• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Práctica 5. Facturaplus2009
 

Práctica 5. Facturaplus2009

on

  • 1,596 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,596
Views on SlideShare
1,596
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
184
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Práctica 5. Facturaplus2009 Práctica 5. Facturaplus2009 Document Transcript

    • SUPUESTO FACTURAPLUS 2009 PRÁCTICA 5 Nuestros clientes estarán agrupados en 2 grandes grupos: Código: VTA. Descripción: Venta al público. Código: MAY Descripción: Clientes Mayoristas Para domiciliar los recibos nuestra empresa trabajará con el siguiente banco: La CAIXA C/ Huertas, 72 C.C.C.:2100-1111-0000000001 El Código de la cuenta de remesas será 01. Damos del alta a los grupos de clientes. Menú Sistema / Tablas generales / Grupos de clientes. Eliminamos el grupo de clientes, que por defecto tenemos, con el botón eliminar teniendo seleccionado el grupo a eliminar. Clic icono Añadir Juana Palencia Sarrión1
    • Alta del primer grupo de clientes VTA (Venta al Público) Clic Aceptar. Aparece el grupo creado en la opción Grupos de clientes. Alta 2º grupo MAY (Clientes Mayoristas) Clic opción Añadir Juana Palencia Sarrión2
    • La pestaña Atípicas la utilizaríamos si hacemos una promoción pero solamente para un grupo de clientes. Ejemplo: Quiero aplicar una promoción del 2% de descuento solamente a los mayoristas y para una familia de artículos. En atípicas, seleccionamos el Grupo de Clientes (MAY, Mayoristas), a continuación la Familia de Artículos a la que afecte, un periodo de validez donde ponemos hasta la fecha que creamos conveniente y, en el recuadro "Precio", que esté seleccionado "Porcentaje" e introduciríamos -2.00. No hay que olvidar poner el signo menos delante del 2,00. En pedidos, albaranes y facturas, deberá aparecer en el precio el descuento del 2%. Clic Aceptar. Accedemos al listado de Grupo de clientes. Listado tabla de Grupos de clientes con el nuevo grupo. Botón Salir, volvemos a la ventana principal de Facturaplus. Para domiciliar los recibos, damos de alta el banco con el que nuestra empresa va a trabajar. Menú Sistema / Tablas generales / Ctas. remesas Juana Palencia Sarrión3
    • Botón Añadir Damos de alta a la entidad bancaria (igualmente podríamos hacerlo desde la Opción Bancos, del menú Sistema / Tablas generales) En la Búsqueda incremental observamos que no está la entidad bancaria LA CAIXA. Juana Palencia Sarrión4
    • Clic Aceptar. Listado tabla de Ctas. remesas donde se encuentra el alta de la entidad bancaria con la que vamos a trabajar. Clic en la opción Salir para volver a la ventana principal de Facturaplus. La cuenta de remesas será obligada en la ficha del cliente. De esta forma al realizar pagos de recibos de forma automática (recibos por defectos pagos o pagados al vencimiento), se podrá realizar el asiento contable de pago del recibo utilizando la subcuenta del cliente y la subcuenta de la cuenta de remesa asociada al cliente, si estamos enlazados con Contaplus. Juana Palencia Sarrión5