A) - TESORERO(A)CONTADOR(A) Quito DM,lunes 23 de Septiembre de 2013 Página:Hora: 511:28:23

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